| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/01/2009 | 309600.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - FUNDEB 60% , RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/01/2009 | 1200.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 100.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 100.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA C/C FUNDEB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 100.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM DIVERSAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Serviço da Dívida Interna | Operação Especial | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 40000.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operação Especial | Amortização da Dívida com Outras Entidades | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 20000.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS INCIDENTES SOBRE PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 100.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 16000.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2009 | 60.00 | 06262326000254 | EDVALDO FREIRE & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REF. NF 00141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2009 | 1880.00 | 41046053000120 | EDVALDO M. FREIRE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 8172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Constribuições do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2009 | 474.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP CORRESPONDENTE AO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Constribuições do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2009 | 416.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP CORRESPONDENTE AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Constribuições do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2009 | 40000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP,DEBITADO EM DIVERSAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2009 | 72000.00 | 06117869000105 | EJS - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA. | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2009 | 120000.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) E FGTS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2009 | 54200.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2009 | 13800.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2009 | 13000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO DE VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Saúde/Fus - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2009 | 30000.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADO) INCIDENTE NA FOPAG DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2009 | 20412.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADO) INCIDENTE NA FOPAG DA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2009 | 5418.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADO) INCIDENTE NA FOPAG DA SEC. DE SAUDE - PACS - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Saúde/Fus - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2009 | 19000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Saúde/Fus - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2009 | 161160.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2009 | 6800.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS (OUTROS PROGRAMAS BASICOS DA SAUDE), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2009 | 54800.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS (OUTROS PROGRAMAS BASICOS DA SAUDE), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2009 | 5000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS , RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2009 | 71788.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - COMISSIONADOS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2009 | 25800.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2009 | 330.00 | 09337837000103 | G.L.B DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2009 | 65000.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. FUDAM/FUNDEB 40% - Pessoal e Enc Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2009 | 15000.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/MDE Pessoal e Enc. Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2009 | 75000.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção de Educação Infantil - Pessoal e Enc. Sociais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2009 | 4259.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2009 | 3600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE ICMS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2009 | 115100.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2009 | 2400.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS , RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2009 | 200000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO/COMISSIONADOS , RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2009 | 2400.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - LIMPEZA PUBLICA - CONTRATADOS , RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2009 | 22360.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - LIMPEZA PUBLICA - COMISSIONADOS/EFETIVOS , RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2009 | 550.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2009 | 20000.00 | 00001351749455 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - AYULLE GISELLE T.COSTA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2009 | 3000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS , RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2009 | 54000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS/COMISSIONADOS , RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2009 | 4200.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS , RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2009 | 2200.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS , RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2009 | 47990.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS/EFETIVOS , RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. FUDAM/FUNDEB 40% - Pessoal e Enc Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2009 | 71590.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - FUNDEB 40% , RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/MDE Pessoal e Enc. Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2009 | 300000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS , RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/MDE Pessoal e Enc. Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2009 | 2400.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS , RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção de Educação Infantil - Pessoal e Enc. Sociais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2009 | 1200.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS , RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção de Educação Infantil - Pessoal e Enc. Sociais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2009 | 19080.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS/COMISSIONADOS , RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2009 | 2987.50 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBEADOR EBARA COM ACESSORIOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2009 | 3688.40 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2009 | 3450.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2009 | 343.00 | 08752238000185 | SILVANA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'AGUA QUE É UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2009 | 30500.00 | 09171536000144 | WADI DE ANDRADE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE PALCO TODO EM AÇO 14x10x7M E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 180 KWA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2009 | 1548.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2009 | 718.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2009 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2009 | 52000.00 | 09171536000144 | WADI DE ANDRADE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS BANDAS LIMÃO COM MEL E DA BANDA CALANGO ACESO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2009 | 500.00 | 00053684734276 | REGINALDO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2009 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM VEICULO AMBULANCIA, TRANPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 08, 12, 20 E 22 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2009 | 210.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM VEICULO AMBULANCIA, TRANPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 08, 12, 20 E 22 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/01/2009 | 793.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/01/2009 | 18828.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/01/2009 | 1314.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2009 | 300.00 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇA DESTINADA A VEICULO PATROL TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2009 | 570.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Constribuições do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2009 | 492.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2009 | 11.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2009 | 2000.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE RAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2009 | 4966.04 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2009 | 262.00 | 00052067238434 | MARIA DE LOURDES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2009 | 1349.42 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2009 | 408.90 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2009 | 890.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇA DESTINADA A VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2009 | 1273.12 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2009 | 330.00 | 00099135272449 | CICERO JOSENALDO ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/02/2009 | 2283.00 | 09080218000178 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS A BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/02/2009 | 500.00 | 00069535353420 | JOSE DE ARIMATEIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PATROLAMENTO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 30 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/02/2009 | 388.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/02/2009 | 388.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/02/2009 | 1332.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/02/2009 | 858.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/02/2009 | 625.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDEDR. JOAO FEITOSA VENTURA, CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/02/2009 | 33.20 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIO COLOBORADOR EVENTUAL DO PEEa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/02/2009 | 415.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE COLABORADOR DO PEEa NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/02/2009 | 882.00 | 41226622000110 | ANOREG - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DILIGENCIAS E SERVIÇOS INTINERANTES PELA ANOREG - PB, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/02/2009 | 315.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE FUNDEB E CONSTRUÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/02/2009 | 347.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/02/2009 | 588.50 | 09337837000103 | G.L.B DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/02/2009 | 500.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PESQUEIRA, POÇÃO E SERTANIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/02/2009 | 1050.00 | 00025418134817 | EDNALDO CORDEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) MILHEIROS DE TIJOLOS DE ALVENARIA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESGOTO SANITARIO LOCALIZADO A RUA MANOEL FIGUEIREDO E PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS A PRAÇA ADALCINDO LAFAYETTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/02/2009 | 1579.50 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF'S 00279 E 00280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/02/2009 | 740.00 | 00000772540403 | EDSON KLEBER BEZERRA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SMONTEIRO E ARCOVERDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/02/2009 | 415.00 | 00002899146475 | CYNARA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/02/2009 | 800.00 | 00054545005420 | Francisco Alipio Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/02/2009 | 2089.58 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/02/2009 | 1230.00 | 00057401608472 | MARLY SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES ENFERMO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARCOVERDE, CONTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/02/2009 | 180.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE COMPRESSOR DA COMUNIDADE CIPO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/02/2009 | 600.00 | 00025167138434 | SEBASTIAO HELENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E POÇOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/02/2009 | 600.00 | 00069708142468 | AUDILENE ALVES DE FREITAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/02/2009 | 500.00 | 00003226560522 | GERCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/02/2009 | 415.00 | 00004313146407 | JOSELIA MARIA CANANEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/02/2009 | 415.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/02/2009 | 415.00 | 00007436802437 | ELMA MISLENE BEZERRA PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/02/2009 | 415.00 | 00009269518400 | RONALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa PROJOVEM Adolescentei/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/02/2009 | 415.00 | 00002189980402 | MARIA JOSE FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/02/2009 | 730.00 | 00067714785560 | SANDRA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE TRABALHAM NO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/02/2009 | 110.00 | 00099135272449 | CICERO JOSENALDO ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/02/2009 | 325.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/02/2009 | 271.70 | 24063810000155 | E. S. ROCHA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/02/2009 | 200.00 | 00065837070800 | MARCELO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA bcz 2053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/02/2009 | 340.00 | 00046762124453 | MIGUEL PAEZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAL VIRGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/02/2009 | 480.00 | 00004085443410 | ALIOMAR AUGUSTO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DO DISTRITO DE MAO BEIJADA A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA REALIZARE,MM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/02/2009 | 200.00 | 00071615849491 | JOSE ARMANDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DO DISTRITO DE MAO BEIJADA A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/02/2009 | 600.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISAO DE 02 (DOIS) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/02/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/02/2009 | 522.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES E DESPACHOS DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/02/2009 | 683.90 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/02/2009 | 317.90 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/02/2009 | 430.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA SOLDA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/02/2009 | 230.40 | 00007409057408 | ISLANILDO JOELSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PESQUEIRA, ARCOVERDE E MONTEIRO E ZONRA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/02/2009 | 1050.00 | 00079883575491 | EDSON TEIXEIRA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PLANTOES DURANTES AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/02/2009 | 840.60 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE NATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/02/2009 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/02/2009 | 415.00 | 00004474149416 | ALOISIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/02/2009 | 415.00 | 00006248781478 | MARIA SILDETE DOMINGOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOIS COMO ATENDENTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/02/2009 | 2300.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PESQUEIRAM CARUARU E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/02/2009 | 660.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO CONTADOR, ASSESSOR JURIDICO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE MONTEIRO PARA SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/02/2009 | 250.00 | 00006425616482 | VALMIR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DE MOTO TAXO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/02/2009 | 150.00 | 00018022793850 | IRANDI ALCIDES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO,ARCOVERDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/02/2009 | 500.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR OFICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/02/2009 | 3500.00 | 00013154362487 | FLORISVAL JOSE GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/02/2009 | 815.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO, ARCOVERDE E PESQUEIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/02/2009 | 1870.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NA REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DA ZONA URBANA, COMO TAMBEM VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/02/2009 | 154.12 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/02/2009 | 138.50 | 08974989000146 | MARIA JOSE SOUZA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/02/2009 | 415.00 | 00007454390471 | WANDARK PETRONIO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/02/2009 | 415.00 | 00090633970468 | ROBERTO CARLOS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/02/2009 | 2380.00 | 00052066746487 | FRANCISCO ANTONIO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, CAMPINA GRANDE, PESQUEIRA E ARCOVERDE, EM VEICULO DE PLACA KUH 7797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/02/2009 | 1450.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE MONTEIRO, ARCOVERDE, SUME E PEQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/02/2009 | 1415.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, PESQUEIRA E ARCOVERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/02/2009 | 184.80 | 04840407000188 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/02/2009 | 600.00 | 00005412426441 | ERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/02/2009 | 62.00 | 04840407000188 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/02/2009 | 305.00 | 00004154376446 | ALBENIA NEVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE SEMENTES SELECIONADAS - MDA, DA CIDADE DE PETROLINA PARA A CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/02/2009 | 315.00 | 00003173392493 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/02/2009 | 360.45 | 40838088000130 | M.A MELO GALINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/02/2009 | 496.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTINADO AO USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/02/2009 | 1800.00 | 40893174000650 | LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA FINIFORTE DESTINADA A COBERTURA DO PALCO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Constribuições do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/02/2009 | 442.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, RELATIVO A 1% DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/02/2009 | 1206.66 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/02/2009 | 785.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/02/2009 | 170.40 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/02/2009 | 300.00 | 00008595222452 | SANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/02/2009 | 530.00 | 08847865000108 | OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/02/2009 | 238.00 | 00014855976415 | MARGARIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/02/2009 | 1605.55 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/02/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/02/2009 | 465.00 | 12981726000131 | AMCAP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/02/2009 | 830.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE RAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/02/2009 | 7990.00 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES, TRANSPORTE DE GALHOS, DEPOSIÇÃO EM AREA PERIFERICA, PINTURA DE MEIO FIO, VARRIÇÃO E TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/02/2009 | 14127.75 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS, REFORMA DE ESGOTOS SANITARIOS E RETOQUES DE CALÇAMENTO EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/02/2009 | 661.40 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/02/2009 | 385.32 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF'S 4059/4056/4055/4068/4067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/02/2009 | 405.85 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AREDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/02/2009 | 1070.72 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PETI - JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF'S 4077/4071/4072/4075/4073/4074/4076/4070/4069 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/02/2009 | 70.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOSA MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/02/2009 | 298.21 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/02/2009 | 210.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM VEICULO AMBULANCIA, TRANPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 02, 11, E 17 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/02/2009 | 118.00 | 00056961278434 | JOSE CORDEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/02/2009 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM VEICULO AMBULANCIA, TRANPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/02/2009 | 210.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVIÇOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/02/2009 | 4761.12 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Serviço da Dívida Interna | Operação Especial | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/02/2009 | 5374.85 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA PARCELA DO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/02/2009 | 88.00 | 04833974000107 | GOUVEIA GOMES RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE O MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/02/2009 | 465.00 | 00004313146407 | JOSELIA MARIA CANANEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/02/2009 | 465.00 | 00007436802437 | ELMA MISLENE BEZERRA PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/02/2009 | 465.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/02/2009 | 600.00 | 00069708142468 | AUDILENE ALVES DE FREITAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/02/2009 | 500.00 | 00003226560522 | GERCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/02/2009 | 394.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/02/2009 | 2611.64 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/02/2009 | 2923.38 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/03/2009 | 180.00 | 01420664000172 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A UNIVERSITARIOS CARENTES DO MUNICIPIO QUE ESTUDAM NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/03/2009 | 228.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/03/2009 | 1430.00 | 00065474230850 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/03/2009 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A UNDIME E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/03/2009 | 412.48 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE PARTICIPAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/03/2009 | 1310.72 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE PARTICIPAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/03/2009 | 1822.49 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/03/2009 | 125.00 | 00080537863400 | JOSEMILSON FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 05 (CINCO) MILHEIROS DE TIJOLOS DESTINADOS A SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/03/2009 | 245.00 | 00064892549487 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIJOLOS E AREIA DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/03/2009 | 371.25 | 08974987000157 | LOIDE TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM RECEM-NASCIDOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/03/2009 | 200.00 | 00007744840470 | ANDREZA MARIA BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/03/2009 | 311.00 | 08974989000146 | MARIA JOSE SOUZA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/03/2009 | 200.00 | 00018868978407 | GERALDO FRANCISCO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO BOA SORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/03/2009 | 400.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE BELO JARDIM, MONTEIRO E ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/03/2009 | 465.00 | 00002899146475 | CYNARA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/03/2009 | 443.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA E INSTALAÇÃO DE MEDIDOR NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/03/2009 | 140.00 | 00004941034422 | ANTONIO FERNANDO MARTINS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/03/2009 | 465.00 | 00006248781478 | MARIA SILDETE DOMINGOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOIS COMO ATENDENTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/03/2009 | 1230.00 | 00057401608472 | MARLY SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES ENFERMO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARCOVERDE, CONTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/03/2009 | 50.00 | 01822863000107 | DIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/03/2009 | 520.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA manutenção DE GELADEIRA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/03/2009 | 11027.64 | 02472105000330 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DUCATO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVA EM PESSIMO ESTA DE CONSERVAÇÃO NO INICIO DA GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/03/2009 | 135.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTASSONAGRAFIA PELVICA E ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/03/2009 | 575.00 | 03750609000176 | ADILSON & SIMONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLEÇÕES DE LIVROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/03/2009 | 290.00 | 41046053000120 | EDVALDO M. FREIRE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO MICRO-ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/03/2009 | 108.00 | 00029683926894 | JOSECI DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/03/2009 | 1300.00 | 00003750889899 | FERNANDO DE MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES POPULARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/03/2009 | 1585.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA ORNAMENTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/03/2009 | 272.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/03/2009 | 330.20 | 00007479243413 | JOSE DIOGENES FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/03/2009 | 177.00 | 00007479243413 | JOSE DIOGENES FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/03/2009 | 260.00 | 00018022793850 | IRANDI ALCIDES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO,ARCOVERDE E SUME DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/03/2009 | 1000.00 | 00004085443410 | ALIOMAR AUGUSTO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DO DISTRITO DE MAO BEIJADA A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA REALIZARE,MM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/03/2009 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/03/2009 | 465.00 | 00004474149416 | ALOISIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/03/2009 | 465.00 | 00006248782440 | EDNALVA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/03/2009 | 3500.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/03/2009 | 7000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/03/2009 | 600.00 | 00005412426441 | ERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/03/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/03/2009 | 465.00 | 00005290258418 | MARCONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA OFICINA DE PINTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2009; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/03/2009 | 465.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/03/2009 | 465.00 | 00004397963428 | ZILDA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DE ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/03/2009 | 599.60 | 00014855976415 | MARGARIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/03/2009 | 862.97 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF'S 4087/4088/4089/4090/4091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/03/2009 | 465.00 | 00009269518400 | RONALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa PROJOVEM Adolescentei/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/03/2009 | 465.00 | 00002189980402 | MARIA JOSE FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/03/2009 | 600.00 | 00025167138434 | SEBASTIAO HELENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E POÇOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/03/2009 | 550.00 | 00009554067496 | HELIO JOSENILDO MOREIRA DA COSTA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/03/2009 | 465.00 | 00090633970468 | ROBERTO CARLOS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/03/2009 | 465.00 | 00007454390471 | WANDARK PETRONIO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/03/2009 | 196.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E CARTOES DE AUTOGRAFOS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/03/2009 | 522.30 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/03/2009 | 7800.00 | 00076846415491 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS COM A BANDA MALA PRETA ELETRICA, NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21,22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/03/2009 | 4647.50 | 09231104000181 | ELIVANIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (MADEIRA) DESTINADA A SER UTILIZADA NA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/03/2009 | 573.00 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/03/2009 | 233.00 | 00008700803421 | DENISE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/03/2009 | 465.00 | 00008187507403 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO ZELADORA DO BARREIRO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/03/2009 | 730.00 | 00067714785560 | SANDRA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE TRABALHAM NO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/03/2009 | 233.00 | 00004141913405 | IDALINA DOMINGOS GALINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AOCINHEIRA , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCDAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/03/2009 | 233.00 | 00065114000420 | DALMO LEME OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/03/2009 | 250.00 | 00006425616482 | VALMIR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DE MOTO TAXI A ZONA RURAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/03/2009 | 390.16 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/03/2009 | 550.00 | 00099135272449 | CICERO JOSENALDO ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO MEC E NA UNDIME, NO PERIODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/03/2009 | 1600.00 | 00001299635423 | MARIA VALDENICE RESENDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA II ETAPA DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PBA, DIAGNOSTICO DE PERFIL DOS ALFABETIZADORES, AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA, APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE NOVAS TECNICAS E ATIVIDADES PEDAGOGICAS DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/03/2009 | 1900.00 | 00002058345401 | ERNANDES DE QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTEUDO, PLANEJAMENTO DAS ETAPAS, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPECIFICAS, AVALIAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE SUGESTÕES E FORMAÇÃO PARA O PBA, REALIZADO NOS DIAS12, 13 E 14 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/03/2009 | 233.00 | 00073156464007 | RITA DE CASSIA PAIZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA , OTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/03/2009 | 1690.90 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/03/2009 | 496.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTINADO AO USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/03/2009 | 233.00 | 00007409058480 | JULIANA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SANITARIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/03/2009 | 2260.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PESQUEIRA, CARUARU E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/03/2009 | 285.00 | 09449166000164 | MANDACARU MOTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/03/2009 | 465.00 | 00005352611442 | AUREA JUCELIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/03/2009 | 2000.00 | 00064892549487 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ARCOVERDE, MONTEIRO, SUME A SERRA BRANCA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/03/2009 | 1830.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PESQUEIRA, ARCOVERDE E MONTEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/03/2009 | 990.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHOES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/03/2009 | 60.00 | 00002229054414 | PATRICIA ARCOVERDE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/03/2009 | 2430.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE RAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/03/2009 | 394.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/03/2009 | 498.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/03/2009 | 3419.31 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/03/2009 | 342.50 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE EMISSAO DE CPF'S DO PROGRAMA NACIONAL DO TRABALHADOR RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/03/2009 | 590.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS WE FILMAGENS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/03/2009 | 407.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES E DESPACHOS DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/03/2009 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/03/2009 | 2904.00 | 00052067211404 | ADEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO OS SEGUINTES ROTEIROS: JUAZEIRO, BOA SORTE, MACIÇO E MARIA BONITA, NO PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/03/2009 | 1548.80 | 00052066720410 | NIVALDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO SERRINHA, RAMADA E BAIXA DE CUPIRAS, NO PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/03/2009 | 1315.60 | 00002582858420 | MOISES DE FARIAS IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO SERRINHA E TRAVESSA, NO PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/03/2009 | 1408.00 | 00006182181494 | MARCELO PEREIRA DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO MESTIÇO, PILÕES E SANTO ANTONIO, NO PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/03/2009 | 3027.20 | 00001537550837 | LAECIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO POÇO ENTUPIDO, TIGRE DOS MARCOLINOS, ANGICO, MURO GRANDE E ESTRELA DALVA, NO PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/03/2009 | 1760.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO RAMADA, SERRARIAS, MURO GRANDE E ESTRELA DALVA, NO PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/03/2009 | 2200.00 | 00006770312468 | FERNANDO JOSE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: MAO BEIJADA E SANTO ANTONIO, NO PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/03/2009 | 1760.00 | 00071582517487 | JOSE TIBURCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO SERRINHA, RAMADA E BAIXA DE CUPIRAS, NO PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/03/2009 | 572.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO BALANÇA E RIACHO DO MEIO, NO PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/03/2009 | 1029.60 | 00000860079805 | FERNANDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: BOA SORTE, MARIA BONITA E SALÃO, NO PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/03/2009 | 2534.40 | 00001913937461 | JUCELIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE MONTEIRO, NO PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/03/2009 | 1548.80 | 00008640502404 | JOSE EDIVALDO FRAZÃO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO SERRINHA SERRARIAS, RAMADA E BAIXA DE CUPIRAS, NO PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/03/2009 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/03/2009 | 890.00 | 02737471000102 | RM SANTA EFIGENIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/03/2009 | 1880.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, CAMPINA GRANDE, PESQUEIRA E ARCOVERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/03/2009 | 300.00 | 00057513472424 | VANDA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA ABEL COSTA LEITAO,PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/03/2009 | 465.00 | 12981726000131 | AMCAP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/03/2009 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/03/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/03/2009 | 895.00 | 00002322593486 | ANTONIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ARCOVERDE, CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/03/2009 | 488.00 | 00007409057408 | ISLANILDO JOELSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SUMÉ E ARCOVERDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/03/2009 | 416.75 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM RECEM-NASCIDOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/03/2009 | 1292.86 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/03/2009 | 225.00 | 00028788222187 | ELIZABETH NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/03/2009 | 70.00 | 05471856000169 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A SEDE DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/03/2009 | 1455.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR, 01 (LIQUIDIFICADOR) E 01 (UM) FOGÃO DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/03/2009 | 225.00 | 00046761713404 | MARIA DE LOURDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/03/2009 | 405.00 | 00052067238434 | MARIA DE LOURDES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/03/2009 | 1952.10 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/03/2009 | 890.00 | 00052067238434 | MARIA DE LOURDES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS OAS COORDENADORES E PROFESSORES DO PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/03/2009 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM VEICULO AMBULANCIA, TRANPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 03, 09, 18 E 24 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/03/2009 | 210.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVIÇOS DA MESMA, NOS DIAS 02,11,174 E 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/03/2009 | 210.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM VEICULO AMBULANCIA, TRANPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 04, 10, 16 E 20 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/03/2009 | 747.89 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/03/2009 | 694.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/03/2009 | 1306.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM RECEM-NASCIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/03/2009 | 200.00 | 00007523402470 | WELLINGTON JOSE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/03/2009 | 188.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/03/2009 | 400.00 | 00001425970400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/03/2009 | 195.88 | 04840407000188 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE HOSPEDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/03/2009 | 1420.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/03/2009 | 455.00 | 00068324324453 | RINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/03/2009 | 465.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE COLABORADOR DO PEEa NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/03/2009 | 259.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/03/2009 | 502.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/03/2009 | 221.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO ACE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/03/2009 | 1056.00 | 00076846300406 | CICERO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/03/2009 | 210.00 | 00003133312430 | ELENILDA SINESIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2009, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA PROFESSORES DO PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/03/2009 | 140.00 | 00000016687493 | JOSE DE ASSIS DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2009, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA PROFESSORES DO PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/03/2009 | 1985.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/03/2009 | 60.00 | 00002943153494 | FRANCISMAR FREITAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/03/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCONTRO DE TUTORES DO PROLETRAMENTO REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA, NA CIDADE DE LAGOA SECA, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/03/2009 | 110.00 | 00099135272449 | CICERO JOSENALDO ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA PROFESSORES DO PROLETRAMENTO, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/03/2009 | 392.00 | 04840407000188 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PAES DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/03/2009 | 44.70 | 47640982000140 | EDIPRO - EDIÇÕES PROFISSIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/03/2009 | 450.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/03/2009 | 7000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/03/2009 | 465.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E ZABELE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/03/2009 | 784.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/03/2009 | 465.00 | 00006248781478 | MARIA SILDETE DOMINGOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOIS COMO ATENDENTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/03/2009 | 766.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/03/2009 | 664.54 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/03/2009 | 290.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOR BOMBA QUE REALIZA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/03/2009 | 703.50 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO MOTOR BOMBA QUE REALIZA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/03/2009 | 3226.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/03/2009 | 439.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/03/2009 | 22630.00 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GALHOS, DEPOSIÇÃO EM AREA PERIFERICAE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/03/2009 | 2727.18 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/03/2009 | 47.45 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 129, EMPENHADO A MENOR NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/03/2009 | 600.00 | 00069708142468 | AUDILENE ALVES DE FREITAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/03/2009 | 465.00 | 00004313146407 | JOSELIA MARIA CANANEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/03/2009 | 500.00 | 00003226560522 | GERCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/03/2009 | 938.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA SOLDA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL E DA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/03/2009 | 465.00 | 00007436802437 | ELMA MISLENE BEZERRA PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/03/2009 | 465.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/03/2009 | 200.00 | 00004108970438 | CICERA QUIRINO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/03/2009 | 397.62 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/03/2009 | 1555.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELO JARDIM, CARUARU E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/03/2009 | 4979.12 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/03/2009 | 142.70 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FERRO DE ENGOMAR E 01 (UMA) TABUA DE PASSAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/03/2009 | 2010.38 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/03/2009 | 3000.00 | 00007484655457 | MARIA DO CARMO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/03/2009 | 2000.00 | 00013154362487 | FLORISVAL JOSE GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVIDADES POPULARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/03/2009 | 1594.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/03/2009 | 2816.56 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/03/2009 | 3110.00 | 09449166000164 | MANDACARU MOTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS A VEICULO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/04/2009 | 125.00 | 00004941030435 | ELENILSON MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL PARA EVENTOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/04/2009 | 250.00 | 00002666713490 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO V. CARACIOLO, S/N, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/04/2009 | 502.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/04/2009 | 60.00 | 00002229054414 | PATRICIA ARCOVERDE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/04/2009 | 648.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/04/2009 | 104.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/04/2009 | 100.00 | 00071614168415 | ALOISIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/04/2009 | 200.00 | 00032835863818 | ADRIANA GERCINA BEZERRA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/04/2009 | 465.00 | 00007564008482 | VALDECY TOMÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 038/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/04/2009 | 807.00 | 10535696000104 | ERINALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/04/2009 | 520.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/04/2009 | 465.00 | 00006946325460 | MARIA ALBANI NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/04/2009 | 565.00 | 00044763684760 | PAULO FRANCISMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 047/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/04/2009 | 180.00 | 01420664000172 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A UNIVERSITARIOS CARENTES DO MUNICIPIO QUE ESTUDAM NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/04/2009 | 302.60 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO AMADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Aquisição de Veículos - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/04/2009 | 172700.00 | 02907841000102 | INDUSCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR RURAL, MODELO VW 15.190, ANO 2009, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/04/2009 | 305.37 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/04/2009 | 465.00 | 00005352611442 | AUREA JUCELIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/04/2009 | 465.00 | 00073156464007 | RITA DE CASSIA PAIZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA , OTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/04/2009 | 465.00 | 00004141913405 | IDALINA DOMINGOS GALINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AOCINHEIRA , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/04/2009 | 465.00 | 00003346842428 | PAULA FRASSINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/04/2009 | 100.00 | 05908486000184 | ORTO-TRAUMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/04/2009 | 465.00 | 00007409058480 | JULIANA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SANITARIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/04/2009 | 1230.00 | 00057401608472 | MARLY SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES ENFERMO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARCOVERDE, CONTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/04/2009 | 465.00 | 00002899146475 | CYNARA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA SECRETARIO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/04/2009 | 815.00 | 00006770312468 | FERNANDO JOSE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/04/2009 | 394.00 | 00040720578434 | VIDRAÇARIA SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/04/2009 | 118.90 | 08974989000146 | MARIA JOSE SOUZA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/04/2009 | 37.20 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIO COLOBORADOR EVENTUAL DO PEEa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/04/2009 | 465.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE COLABORADOR DO PEEa NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/04/2009 | 1129.00 | 07508176000106 | MAX TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, CALÇAS E BATAS, DESTINADAS AOS AGENTES EVENTUAIS DO PEEa DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/04/2009 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/04/2009 | 246.00 | 00079884822468 | GENECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/04/2009 | 1500.00 | 00071864687487 | VERA LUCIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA (CLINICA GERAL) NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/04/2009 | 48.70 | 08974989000146 | MARIA JOSE SOUZA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/04/2009 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/04/2009 | 201.00 | 00079884822468 | GENECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DE DIFUSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/04/2009 | 200.00 | 00059332247404 | DJAMAR ALVES DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/04/2009 | 400.00 | 00004009101440 | LUCIANO FERNANDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa PROJOVEM Adolescentei/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/04/2009 | 465.00 | 00002189980402 | MARIA JOSE FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/04/2009 | 465.00 | 00008700803421 | DENISE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/04/2009 | 110.00 | 00099135272449 | CICERO JOSENALDO ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE POSSE DOS DIRIGENTES DA UNDIME, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/04/2009 | 320.00 | 00064045560491 | VALDIR SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ONBUS ESCOLAR ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE SAO PAULO, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/04/2009 | 465.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/04/2009 | 465.00 | 00004397963428 | ZILDA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DE ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/04/2009 | 1103.97 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/04/2009 | 250.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE APLICATIVOS DE INFORMAÇÃO DE AMBULATORIAIS E FECHAMENTO DE PRODUÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/04/2009 | 1512.30 | 00989671000127 | OTOCLINICA ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSEM UMA CIRURGIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO - PACIENTE: JOAO VICTOR DOMINGOS FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/04/2009 | 400.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/04/2009 | 465.00 | 00004474149416 | ALOISIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/04/2009 | 465.00 | 00006248782440 | EDNALVA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/04/2009 | 465.00 | 00001858533406 | CRISTIANO FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/04/2009 | 465.00 | 00007454390471 | WANDARK PETRONIO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/04/2009 | 465.00 | 00090633970468 | ROBERTO CARLOS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/04/2009 | 600.00 | 00005412426441 | ERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/04/2009 | 502.45 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES COLABORADORES DO PEEa DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/04/2009 | 1000.00 | 00004085443410 | ALIOMAR AUGUSTO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DO DISTRITO DE MAO BEIJADA A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA REALIZARE,MM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/04/2009 | 500.00 | 00054545102468 | AUDO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM DE ARCOVERDE PARA A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/04/2009 | 1382.40 | 00004406192387 | JURANDI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MONTEIRO PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/04/2009 | 465.00 | 00005290258418 | MARCONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA OFICINA DE PINTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2009; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/04/2009 | 465.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/04/2009 | 600.00 | 00025167138434 | SEBASTIAO HELENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E POÇOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/04/2009 | 730.00 | 00018022793850 | IRANDI ALCIDES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ARCOVERDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/04/2009 | 1325.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDOES DE NASCIMENTO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA MULHER TRABALHADORA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/04/2009 | 465.00 | 00008187507403 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO ZELADORA DO BARREIRO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/04/2009 | 550.00 | 00009554067496 | HELIO JOSENILDO MOREIRA DA COSTA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/04/2009 | 465.00 | 00079356443491 | EUCLIDES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/04/2009 | 465.00 | 00009989076421 | ROBSON ENIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE MECANICO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/04/2009 | 60.00 | 00004316869477 | INÁCIO DE LOYOLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/04/2009 | 200.00 | 00009754108498 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/04/2009 | 400.00 | 00004423247402 | CLARICE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PÁRA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/04/2009 | 465.00 | 00009269518400 | RONALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/04/2009 | 150.00 | 00041852583568 | VILMA LUCIA PATU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/04/2009 | 750.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DA ZONA URBANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/04/2009 | 624.00 | 00056961278434 | JOSE CORDEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/04/2009 | 794.60 | 00065474230850 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/04/2009 | 465.00 | 00004152442425 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/04/2009 | 250.00 | 00006425616482 | VALMIR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DE MOTO TAXI A ZONA RURAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/04/2009 | 465.00 | 00008864383492 | SIMONE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/04/2009 | 465.00 | 00006055626446 | HILDA FELICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/04/2009 | 465.00 | 00004662177499 | MARIA DA SALETE CALU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/04/2009 | 465.00 | 00008151266465 | TAIS MONIK DE LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/04/2009 | 465.00 | 00024372713096 | MARIA CELIA NEVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE AUXILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/04/2009 | 465.00 | 00007140049440 | GRACIELE MARIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/04/2009 | 465.00 | 00027968853800 | ROSIMERE C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/04/2009 | 465.00 | 00005429932442 | ADRIANA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/04/2009 | 619.65 | 00014855976415 | MARGARIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/04/2009 | 200.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/04/2009 | 465.00 | 00007479243413 | JOSE DIOGENES FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/04/2009 | 863.00 | 00008803860452 | EVERALDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET E XEROX DE DOCUMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, POSTO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/04/2009 | 830.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE RAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/04/2009 | 2200.00 | 05649591000146 | L & R GAMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERA DIGITAL, PENDRIVE E IMPRESSORA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/04/2009 | 120.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM VEICULO AMBULANCIA, TRANPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 02E 08 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/04/2009 | 465.00 | 00007068281435 | PAULA FRANCINETE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 049/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/04/2009 | 31490.00 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GALHOS, DEPOSIÇÃO EM AREA PERIFERICAE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/04/2009 | 740.00 | 05649591000146 | L & R GAMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERA DIGITAL, PENDRIVE E IMPRESSORA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/04/2009 | 180.00 | 00003615673409 | CICERA GEANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/04/2009 | 100.00 | 00079855270444 | JOAO BATISTA MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/04/2009 | 332.10 | 08701478000150 | C.A . DE LIMA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BARASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/04/2009 | 2310.66 | 08701478000150 | C.A . DE LIMA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BARASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/04/2009 | 290.00 | 00003156884405 | JOSE EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/04/2009 | 2310.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE POÇÃO, BELO JARDIM, CARUARU E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/04/2009 | 630.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE PESQUEIRA E ARCOVERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/04/2009 | 2660.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE SERTANIA, MONTEIRO, ARCOVERDE, SUME E PEQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/04/2009 | 2630.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PESQUEIRA, CARUARU E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/04/2009 | 2700.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTGE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MEDICO, ENFERMEIRA E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE MONTEIRO A CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/04/2009 | 806.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/04/2009 | 750.00 | 00067714785560 | SANDRA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE TRABALHAM NO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/04/2009 | 1900.80 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO RAMADA, SERRARIAS, MURO GRANDE E ESTRELA DALVA, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 17 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/04/2009 | 257.00 | 00004779157447 | BRIGIDA FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTGE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS E BOLSAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/04/2009 | 2288.00 | 00001537550837 | LAECIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO POÇO ENTUPIDO, TIGRE DOS MARCOLINOS, ANGICO, MURO GRANDE E ESTRELA DALVA, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 17 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/04/2009 | 465.00 | 00003322772403 | MONICA SIBELY MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/04/2009 | 2200.00 | 00006770312468 | FERNANDO JOSE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: MAO BEIJADA E SANTO ANTONIO, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 17 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/04/2009 | 1408.00 | 00006182181494 | MARCELO PEREIRA DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO MESTIÇO, PILÕES E SANTO ANTONIO, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 17 DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/04/2009 | 150.00 | 00009481212467 | JISLANIO LUCINIO VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTGE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/04/2009 | 300.00 | 00005828739409 | INACIO DIEGO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/04/2009 | 222.00 | 00020483376434 | JUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MMANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/04/2009 | 240.00 | 00064892549487 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRA E AREIA DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/04/2009 | 80.00 | 00080537863400 | JOSEMILSON FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADOS A SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/04/2009 | 737.03 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/04/2009 | 3260.67 | 09231104000181 | ELIVANIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (MADEIRA E OUTROS) DESTINADA A SER UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/04/2009 | 1685.00 | 00028563093487 | MARIA CRISTINA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO,SUME, SERRA BRANCA,SAO JOAO DO TIGRE E PESQUEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/04/2009 | 100.00 | 00006174514439 | VALDEMIR AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/04/2009 | 718.00 | 04840407000188 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PAES DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/04/2009 | 1548.80 | 00008640502404 | JOSE EDIVALDO FRAZÃO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO SERRINHA,SERRARIAS, RAMADA E BAIXA DE CUPIRAS, NO PERIODO DE 16 de MARÇOA 22 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/04/2009 | 1315.60 | 00002582858420 | MOISES DE FARIAS IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO SERRINHA E TRAVESSA, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 17 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/04/2009 | 1548.80 | 00052066720410 | NIVALDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO SERRINHA, RAMADA E BAIXA DE CUPIRAS, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 17 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/04/2009 | 696.15 | 08988429000140 | VIVIANE APARECIDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNBE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/04/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/04/2009 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/04/2009 | 2540.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PESQUEIRA, CARUARU E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/04/2009 | 12837.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/04/2009 | 572.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO BALANÇA E RIACHO DO MEIO, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 17 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/04/2009 | 1056.00 | 00076846300406 | CICERO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS BALANÇA E BOA VISTA PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/04/2009 | 1760.00 | 00071582517487 | JOSE TIBURCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO SERRINHA, RAMADA E BAIXA DE CUPIRAS, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 17 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/04/2009 | 1029.60 | 00000860079805 | FERNANDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: BOA SORTE, MARIA BONITA E SALÃO, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 17 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/04/2009 | 2534.00 | 00001913937461 | JUCELIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE MONTEIRO, NO PERIODO DE 09 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/04/2009 | 3168.00 | 00052067211404 | ADEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO OS SEGUINTES ROTEIROS: JUAZEIRO, BOA SORTE, MACIÇO E MARIA BONITA, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 17 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/04/2009 | 100.00 | 00008265732406 | ALINE NATALI LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/04/2009 | 120.00 | 00010012480401 | CICERO ISMAEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/04/2009 | 200.00 | 00049703617468 | GEOVANE TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/04/2009 | 230.00 | 00006080834456 | SEBASTIANA LUANA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/04/2009 | 200.00 | 00008864221409 | KARINE REGINA DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/04/2009 | 100.00 | 00094288780810 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE: LOURDES FERREIRA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/04/2009 | 102.00 | 70237227000130 | HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE SILVANA MARIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/04/2009 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM VEICULO AMBULANCIA, TRANPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 14, 17, 20 E 23 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/04/2009 | 60.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME REALIZADO NA PACIENTE JOSENILDA ALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/04/2009 | 235.90 | 08974989000146 | MARIA JOSE SOUZA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO F. VENTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/04/2009 | 210.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVIÇOS DA MESMA, NOS DIAS 01, 07, 13 E 22 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/04/2009 | 210.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM VEICULO AMBULANCIA, TRANPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 03,06,15 E 24 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/04/2009 | 130.00 | 00506079000127 | CLINICA DE GINEC. DRA. GERTRUDES DINIZ DE C.GOIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/04/2009 | 467.50 | 00054790649164 | LUCIANA DE ANDRADE RIBEIRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSCRIÇÃO PARA O CONGRESSO BRASILEIRO DE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E DO ENSINO, REALIZADO NOS DIAS, 30, 01 E 02 E MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/04/2009 | 378.00 | 08974989000146 | MARIA JOSE SOUZA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/04/2009 | 150.00 | 00071580794491 | GENIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/04/2009 | 110.00 | 00074569716415 | LUCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/04/2009 | 150.00 | 00072934353800 | VERONICA BATISTA FREIRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/04/2009 | 352.10 | 08974987000157 | LOIDE TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM RECEM-NASCIDOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/04/2009 | 245.80 | 04840407000188 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/04/2009 | 207.20 | 04840407000188 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/04/2009 | 220.00 | 00003431964419 | ADALCY MILENE DE FREITAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUARIAS) CONCEDIDAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 16 E 28 DE ABRIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CONAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/04/2009 | 5769.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO URBANO, REFERENTE AS NF'S 3699/3700/3704. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/04/2009 | 100.00 | 00006052825448 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/04/2009 | 1030.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES E PANFLETOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/04/2009 | 150.00 | 00004587811424 | SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/04/2009 | 4664.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/04/2009 | 485.00 | 00609477000179 | OTICA MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/04/2009 | 1000.00 | 41046053000120 | EDVALDO M. FREIRE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/04/2009 | 570.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/04/2009 | 1590.00 | 07829665000151 | EMPEC - EMPRESA DE PUBLICIDADE EM CAT. TELEFONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS NA INSERÇÃO DE GUIA NEW, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/04/2009 | 841.50 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/04/2009 | 2337.50 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS DESTINADAS A VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/04/2009 | 3270.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/04/2009 | 54585.63 | 07192443000170 | CCE - CARAIBAS CONS. E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDIÇÃO DA USINA BENEFICENTE DE RAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO TP 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/04/2009 | 2437.24 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/04/2009 | 888.05 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE NATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/04/2009 | 383.52 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/04/2009 | 3500.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/04/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/04/2009 | 465.00 | 12981726000131 | AMCAP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/04/2009 | 84.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Serviço da Dívida Interna | Operação Especial | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/04/2009 | 25092.50 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Serviço da Dívida Interna | Operação Especial | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/04/2009 | 16325.38 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/04/2009 | 4462.46 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/04/2009 | 80.00 | 00094288780810 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/04/2009 | 2964.22 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/04/2009 | 430.00 | 00049703684491 | IRACEMA DOMINGOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE TOALHAS E BOLSAS DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/04/2009 | 1040.00 | 00013154362487 | FLORISVAL JOSE GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVIDADES POPULARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/04/2009 | 4852.68 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/04/2009 | 1273.12 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. FUDAM/FUNDEB 40% - Pessoal e Enc Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/04/2009 | 14141.69 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - FUNDEB 40% , RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/04/2009 | 2837.34 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONDOCIONADORES DE AR E IMPRESSORA DESTINADOS A SECRETARIA DE EUCAÇÃO E SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/05/2009 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/05/2009 | 440.00 | 00099135272449 | CICERO JOSENALDO ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA, PARA PARTICIPAR DO 12º FORUM NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS, DOS DIAS 04 A 07 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/05/2009 | 468.50 | 09571951000195 | J. BOSCO LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTLIZADO PELA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/05/2009 | 150.00 | 70220645000115 | J. P. ASSIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A VEICULO MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/05/2009 | 1565.00 | 08599402000166 | LW ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/05/2009 | 4592.61 | 04810650000153 | B & B DISTRIBUIDORA COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICÃO DE BRINDES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/05/2009 | 250.00 | 00002666713490 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO V. CARACIOLO, S/N, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/05/2009 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/05/2009 | 540.00 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/05/2009 | 1230.00 | 00057401608472 | MARLY SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES ENFERMO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARCOVERDE, CONTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/05/2009 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/05/2009 | 2100.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE ARCOVERDE, SERTANIA E PESQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/05/2009 | 465.00 | 00002899146475 | CYNARA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA SECRETARIO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/05/2009 | 800.00 | 00054545005420 | Francisco Alipio Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS DIAS 14,23 E 24 DE ABRIL E 04 E 05 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/05/2009 | 236.00 | 00007617173407 | ALLAN RADAX FREITAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FANILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa PROJOVEM Adolescentei/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/05/2009 | 119.65 | 02483466000110 | FABIO ROGERIO FREIRE LIMA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/05/2009 | 465.00 | 00007436802437 | ELMA MISLENE BEZERRA PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 05/05/2009 | 465.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/05/2009 | 500.00 | 00003226560522 | GERCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/05/2009 | 600.00 | 00069708142468 | AUDILENE ALVES DE FREITAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/05/2009 | 465.00 | 00004313146407 | JOSELIA MARIA CANANEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 05/05/2009 | 1000.00 | 00003338997418 | ADEMAR ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 (OITO) MILHEIROS DE TIJOLOS MANUAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/05/2009 | 465.00 | 00008700803421 | DENISE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/05/2009 | 465.00 | 00006946325460 | MARIA ALBANI NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/05/2009 | 565.00 | 00044763684760 | PAULO FRANCISMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 047/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/05/2009 | 465.00 | 00007479243413 | JOSE DIOGENES FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/05/2009 | 465.00 | 00006248781478 | MARIA SILDETE DOMINGOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOIS COMO ATENDENTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/05/2009 | 16475.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/05/2009 | 465.00 | 00007409058480 | JULIANA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SANITARIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/05/2009 | 608.40 | 09080218000178 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS A BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/05/2009 | 465.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/05/2009 | 465.00 | 00007140049440 | GRACIELE MARIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/05/2009 | 465.00 | 00005352611442 | AUREA JUCELIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/05/2009 | 1267.20 | 00004406192387 | JURANDI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MONTEIRO PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/05/2009 | 465.00 | 00004141913405 | IDALINA DOMINGOS GALINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AOCINHEIRA , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/05/2009 | 465.00 | 00005429932442 | ADRIANA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/05/2009 | 465.00 | 00003346842428 | PAULA FRASSINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/05/2009 | 465.00 | 00004397963428 | ZILDA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DE ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/05/2009 | 465.00 | 00006055626446 | HILDA FELICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/05/2009 | 465.00 | 00004152442425 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/05/2009 | 465.00 | 00002166050409 | MARCIA ANDREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 054/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/05/2009 | 153.00 | 00079884822468 | GENECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DE DIFUSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/05/2009 | 465.00 | 00073156464007 | RITA DE CASSIA PAIZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA , OTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/05/2009 | 465.00 | 00008864383492 | SIMONE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/05/2009 | 465.00 | 00027968853800 | ROSIMERE C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/05/2009 | 465.00 | 00004662177499 | MARIA DA SALETE CALU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/05/2009 | 465.00 | 00008151266465 | TAIS MONIK DE LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/05/2009 | 1386.00 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REFORMA DA COBERTURA DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/05/2009 | 568.80 | 01989691000160 | SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DESTINADOS AO USO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/05/2009 | 1350.00 | 00002322593486 | ANTONIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/05/2009 | 2460.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PESQUEIRA, CARUARU E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/05/2009 | 2630.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, ZABELE E SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/05/2009 | 2943.21 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/05/2009 | 465.00 | 00074686690404 | ERINALDO TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa PROJOVEM Adolescentei/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/05/2009 | 465.00 | 00002189980402 | MARIA JOSE FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/05/2009 | 200.00 | 00099391015468 | JOSÉ ERINALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/05/2009 | 190.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00005076569467 | JAIME BARROS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUD DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/05/2009 | 465.00 | 00009981775479 | JOSE EDVAN ALVE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 053/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/05/2009 | 465.00 | 00029172844809 | SEBASTIANA JOSILENE BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 051/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/05/2009 | 111.60 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIO COLOBORADOR EVENTUAL DO PEEa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/05/2009 | 1395.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COLABORADORES DO PEEa NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/05/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/05/2009 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/05/2009 | 180.00 | 01420664000172 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A UNIVERSITARIOS CARENTES DO MUNICIPIO QUE ESTUDAM NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/05/2009 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/05/2009 | 280.00 | 00083966749491 | IRACILDA DOMINGOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/05/2009 | 200.00 | 00071580441491 | JULIETA BISPO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/05/2009 | 624.50 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/05/2009 | 465.00 | 00079356443491 | EUCLIDES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/05/2009 | 1210.00 | 00046762124453 | MIGUEL PAEZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/05/2009 | 2700.00 | 00039165582500 | ANTONIO JACI ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/05/2009 | 210.00 | 00052067254472 | TERCIO BISPO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRATOR QUE SE ENCONTRAVA ARANDO TERRAS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/05/2009 | 200.00 | 00085461385400 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/05/2009 | 300.00 | 00002855033403 | LUCICLEIDE GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/05/2009 | 150.00 | 00073428132491 | JORGE ANTONIO GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/05/2009 | 300.00 | 00004023025402 | ELMA SOLANGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/05/2009 | 100.00 | 00093067232453 | MARIA APARECIDA LORENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/05/2009 | 200.00 | 00006052826410 | VANUSA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/05/2009 | 200.00 | 00005959193400 | MARIA GIRLANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/05/2009 | 465.00 | 00005290258418 | MARCONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA OFICINA DE PINTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2009; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/05/2009 | 3500.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/05/2009 | 7000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/05/2009 | 465.00 | 00007454390471 | WANDARK PETRONIO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/05/2009 | 465.00 | 00001858533406 | CRISTIANO FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/05/2009 | 465.00 | 00090633970468 | ROBERTO CARLOS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/05/2009 | 600.00 | 00005412426441 | ERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/05/2009 | 270.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/05/2009 | 465.00 | 00004474149416 | ALOISIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/05/2009 | 465.00 | 00006248782440 | EDNALVA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/05/2009 | 1020.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTGE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MEDICO, ENFERMEIRA E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE MONTEIRO A CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/05/2009 | 1000.00 | 00004085443410 | ALIOMAR AUGUSTO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DO DISTRITO DE MAO BEIJADA A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/05/2009 | 650.00 | 00054545102468 | AUDO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM DE ARCOVERDE PARA A CIDADE DE RECIFE E CARUARU TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/05/2009 | 315.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E ARCOVERDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/05/2009 | 99.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/05/2009 | 793.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/05/2009 | 625.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/05/2009 | 825.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/05/2009 | 300.00 | 00007744840470 | ANDREZA MARIA BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/05/2009 | 200.00 | 00002859767886 | SEBASTIAO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/05/2009 | 300.00 | 00071615849491 | JOSE ARMANDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/05/2009 | 115.00 | 10555407000139 | MAGAZINE SANTO ANTONIO DE PADUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/05/2009 | 465.00 | 00009269518400 | RONALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/05/2009 | 320.00 | 00018022793850 | IRANDI ALCIDES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E ZABELE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/05/2009 | 465.00 | 00007564008482 | VALDECY TOMÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 038/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/05/2009 | 600.00 | 00025167138434 | SEBASTIAO HELENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E POÇOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/05/2009 | 465.00 | 00008187507403 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO ZELADORA DO BARREIRO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/05/2009 | 465.00 | 00009989076421 | ROBSON ENIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE MECANICO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/05/2009 | 550.00 | 00009554067496 | HELIO JOSENILDO MOREIRA DA COSTA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/05/2009 | 858.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF'S 1178/1179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/05/2009 | 682.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/05/2009 | 632.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa PROJOVEM Adolescentei/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/05/2009 | 833.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa PROJOVEM Adolescentei/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/05/2009 | 680.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/05/2009 | 731.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/05/2009 | 1406.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/05/2009 | 936.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/05/2009 | 830.61 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/05/2009 | 830.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/05/2009 | 1105.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/05/2009 | 2456.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/05/2009 | 397.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/05/2009 | 2332.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/05/2009 | 2352.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/05/2009 | 300.00 | 00057513472424 | VANDA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA ABEL COSTA LEITAO,PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/05/2009 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/05/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/05/2009 | 318.55 | 04810650000153 | B & B DISTRIBUIDORA COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/05/2009 | 1500.00 | 00056587660878 | PEDRO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/05/2009 | 420.00 | 00007121353407 | ANDRE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/05/2009 | 1190.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PESQUEIRA, ANGELIM E AFOGADOS DA INGAZEIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/05/2009 | 320.00 | 00003156884405 | JOSE EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/05/2009 | 2475.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE POÇÃO, CAMPINA GRANDE E SAO JOAO DO TIGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/05/2009 | 459.00 | 00014855976415 | MARGARIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/05/2009 | 80.00 | 08697727000181 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/05/2009 | 600.00 | 00021097003434 | JOSE SALMIR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/05/2009 | 400.00 | 00006425616482 | VALMIR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DE MOTO TAXI A ZONA RURAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/05/2009 | 465.00 | 00003322772403 | MONICA SIBELY MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/05/2009 | 465.00 | 00003346842428 | PAULA FRASSINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/05/2009 | 2150.00 | 00076846415491 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS COM A BANDA MALA PRETA ELETRICA, NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/05/2009 | 240.00 | 00004941030435 | ELENILSON MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL PARA EVENTOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOE OUTRAS CIDADEWS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/05/2009 | 500.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR OFICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/05/2009 | 465.00 | 00024372713096 | MARIA CELIA NEVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE AUXILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/05/2009 | 400.00 | 00004009101440 | LUCIANO FERNANDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/05/2009 | 1459.50 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/05/2009 | 2400.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NA REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/05/2009 | 2000.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL (ELABORAÇÃO DE PROJETOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/05/2009 | 300.00 | 00033311137434 | TEREZINHA MAYER FEITOSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCAZADO A RUA FREI MAURO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/05/2009 | 390.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E TROCA DE OLEO DOONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/05/2009 | 2540.65 | 02472105000330 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DUCATO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/05/2009 | 225.00 | 09343750000130 | COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) CESTANTE C/ PRATELEIRAS DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/05/2009 | 1800.00 | 00071864687487 | VERA LUCIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA (CLINICA GERAL) NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/05/2009 | 1596.05 | 08988429000140 | VIVIANE APARECIDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNBE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF'S 00004/00005/00006/00007/00008/00009/00010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/05/2009 | 830.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE RAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/05/2009 | 346.51 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF'S 004238/004239/004240/004234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/05/2009 | 44.70 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EME NCADERNAÇÕES E XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF'S 000378/000377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/05/2009 | 979.73 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF'S 4235/4236/4237 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/05/2009 | 205.00 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPALPEDRO P. AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/05/2009 | 1074.15 | 08988429000140 | VIVIANE APARECIDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF'S 00011/00003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/05/2009 | 1453.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF'S 4227/4228/4229/4230/4231/4232/4233 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/05/2009 | 1990.00 | 00064892549487 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ARCOVERDE, CAETES, BUIQUE, MONTEIRO E CAMALAÚ COM PESSIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/05/2009 | 200.00 | 00003025711400 | JOSE MARCELO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/05/2009 | 120.00 | 00001958312410 | ROSANA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/05/2009 | 420.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE BASE DE DADOS DO CADASTRO UNICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/05/2009 | 1724.00 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO F. VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/05/2009 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatórial, Emergencial e Hospitar | Aquisição de Veículos - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/05/2009 | 28700.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO FIAT UNO MUILLE ECONOMY 4P, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/05/2009 | 65.00 | 53552462000188 | UNIDADE DIAGNOSTICA DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/05/2009 | 530.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA DIGITAÇÃO DO PAB/CNES, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO F. VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/05/2009 | 170.00 | 00003403440400 | ITAGIBE RODRIGUES CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/05/2009 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/05/2009 | 110.00 | 00099135272449 | CICERO JOSENALDO ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 22 DE MAIO. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/05/2009 | 370.00 | 40856999000190 | LW ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO SYSTEM DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/05/2009 | 617.50 | 09337837000103 | G.L.B DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/05/2009 | 727.00 | 09337837000103 | G.L.B DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/05/2009 | 434.00 | 24063810000155 | E. S. ROCHA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/05/2009 | 518.40 | 24063810000155 | E. S. ROCHA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/05/2009 | 150.00 | 00005828739409 | INACIO DIEGO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/05/2009 | 150.00 | 00055981895420 | ÁUREA GERCINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/05/2009 | 380.00 | 10555407000139 | MAGAZINE SANTO ANTONIO DE PADUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/05/2009 | 200.00 | 05408079000108 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VENENO DESTINADO A PULVERIZAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/05/2009 | 2288.00 | 00001537550837 | LAECIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO POÇO ENTUPIDO, TIGRE DOS MARCOLINOS, ANGICO, MURO GRANDE E ESTRELA DALVA, NO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/05/2009 | 280.00 | 04343809000177 | EMETEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE PUBLICAÇÃO DE Nº 118330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/05/2009 | 2470.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELO JARDIM, CARUARU E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/05/2009 | 65.00 | 00052067238434 | MARIA DE LOURDES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MEDICA DE PLANTAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/05/2009 | 232.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERERENTE A EMPLACAMANTO DE VEICULO FIAT UNO ECONOMY ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/05/2009 | 85.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NZA REPOSIÇÃO DE GAS OXIGENIO EM CILINDRO DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/05/2009 | 1900.80 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO RAMADA, SERRARIAS, MURO GRANDE E ESTRELA DALVA, NO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/05/2009 | 572.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO BALANÇA E RIACHO DO MEIO, NO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/05/2009 | 2200.00 | 00006770312468 | FERNANDO JOSE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: MAO BEIJADA E SANTO ANTONIO, NO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/05/2009 | 1029.60 | 00000860079805 | FERNANDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: BOA SORTE, MARIA BONITA E SALÃO, NO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/05/2009 | 1548.80 | 00052066720410 | NIVALDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO SERRINHA, RAMADA E BAIXA DE CUPIRAS, NO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/05/2009 | 1548.80 | 00008640502404 | JOSE EDIVALDO FRAZÃO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO SERRINHA,SERRARIAS, RAMADA E BAIXA DE CUPIRAS, NO PERIODO DE 22 DE ABRILA 22 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/05/2009 | 1408.00 | 00006182181494 | MARCELO PEREIRA DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO MESTIÇO, PILÕES E SANTO ANTONIO, NO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/05/2009 | 3168.00 | 00052067211404 | ADEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO OS SEGUINTES ROTEIROS: JUAZEIRO, BOA SORTE, MACIÇO E MARIA BONITA, NO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/05/2009 | 1760.00 | 00071582517487 | JOSE TIBURCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO SERRINHA, RAMADA E BAIXA DE CUPIRAS, NO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/05/2009 | 292.00 | 10555407000139 | MAGAZINE SANTO ANTONIO DE PADUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/05/2009 | 50.00 | 00007755206408 | ECIVAL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/05/2009 | 150.00 | 00018510312869 | JOSE RENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa PROJOVEM Adolescentei/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/05/2009 | 476.40 | 02483466000110 | FABIO ROGERIO FREIRE LIMA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/05/2009 | 200.00 | 00003578486400 | MARIA JOSENILDA BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/05/2009 | 105.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/05/2009 | 50.00 | 00007602927443 | ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/05/2009 | 190.00 | 00018022793850 | IRANDI ALCIDES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SÃO JOÃO DO TIGRE E ZABELE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/05/2009 | 1134.00 | 00003146962454 | MAURO TEOFANIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/05/2009 | 1056.00 | 00076846300406 | CICERO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS BALANÇA E BOA VISTA PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/05/2009 | 2534.00 | 00001913937461 | JUCELIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE MONTEIRO, NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/05/2009 | 80.00 | 08697727000181 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO ECONOMY ADQUIRODP PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/05/2009 | 508.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/05/2009 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM VEICULO AMBULANCIA, TRANPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 08,14,20 E 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/05/2009 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/05/2009 | 2345.00 | 00002322593486 | ANTONIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E BANANEIRAS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/05/2009 | 460.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ARCOVERDE ,MONTEIRO E ZONA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/05/2009 | 57.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO QUANDO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/05/2009 | 514.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/05/2009 | 5000.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/05/2009 | 5000.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2009, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/05/2009 | 5000.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/05/2009 | 1315.60 | 00002582858420 | MOISES DE FARIAS IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO CACIMBAS E TRAVESSA, NO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/05/2009 | 3255.50 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/05/2009 | 1805.60 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/05/2009 | 4502.20 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO A SER UTILIZADO NO ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/05/2009 | 720.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CANOS DESTINADOS A POÇOS ARTESIANOS PERFURADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/05/2009 | 2565.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: SITIO ESTRELA DALVA, MURO GRANDE, BAIXA DE CUPIRA, TIGRE DOS MANNOSRAMADA E SERRARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/05/2009 | 2660.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: ASSENTAMENTO BOA SORTE, SITIO JUAZEIRO, SITIO MARIA BONITA, SITIO SALAO, SITIO MACIÇO, SITIO BOA VISTA E SITIO BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/05/2009 | 1680.00 | 04524776000161 | JOSE EVERALDO SANTOS TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FORROS DE GESSO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO AMADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/05/2009 | 459.00 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/05/2009 | 846.00 | 00056961278434 | JOSE CORDEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/05/2009 | 210.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM VEICULO AMBULANCIA, TRANPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 06,15, 21 E 27 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/05/2009 | 1720.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE ARCOVERDE, SERTANIA E PESQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/05/2009 | 210.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVIÇOS DA MESMA, NOS DIAS 07, 13, 19 E 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/05/2009 | 5172.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00989671000127 | OTOCLINICA ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/05/2009 | 25000.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/05/2009 | 750.00 | 00067714785560 | SANDRA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE TRABALHAM NO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/05/2009 | 420.00 | 00007121353407 | ANDRE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/05/2009 | 465.00 | 12981726000131 | AMCAP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operação Especial | Amortização da Dívida com Outras Entidades | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/05/2009 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA RELATIVO A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A ENERGISA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Serviço da Dívida Interna | Operação Especial | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/05/2009 | 14182.72 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/05/2009 | 1460.37 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/05/2009 | 156.00 | 10555407000139 | MAGAZINE SANTO ANTONIO DE PADUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MP4 DESTINADO A ECOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/05/2009 | 855.00 | 06286803000130 | JOANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HHOSPEDAGEM DE COMPONENTES DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/05/2009 | 250.00 | 00002666713490 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO V. CARACIOLO, S/N, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. FUDAM/FUNDEB 40% - Pessoal e Enc Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/05/2009 | 14411.79 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - FUNDEB 40% , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/05/2009 | 715.88 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/05/2009 | 332.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERERENTE A EMPLACAMANTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/05/2009 | 113.74 | 09510036000190 | EVILASIA MARIA DE AMORIM ARCOVERDE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS COMEMARAÇÕES DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/05/2009 | 1580.00 | 00028563093487 | MARIA CRISTINA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO,SUME, TAPEROÁ,SAO JOAO DO TIGRE, PARARI, ZONA RURAL E PESQUEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/05/2009 | 3091.54 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/05/2009 | 2888.50 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/05/2009 | 28586.25 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GALHOS, DEPOSIÇÃO EM AREA PERIFERICA E LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/05/2009 | 150.00 | 00005954792437 | MARIA JOZINEIDE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/05/2009 | 358.14 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/06/2009 | 1093.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA ORNAMENTAÇÃO NO DIA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, COM AS PESSOAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/06/2009 | 41.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/06/2009 | 84.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/06/2009 | 228.30 | 04840407000188 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/06/2009 | 175.40 | 04840407000188 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/06/2009 | 420.00 | 00049703390404 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE POÇÃO, ZONA RURAL E PESQUEIRA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/06/2009 | 50.00 | 00007002758438 | MARIA ROSIMERE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/06/2009 | 200.00 | 00005343686460 | BERNARDINA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/06/2009 | 300.00 | 00009628637428 | WELLINGTON DE LIMA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/06/2009 | 100.00 | 00003059698465 | MARIA MARLEIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/06/2009 | 130.00 | 00008315819488 | EMANOEL FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/06/2009 | 80.00 | 00004469159476 | CLAUDIO ROGERIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/06/2009 | 150.00 | 00007063433440 | JOSEILSON CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/06/2009 | 200.00 | 00004385232458 | MARIA GORETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/06/2009 | 100.00 | 00008919926859 | MARIA JOSÉ DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/06/2009 | 1635.00 | 00046762124453 | MIGUEL PAEZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/06/2009 | 360.00 | 00003338997418 | ADEMAR ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRES) MILHEIROS DE TIJOLOS MANUAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/06/2009 | 2700.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NA REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/06/2009 | 4550.00 | 00002549271491 | AGNELO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 70 (SETENTA) HORAS DE TRATOR EM ARAÇÃO DE TERRA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NAS COMUNIDADES RURAIS SERROTE, APERTADO, CAJUEIRO, JULIAO, SALGADO, VIEIRA, DESERTO E JUREMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/06/2009 | 4875.00 | 00002549271491 | AGNELO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 70 (SETENTA) HORAS DE TRATOR EM ARAÇÃO DE TERRA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NAS COMUNIDADES RURAIS JARDIM, ANJICO, ALTO ALEGRE, COQUEIRO E PEDRA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/06/2009 | 4680.00 | 00002549271491 | AGNELO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 70 (SETENTA) HORAS DE TRATOR EM ARAÇÃO DE TERRA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NAS COMUNIDADES RURAIS MATEUS, CACIMBAS, LUNARDO, SAO DOMINGOS, FELICIDADE E MANOEL LUIS, CONFORMECONTRATO Nº 034/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/06/2009 | 408.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/06/2009 | 666.40 | 04840407000188 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PAES DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/06/2009 | 820.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SOLDA DE PORTÕRD E CADEIRAS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO MOREIRA E DA CRECHE MADRINHA ROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00013154362487 | FLORISVAL JOSE GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVIDADES POPULARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/06/2009 | 240.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃ, CARTÕES DE AUTOGRAFO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/06/2009 | 86.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/06/2009 | 557.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/06/2009 | 2249.10 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/06/2009 | 220.00 | 00068324324453 | RINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PORTÕES DO DO CLUBE MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/06/2009 | 465.00 | 00029172844809 | SEBASTIANA JOSILENE BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 051/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/06/2009 | 465.00 | 00007479243413 | JOSE DIOGENES FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/06/2009 | 465.00 | 00007409058480 | JULIANA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SANITARIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/06/2009 | 465.00 | 00006946325460 | MARIA ALBANI NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/06/2009 | 380.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/06/2009 | 110.00 | 00000339016434 | WALDEMAR DA COSTA CIRNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANESTESICO QUANDO EM EXMAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/06/2009 | 465.00 | 00009981775479 | JOSE EDVAN ALVE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 053/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/06/2009 | 465.00 | 00006248781478 | MARIA SILDETE DOMINGOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOIS COMO ATENDENTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/06/2009 | 1230.00 | 00057401608472 | MARLY SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES ENFERMO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARCOVERDE, CONTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/06/2009 | 1232.00 | 04343809000177 | EMETEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/06/2009 | 7000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/06/2009 | 465.00 | 00002899146475 | CYNARA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA SECRETARIO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/06/2009 | 465.00 | 00007140049440 | GRACIELE MARIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/06/2009 | 465.00 | 00073156464007 | RITA DE CASSIA PAIZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA , OTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/06/2009 | 465.00 | 00028733165866 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/06/2009 | 465.00 | 00004141913405 | IDALINA DOMINGOS GALINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AOCINHEIRA , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/06/2009 | 465.00 | 00003346842428 | PAULA FRASSINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/06/2009 | 465.00 | 00002166050409 | MARCIA ANDREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 054/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/06/2009 | 465.00 | 00005352611442 | AUREA JUCELIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/06/2009 | 465.00 | 00008700803421 | DENISE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/06/2009 | 300.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA E SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/06/2009 | 465.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/06/2009 | 100.00 | 00071581111487 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/06/2009 | 465.00 | 00004313146407 | JOSELIA MARIA CANANEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/06/2009 | 600.00 | 00069708142468 | AUDILENE ALVES DE FREITAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/06/2009 | 465.00 | 00007436802437 | ELMA MISLENE BEZERRA PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/06/2009 | 500.00 | 00003226560522 | GERCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/06/2009 | 3317.00 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/06/2009 | 667.50 | 07270335000179 | EST MUSICAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA FILARMONICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/06/2009 | 1606.30 | 04810650000153 | B & B DISTRIBUIDORA COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DURANTE O PERIODO JUNINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/06/2009 | 352.00 | 70080338000186 | CASA DO MARCENEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DURANTE O PERIODO JUNINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/06/2009 | 487.00 | 00040720578434 | VIDRAÇARIA SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/06/2009 | 940.00 | 10535696000104 | ERINALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/06/2009 | 100.00 | 00021247617491 | JOSE EDSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JENNIFER MANUELY ALVES VIEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/06/2009 | 111.60 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIO COLOBORADOR EVENTUAL DO PEEa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/06/2009 | 3388.15 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/06/2009 | 465.00 | 00004533653456 | LAURINETE BARBOSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/06/2009 | 465.00 | 00003995233406 | RENATA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 062/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/06/2009 | 200.00 | 09174964000120 | NEUZA MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/06/2009 | 100.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE HOMENAGEM PRESTADA AOS CIDADÃOS UMBUZEIRENSES QUE CONTRINUIRAM PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/06/2009 | 465.00 | 00001217735402 | JOSÉ FERNANDO TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESPORTES AMADORES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNUCIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/06/2009 | 5005.00 | 00002549271491 | AGNELO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 77 (SETENTA E SETE) HORAS DE TRATOR EM ARAÇÃO DE TERRA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NAS COMUNIDADES RURAIS BOA VISTA, RIACHO RIACHO DO MEIO E CURRAIS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/06/2009 | 4680.00 | 00002549271491 | AGNELO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 72 (SETENTA E DUAS) HORAS DE TRATOR EM ARAÇÃO DE TERRA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NAS COMUNIDADES RURAIS DE BALANÇA E SERRINHA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/06/2009 | 352.50 | 09337837000103 | G.L.B DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLASTICOS E TECIDOS A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/06/2009 | 624.30 | 02483466000110 | FABIO ROGERIO FREIRE LIMA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/06/2009 | 250.00 | 00056947950406 | ANTÔNIO CORDEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/06/2009 | 90.00 | 00007523402470 | WELLINGTON JOSE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/06/2009 | 315.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/06/2009 | 100.00 | 00006238595485 | RAFAEL DENIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/06/2009 | 130.00 | 11890035000160 | EURIVALDO BERNARDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/06/2009 | 498.86 | 09510036000190 | EVILASIA MARIA DE AMORIM ARCOVERDE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/06/2009 | 1150.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/06/2009 | 142.00 | 09337837000103 | G.L.B DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÕES ESPORTIVAS REALIZADAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/06/2009 | 7028.32 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/06/2009 | 120.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE EM VEICULO AMBULANCIA, PARA TRAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 30 DE MAIO E 03 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/06/2009 | 550.00 | 00002870540639 | GERALDA CRISTIANE BEZERRA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROJETO OLHAR BRASIL E REUNIAO NO CONSELHO DE SAUDE, NOS DIAS 21 E 27 DE MAIO E 05, 09 E 10 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/06/2009 | 565.00 | 00044763684760 | PAULO FRANCISMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 047/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/06/2009 | 1475.00 | 00609477000179 | OTICA MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/06/2009 | 30500.00 | 09171536000144 | WADI DE ANDRADE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS BANDAS MULHER CHORONA E FORRO DO MESMO JEITO,BEM COMO A LOCAÇÃO DE PALSO E SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/06/2009 | 450.00 | 00003463859467 | ANTONIO VIANA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/06/2009 | 525.00 | 00009899453404 | FABIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES DESTINADO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/06/2009 | 180.00 | 01420664000172 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A UNIVERSITARIOS CARENTES DO MUNICIPIO QUE ESTUDAM NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/06/2009 | 600.00 | 00021097003434 | JOSE SALMIR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/06/2009 | 465.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/06/2009 | 465.00 | 00005290258418 | MARCONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA OFICINA DE PINTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2009; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/06/2009 | 465.00 | 00004662177499 | MARIA DA SALETE CALU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/06/2009 | 465.00 | 00005429932442 | ADRIANA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/06/2009 | 465.00 | 00004397963428 | ZILDA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DE ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/06/2009 | 465.00 | 00024372713096 | MARIA CELIA NEVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE AUXILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/06/2009 | 465.00 | 00006055626446 | HILDA FELICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/06/2009 | 465.00 | 00008864383492 | SIMONE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/06/2009 | 465.00 | 00003322772403 | MONICA SIBELY MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/06/2009 | 465.00 | 00027968853800 | ROSIMERE C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/06/2009 | 465.00 | 00008151266465 | TAIS MONIK DE LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/06/2009 | 465.00 | 00004152442425 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/06/2009 | 465.00 | 00007068281435 | PAULA FRANCINETE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 049/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/06/2009 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/06/2009 | 1020.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTGE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MEDICO, ENFERMEIRA E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE MONTEIRO A CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00004085443410 | ALIOMAR AUGUSTO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DO DISTRITO DE MAO BEIJADA A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/06/2009 | 100.00 | 03405844000100 | PRONTOCLÍNICA DE OLHOS ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/06/2009 | 650.00 | 00054545102468 | AUDO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM DE ARCOVERDE PARA A CIDADE DE RECIFE E CARUARU TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/06/2009 | 1070.00 | 00002322593486 | ANTONIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E BANANEIRAS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/06/2009 | 465.00 | 00004474149416 | ALOISIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/06/2009 | 465.00 | 00006248782440 | EDNALVA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/06/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/06/2009 | 400.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE RAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DE PORTASL ELETRONICO VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/06/2009 | 600.00 | 00005412426441 | ERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/06/2009 | 397.00 | 02517557000120 | SEVERINO RAMOS CORREIA E PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS na cinfecção de 01 (UMA) PLACA COM FOTO E MOLDURA DE MADEIRA E VIDRO DE 2MM MEDINDO 60x40, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/06/2009 | 465.00 | 00001858533406 | CRISTIANO FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/06/2009 | 465.00 | 00007454390471 | WANDARK PETRONIO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/06/2009 | 465.00 | 00090633970468 | ROBERTO CARLOS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa PROJOVEM Adolescentei/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/06/2009 | 465.00 | 00002189980402 | MARIA JOSE FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/06/2009 | 465.00 | 00009269518400 | RONALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/06/2009 | 210.00 | 00052067254472 | TERCIO BISPO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRATOR QUE SE ENCONTRAVA ARANDO TERRAS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/06/2009 | 600.00 | 00025167138434 | SEBASTIAO HELENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E POÇOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/06/2009 | 465.00 | 00074686690404 | ERINALDO TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/06/2009 | 465.00 | 00007564008482 | VALDECY TOMÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 038/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/06/2009 | 550.00 | 00009554067496 | HELIO JOSENILDO MOREIRA DA COSTA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA IDENTIFICAR AS NECESSIDADDES DE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/06/2009 | 465.00 | 00009989076421 | ROBSON ENIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE MECANICO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/06/2009 | 465.00 | 00008187507403 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO ZELADORA DO BARREIRO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/06/2009 | 465.00 | 00079356443491 | EUCLIDES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/06/2009 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/06/2009 | 105.00 | 40838088000130 | M.A MELO GALINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/06/2009 | 2737.00 | 40838088000130 | M.A MELO GALINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/06/2009 | 586.80 | 10535696000104 | ERINALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/06/2009 | 1108.00 | 08988429000140 | VIVIANE APARECIDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNBE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/06/2009 | 420.00 | 00007121353407 | ANDRE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00005076569467 | JAIME BARROS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUD DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/06/2009 | 200.00 | 00005361911402 | JAIRO ROBSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/06/2009 | 138.40 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXOEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/06/2009 | 325.00 | 00095363904420 | JOSENILDA MARIA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/06/2009 | 100.00 | 00003888765498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ADONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/06/2009 | 2100.00 | 00071864687487 | VERA LUCIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA (CLINICA GERAL) NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/06/2009 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/06/2009 | 150.00 | 00005828739409 | INACIO DIEGO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/06/2009 | 400.00 | 00004915129454 | SEBASTIÃO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PÁRA TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/06/2009 | 3500.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/06/2009 | 465.00 | 12981726000131 | AMCAP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/06/2009 | 416.00 | 00003156884405 | JOSE EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/06/2009 | 400.00 | 00006425616482 | VALMIR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DE MOTO TAXI A ZONA RURAL DO MUNICIPIO E A CIDADE DE MONTEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/06/2009 | 663.85 | 00014855976415 | MARGARIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/06/2009 | 1779.00 | 09080218000178 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS A BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/06/2009 | 1580.00 | 00097906514491 | ANTÔNIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/06/2009 | 1250.00 | 07188565000193 | MARIA EDINEIDE ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DA 1º CONFERENCIA INTERMUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/06/2009 | 2920.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELO JARDIM, CARUARU E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/06/2009 | 450.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/06/2009 | 80.00 | 00071581138415 | PEDRO RUFINO DE SANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/06/2009 | 90.00 | 00004243797404 | ANA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/06/2009 | 200.00 | 00002379171491 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALBUQUERQUE LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/06/2009 | 100.00 | 00012182471855 | CICERO BATISTA FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/06/2009 | 150.00 | 00065114000420 | DALMO LEME OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/06/2009 | 47.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/06/2009 | 100.00 | 00008864230408 | CARLA ROBERTA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/06/2009 | 315.00 | 00007755205436 | GEOVANIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA, QUANDO NO CORTE DE CABELOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/06/2009 | 210.00 | 00008194497418 | ROBERTA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMANICURE E PEDICURE PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS MOMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/06/2009 | 930.00 | 08757703000170 | LEOKARTY RONNIERE SINESIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GESSO A SER UTILIZADO NOS PREDIOS DO PAIF E PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/06/2009 | 340.00 | 00018022793850 | IRANDI ALCIDES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PESQUEIRA, SUME E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/06/2009 | 200.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS QUANDO NOS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO, NOS DIAS 17, 18, 19 E 23 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/06/2009 | 1038.65 | 08988429000140 | VIVIANE APARECIDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/06/2009 | 135.95 | 08988429000140 | VIVIANE APARECIDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/06/2009 | 600.00 | 03791773000121 | SEDIMED - SERV. MEDICOS DE DIAGNOSTICOS DE CARUARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/06/2009 | 210.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM VEICULO AMBULANCIA, TRANPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 04,08,17 E 23 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/06/2009 | 630.00 | 08757703000170 | LEOKARTY RONNIERE SINESIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GESSO A SER UTILIZADO NO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO F. VENTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/06/2009 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM VEICULO AMBULANCIA, TRANPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 09,12,15 E 22 DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/06/2009 | 210.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVIÇOS DA MESMA, NOS DIAS 05, 10, 13 E 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/06/2009 | 73.80 | 08988429000140 | VIVIANE APARECIDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/06/2009 | 454.00 | 05121412000101 | CLAUDIO R. DE LIMA VESTUARIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS BORDADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/06/2009 | 780.00 | 08757703000170 | LEOKARTY RONNIERE SINESIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GESSO A SER UTILIZADO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO AMADOR E CICERO MOREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/06/2009 | 2000.00 | 08850277000115 | GUILHERME BRAZ MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE DILATAÇÃO ESOFAGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES FREITAS OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/06/2009 | 2360.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE ARCOVERDE, SERTANIA E PESQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/06/2009 | 1780.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/06/2009 | 100.00 | 00071581111487 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/06/2009 | 65.00 | 00008158612490 | BRUNA RAQUEL DE SOUZA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/06/2009 | 340.00 | 00049703617468 | GEOVANE TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/06/2009 | 1501.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/06/2009 | 70.00 | 00052067238434 | MARIA DE LOURDES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MEDICA DE PLANTAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/06/2009 | 450.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO BALANÇA E RIACHO DO MEIO, NO PERIODO DE 25 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/06/2009 | 1664.00 | 00001537550837 | LAECIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO POÇO ENTUPIDO, TIGRE DOS MARCOLINOS, ANGICO, MURO GRANDE E ESTRELA DALVA, NO PERIODO DE 25 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/06/2009 | 1296.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO RAMADA, SERRARIAS, MURO GRANDE E ESTRELA DALVA, NO PERIODO DE 25 DE MAIOA 18 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/06/2009 | 702.00 | 00000860079805 | FERNANDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: BOA SORTE, MARIA BONITA E SALÃO, NO PERIODO DE 25 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/06/2009 | 1200.00 | 00071582517487 | JOSE TIBURCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO SERRINHA, RAMADA E BAIXA DE CUPIRAS, NO PERIODO DE 25 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/06/2009 | 2534.40 | 00001913937461 | JUCELIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE MONTEIRO, NO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/06/2009 | 120.00 | 00021097003434 | JOSE SALMIR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 DE E 26 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/06/2009 | 1056.00 | 00008640502404 | JOSE EDIVALDO FRAZÃO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO SERRINHA,SERRARIAS, RAMADA E BAIXA DE CUPIRAS, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/06/2009 | 1382.00 | 00004406192387 | JURANDI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MONTEIRO PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/06/2009 | 1500.00 | 00006770312468 | FERNANDO JOSE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: MAO BEIJADA E SANTO ANTONIO, NO PERIODO DE 25 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/06/2009 | 960.00 | 00006182181494 | MARCELO PEREIRA DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO MESTIÇO, PILÕES E SANTO ANTONIO, NO PERIODO DE 25 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/06/2009 | 720.00 | 00076846300406 | CICERO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS BALANÇA E BOA VISTA PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/06/2009 | 897.00 | 00002582858420 | MOISES DE FARIAS IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO CACIMBAS E TRAVESSA, NO PERIODO DE 25 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/06/2009 | 1056.00 | 00052066720410 | NIVALDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO SERRINHA, RAMADA E BAIXA DE CUPIRAS, NO PERIODO DE 25 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/06/2009 | 700.00 | 05529814000131 | J. CARLOS DE FONTES BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/06/2009 | 595.00 | 00003805083467 | DAVID NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE MADEIRA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DA CERCA DE EVENTOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/06/2009 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/06/2009 | 178.00 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/06/2009 | 200.00 | 00007755206408 | ECIVAL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/06/2009 | 2748.00 | 40856999000190 | LW ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/06/2009 | 896.00 | 00065474230850 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, COM PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/06/2009 | 329.64 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/06/2009 | 2533.26 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/06/2009 | 17440.00 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GALHOS, DEPOSIÇÃO EM AREA PERIFERICAE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/06/2009 | 2895.04 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/06/2009 | 7535.10 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/06/2009 | 1395.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COLABORADORES DO PEEa NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/06/2009 | 15362.74 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS (OUTROS PROGRAMAS BASICOS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/06/2009 | 16475.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/06/2009 | 2500.00 | 00001032601450 | ANA PAULA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPE, SIOPS E SISTN - BALANÇO ANUAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2008 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/06/2009 | 300.00 | 04810650000153 | B & B DISTRIBUIDORA COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/06/2009 | 150000.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) E FGTS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Serviço da Dívida Interna | Operação Especial | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/06/2009 | 10371.93 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/06/2009 | 1035.00 | 00003493585403 | MANOEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CERCA PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇE DE EVENTOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/06/2009 | 6219.54 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/06/2009 | 610.00 | 05121412000101 | CLAUDIO R. DE LIMA VESTUARIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BLUSAS DE MALHA DESTINADAS AO FARDAMENTO DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/06/2009 | 84.30 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO PALANQUE QUE FOI ARMADO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. FUDAM/FUNDEB 40% - Pessoal e Enc Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/06/2009 | 15429.61 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - FUNDEB 40% , RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/07/2009 | 1550.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/07/2009 | 735.00 | 00065474230850 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Serviço da Dívida Interna | Operação Especial | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/07/2009 | 120000.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/07/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/07/2009 | 496.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTINADO AO USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/07/2009 | 480.00 | 00054545005420 | Francisco Alipio Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO REAL, FUNASA EENERGISA, NOS DIAS 29/06, 02 E 03/07 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/07/2009 | 220.00 | 00002870540639 | GERALDA CRISTIANE BEZERRA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/07/2009 | 290.00 | 00020483376434 | JUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/07/2009 | 100.00 | 00036162248453 | JOSE FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/07/2009 | 240.00 | 00004542968430 | MARIA DOLORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/07/2009 | 100.00 | 00091694272400 | SEBASTIAO QUIRINO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/07/2009 | 100.00 | 00004779159490 | MARIA DE FATIMA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/07/2009 | 50.00 | 00005941486421 | MARIA ROSELY SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/07/2009 | 150.00 | 00075389010434 | OZENY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/07/2009 | 300.00 | 00054544980410 | JOSÉ GENECY CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/07/2009 | 300.00 | 00006653739457 | CLAUDENOR MONTEIRO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/07/2009 | 300.00 | 00005465677465 | MARIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/07/2009 | 300.00 | 00008818332660 | EMANUEL APARECIDO ALMEIDA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/07/2009 | 465.00 | 00007436802437 | ELMA MISLENE BEZERRA PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/07/2009 | 500.00 | 00003226560522 | GERCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/07/2009 | 600.00 | 00069708142468 | AUDILENE ALVES DE FREITAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/07/2009 | 465.00 | 00004313146407 | JOSELIA MARIA CANANEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/07/2009 | 465.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/07/2009 | 302.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/07/2009 | 309.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS IDOSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/07/2009 | 648.00 | 00046762124453 | MIGUEL PAEZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAL VIRGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/07/2009 | 220.00 | 00025134060444 | AGNELO DE FIGUEIREDO COSTA E OUTROS (FINANÇAS/COMISSIONADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23/06 E 02/07 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/07/2009 | 1230.00 | 00057401608472 | MARLY SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES ENFERMO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARCOVERDE, CONTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/07/2009 | 2264.81 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/07/2009 | 565.00 | 00044763684760 | PAULO FRANCISMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 047/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/07/2009 | 2340.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELO JARDIM, CARUARU E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/07/2009 | 465.00 | 00007479243413 | JOSE DIOGENES FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/07/2009 | 465.00 | 00007409058480 | JULIANA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SANITARIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/07/2009 | 465.00 | 00004533653456 | LAURINETE BARBOSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/07/2009 | 465.00 | 00003995233406 | RENATA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 062/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/07/2009 | 465.00 | 00006248781478 | MARIA SILDETE DOMINGOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOIS COMO ATENDENTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/07/2009 | 465.00 | 00006946325460 | MARIA ALBANI NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/07/2009 | 363.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CASA DE HOSPEDES, PREFEITURA MUNICIPAL E DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/07/2009 | 96.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/07/2009 | 561.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/07/2009 | 330.00 | 00000793843405 | BERNARDES SANTOS PAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA, ENERGISA, INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO NOS DIAS 19/06 E 03 E 06/07 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/07/2009 | 330.00 | 00069708975400 | Marcos José Pereira Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO REAL ECAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 29/06 E 03/07 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/07/2009 | 465.00 | 00002899146475 | CYNARA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA SECRETARIO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/07/2009 | 594.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/07/2009 | 2100.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/07/2009 | 250.00 | 00002666713490 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO V. CARACIOLO, S/N, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/07/2009 | 621.60 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPALE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/07/2009 | 862.97 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/07/2009 | 465.00 | 00003346842428 | PAULA FRASSINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/07/2009 | 465.00 | 00073156464007 | RITA DE CASSIA PAIZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA , OTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/07/2009 | 465.00 | 00007140049440 | GRACIELE MARIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/07/2009 | 465.00 | 00004141913405 | IDALINA DOMINGOS GALINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AOCINHEIRA , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/07/2009 | 28.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/07/2009 | 5000.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/07/2009 | 165.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/07/2009 | 150.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/07/2009 | 1845.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE ARCOVERDE, SERTANIA E PESQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/07/2009 | 2550.00 | 00002322593486 | ANTONIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E BANANEIRAS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/07/2009 | 74.40 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIO COLOBORADOR EVENTUAL DO PEEa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/07/2009 | 930.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COLABORADORES DO PEEa NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/07/2009 | 465.00 | 00008700803421 | DENISE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/07/2009 | 120.00 | 00029892035836 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/07/2009 | 600.00 | 00076846415491 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MUSICA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/07/2009 | 500.49 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PETI - JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF'S 000025/000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/07/2009 | 99.08 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/07/2009 | 163.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/07/2009 | 100.00 | 00007523402470 | WELLINGTON JOSE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/07/2009 | 150.00 | 00004252251435 | SEBASTIANA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/07/2009 | 175.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 06/07/2009 | 180.00 | 00009754108498 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 06/07/2009 | 250.00 | 00009487705465 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/07/2009 | 130.00 | 00008867391445 | JOSELAINE CALINE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/07/2009 | 40.00 | 00040716384434 | GERALDO GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/07/2009 | 2920.00 | 00071864687487 | VERA LUCIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA (CLINICA GERAL) NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/07/2009 | 180.00 | 01420664000172 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A UNIVERSITARIOS CARENTES DO MUNICIPIO QUE ESTUDAM NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/07/2009 | 314.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERERENTE A EMPLACAMANTO DE VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/07/2009 | 1500.00 | 00035256540491 | JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE FESTIVIDADE POPULAR REALIZADA NO SITIO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/07/2009 | 110.00 | 00099135272449 | CICERO JOSENALDO ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTES DA UNIVERSIDADE DA BAHIA, PARFORMAÇÃO, NO DIA 08 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/07/2009 | 2160.00 | 00052067211404 | ADEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO OS SEGUINTES ROTEIROS: JUAZEIRO, BOA SORTE, MACIÇO E MARIA BONITA, NO PERIODO DE 25 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/07/2009 | 1200.00 | 00005076569467 | JAIME BARROS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUD DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/07/2009 | 16475.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/07/2009 | 1500.00 | 40881302000130 | HOSPITAL DE OLHOS DO RECIFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE ANTONIO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/07/2009 | 100.00 | 00003023230404 | LUCIANO DE CARVALHO RABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/07/2009 | 250.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG. E TRAT. OFTALM. DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGICO EM RISOMAR DE FREITAS PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/07/2009 | 150.00 | 08061964000151 | FRANCISCO DE SALES GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/07/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/07/2009 | 150.00 | 00065114000420 | DALMO LEME OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/07/2009 | 300.00 | 00068324480404 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/07/2009 | 150.00 | 00005954792437 | MARIA JOZINEIDE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/07/2009 | 690.50 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/07/2009 | 2000.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL (ELABORAÇÃO DE PROJETOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/07/2009 | 2000.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL (ELABORAÇÃO DE PROJETOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/07/2009 | 600.00 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) TONERS SAMSUNG DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/07/2009 | 140.00 | 00004941034422 | ANTONIO FERNANDO MARTINS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/07/2009 | 489.00 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AU USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/07/2009 | 1900.00 | 00001299635423 | MARIA VALDENICE RESENDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA II FORMAÇÃO PEFAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/07/2009 | 1092.50 | 08925321000109 | JOSE GILMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/07/2009 | 673.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/07/2009 | 170.00 | 00003403440400 | ITAGIBE RODRIGUES CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/07/2009 | 50.00 | 00008315819488 | EMANOEL FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/07/2009 | 639.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PETI - JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/07/2009 | 18037.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/07/2009 | 448.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/07/2009 | 795.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA SOLDA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/07/2009 | 150.00 | 00024714871811 | JOAO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/07/2009 | 250.00 | 00006894235430 | CLEONICE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/07/2009 | 250.00 | 00006126116470 | CLEUCILENE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/07/2009 | 285.00 | 00014769049870 | GENECY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/07/2009 | 4067.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/07/2009 | 300.00 | 02752276000151 | OTICA 2001 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/07/2009 | 215.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/07/2009 | 1130.00 | 00004406192387 | JURANDI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/07/2009 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/07/2009 | 410.00 | 00005136694424 | VALDELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/07/2009 | 465.00 | 00002166050409 | MARCIA ANDREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 054/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/07/2009 | 1040.00 | 00013154362487 | FLORISVAL JOSE GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/07/2009 | 355.00 | 00004779157447 | BRIGIDA FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS A GRUPOS DE DANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/07/2009 | 355.00 | 00004779157447 | BRIGIDA FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS A BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/07/2009 | 320.00 | 00004779157447 | BRIGIDA FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS A BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/07/2009 | 465.00 | 00005352611442 | AUREA JUCELIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/07/2009 | 465.00 | 00005429932442 | ADRIANA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/07/2009 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/07/2009 | 511.00 | 04840407000188 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE PAES DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOE CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/07/2009 | 158.80 | 08988429000140 | VIVIANE APARECIDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SER CONSUMIDOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/07/2009 | 140.00 | 00056220421434 | ALÉCIO JESSEM DE ARAÍJO GALINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/07/2009 | 694.30 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO USO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/07/2009 | 1234.00 | 08988429000140 | VIVIANE APARECIDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF'S 21/23/24/25/26/27. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/07/2009 | 120.40 | 04840407000188 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE HOSPEDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/07/2009 | 432.50 | 04840407000188 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/07/2009 | 370.00 | 00004573452419 | JOSÉ DAMIÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa PROJOVEM Adolescentei/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/07/2009 | 290.10 | 02483466000110 | FABIO ROGERIO FREIRE LIMA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/07/2009 | 200.00 | 00028788222187 | ELIZABETH NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/07/2009 | 1000.00 | 00609477000179 | OTICA MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/07/2009 | 1980.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MEDICO, ENFERMEIRA E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE MONTEIRO A CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/07/2009 | 30.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADA DESTINADA AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/07/2009 | 60.00 | 00005355894410 | JOSE HUDSON VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE BANCO DA AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/07/2009 | 405.00 | 41046053000120 | EDVALDO M. FREIRE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO DE SOM DESTINADO A VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/07/2009 | 600.00 | 00005412426441 | ERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/07/2009 | 1548.20 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/07/2009 | 281.60 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/07/2009 | 1319.55 | 40838088000130 | M.A MELO GALINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/07/2009 | 245.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/07/2009 | 300.00 | 00004216188419 | MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/07/2009 | 685.00 | 00004587811424 | SANDRA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/07/2009 | 465.00 | 00024372713096 | MARIA CELIA NEVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE AUXILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/07/2009 | 465.00 | 00008864383492 | SIMONE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/07/2009 | 465.00 | 00028733165866 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/07/2009 | 465.00 | 00003322772403 | MONICA SIBELY MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/07/2009 | 80.00 | 08752238000185 | SILVANA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'AGUA QUE É UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/07/2009 | 200.00 | 08752238000185 | SILVANA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOR BOMBA QUE É UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF'S 5078/5080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/07/2009 | 374.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, CONFORME NF'S 7145/7146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/07/2009 | 1660.00 | 00046762124453 | MIGUEL PAEZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/07/2009 | 1460.00 | 00068900210459 | HELENO FERREIRA DE AMURIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/07/2009 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/07/2009 | 85.00 | 00079884822468 | GENECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DE DIFUSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/07/2009 | 2892.61 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/07/2009 | 110.00 | 00002870540639 | GERALDA CRISTIANE BEZERRA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/07/2009 | 290.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REGULADOR MEDICINAL DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/07/2009 | 589.00 | 16182834020805 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/07/2009 | 658.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/07/2009 | 105.00 | 00052067238434 | MARIA DE LOURDES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MEDICA E A ODONTOLOGA DE PLANTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/07/2009 | 1095.00 | 00068900210459 | HELENO FERREIRA DE AMURIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/07/2009 | 2550.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/07/2009 | 300.00 | 00008443540400 | MARCIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/07/2009 | 300.00 | 00009481212467 | JISLANIO LUCINIO VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/07/2009 | 341.90 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/07/2009 | 220.00 | 00003133312430 | ELENILDA SINESIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2009, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA PROFESSORES DO PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/07/2009 | 220.00 | 00000016687493 | JOSE DE ASSIS DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2009, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA PROFESSORES DO PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/07/2009 | 1254.40 | 40838088000130 | M.A MELO GALINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/07/2009 | 9199.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/07/2009 | 465.00 | 00006055626446 | HILDA FELICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/07/2009 | 465.00 | 00004152442425 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/07/2009 | 465.00 | 00004662177499 | MARIA DA SALETE CALU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/07/2009 | 465.00 | 00027968853800 | ROSIMERE C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/07/2009 | 465.00 | 00008151266465 | TAIS MONIK DE LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/07/2009 | 600.00 | 00021097003434 | JOSE SALMIR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/07/2009 | 465.00 | 00004397963428 | ZILDA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DE ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 24/07/2009 | 465.00 | 00001217735402 | JOSÉ FERNANDO TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESPORTES AMADORES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNUCIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/07/2009 | 465.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/07/2009 | 470.00 | 00018022793850 | IRANDI ALCIDES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE AROVERDE, MONTEIRO E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/07/2009 | 150.00 | 00005828739409 | INACIO DIEGO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/07/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCONTRO DE COORDENADORES DE TECNOLOGIAS REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA, NA CIDADE DE LAGOA SECA, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/07/2009 | 210.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVIÇOS DA MESMA, NOS DIAS 06, 09, 15 E 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/07/2009 | 210.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM VEICULO AMBULANCIA, TRANPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 08,14,20 E 23 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/07/2009 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM VEICULO AMBULANCIA, TRANPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 07,13,16 E 22 DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/07/2009 | 80.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃ, CARTÕES DE AUTOGRAFO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/07/2009 | 100.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/07/2009 | 130.00 | 03229156000137 | WILIAN SIQUEIRA ALEXANDRE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARKDA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/07/2009 | 210.00 | 00005412426441 | ERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06, 14, 23 E 29 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/07/2009 | 100.00 | 00003888765498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ADONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/07/2009 | 1590.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELO JARDIM, CARUARU E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/07/2009 | 2022.86 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/07/2009 | 900.00 | 00079896707472 | MARIA DO DESTERRO CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS DESTINDAS AOS FESTEJOS JUNINOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/07/2009 | 1000.00 | 00056587660878 | PEDRO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/07/2009 | 465.00 | 00007454390471 | WANDARK PETRONIO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/07/2009 | 465.00 | 00090633970468 | ROBERTO CARLOS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/07/2009 | 465.00 | 00001858533406 | CRISTIANO FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/07/2009 | 400.00 | 07107316000126 | VITRINE CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DE PORTASL ELETRONICO VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/07/2009 | 3500.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/07/2009 | 7000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/07/2009 | 465.00 | 00004474149416 | ALOISIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/07/2009 | 465.00 | 00006248782440 | EDNALVA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/07/2009 | 119.00 | 00040720578434 | VIDRAÇARIA SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE VIDROS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/07/2009 | 413.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/07/2009 | 465.00 | 00005290258418 | MARCONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA OFICINA DE PINTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2009; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/07/2009 | 400.00 | 00006425616482 | VALMIR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DE MOTO TAXI A ZONA RURAL DO MUNICIPIO E A CIDADE DE MONTEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/07/2009 | 520.00 | 00013154362487 | FLORISVAL JOSE GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/07/2009 | 1125.00 | 00079896707472 | MARIA DO DESTERRO CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS DESTINDAS AOS FESTEJOS JUNINOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/07/2009 | 2100.19 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/07/2009 | 465.00 | 00007068281435 | PAULA FRANCINETE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 049/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/07/2009 | 58.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa PROJOVEM Adolescentei/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/07/2009 | 465.00 | 00002189980402 | MARIA JOSE FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/07/2009 | 465.00 | 00009269518400 | RONALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/07/2009 | 300.00 | 00088268616415 | CLAUDIO FERNANDES EMILIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/07/2009 | 70.00 | 00007744840470 | ANDREZA MARIA BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/07/2009 | 465.00 | 00007564008482 | VALDECY TOMÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 038/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/07/2009 | 600.00 | 00025167138434 | SEBASTIAO HELENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E POÇOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/07/2009 | 465.00 | 00079356443491 | EUCLIDES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/07/2009 | 465.00 | 00008187507403 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO ZELADORA DO BARREIRO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/07/2009 | 2000.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL (ELABORAÇÃO DE PROJETOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/07/2009 | 465.00 | 00009989076421 | ROBSON ENIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE MECANICO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/07/2009 | 550.00 | 00009554067496 | HELIO JOSENILDO MOREIRA DA COSTA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA IDENTIFICAR AS NECESSIDADDES DE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/07/2009 | 2260.84 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/07/2009 | 465.00 | 00074686690404 | ERINALDO TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/07/2009 | 23254.56 | 07192443000170 | CCE - CARAIBAS CONS. E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 3ª MEDIÇÃO DA USINA BENEFICENTE DE RAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE REPASSE Nº 0244322/36 - PRONAT - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/07/2009 | 410.00 | 00065113705420 | MARIA DAS MONTANHAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/07/2009 | 390.00 | 00071910727415 | SEBASTIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/07/2009 | 240.00 | 00056200897468 | VANDERLEIA MARIA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/07/2009 | 310.00 | 00005465677465 | MARIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/07/2009 | 440.00 | 00004627376405 | MARIA SÔNIA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/07/2009 | 321.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/07/2009 | 1216.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM RECEM-NASCIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/07/2009 | 6196.32 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. FUDAM/FUNDEB 40% - Pessoal e Enc Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/07/2009 | 15439.61 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - FUNDEB 40% , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/07/2009 | 1852.27 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DE CONVENIO Nº655607/2008, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ONIBUSESCOLAR RURAL VE 03, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/07/2009 | 1330.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE RAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/07/2009 | 465.00 | 12981726000131 | AMCAP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/07/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/07/2009 | 7460.68 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/07/2009 | 1900.00 | 00002322593486 | ANTONIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E BANANEIRAS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/07/2009 | 250.00 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/07/2009 | 106.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/07/2009 | 114.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/08/2009 | 879.00 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO F. VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/08/2009 | 465.00 | 00056961278434 | JOSE CORDEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/08/2009 | 150.00 | 00045109192472 | SEBASTIANA RISOLENE MONTEIRO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NACIONAL DO IDOSO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/08/2009 | 2000.00 | 70237227000130 | HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE NELSON CORREIA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/08/2009 | 400.00 | 07107316000126 | VITRINE CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DE PORTASL ELETRONICO VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/08/2009 | 520.00 | 10098192000174 | BAZAR CARAMURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES POPULARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/08/2009 | 420.00 | 00004509272456 | ROSA MARIA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/08/2009 | 400.00 | 00064892590444 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/08/2009 | 400.00 | 00004588111493 | QUITERIA FAGUNDES DE AMURIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/08/2009 | 2062.66 | 33530486025890 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DESTINADOS AQO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/08/2009 | 430.00 | 00014042229875 | GERALDINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/08/2009 | 450.00 | 00004779160405 | QUITQRIA ALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/08/2009 | 200.00 | 00004194287479 | MARILENE DOMINGOS QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/08/2009 | 360.00 | 00001955740445 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/08/2009 | 150.00 | 00008855406469 | EDILHAME GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/08/2009 | 310.00 | 00005734862479 | LILIANE ALVES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/08/2009 | 370.00 | 00000364275510 | MARIA LUZINETE VIEORA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/08/2009 | 240.00 | 00005985457435 | MARINALVA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/08/2009 | 350.00 | 00004054882463 | CLEONICE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/08/2009 | 440.00 | 00009999761410 | MARIA FERNANDA CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/08/2009 | 500.00 | 00003226560522 | GERCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/08/2009 | 465.00 | 00004313146407 | JOSELIA MARIA CANANEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 070/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/08/2009 | 600.00 | 00069708142468 | AUDILENE ALVES DE FREITAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 069/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/08/2009 | 200.00 | 00052067084453 | MANUEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/08/2009 | 465.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/08/2009 | 600.00 | 00076846415491 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MUSICA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/08/2009 | 465.00 | 00007436802437 | ELMA MISLENE BEZERRA PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 072/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/08/2009 | 465.00 | 00008700803421 | DENISE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/08/2009 | 465.00 | 00024372713096 | MARIA CELIA NEVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE AUXILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/08/2009 | 250.00 | 00002666713490 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO V. CARACIOLO, S/N, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/08/2009 | 465.00 | 00073156464007 | RITA DE CASSIA PAIZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA , OTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/08/2009 | 465.00 | 00007140049440 | GRACIELE MARIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/08/2009 | 498.00 | 00056961278434 | JOSE CORDEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/08/2009 | 465.00 | 00003346842428 | PAULA FRASSINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/08/2009 | 465.00 | 00028733165866 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/08/2009 | 465.00 | 00004141913405 | IDALINA DOMINGOS GALINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AOCINHEIRA ,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/08/2009 | 1250.00 | 40838088000130 | M.A MELO GALINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/08/2009 | 465.00 | 00002166050409 | MARCIA ANDREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 065/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/08/2009 | 720.00 | 00006770312468 | FERNANDO JOSE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO E ZONA RURAL A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/08/2009 | 465.00 | 00002899146475 | CYNARA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA SECRETARIO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/08/2009 | 1230.00 | 00057401608472 | MARLY SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES ENFERMO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARCOVERDE, CONTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/08/2009 | 930.00 | 00002664661418 | AGNALDO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COLABORADORES DO PEEa NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/08/2009 | 1870.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE ARCOVERDE, SERTANIA E PESQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/08/2009 | 465.00 | 00007479243413 | JOSE DIOGENES FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/08/2009 | 75.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/08/2009 | 465.00 | 00006946325460 | MARIA ALBANI NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/08/2009 | 465.00 | 00007409058480 | JULIANA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SANITARIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/08/2009 | 565.00 | 00044763684760 | PAULO FRANCISMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 047/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/08/2009 | 330.00 | 00056961278434 | JOSE CORDEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/08/2009 | 465.00 | 00006248781478 | MARIA SILDETE DOMINGOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOIS COMO ATENDENTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/08/2009 | 600.00 | 00005412426441 | ERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 066/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/08/2009 | 8256.38 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/08/2009 | 7580.26 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/08/2009 | 5626.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/08/2009 | 465.00 | 00004533653456 | LAURINETE BARBOSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/08/2009 | 1200.00 | 00005076569467 | JAIME BARROS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUD DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/08/2009 | 74.40 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIO COLOBORADOR EVENTUAL DO PEEa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/08/2009 | 1350.00 | 00002322593486 | ANTONIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E BANANEIRAS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/08/2009 | 800.00 | 00049088842183 | JOAO ALVES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRIRGICOA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE: KEZIA RIVELLI XAVIER ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/08/2009 | 110.00 | 00069708975400 | Marcos José Pereira Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO REAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 05/08/2009 | 320.00 | 00054545005420 | Francisco Alipio Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO REAL, FUNASA EINTERPA, NOS DIAS 06 E 07/08 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/08/2009 | 6375.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/08/2009 | 620.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/08/2009 | 110.00 | 00099135272449 | CICERO JOSENALDO ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PLATAFORMA FREIRE, REALIZADO NO AUDITORIO DA FUNDAÇÃO, SUELLENCAROLINE, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/08/2009 | 826.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/08/2009 | 263.80 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/08/2009 | 389.30 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/08/2009 | 571.70 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS IDOSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa PROJOVEM Adolescentei/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/08/2009 | 98.20 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa PROJOVEM Adolescentei/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/08/2009 | 636.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/08/2009 | 150.00 | 00008595230471 | JOSE CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa PROJOVEM Adolescentei/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/08/2009 | 1538.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/08/2009 | 1532.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/08/2009 | 1290.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 05/08/2009 | 2934.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/08/2009 | 200.00 | 00041852583568 | VILMA LUCIA PATU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE NATAL/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 07/08/2009 | 250.00 | 00071614575487 | MARIA DE BELÉM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 07/08/2009 | 250.00 | 00005136694424 | VALDELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOSE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/08/2009 | 180.00 | 01420664000172 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A UNIVERSITARIOS CARENTES DO MUNICIPIO QUE ESTUDAM NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/08/2009 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/08/2009 | 1895.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SAO JOAO DO TIGRE, CAMPINA GRANDE E POÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00004085443410 | ALIOMAR AUGUSTO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DO DISTRITO DE MAO BEIJADA A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/08/2009 | 2500.00 | 00071864687487 | VERA LUCIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA (CLINICA GERAL) NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/08/2009 | 604.00 | 02472105000330 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DE VEICULO AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/08/2009 | 140.00 | 00004941034422 | ANTONIO FERNANDO MARTINS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/08/2009 | 7000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/08/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/08/2009 | 632.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/08/2009 | 1460.00 | 00068900210459 | HELENO FERREIRA DE AMURIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/08/2009 | 2288.00 | 00001537550837 | LAECIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO POÇO ENTUPIDO, TIGRE DOS MARCOLINOS, ANGICO, MURO GRANDE E ESTRELA DALVA, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/08/2009 | 1315.00 | 00002582858420 | MOISES DE FARIAS IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO CACIMBAS E TRAVESSA, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/08/2009 | 1760.00 | 00071582517487 | JOSE TIBURCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIOS MALHADA DE AROEIRAS, ASSENTAMENTO DOS DEZ, MAO BEIJADA E SAO FRANCISCO,NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/08/2009 | 1095.00 | 00068900210459 | HELENO FERREIRA DE AMURIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/08/2009 | 1408.00 | 00006182181494 | MARCELO PEREIRA DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO MESTIÇO, PILÕES E SANTO ANTONIO, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/08/2009 | 1548.80 | 00008640502404 | JOSE EDIVALDO FRAZÃO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO SERRINHA,SERRARIAS, RAMADA E BAIXA DE CUPIRAS, NO PERIODO DE 09 DE JULHOA 10 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/08/2009 | 1900.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO RAMADA, SERRARIAS, MURO GRANDE E ESTRELA DALVA, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/08/2009 | 150.00 | 00071581138415 | PEDRO RUFINO DE SANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/08/2009 | 230.00 | 00006685711442 | SUELY ARÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/08/2009 | 270.00 | 00008271235400 | SIMONE ARAUJO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/08/2009 | 100.00 | 00005954792437 | MARIA JOZINEIDE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/08/2009 | 100.00 | 00007505540530 | HONORATO IBIAPINO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/08/2009 | 250.00 | 00008864202455 | FABIULA JOSANHA CAVALCANTE PAIZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/08/2009 | 200.00 | 00075597764853 | JOSE CAZUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/08/2009 | 150.00 | 00008915111800 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/08/2009 | 300.00 | 00004124903405 | GILVANEIDE BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL (ELABORAÇÃO DE PROJETOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/08/2009 | 14225.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/08/2009 | 1600.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: SIIO SANTO ANTONIO, MESTIÇO, SAO FRANCISCO, CACIMBAS, BOA VISTA E NJAO BEIJADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/08/2009 | 330.00 | 00003923340460 | SEBASTIAO LEME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/08/2009 | 905.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/08/2009 | 1660.00 | 00064892549487 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ARCOVERDE ,PESQUEIRA E SERTANIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/08/2009 | 2053.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/08/2009 | 1200.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MEDICO, ENFERMEIRA E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE MONTEIRO A CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/08/2009 | 2000.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, ZABELE E SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/08/2009 | 120.00 | 00045109192472 | SEBASTIANA RISOLENE MONTEIRO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIO REALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/08/2009 | 112.32 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIO, REALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/08/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/08/2009 | 120.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/08/2009 | 1548.00 | 00052066720410 | NIVALDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO SERRINHA, RAMADA E BAIXA DE CUPIRAS, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/08/2009 | 220.00 | 00005028771464 | IVONEIDE ROSA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/08/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/08/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/08/2009 | 3095.04 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/08/2009 | 3360.00 | 00609477000179 | OTICA MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/08/2009 | 40.00 | 00042762811805 | LUIS TADEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/08/2009 | 496.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTINADO AO USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/08/2009 | 496.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTINADO AO USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/08/2009 | 1056.00 | 00076846300406 | CICERO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS BALANÇA E BOA VISTA PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/08/2009 | 126.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA DE POLIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/08/2009 | 398.00 | 41058207000102 | DIONETE C ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/08/2009 | 800.00 | 24301798000170 | AILTON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/08/2009 | 110.00 | 00000793843405 | BERNARDES SANTOS PAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO REAL, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/08/2009 | 496.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTINADO AO USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/08/2009 | 496.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTINADO AO USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/08/2009 | 1255.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/08/2009 | 120.00 | 00094288780810 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 19/08/2009 | 100.00 | 00003888765498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ADONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 19/08/2009 | 663.37 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/08/2009 | 70.00 | 02811046000116 | MARIA DAS GRAÇAS CRISÓSTOMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE BOMBA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/08/2009 | 465.00 | 12981726000131 | AMCAP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/08/2009 | 132.00 | 07952359000108 | ANDREA DE FATIMA DA SILVSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/08/2009 | 88.00 | 00002943153494 | FRANCISMAR FREITAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ESCOLA MUNICIPAL P. AMADOR, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/08/2009 | 14876.30 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CONFORME MEDIÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/08/2009 | 942.90 | 40838088000130 | M.A MELO GALINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PETI - JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/08/2009 | 340.00 | 00000019767455 | MARIA JOSÉ DOMINGOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura de Qualidade | Obras de Construção e Restauração de Calçamento e Meio - Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/08/2009 | 14597.30 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM TRECHOS DE VARIAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME MEDIÇÃO ANEXA. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/08/2009 | 105.20 | 04168835000106 | L.P. COMBUSTIVEIS E PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/08/2009 | 470.00 | 11405446000112 | IVEL- IPANEMA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DE VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/08/2009 | 182.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/08/2009 | 70.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E IML, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/08/2009 | 230.00 | 10690027000107 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/08/2009 | 2076.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/08/2009 | 470.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/08/2009 | 140.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/08/2009 | 69.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/08/2009 | 375.00 | 00068324324453 | RINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/08/2009 | 736.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/08/2009 | 210.00 | 00005412426441 | ERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 07, 12 E 21 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/08/2009 | 210.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM VEICULO AMBULANCIA, TRANPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 04,10,19 E 26 DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/08/2009 | 210.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVIÇOS DA MESMA, NOS DIAS 05, 11, 17 E 20 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/08/2009 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM VEICULO AMBULANCIA, TRANPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 06,12,18 E 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/08/2009 | 80.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALONARIOS PARA RECEITUARIO ESPECIAL, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/08/2009 | 718.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERERENTE A EMPLACAMANTO DE VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/08/2009 | 110.00 | 00002870540639 | GERALDA CRISTIANE BEZERRA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA AGEVISA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/08/2009 | 96.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/08/2009 | 2100.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/08/2009 | 775.00 | 00002900624460 | JANAINA DA CONCEIÇÃO JERONIMO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA PEDAGOGICA PEDRO PEDROSA AMADOR E ORIENTAÇÕES PROVA-BARIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/08/2009 | 663.90 | 08988429000140 | VIVIANE APARECIDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/08/2009 | 812.00 | 04840407000188 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PAES DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/08/2009 | 572.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO BALANÇA E RIACHO DO MEIO, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/08/2009 | 1029.00 | 00000860079805 | FERNANDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: BOA SORTE, MARIA BONITA E SALÃO, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/08/2009 | 2581.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/08/2009 | 291.40 | 04840407000188 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE PAES DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. FUDAM/FUNDEB 40% - Pessoal e Enc Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/08/2009 | 15232.77 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - FUNDEB 40% , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/08/2009 | 585.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Constribuições do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/08/2009 | 434.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, RELATIVO A 1% DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/08/2009 | 1231.30 | 08988429000140 | VIVIANE APARECIDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF'S 00029/00030/00031/00032/00033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/08/2009 | 110.00 | 40844656000105 | WALDEMAR ARCOVERDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/08/2009 | 250.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/08/2009 | 7461.36 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/08/2009 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/08/2009 | 4067.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/08/2009 | 2930.00 | 41046053000120 | EDVALDO M. FREIRE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/08/2009 | 971.84 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/08/2009 | 5834.05 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF'S 10888/10889/10890/10891. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/08/2009 | 6121.46 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/08/2009 | 263.20 | 04840407000188 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/08/2009 | 150.00 | 00056269986400 | MARIA LUCINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/08/2009 | 375.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/08/2009 | 412.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/08/2009 | 3182.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/08/2009 | 2581.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/09/2009 | 465.00 | 00079356443491 | EUCLIDES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/09/2009 | 550.00 | 00009554067496 | HELIO JOSENILDO MOREIRA DA COSTA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA IDENTIFICAR AS NECESSIDADES DE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE MAO BEIJADA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 086/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/09/2009 | 465.00 | 00009989076421 | ROBSON ENIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE MECANICO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/09/2009 | 465.00 | 00008187507403 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO ZELADORA DO BARREIRO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 087/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/09/2009 | 465.00 | 00007564008482 | VALDECY TOMÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 038/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/09/2009 | 600.00 | 00025167138434 | SEBASTIAO HELENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E POÇOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/09/2009 | 465.00 | 00008700803421 | DENISE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/09/2009 | 465.00 | 00074686690404 | ERINALDO TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa PROJOVEM Adolescentei/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/09/2009 | 465.00 | 00002189980402 | MARIA JOSE FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 073/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/09/2009 | 600.00 | 00069708142468 | AUDILENE ALVES DE FREITAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 069/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/09/2009 | 465.00 | 00004313146407 | JOSELIA MARIA CANANEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 070/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/09/2009 | 500.00 | 00003226560522 | GERCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/09/2009 | 465.00 | 00009269518400 | RONALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 071/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/09/2009 | 530.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NO SISTEMA UNICO DE AÇÃO SOCIAL (SUAS), REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/09/2009 | 465.00 | 00007436802437 | ELMA MISLENE BEZERRA PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 072/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/09/2009 | 1987.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/09/2009 | 465.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/09/2009 | 530.00 | 00087350505434 | SEBASTIAO LUCIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA 3ª CONFERENCIA MUNICIPALDE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NO DIA 29/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/09/2009 | 1240.00 | 00002322593486 | ANTONIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E BANANEIRAS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00004085443410 | ALIOMAR AUGUSTO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DO DISTRITO DE MAO BEIJADA A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/09/2009 | 465.00 | 00004533653456 | LAURINETE BARBOSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/09/2009 | 465.00 | 00007479243413 | JOSE DIOGENES FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/09/2009 | 90.00 | 00052067238434 | MARIA DE LOURDES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MEDICA E A ENFERMEIRA DE PLANTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/09/2009 | 16475.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/09/2009 | 465.00 | 00007409058480 | JULIANA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SANITARIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00005076569467 | JAIME BARROS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUD DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/09/2009 | 600.00 | 00005412426441 | ERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 066/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/09/2009 | 1643.06 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELO JARDIM, CARUARU E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/09/2009 | 465.00 | 00006248782440 | EDNALVA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 083/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/09/2009 | 465.00 | 00004474149416 | ALOISIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/09/2009 | 465.00 | 00002899146475 | CYNARA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA SECRETARIO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/09/2009 | 465.00 | 00090633970468 | ROBERTO CARLOS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 080/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/09/2009 | 465.00 | 00007454390471 | WANDARK PETRONIO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 079/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/09/2009 | 465.00 | 00001858533406 | CRISTIANO FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/09/2009 | 465.00 | 00005290258418 | MARCONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA OFICINA DE PINTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 082/2009; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/09/2009 | 465.00 | 00007068281435 | PAULA FRANCINETE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 049/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/09/2009 | 465.00 | 00004662177499 | MARIA DA SALETE CALU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/09/2009 | 465.00 | 00003322772403 | MONICA SIBELY MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/09/2009 | 465.00 | 00006004467430 | LEIDJANE SILVA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 081/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/09/2009 | 465.00 | 00004152442425 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/09/2009 | 465.00 | 00027968853800 | ROSIMERE C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/09/2009 | 2200.00 | 00006770312468 | FERNANDO JOSE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: MAO BEIJADA E SANTO ANTONIO, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/09/2009 | 465.00 | 00004397963428 | ZILDA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DE ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 085/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/09/2009 | 465.00 | 00008151266465 | TAIS MONIK DE LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/09/2009 | 465.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 084/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/09/2009 | 600.00 | 00021097003434 | JOSE SALMIR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/09/2009 | 400.00 | 00006425616482 | VALMIR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DE MOTO TAXI A ZONA RURAL DO MUNICIPIO E A CIDADE DE MONTEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/09/2009 | 465.00 | 00008864383492 | SIMONE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/09/2009 | 465.00 | 00001217735402 | JOSÉ FERNANDO TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESPORTES AMADORES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/09/2009 | 465.00 | 00005429932442 | ADRIANA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/09/2009 | 465.00 | 00007140049440 | GRACIELE MARIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/09/2009 | 465.00 | 00006055626446 | HILDA FELICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/09/2009 | 232.00 | 00004789365409 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/09/2009 | 465.00 | 00005352611442 | AUREA JUCELIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 095/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/09/2009 | 465.00 | 00002166050409 | MARCIA ANDREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 065/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/09/2009 | 250.00 | 00002666713490 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO V. CARACIOLO, S/N, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/09/2009 | 465.00 | 00024372713096 | MARIA CELIA NEVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE AUXILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/09/2009 | 465.00 | 00028733165866 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/09/2009 | 565.00 | 00044763684760 | PAULO FRANCISMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 047/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/09/2009 | 465.00 | 00006946325460 | MARIA ALBANI NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/09/2009 | 1915.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, ZABELE E SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/09/2009 | 465.00 | 00006248781478 | MARIA SILDETE DOMINGOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOIS COMO ATENDENTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/09/2009 | 465.00 | 00003995233406 | RENATA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 062/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/09/2009 | 1230.00 | 00057401608472 | MARLY SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES ENFERMO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARCOVERDE, CONTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/09/2009 | 465.00 | 00002664661418 | AGNALDO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COLABORADORES DO PEEa NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/09/2009 | 110.00 | 40844656000105 | WALDEMAR ARCOVERDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/09/2009 | 556.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/09/2009 | 1470.00 | 00048781835434 | VALDIR JOSE D EOLIVEIRA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO COM COMPRESSOR PARA CONCERTO DE ESTRADAS VICINAISNA COMUNIDADE RURAL TRES UMBUZEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/09/2009 | 150.00 | 00005828739409 | INACIO DIEGO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/09/2009 | 7214.08 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/09/2009 | 105.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CNES E FECHAMENTO DO PAB NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/09/2009 | 1470.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE ARCOVERDE, SERTANIA E PESQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/09/2009 | 1065.45 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/09/2009 | 60.00 | 00007856408430 | JULIANA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/09/2009 | 1060.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SAO JOAO DO TIGRE, CAMPINA GRANDE E POÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Constribuições do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/09/2009 | 467.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, RELATIVO A 1% DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/09/2009 | 1054.20 | 40838088000130 | M.A MELO GALINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/09/2009 | 70.00 | 00006227717444 | ILDEIZE LINDACY DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPARDE CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DA EDUCAÇÃO BASICA, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/09/2009 | 110.00 | 00099135272449 | CICERO JOSENALDO ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPARDE CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DA EDUCAÇÃO BASICA, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/09/2009 | 70.00 | 00003133312430 | ELENILDA SINESIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPARDE CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DA EDUCAÇÃO BASICA, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/09/2009 | 80.00 | 00006391022470 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00013154362487 | FLORISVAL JOSE GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/09/2009 | 1340.00 | 00079896707472 | MARIA DO DESTERRO CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/09/2009 | 3500.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/09/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/09/2009 | 3680.56 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/09/2009 | 2500.00 | 00071864687487 | VERA LUCIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA (CLINICA GERAL) NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/09/2009 | 420.00 | 00007121353407 | ANDRE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/09/2009 | 500.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/09/2009 | 5000.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/09/2009 | 1150.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) IMPRESSORA DE CHEQUES CHALTER NSC 2.18 S/P EL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/09/2009 | 940.00 | 00002869860862 | MOACIR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANIMADOR NAS QUADRILHAS JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPI, NO PERIODO DE 12 A 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/09/2009 | 513.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/09/2009 | 548.70 | 00014855976415 | MARGARIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/09/2009 | 1460.00 | 00068900210459 | HELENO FERREIRA DE AMURIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26,27,28 E 29 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/09/2009 | 1200.00 | 07188565000193 | MARIA EDINEIDE ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PROGRAMA ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/09/2009 | 150.00 | 00005501438402 | JOSÉLIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/09/2009 | 200.00 | 00004316869477 | INÁCIO DE LOYOLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/09/2009 | 391.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/09/2009 | 160.00 | 00046761713404 | MARIA DE LOURDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/09/2009 | 65.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG OBSTETRICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/09/2009 | 1500.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/09/2009 | 1056.00 | 00076846300406 | CICERO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS BALANÇA E BOA VISTA PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/09/2009 | 1548.00 | 00052066720410 | NIVALDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO SERRINHA, RAMADA E BAIXA DE CUPIRAS, NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/09/2009 | 1760.00 | 00071582517487 | JOSE TIBURCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIOS MALHADA DE AROEIRAS, ASSENTAMENTO DOS DEZ, MAO BEIJADA E SAO FRANCISCO,NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/09/2009 | 1548.80 | 00008640502404 | JOSE EDIVALDO FRAZÃO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO SERRINHA,SERRARIAS, RAMADA E BAIXA DE CUPIRAS, NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/09/2009 | 2288.00 | 00001537550837 | LAECIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO POÇO ENTUPIDO, TIGRE DOS MARCOLINOS, ANGICO, MURO GRANDE E ESTRELA DALVA, DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/09/2009 | 1315.60 | 00002582858420 | MOISES DE FARIAS IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO CACIMBAS E TRAVESSA, NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/09/2009 | 1408.00 | 00006182181494 | MARCELO PEREIRA DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO MESTIÇO, PILÕES E SANTO ANTONIO, NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/09/2009 | 820.00 | 00046762124453 | MIGUEL PAEZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS MAO BEIJADA, SAO FRANCISCO E RIACHO DO MEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/09/2009 | 150.00 | 00065114000420 | DALMO LEME OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/09/2009 | 200.00 | 00004095101490 | MARCELA JUSSARA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/09/2009 | 100.00 | 00028798369806 | ANDREIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/09/2009 | 300.00 | 00007370537471 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/09/2009 | 300.00 | 00020700229272 | ELENILSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PATROLAMENTO DE ESTRADAS DVICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS SERRARIAS,RAMADA,BAIXA DE CUPIRAS,PITOMBAS, JARDIM E ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA,NO PERIODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 16/09/2009 | 16111.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/09/2009 | 203.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/09/2009 | 901.80 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/09/2009 | 110.00 | 00099135272449 | CICERO JOSENALDO ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA PROMOVIDA PELO MEC/URGS EM PARCERIA COM A UNDIME E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/09/2009 | 200.00 | 00004147313442 | MARIA APARECIDA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BRINDES DESTINADOS A PREMIAÇÃO DURANTE TORNEIO ESPORTIVO REALIZADA NO DISTRITO DE MAO BEIJADA, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/09/2009 | 387.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/09/2009 | 777.00 | 08974989000146 | MARIA JOSE SOUZA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/09/2009 | 460.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/09/2009 | 385.00 | 41046053000120 | EDVALDO M. FREIRE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/09/2009 | 110.00 | 00000793843405 | BERNARDES SANTOS PAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA,INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/09/2009 | 769.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/09/2009 | 840.00 | 00052067211404 | ADEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/09/2009 | 490.00 | 00052067211404 | ADEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E PARA AS CIDADES DE TACAIMBO E SERTANIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/09/2009 | 120.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/09/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/09/2009 | 60.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/09/2009 | 60.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE TRIPES, CADEIRAS E ESCADAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/09/2009 | 1000.00 | 00004085443410 | ALIOMAR AUGUSTO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DO DISTRITO DE MAO BEIJADA A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO A EQUIPE DOPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/09/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/09/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 17/09/2009 | 280.00 | 00014769049870 | GENECY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/09/2009 | 200.00 | 00004385230404 | LUCINEIDE FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/09/2009 | 280.00 | 00007696293427 | JUCELY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/09/2009 | 770.00 | 00004724236493 | ADRIANA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DE MOTO TAXI A CIDADE DE MONTEIRO E ZONNA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/09/2009 | 1810.00 | 00609477000179 | OTICA MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/09/2009 | 135.00 | 08592222000152 | LABORATORIO CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/09/2009 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/09/2009 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/09/2009 | 2900.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA IMAGEM DURANTE AS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NO DISTRITO DE MAO BEIJADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/09/2009 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/09/2009 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/09/2009 | 2534.40 | 00001913937461 | JUCELIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE MONTEIRO, NO PERIODO DE 19 DE JUNHO A 05 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/09/2009 | 88.00 | 00002200343469 | FLAVIA MARIA FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS POVOS DO CARIRI, REALIZADO NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/09/2009 | 110.00 | 00099135272449 | CICERO JOSENALDO ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS POVOS DO CARIRI, REALIZADO NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/09/2009 | 600.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 090/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/09/2009 | 465.00 | 00004307741412 | VALDILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 089/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/09/2009 | 163.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/09/2009 | 315.00 | 00007755205436 | GEOVANIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOALHAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/09/2009 | 465.00 | 12981726000131 | AMCAP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/09/2009 | 235.20 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/09/2009 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/09/2009 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGEAMA SAUDE DA FAMILIA, DA CIDADE DE MONTEIRO A CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/09/2009 | 200.00 | 00003146962454 | MAURO TEOFANIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE GRAJAU - MA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/09/2009 | 80.00 | 00003958527493 | FABIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/09/2009 | 411.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/09/2009 | 395.48 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa PROJOVEM Adolescentei/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/09/2009 | 119.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/09/2009 | 600.00 | 00076846415491 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MUSICA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/09/2009 | 640.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/09/2009 | 390.00 | 00004327883441 | JANDUY ELIANO ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ARVOVERDE, MONTEIRO E SUME, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/09/2009 | 295.00 | 08463070000198 | JOCIMAR VILELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/09/2009 | 980.00 | 00023663170420 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA ZONA RURAL TRANSPORTANDO OS FEIRANTES DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/09/2009 | 850.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA ZONA RURAL TRANSPORTANDO OS FEIRANTES DO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/09/2009 | 907.00 | 10535696000104 | ERINALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/09/2009 | 465.00 | 00005352611442 | AUREA JUCELIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DOS SANTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO*/2009, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/09/2009 | 720.00 | 00065474230850 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/09/2009 | 110.00 | 00002870540639 | GERALDA CRISTIANE BEZERRA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ARTE E MOSAICO, NA SALA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE, NO DIAQ 24 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/09/2009 | 100.00 | 00003888765498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ADONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 23/09/2009 | 200.00 | 00003818750408 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/09/2009 | 250.00 | 00010016144457 | GILCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/09/2009 | 480.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/09/2009 | 210.00 | 00087350505434 | SEBASTIAO LUCIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA, REALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/09/2009 | 418.00 | 08306086000197 | LOWELL - MAX CONFECÇÕS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, CAMISAS E BOTAS DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/09/2009 | 330.00 | 00002870540639 | GERALDA CRISTIANE BEZERRA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DDA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), NOS DIAS 28/09 A 02/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/09/2009 | 480.00 | 00054545005420 | Francisco Alipio Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO REAL, FUNASA, ENERGISA E INTERPA, NOS DIAS 23,28 E 29 DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/09/2009 | 600.00 | 00005136694424 | VALDELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NO MUNICIPIO DE MAO BEIJADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/09/2009 | 60.00 | 00006000518463 | LUZINALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/09/2009 | 200.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/09/2009 | 370.00 | 40856999000190 | LW ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/09/2009 | 70.00 | 00006227717444 | ILDEIZE LINDACY DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/09/2009 | 2100.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF'S 7793/2221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/09/2009 | 1330.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE RAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/09/2009 | 150.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/09/2009 | 22914.89 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/09/2009 | 150.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVUIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCIAS AVULSAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/09/2009 | 296.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/09/2009 | 6209.32 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/09/2009 | 180.00 | 01420664000172 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A UNIVERSITARIOS CARENTES DO MUNICIPIO QUE ESTUDAM NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. FUDAM/FUNDEB 40% - Pessoal e Enc Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/09/2009 | 13693.45 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - FUNDEB 40% , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/09/2009 | 500.00 | 10098192000174 | BAZAR CARAMURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES POPULARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/09/2009 | 258.70 | 08988429000140 | VIVIANE APARECIDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/09/2009 | 330.00 | 00009971719444 | JANILY GREICIANE BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/09/2009 | 370.00 | 00071912100444 | MARIA DGINALVA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/09/2009 | 2325.00 | 00001351749455 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - AYULLE GISELLE T.COSTA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/09/2009 | 80.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/09/2009 | 37.20 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIO COLOBORADOR EVENTUAL DO PEEa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/09/2009 | 4067.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTOO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/09/2009 | 220.00 | 00002870540639 | GERALDA CRISTIANE BEZERRA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE SAUDE DE ASSISTENCIA A MULHER, CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA, REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003995233406 | RENATA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 062/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/09/2009 | 1061.90 | 08988429000140 | VIVIANE APARECIDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF'S 00035/00039/00040/00041/00036/00037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/09/2009 | 3092.96 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/09/2009 | 2709.56 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/10/2009 | 465.00 | 00008187507403 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO ZELADORA DO BARREIRO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 087/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/10/2009 | 550.00 | 00009554067496 | HELIO JOSENILDO MOREIRA DA COSTA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA IDENTIFICAR AS NECESSIDADES DE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE MAO BEIJADA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 086/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/10/2009 | 465.00 | 00005361911402 | JAIRO ROBSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 094/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/10/2009 | 465.00 | 00079356443491 | EUCLIDES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 102/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/10/2009 | 465.00 | 00009989076421 | ROBSON ENIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE MECANICO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/10/2009 | 600.00 | 00025167138434 | SEBASTIAO HELENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E POÇOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/10/2009 | 465.00 | 00074686690404 | ERINALDO TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/10/2009 | 465.00 | 00007564008482 | VALDECY TOMÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 0105/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/10/2009 | 220.00 | 00004639091435 | ALINE LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA, NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/10/2009 | 110.00 | 00002870540639 | GERALDA CRISTIANE BEZERRA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DSE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, SETOR DE PLANEJAMENTO, HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/10/2009 | 210.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM VEICULO AMBULANCIA, TRANPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 09,15,21 E 24 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/10/2009 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM VEICULO AMBULANCIA, TRANPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 11,17,23 E 29 DE SETEMBTRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/10/2009 | 210.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVIÇOS DA MESMA, NOS DIAS 10, 16, 22 E 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/10/2009 | 50.00 | 00005166695402 | MARIA DAIANA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/10/2009 | 378.20 | 08974987000157 | LOIDE TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM RECEM-NASCIDOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/10/2009 | 465.00 | 00009269518400 | RONALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 071/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa PROJOVEM Adolescentei/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/10/2009 | 465.00 | 00002189980402 | MARIA JOSE FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 073/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/10/2009 | 1479.15 | 40838088000130 | M.A MELO GALINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/10/2009 | 465.00 | 00006055626446 | HILDA FELICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 103/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/10/2009 | 465.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 084/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/10/2009 | 465.00 | 00001217735402 | JOSÉ FERNANDO TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESPORTES AMADORES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/10/2009 | 600.00 | 00021097003434 | JOSE SALMIR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/10/2009 | 380.10 | 08988429000140 | VIVIANE APARECIDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SER CONSUMIDOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/10/2009 | 465.00 | 00005290258418 | MARCONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA OFICINA DE PINTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 082/2009; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/10/2009 | 465.00 | 00006004467430 | LEIDJANE SILVA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 081/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/10/2009 | 465.00 | 00004397963428 | ZILDA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DE ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 085/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/10/2009 | 465.00 | 00008151266465 | TAIS MONIK DE LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 103/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/10/2009 | 465.00 | 00004662177499 | MARIA DA SALETE CALU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/10/2009 | 465.00 | 00003322772403 | MONICA SIBELY MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 112/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/10/2009 | 140.00 | 00080534031404 | LUCIANA TORRES ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 02 E 05 DE OUTUBRO DE 2009, PARA TRTAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/10/2009 | 465.00 | 00004474149416 | ALOISIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/10/2009 | 465.00 | 00006248782440 | EDNALVA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 083/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/10/2009 | 7000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/10/2009 | 500.00 | 00007121353407 | ANDRE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/10/2009 | 465.00 | 00090633970468 | ROBERTO CARLOS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 080/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/10/2009 | 465.00 | 00007454390471 | WANDARK PETRONIO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 079/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/10/2009 | 500.00 | 00005828739409 | INACIO DIEGO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA ZONA RURAL TRANSPORTANDO OS FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/10/2009 | 134.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/10/2009 | 359.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/10/2009 | 232.00 | 00004789365409 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/10/2009 | 465.00 | 00005352611442 | AUREA JUCELIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DOS SANTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/10/2009 | 1725.00 | 00004406192387 | JURANDI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MONTEIRO PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/10/2009 | 465.00 | 00028733165866 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/10/2009 | 465.00 | 00002166050409 | MARCIA ANDREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 065/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/10/2009 | 465.00 | 00002166050409 | MARCIA ANDREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 065/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/10/2009 | 465.00 | 00007140049440 | GRACIELE MARIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/10/2009 | 530.00 | 00002900624460 | JANAINA DA CONCEIÇÃO JERONIMO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA PEDAGOGICA PEDRO PEDROSA AMADOR E ORIENTAÇÕES PROVA-BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/10/2009 | 184.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/10/2009 | 465.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/10/2009 | 600.00 | 00069708142468 | AUDILENE ALVES DE FREITAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 069/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/10/2009 | 465.00 | 00004313146407 | JOSELIA MARIA CANANEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 070/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/10/2009 | 600.00 | 00076846415491 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MUSICA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/10/2009 | 150.00 | 00059332204420 | PEDRO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/10/2009 | 1500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/10/2009 | 1650.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/10/2009 | 465.00 | 00007436802437 | ELMA MISLENE BEZERRA PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 072/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/10/2009 | 16475.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/10/2009 | 2500.00 | 00071864687487 | VERA LUCIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA (CLINICA GERAL) NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 111/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/10/2009 | 540.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/10/2009 | 549.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, CONFORME NF'S 4658/877/1222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/10/2009 | 433.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/10/2009 | 201.92 | 09356104000108 | A PARAIBANA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE CONSTRUÇÃO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A CURSO ARTE MOSAICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 05/10/2009 | 780.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/10/2009 | 279.70 | 08988429000140 | VIVIANE APARECIDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF'S 00043/00044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 05/10/2009 | 280.00 | 00052067254472 | TERCIO BISPO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/10/2009 | 200.00 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/10/2009 | 300.00 | 00004147313442 | MARIA APARECIDA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/10/2009 | 500.00 | 00003226560522 | GERCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/10/2009 | 126.85 | 08988429000140 | VIVIANE APARECIDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 05/10/2009 | 1900.80 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO RAMADA, SERRARIAS, MURO GRANDE E ESTRELA DALVA, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 05/10/2009 | 350.00 | 00070680655700 | GENECY GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PATROCINIO DESTINADO AS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NO DISTRITO DE MAO BEIJADA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 05/10/2009 | 572.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO BALANÇA E RIACHO DO MEIO, NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/10/2009 | 465.00 | 00004307741412 | VALDILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 089/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/10/2009 | 110.00 | 00099135272449 | CICERO JOSENALDO ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE GESTORES, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/10/2009 | 70.00 | 00003133312430 | ELENILDA SINESIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE CURSO DE GESTORES, REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/10/2009 | 70.00 | 00002446956440 | MARIZELNA NEVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE GESTORES, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/10/2009 | 120.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/10/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/10/2009 | 200.00 | 00093067232453 | MARIA APARECIDA LORENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/10/2009 | 900.00 | 00050583476015 | JUAREZ RITTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADOS NA SRA. HILDA HELENA PEREIRA DA SILVA, NO DIA 05/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/10/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/10/2009 | 1030.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SAO JOAO DO TIGRE, CAMPINA GRANDE E POÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/10/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/10/2009 | 525.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA SOLDA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 07/10/2009 | 750.00 | 00056961278434 | JOSE CORDEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 07/10/2009 | 325.00 | 00056961278434 | JOSE CORDEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 07/10/2009 | 654.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/10/2009 | 745.00 | 00004406192387 | JURANDI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/10/2009 | 210.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 14,15 E 16 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 07/10/2009 | 240.00 | 00009939363427 | VALDEIR GOMES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 07/10/2009 | 1950.00 | 00064892549487 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, ZABELE,ARCOVERDE ,PESQUEIRA E SERTANIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 07/10/2009 | 653.00 | 00003156884405 | JOSE EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/10/2009 | 250.00 | 00002666713490 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO V. CARACIOLO, S/N, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/10/2009 | 1386.00 | 41046053000120 | EDVALDO M. FREIRE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/10/2009 | 1370.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, ZABELE E SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/10/2009 | 600.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 095/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/10/2009 | 1230.00 | 00057401608472 | MARLY SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES ENFERMO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARCOVERDE, CONTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/10/2009 | 210.00 | 05840592000173 | IARA BARROS DA CRUZ - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/10/2009 | 465.00 | 00003995233406 | RENATA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 062/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/10/2009 | 40.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/10/2009 | 465.00 | 00007479243413 | JOSE DIOGENES FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 104/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/10/2009 | 465.00 | 00006248781478 | MARIA SILDETE DOMINGOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOIS COMO ATENDENTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/10/2009 | 465.00 | 00004533653456 | LAURINETE BARBOSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/10/2009 | 465.00 | 00007409058480 | JULIANA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SANITARIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 091/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/10/2009 | 465.00 | 00006946325460 | MARIA ALBANI NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 109/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00005076569467 | JAIME BARROS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUD DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/10/2009 | 50.00 | 00007523402470 | WELLINGTON JOSE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/10/2009 | 760.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/10/2009 | 465.00 | 00008700803421 | DENISE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 093/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/10/2009 | 80.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO MOTOR BOMBA QUE REALIZA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/10/2009 | 2200.00 | 00006770312468 | FERNANDO JOSE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: MAO BEIJADA E SANTO ANTONIO, NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/10/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/10/2009 | 465.00 | 00002899146475 | CYNARA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA SECRETARIO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/10/2009 | 496.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTINADO AO USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/10/2009 | 256.00 | 52912365000196 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/10/2009 | 770.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CASA DE HOSPEDES, PREFEITURA MUNICIPAL,DELEGACIA DESTE MUNICIPIO E PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/10/2009 | 180.00 | 01420664000172 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A UNIVERSITARIOS CARENTES DO MUNICIPIO QUE ESTUDAM NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/10/2009 | 1179.00 | 00009646397425 | ARNON DIEGO CORREIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/10/2009 | 400.00 | 00018022793850 | IRANDI ALCIDES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE AROVERDE, MONTEIRO E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/10/2009 | 3159.40 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS DESTINADAS A VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DO MUNICIPI, CONFORME NF'S 1083934/109213/109991 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/10/2009 | 325.00 | 00070680655700 | GENECY GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/10/2009 | 828.00 | 00009646397425 | ARNON DIEGO CORREIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/10/2009 | 7655.26 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/10/2009 | 7626.08 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/10/2009 | 1150.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD. INTERV. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/10/2009 | 800.00 | 00054545005420 | Francisco Alipio Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/10/2009 | 36.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/10/2009 | 1500.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CARTA CONVITE Nº 0013/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/10/2009 | 1200.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DA CIDADE DE MONTEIRO A CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/10/2009 | 100.00 | 00010132826470 | MARIVALDO TEIXEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/10/2009 | 300.00 | 00005581579474 | JOÃO GABRIEL LINS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/10/2009 | 15194.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/10/2009 | 1500.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NA REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/10/2009 | 189.50 | 08974989000146 | MARIA JOSE SOUZA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF'S 00033/00034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/10/2009 | 1340.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO MOTOR BOMBA QUE REALIZA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/10/2009 | 98.40 | 08974989000146 | MARIA JOSE SOUZA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO USO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/10/2009 | 400.00 | 07107316000126 | VITRINE CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DE PORTAL ELETRONICO VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/10/2009 | 3500.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Constribuições do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/10/2009 | 390.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, RELATIVO A 1% DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/10/2009 | 496.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTINADO AO USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/10/2009 | 340.00 | 00002900624460 | JANAINA DA CONCEIÇÃO JERONIMO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA PEDAGOGICA DA ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/10/2009 | 820.00 | 00003034637403 | CARLOS ANTONIO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE REPENTISTA , REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2009,DURANTE AS FESTIVIDADE POPULAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/10/2009 | 200.00 | 00071615849491 | JOSE ARMANDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/10/2009 | 180.00 | 00005412426441 | ERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/10/2009 | 250.00 | 00008864202455 | FABIULA JOSANHA CAVALCANTE PAIZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/10/2009 | 18351.90 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/10/2009 | 1920.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/10/2009 | 18351.90 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/10/2009 | 150.00 | 00071581138415 | PEDRO RUFINO DE SANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/10/2009 | 190.00 | 00075303191400 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/10/2009 | 270.00 | 00013299573420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE RURAL RIO DO CIPO NESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/10/2009 | 125.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/10/2009 | 108.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/10/2009 | 170.00 | 00003403440400 | ITAGIBE RODRIGUES CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/10/2009 | 2534.40 | 00001913937461 | JUCELIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE MONTEIRO, NO PERIODO DE 06 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/10/2009 | 400.00 | 00006425616482 | VALMIR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DE MOTO TAXI A ZONA RURAL DO MUNICIPIO E A CIDADE DE MONTEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/10/2009 | 360.00 | 00009481211495 | JEFERSON ROBERTO VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/10/2009 | 760.00 | 00004941030435 | ELENILSON MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL PARA EVENTOS REALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/10/2009 | 1289.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/10/2009 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/10/2009 | 7000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/10/2009 | 465.00 | 12981726000131 | AMCAP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/10/2009 | 520.00 | 00007121353407 | ANDRE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/10/2009 | 5000.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/10/2009 | 70.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E IML, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/10/2009 | 465.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CIAGRO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADE AGROPECUARIA DO CARIRI PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/10/2009 | 600.00 | 00070680655700 | GENECY GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PATROCINIO DESTINADO AS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2009,NA RUA ARTUR DA COSTA LEITÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/10/2009 | 584.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/10/2009 | 535.40 | 00014855976415 | MARGARIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/10/2009 | 1056.00 | 00076846300406 | CICERO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS BALANÇA E BOA VISTA PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/10/2009 | 1760.00 | 00071582517487 | JOSE TIBURCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIOS MALHADA DE AROEIRAS, ASSENTAMENTO DOS DEZ, MAO BEIJADA E SAO FRANCISCO,NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/10/2009 | 2288.00 | 00001537550837 | LAECIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO POÇO ENTUPIDO, TIGRE DOS MARCOLINOS, ANGICO, MURO GRANDE E ESTRELA DALVA, DE 11 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/10/2009 | 1408.00 | 00006182181494 | MARCELO PEREIRA DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO MESTIÇO, PILÕES E SANTO ANTONIO, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/10/2009 | 300.00 | 00084257610859 | JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PATROCINIO DESTINADO AS FESTIVIDADES POPULARES (AÇARESENTAÇÃO DE REPENTISTAS) REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2009,NO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/10/2009 | 1315.60 | 00002582858420 | MOISES DE FARIAS IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO CACIMBAS E TRAVESSA, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/10/2009 | 1548.80 | 00008640502404 | JOSE EDIVALDO FRAZÃO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO SERRINHA,SERRARIAS, RAMADA E BAIXA DE CUPIRAS, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/10/2009 | 1000.00 | 40838088000130 | M.A MELO GALINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/10/2009 | 1750.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE ARCOVERDE, SERTANIA E PESQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/10/2009 | 250.00 | 00006126116470 | CLEUCILENE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/10/2009 | 300.00 | 00005167885400 | MARILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/10/2009 | 150.00 | 00005501438402 | JOSÉLIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/10/2009 | 1300.00 | 09024814000130 | CLAUDECI MARIA FERREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS A VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/10/2009 | 2000.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL (ELABORAÇÃO DE PROJETOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/10/2009 | 6263.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/10/2009 | 1054.70 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPI, CONFORME NF'S 109992/108936 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/10/2009 | 285.00 | 05408079000108 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APLICADORES DE VACINAS DESTINADAS A VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/10/2009 | 3900.00 | 00002549271491 | AGNELO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 60 (SESSENTA) HORAS DE TRATOR EM ARAÇÃO DE TERRA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA COMUNIDADE RURAL DE MAO BEIJADA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/10/2009 | 3250.00 | 00002549271491 | AGNELO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 60 (SESSENTA) HORAS DE TRATOR EM ARAÇÃO DE TERRA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NAS COMUNIDADES RURAIS DE MALHADA DE AROEIRA E ASSENTAMENTO DOS DEZ, CONFORME CONTRATO Nº 034/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/10/2009 | 400.00 | 00070807191434 | JOSÉ AILTON CORDEIRO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/10/2009 | 400.00 | 00007351096481 | ANANIAS CELESTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/10/2009 | 1215.00 | 00002322593486 | ANTONIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E BANANEIRAS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/10/2009 | 130.00 | 00506079000127 | CLINICA DE GINEC. DRA. GERTRUDES DINIZ DE C.GOIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/10/2009 | 100.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/10/2009 | 14804.48 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPI, CONFORME NF'S 441/443/444. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/10/2009 | 10655.07 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPI, CONFORME NF'S 11077/11078/11079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/10/2009 | 110.00 | 00002870540639 | GERALDA CRISTIANE BEZERRA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DSE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, SETOR DE PLANEJAMENTO E REFORMULAÇÃO DA PPI P PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/10/2009 | 1548.00 | 00052066720410 | NIVALDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO SERRINHA, RAMADA E BAIXA DE CUPIRAS, NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/10/2009 | 1177.00 | 04969867000100 | ELETRONICA CONTATO & INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DE ACESSORIOS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/10/2009 | 110.00 | 00099135272449 | CICERO JOSENALDO ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS DE EDUCAÇÃO, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/10/2009 | 830.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE RAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/10/2009 | 140.00 | 00080534031404 | LUCIANA TORRES ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/10/2009 | 1395.00 | 00002664661418 | AGNALDO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COLABORADORES DO PEEa NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/10/2009 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM VEICULO AMBULANCIA, TRANPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 08,14,20 E 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/10/2009 | 100.00 | 00003888765498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ADONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/10/2009 | 150.00 | 00080066305420 | JOAO BATISTA MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/10/2009 | 150.00 | 00065114000420 | DALMO LEME OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/10/2009 | 300.00 | 00050952315491 | MARLUCE GOMES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/10/2009 | 400.00 | 00076846520449 | MARIA JOSE BEZERRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/10/2009 | 300.00 | 00069704988400 | EDEILSON SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/10/2009 | 220.00 | 00007523402470 | WELLINGTON JOSE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/10/2009 | 300.00 | 00069704988400 | EDEILSON SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/10/2009 | 334.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOR BOMBA QUE REALIZA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPI, CONFORME NF'S 894/4695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/10/2009 | 370.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/10/2009 | 1151.60 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/10/2009 | 632.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/10/2009 | 2100.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPI, CONFORME NF'S 2264/7852 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/10/2009 | 400.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/10/2009 | 465.00 | 00024372713096 | MARIA CELIA NEVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/10/2009 | 480.00 | 00004085443410 | ALIOMAR AUGUSTO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DO DISTRITO DE MAO BEIJADA A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/10/2009 | 823.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa PROJOVEM Adolescentei/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/10/2009 | 500.00 | 09337837000103 | G.L.B DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/10/2009 | 503.00 | 09337837000103 | G.L.B DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/10/2009 | 1130.00 | 10555407000139 | MAGAZINE SANTO ANTONIO DE PADUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADA AO CONSUMO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/10/2009 | 82.08 | 00003226560522 | GERCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/10/2009 | 964.65 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/10/2009 | 241.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/10/2009 | 265.00 | 10981182000182 | GLKEYCE MARY LEITE SIQUEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/10/2009 | 724.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/10/2009 | 1850.00 | 00064892549487 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, ZABELE,ARCOVERDE ,PESQUEIRA E SERTANIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Constribuições do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/10/2009 | 545.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, RELATIVO A 1% DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/10/2009 | 610.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/10/2009 | 875.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/10/2009 | 125.00 | 00006335920484 | SANDRO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa PROJOVEM Adolescentei/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/10/2009 | 189.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/10/2009 | 347.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO NO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/10/2009 | 376.80 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/10/2009 | 210.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM VEICULO AMBULANCIA, TRANPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 09,15,21 E 27 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/10/2009 | 16475.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/10/2009 | 110.00 | 00002870540639 | GERALDA CRISTIANE BEZERRA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA CADASTRAR SENHA DO MUNICIPIO JUNTO A DICON, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/10/2009 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/10/2009 | 223.50 | 04840407000188 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/10/2009 | 7677.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/10/2009 | 4067.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/10/2009 | 100.00 | 03405844000100 | PRONTOCLÍNICA DE OLHOS ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/10/2009 | 4067.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/10/2009 | 9142.16 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/10/2009 | 451.40 | 04840407000188 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/10/2009 | 208.00 | 04840407000188 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/10/2009 | 372.52 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/10/2009 | 2325.00 | 00001351749455 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - AYULLE GISELLE T.COSTA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa PROJOVEM Adolescentei/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/10/2009 | 625.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/10/2009 | 360.00 | 08720690000165 | EQUIMEL EQUIP MET E SANEAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/10/2009 | 590.00 | 00046762124453 | MIGUEL PAEZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS MAO BEIJADA, IPOEIRA DO RIACHO E MALHADA DA AROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/10/2009 | 2659.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/10/2009 | 1973.40 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/10/2009 | 3126.24 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/10/2009 | 150.00 | 00059638303700 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PATROCINIO DESTINADO AS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NO DISTRITO DE MAO BEIJADA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/10/2009 | 676.60 | 04840407000188 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/10/2009 | 7035.88 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS E MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/10/2009 | 210.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. FUDAM/FUNDEB 40% - Pessoal e Enc Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/10/2009 | 14209.77 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - FUNDEB 40% , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/10/2009 | 940.00 | 10535696000104 | ERINALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/10/2009 | 400.00 | 07107316000126 | VITRINE CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DE PORTAL ELETRONICO VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/11/2009 | 400.00 | 00005828739409 | INACIO DIEGO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA ZONA RURAL TRANSPORTANDO OS FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/11/2009 | 5000.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/11/2009 | 1120.00 | 00020366124404 | SARAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/11/2009 | 232.70 | 10714409000123 | LUZINETE CAMPOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF'S 00024/00030/00031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/11/2009 | 227.20 | 10714409000123 | LUZINETE CAMPOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF'S 00025/00026/00027/00028/00029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/11/2009 | 465.00 | 00007454390471 | WANDARK PETRONIO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 079/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/11/2009 | 465.00 | 00090633970468 | ROBERTO CARLOS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 080/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/11/2009 | 465.00 | 00006248782440 | EDNALVA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 083/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/11/2009 | 465.00 | 00004474149416 | ALOISIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/11/2009 | 330.00 | 00099135272449 | CICERO JOSENALDO ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/11/2009 | 465.00 | 00005290258418 | MARCONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA OFICINA DE PINTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 082/2009; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/11/2009 | 465.00 | 00004662177499 | MARIA DA SALETE CALU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/11/2009 | 465.00 | 00008151266465 | TAIS MONIK DE LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 103/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/11/2009 | 465.00 | 00006055626446 | HILDA FELICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 107/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/11/2009 | 2500.00 | 00006260524404 | EDSON SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PATROCINIO DESTINADO AS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NO SITIO BALANÇA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003322772403 | MONICA SIBELY MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 112/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/11/2009 | 600.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 090/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/11/2009 | 465.00 | 00006004467430 | LEIDJANE SILVA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 081/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/11/2009 | 465.00 | 00004397963428 | ZILDA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DE ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 085/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/11/2009 | 600.00 | 00021097003434 | JOSE SALMIR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/11/2009 | 465.00 | 00001217735402 | JOSÉ FERNANDO TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESPORTES AMADORES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/11/2009 | 465.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 084/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/11/2009 | 465.00 | 00074686690404 | ERINALDO TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/11/2009 | 465.00 | 00008700803421 | DENISE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 093/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/11/2009 | 465.00 | 00007564008482 | VALDECY TOMÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 0105/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/11/2009 | 600.00 | 00025167138434 | SEBASTIAO HELENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E POÇOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/11/2009 | 19646.55 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/11/2009 | 1600.00 | 00005353196490 | TANIA VERAS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/11/2009 | 465.00 | 00008187507403 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO ZELADORA DO BARREIRO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 087/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/11/2009 | 465.00 | 00009989076421 | ROBSON ENIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE MECANICO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/11/2009 | 465.00 | 00079356443491 | EUCLIDES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 102/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/11/2009 | 465.00 | 00005361911402 | JAIRO ROBSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 094/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL (ELABORAÇÃO DE PROJETOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/11/2009 | 550.00 | 00009554067496 | HELIO JOSENILDO MOREIRA DA COSTA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA IDENTIFICAR AS NECESSIDADES DE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE MAO BEIJADA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 086/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/11/2009 | 385.00 | 00028788222187 | ELIZABETH NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/11/2009 | 465.00 | 00009269518400 | RONALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 071/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/11/2009 | 350.00 | 00008131979458 | JOSE DE ARIMATEIA FABRICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/11/2009 | 350.00 | 00008818332660 | EMANUEL APARECIDO ALMEIDA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/11/2009 | 380.00 | 00004199783482 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/11/2009 | 260.00 | 00007005751469 | DANILSO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/11/2009 | 212.85 | 00007617173407 | ALLAN RADAX FREITAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FANILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/11/2009 | 100.00 | 00009487705465 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa PROJOVEM Adolescentei/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/11/2009 | 465.00 | 00002189980402 | MARIA JOSE FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 073/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/11/2009 | 100.00 | 00005343684416 | GEANE APARECIDA IBIAPINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/11/2009 | 250.00 | 00008237931416 | KESEA RIVELLI XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/11/2009 | 300.00 | 00005412426441 | ERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/11/2009 | 200.00 | 00040288420420 | ARGEMIRO MONTEIRO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/11/2009 | 928.10 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM RECEM-NASCIDOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/11/2009 | 1230.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SAO JOAO DO TIGRE, CAMPINA GRANDE E POÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/11/2009 | 1088.50 | 10714409000123 | LUZINETE CAMPOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA, CONFORME NF'S 00012/00013/00016/00017/00018/00019/00023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/11/2009 | 465.00 | 10714409000123 | LUZINETE CAMPOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF'S 00014/00015/00020/00021/00022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/11/2009 | 565.00 | 00044763684760 | PAULO FRANCISMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 110/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/11/2009 | 210.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVIÇOS DA MESMA, NOS DIAS 07,13,19 E 28 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/11/2009 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/11/2009 | 1525.00 | 41046053000120 | EDVALDO M. FREIRE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/11/2009 | 1420.23 | 00002664661418 | AGNALDO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COLABORADORES DO PEEa NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/11/2009 | 210.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,13,22 E 27 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/11/2009 | 223.20 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIO COLOBORADOR EVENTUAL DO PEEa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/11/2009 | 1300.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, ZABELE E SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/11/2009 | 465.00 | 00004313146407 | JOSELIA MARIA CANANEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 070/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/11/2009 | 415.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFERENCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/11/2009 | 150.00 | 00004772611401 | ESTELITA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/11/2009 | 500.00 | 00003226560522 | GERCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/11/2009 | 50.00 | 00059359714453 | MARIA MARLUCE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/11/2009 | 100.00 | 00003809413410 | MARIA JUCILENE BEZERRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/11/2009 | 600.00 | 00076846415491 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MUSICA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/11/2009 | 150.00 | 00088517586468 | JOAQUINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/11/2009 | 465.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/11/2009 | 600.00 | 00069708142468 | AUDILENE ALVES DE FREITAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 069/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/11/2009 | 465.00 | 00007436802437 | ELMA MISLENE BEZERRA PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 072/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/11/2009 | 277.00 | 08073108000116 | CASA DO PLANTADOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO MOTOR BOMBA QUE REALIZA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/11/2009 | 400.00 | 00006425616482 | VALMIR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DE MOTO TAXI A ZONA RURAL DO MUNICIPIO E A CIDADE DE MONTEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/11/2009 | 465.00 | 00005352611442 | AUREA JUCELIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DOS SANTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/11/2009 | 210.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/11/2009 | 465.00 | 00007140049440 | GRACIELE MARIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/11/2009 | 465.00 | 00028733165866 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/11/2009 | 465.00 | 00002166050409 | MARCIA ANDREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 065/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/11/2009 | 1635.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/11/2009 | 480.00 | 00054545005420 | Francisco Alipio Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO REAL, FUNASA, ENERGISA, DEFESA CIVIL E INTERPA, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/11/2009 | 70.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E IML, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/11/2009 | 493.02 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE PROJETO DE APICULTURA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/11/2009 | 320.00 | 00001628087471 | LINDOMAR JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/11/2009 | 250.00 | 00009487705465 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/11/2009 | 2308.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/11/2009 | 249.75 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/11/2009 | 478.16 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/11/2009 | 65.00 | 00005996271400 | ELIANE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MEDICA DE PLANTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/11/2009 | 2500.00 | 00071864687487 | VERA LUCIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA (CLINICA GERAL) NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 111/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/11/2009 | 1130.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE ARCOVERDE, SERTANIA E PESQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/11/2009 | 150.00 | 00057513472424 | VANDA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL A RUA ABEL COSTA LEITAO,PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/11/2009 | 1424.05 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/11/2009 | 850.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/11/2009 | 320.00 | 00018022793850 | IRANDI ALCIDES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE AROVERDE, MONTEIRO E ZONA RURAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/11/2009 | 211.00 | 00020483376434 | JUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/11/2009 | 180.00 | 01420664000172 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A UNIVERSITARIOS CARENTES DO MUNICIPIO QUE ESTUDAM NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/11/2009 | 300.00 | 00002900624460 | JANAINA DA CONCEIÇÃO JERONIMO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA PEDAGOGICA DA ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/11/2009 | 2200.00 | 00006770312468 | FERNANDO JOSE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: MAO BEIJADA E SANTO ANTONIO, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/11/2009 | 232.00 | 00004789365409 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 088/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/11/2009 | 465.00 | 00004307741412 | VALDILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 089/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/11/2009 | 1944.00 | 07188565000193 | MARIA EDINEIDE ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES DURANTE AVALIAÇÃO DOS TRES PRIMEIROS BIMESTRES E CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/11/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/11/2009 | 250.00 | 00002222118492 | ANTONIO DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/11/2009 | 220.00 | 00002870540639 | GERALDA CRISTIANE BEZERRA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PB, HOSPITAL EDSON RAMALHO E HU, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/11/2009 | 242.32 | 00004639091435 | ALINE LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO INCENTIVO DURANTE 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE POLIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00004085443410 | ALIOMAR AUGUSTO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DO DISTRITO DE MAO BEIJADA A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/11/2009 | 230.00 | 00010311809405 | LUCIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/11/2009 | 1217.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE MOTOR BOMBA QUE REALIZA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/11/2009 | 560.00 | 00023663170420 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA ZONA RURAL TRANSPORTANDO OS FEIRANTES DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/11/2009 | 1029.00 | 00000860079805 | FERNANDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: BOA SORTE, MARIA BONITA E SALÃO, NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CARTA CONVITE Nº 0013/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/11/2009 | 70.00 | 00006227717444 | ILDEIZE LINDACY DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA III ETAPA DO CURSO UNIVERSIDADE DA BAHIA (CURSO GESTORES - PAR FORMAÇÃO), NO ANTIGO MUSEU DA CIENCIA, REALIZADO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/11/2009 | 110.00 | 00099135272449 | CICERO JOSENALDO ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA III ETAPA DO CURSO UNIVERSIDADE DA BAHIA (CURSO GESTORES - PAR FORMAÇÃO), NO ANTIGO MUSEU DA CIENCIA, REALIZADO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/11/2009 | 70.00 | 00003133312430 | ELENILDA SINESIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA III ETAPA DO CURSO UNIVERSIDADE DA BAHIA (CURSO GESTORES - PAR FORMAÇÃO), NO ANTIGO MUSEU DA CIENCIA, REALIZADO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/11/2009 | 2534.40 | 00001913937461 | JUCELIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE MONTEIRO, NO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/11/2009 | 1900.80 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO RAMADA, SERRARIAS,TOMBADOR, MURO GRANDE E ESTRELA DALVA, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/11/2009 | 546.50 | 00014855976415 | MARGARIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/11/2009 | 550.00 | 00013154362487 | FLORISVAL JOSE GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/11/2009 | 572.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO BALANÇA E RIACHO DO MEIO, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/11/2009 | 840.00 | 00007121353407 | ANDRE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/11/2009 | 135.00 | 00004245015462 | GEORGE IDELFONSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/11/2009 | 200.00 | 00097906301404 | ISABEL CRISTINA TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/11/2009 | 100.00 | 00004915129454 | SEBASTIÃO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PÁRA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/11/2009 | 240.00 | 00048513245453 | SEBASTIANA GOMES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/11/2009 | 70.00 | 00095396586400 | MARCOS ANTONIO PAIZINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PÁRA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/11/2009 | 350.00 | 00059332182434 | AURELIANO CORDEIRO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO D EEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/11/2009 | 350.00 | 00005639486473 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE ATAUDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/11/2009 | 100.00 | 00006653742407 | TARCISO MARIANO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PÁRA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/11/2009 | 465.00 | 00024372713096 | MARIA CELIA NEVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/11/2009 | 100.00 | 00014139200472 | PAULO MOTA VALENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/11/2009 | 1380.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DA CIDADE DE MONTEIRO A CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/11/2009 | 120.00 | 00010008533490 | ALICE DE FATIMA FREIRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PÁRA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/11/2009 | 20823.20 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/11/2009 | 4469.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPI, CONFORME NF'S 3811/3812/3813. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/11/2009 | 2000.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL (ELABORAÇÃO DE PROJETOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/11/2009 | 400.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/11/2009 | 210.00 | 00068899963487 | AUCELIA DA SILVA FEITOSA (FUNDEB 60%) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/11/2009 | 250.00 | 00028153283804 | FRANCISCO DOMINGOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/11/2009 | 120.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/11/2009 | 400.00 | 00045130337468 | BARTOLOMEU LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/11/2009 | 260.00 | 00006335920484 | SANDRO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/11/2009 | 450.00 | 00002268470806 | LUIZ CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/11/2009 | 450.00 | 00003988401480 | JOSE GERMANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/11/2009 | 495.00 | 00003455286461 | JOSE IVANILDO MONTEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/11/2009 | 360.00 | 00008454222430 | JOSE ERIVANDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/11/2009 | 340.00 | 00006653739457 | CLAUDENOR MONTEIRO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/11/2009 | 180.00 | 00010014252430 | RENATO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 13/11/2009 | 100.00 | 00010135834422 | MARIA SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/11/2009 | 760.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/11/2009 | 1500.00 | 00088625087434 | ADRIANO JERONIMO WOLFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES DOS SEGUINTES ITENS: CARTÃO DE GESTANTES, EXAMES PERSONALIZADOS, FICHAS CADASTRAIS E AMBULATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/11/2009 | 600.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 095/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 16/11/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 16/11/2009 | 150.00 | 00006991744492 | KATIA NATALI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 16/11/2009 | 150.00 | 00005320921470 | JOSENILDA DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 16/11/2009 | 300.00 | 00005941486421 | MARIA ROSELY SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE PASSAGENM PARA A CIDADE DE NORDESTINA-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/11/2009 | 120.00 | 00007602927443 | ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 16/11/2009 | 60.00 | 00030149657404 | JOSE IVANILDO ALVES GALINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/11/2009 | 250.00 | 00006000406401 | VALDETE MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/11/2009 | 200.00 | 00071615849491 | JOSE ARMANDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/11/2009 | 300.00 | 00004982478481 | NILSON RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 16/11/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção dos Programas de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/11/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 16/11/2009 | 1000.00 | 00006260524404 | EDSON SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PATROCINIO DESTINADO AS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NO SITIO SANTIAGO, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/11/2009 | 1100.00 | 00003214021540 | LEANDRO AUGUSTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITALE ESCOLA PEDRO AMADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 16/11/2009 | 3500.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 16/11/2009 | 7000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/11/2009 | 120.00 | 07586369000177 | CARIRI PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa PROJOVEM Adolescentei/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/11/2009 | 940.00 | 05121412000101 | CLAUDIO R. DE LIMA VESTUARIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/11/2009 | 60.00 | 00003945966418 | EDINEIDE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/11/2009 | 100.00 | 00010132826470 | MARIVALDO TEIXEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/11/2009 | 100.00 | 00007523402470 | WELLINGTON JOSE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/11/2009 | 650.00 | 00002644536464 | PAULO GERMANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/11/2009 | 120.00 | 05408079000108 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (OUTRAS PROGRAMAS BASICOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/11/2009 | 374.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/11/2009 | 280.00 | 00013299573420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE RURAL RIO DO CIPO NESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/11/2009 | 18098.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/11/2009 | 11097.11 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/11/2009 | 595.00 | 00065474230850 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/11/2009 | 1056.00 | 00076846300406 | CICERO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS BALANÇA E BOA VISTA PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/11/2009 | 1548.80 | 00008640502404 | JOSE EDIVALDO FRAZÃO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO SERRINHA,SERRARIAS, RAMADA E BAIXA DE CUPIRAS, NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/11/2009 | 1548.00 | 00052066720410 | NIVALDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO SERRINHA, RAMADA E BAIXA DE CUPIRAS, NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/11/2009 | 2288.00 | 00001537550837 | LAECIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO POÇO ENTUPIDO, TIGRE DOS MARCOLINOS, ANGICO, MURO GRANDE E ESTRELA DALVA, DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/11/2009 | 1750.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/11/2009 | 1315.60 | 00002582858420 | MOISES DE FARIAS IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO CACIMBAS E TRAVESSA, NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/11/2009 | 2400.00 | 00013914384859 | GILBERTO SOARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DURANTES AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/11/2009 | 1408.00 | 00006182181494 | MARCELO PEREIRA DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO MESTIÇO, PILÕES E SANTO ANTONIO, NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/11/2009 | 1760.00 | 00071582517487 | JOSE TIBURCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIOS MALHADA DE AROEIRAS, ASSENTAMENTO DOS DEZ, MAO BEIJADA E SAO FRANCISCO,NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/11/2009 | 150.00 | 00018048323591 | ALEXANDRE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PATROCINIO DESTINADO A TORNEIO DE FUTEBOL DE MINI CAMPO REALIZADO NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/11/2009 | 465.00 | 12981726000131 | AMCAP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/11/2009 | 150.00 | 00068324324453 | RINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CARROÇÃO DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/11/2009 | 150.00 | 00007008336411 | AGENOR CORREIA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/11/2009 | 160.00 | 00037012878487 | MARIA DE FÁTIMA TRAJANO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/11/2009 | 100.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/11/2009 | 820.00 | 10555407000139 | MAGAZINE SANTO ANTONIO DE PADUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADA AO CONSUMO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/11/2009 | 200.00 | 00067714785560 | SANDRA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/11/2009 | 360.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALONARIOS PARA RECEITUARIO ESPECIAL, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/11/2009 | 2400.00 | 00013914384859 | GILBERTO SOARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DURANTES AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 24/11/2009 | 465.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CIAGRO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADE AGROPECUARIA DO CARIRI PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 24/11/2009 | 110.00 | 00088625087434 | ADRIANO JERONIMO WOLFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 24/11/2009 | 225.00 | 09024814000130 | CLAUDECI MARIA FERREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADAS A VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 24/11/2009 | 240.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/11/2009 | 194.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/11/2009 | 250.00 | 00025418134817 | EDNALDO CORDEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/11/2009 | 460.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/11/2009 | 2702.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/11/2009 | 3427.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/11/2009 | 100.00 | 00003888765498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/11/2009 | 110.00 | 00004597697403 | GISLAINE SIMOES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO /CAPACITAÇÃO DE GESTORES PARA CONSTRUÇÃO DE PROPOSTAS PARA FORMAÇÃO DAS COMISSOES DE INTEGRAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/11/2009 | 210.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM VEICULO AMBULANCIA, TRANPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 05, 11, 17 E 23 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/11/2009 | 195.01 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CELTA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/11/2009 | 210.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVIÇOS DA MESMA, NOS DIAS 06,12,18 E 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/11/2009 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM VEICULO AMBULANCIA, TRANPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 10,13,19 E 25 DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/11/2009 | 734.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/11/2009 | 648.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ,ATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa PROJOVEM Adolescentei/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/11/2009 | 341.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa PROJOVEM Adolescentei/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/11/2009 | 316.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/11/2009 | 456.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa PROJOVEM Adolescentei/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/11/2009 | 789.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/11/2009 | 1132.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/11/2009 | 300.00 | 00093067232453 | MARIA APARECIDA LORENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/11/2009 | 1440.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA ZONA RURAL, MONTEIRO, SAO JOAO DO TIGRE E ZABELE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/11/2009 | 475.00 | 00003156884405 | JOSE EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/11/2009 | 496.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTINADO AO USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/11/2009 | 2100.31 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/11/2009 | 620.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisicao de Gêneros Alimentícios - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/11/2009 | 4250.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/11/2009 | 1500.00 | 00079889360420 | VALDEMIR MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA PAGAMENTO E ADEQUAÇÃO DO SLARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO AO PISO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/11/2009 | 176.00 | 00002200343469 | FLAVIA MARIA FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ASSUNÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS POVOS DO CARIRI, NOS DIAS 22 DE OUTUBRO E 17 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/11/2009 | 199.99 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CELTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/11/2009 | 1900.80 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO RAMADA, SERRARIAS,TOMBADOR, MURO GRANDE E ESTRELA DALVA, NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/11/2009 | 500.00 | 00002666713490 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO V. CARACIOLO, S/N, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBEO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/11/2009 | 450.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA ZONA RURAL TRANSPORTANDO OS FEIRANTES DO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/11/2009 | 180.00 | 00007409058480 | JULIANA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA. NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00005076569467 | JAIME BARROS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUD DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/11/2009 | 465.00 | 00004533653456 | LAURINETE BARBOSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/11/2009 | 465.00 | 00007479243413 | JOSE DIOGENES FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 104/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/11/2009 | 465.00 | 00006248781478 | MARIA SILDETE DOMINGOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOIS COMO ATENDENTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/11/2009 | 465.00 | 00007409058480 | JULIANA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SANITARIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 091/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00004085443410 | ALIOMAR AUGUSTO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANTO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/11/2009 | 465.00 | 00006946325460 | MARIA ALBANI NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 109/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/11/2009 | 565.00 | 00044763684760 | PAULO FRANCISMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 110/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/11/2009 | 100.00 | 00014182823400 | MARILDA LOPES ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/11/2009 | 300.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/11/2009 | 1230.00 | 00057401608472 | MARLY SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES ENFERMO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARCOVERDE, CONTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Saúde/Fus - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/11/2009 | 8975.10 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/11/2009 | 7913.74 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/11/2009 | 1550.68 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/11/2009 | 300.00 | 00008855406469 | EDILHAME GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/11/2009 | 300.00 | 00003094509428 | JAIDETE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/11/2009 | 200.00 | 00036854913420 | JOSE LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/11/2009 | 100.00 | 00004316869477 | INÁCIO DE LOYOLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/11/2009 | 200.00 | 00088580253420 | IVONEIDE REMIGIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/11/2009 | 300.00 | 00003338997418 | ADEMAR ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/11/2009 | 465.00 | 00009269518400 | RONALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 071/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa PROJOVEM Adolescentei/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/11/2009 | 465.00 | 00002189980402 | MARIA JOSE FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 073/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/11/2009 | 100.00 | 00089335902420 | GERALDO CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/11/2009 | 2325.00 | 00001351749455 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - AYULLE GISELLE T.COSTA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/11/2009 | 204.34 | 00007617173407 | ALLAN RADAX FREITAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FANILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/11/2009 | 580.00 | 00018022793850 | IRANDI ALCIDES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI QUANDO EM VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/11/2009 | 600.00 | 00025167138434 | SEBASTIAO HELENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E POÇOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/11/2009 | 465.00 | 00007564008482 | VALDECY TOMÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 0105/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/11/2009 | 465.00 | 00074686690404 | ERINALDO TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/11/2009 | 465.00 | 00009989076421 | ROBSON ENIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE MECANICO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL (ELABORAÇÃO DE PROJETOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/11/2009 | 550.00 | 00009554067496 | HELIO JOSENILDO MOREIRA DA COSTA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA IDENTIFICAR AS NECESSIDADES DE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE MAO BEIJADA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 086/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/11/2009 | 465.00 | 00008187507403 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO ZELADORA DO BARREIRO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 087/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/11/2009 | 465.00 | 00005361911402 | JAIRO ROBSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 094/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/11/2009 | 465.00 | 00079356443491 | EUCLIDES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 102/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/11/2009 | 465.00 | 00007454390471 | WANDARK PETRONIO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 079/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/11/2009 | 465.00 | 00090633970468 | ROBERTO CARLOS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 080/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/11/2009 | 1800.00 | 00036852830497 | EMANUEL LOPES VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS E FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/11/2009 | 7000.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/11/2009 | 1330.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE RAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/11/2009 | 400.00 | 07107316000126 | VITRINE CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DE PORTAL ELETRONICO VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/11/2009 | 300.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVUIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCIAS AVULSAS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/11/2009 | 465.00 | 00006248782440 | EDNALVA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 083/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/11/2009 | 465.00 | 00004474149416 | ALOISIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/11/2009 | 465.00 | 00002899146475 | CYNARA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA SECRETARIO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/11/2009 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/11/2009 | 14511.33 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/11/2009 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/11/2009 | 465.00 | 00008151266465 | TAIS MONIK DE LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 103/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/11/2009 | 465.00 | 00001217735402 | JOSÉ FERNANDO TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESPORTES AMADORES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/11/2009 | 465.00 | 00006055626446 | HILDA FELICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 107/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/11/2009 | 400.00 | 00006425616482 | VALMIR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DE MOTO TAXI A ZONA RURAL DO MUNICIPIO E A CIDADE DE MONTEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/11/2009 | 465.00 | 00004397963428 | ZILDA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DE ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 085/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/11/2009 | 600.00 | 00021097003434 | JOSE SALMIR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/11/2009 | 465.00 | 00005290258418 | MARCONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA OFICINA DE PINTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 082/2009; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/11/2009 | 465.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 084/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/11/2009 | 465.00 | 00004662177499 | MARIA DA SALETE CALU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/11/2009 | 600.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 090/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/11/2009 | 465.00 | 00003322772403 | MONICA SIBELY MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 112/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/11/2009 | 465.00 | 00006004467430 | LEIDJANE SILVA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 081/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. FUDAM/FUNDEB 40% - Pessoal e Enc Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/11/2009 | 13972.45 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - FUNDEB 40% , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/11/2009 | 26.48 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE DUPLICATA DE EMPENHO Nº 1880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/12/2009 | 7011.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/12/2009 | 1000.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/12/2009 | 4102.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF'S 8002/2363. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/12/2009 | 2309.29 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPI, CONFORME NF'S 8019 E 2369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/12/2009 | 993.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/12/2009 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/12/2009 | 2534.40 | 00001913937461 | JUCELIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE MONTEIRO, NO PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/12/2009 | 220.00 | 00099135272449 | CICERO JOSENALDO ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO I FORUM DA UNDIME, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00036852830497 | EMANUEL LOPES VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS E FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/12/2009 | 2589.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/12/2009 | 7309.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPI, CONFORME NF'S 8020/2368 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/12/2009 | 116.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/12/2009 | 505.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA SOLDA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/12/2009 | 3224.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/12/2009 | 332.32 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa PROJOVEM Adolescentei/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/12/2009 | 630.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa PROJOVEM Adolescentei/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/12/2009 | 286.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/12/2009 | 499.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/12/2009 | 386.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/12/2009 | 368.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa PROJOVEM Adolescentei/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/12/2009 | 401.35 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/12/2009 | 300.00 | 00049703684491 | IRACEMA DOMINGOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/12/2009 | 600.00 | 00069708142468 | AUDILENE ALVES DE FREITAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 069/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/12/2009 | 200.00 | 00052066860425 | MARIA DO DESTERRO FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/12/2009 | 200.00 | 00010239629426 | REJANE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/12/2009 | 7812.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/12/2009 | 5408.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF'S 8009/2365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/12/2009 | 1031.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/12/2009 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/12/2009 | 1650.00 | 00002322593486 | ANTONIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E BANANEIRAS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/12/2009 | 16475.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/12/2009 | 4473.70 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/12/2009 | 1070.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, ZABELE E SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/12/2009 | 159.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/12/2009 | 792.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/12/2009 | 210.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,10,16 E 25 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/12/2009 | 184.20 | 10714409000123 | LUZINETE CAMPOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/12/2009 | 939.70 | 10714409000123 | LUZINETE CAMPOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/12/2009 | 1089.15 | 10714409000123 | LUZINETE CAMPOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/12/2009 | 527.40 | 10714409000123 | LUZINETE CAMPOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/12/2009 | 135.90 | 10714409000123 | LUZINETE CAMPOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/12/2009 | 423.40 | 10714409000123 | LUZINETE CAMPOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/12/2009 | 465.00 | 00004313146407 | JOSELIA MARIA CANANEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 070/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/12/2009 | 465.00 | 00007436802437 | ELMA MISLENE BEZERRA PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 072/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/12/2009 | 600.00 | 00076846415491 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MUSICA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/12/2009 | 500.00 | 00003226560522 | GERCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/12/2009 | 465.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/12/2009 | 465.00 | 00028733165866 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/12/2009 | 465.00 | 00002166050409 | MARCIA ANDREIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 065/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/12/2009 | 465.00 | 00007140049440 | GRACIELE MARIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/12/2009 | 572.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO BALANÇA E RIACHO DO MEIO, NO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/12/2009 | 1150.00 | 00004148970480 | MARIA JOSE DE BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PATROCINIO DESTINADO A TURMA DE CONCLUINTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/12/2009 | 400.00 | 00005828739409 | INACIO DIEGO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA ZONA RURAL TRANSPORTANDO OS FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/12/2009 | 4950.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS, PÇA. CORONEL NILO FEITOSA E PREFEITURA DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/12/2009 | 230.00 | 00006080851466 | MARIA GABRIELLA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/12/2009 | 300.00 | 00059332425434 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/12/2009 | 250.00 | 00079884814449 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/12/2009 | 130.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS DESTINDAS A VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/12/2009 | 1441.50 | 00002664661418 | AGNALDO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COLABORADORES DO PEEa NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/12/2009 | 81.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/12/2009 | 265.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE MOTOR BOMBA QUE REALIZA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/12/2009 | 948.40 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPI, CONFORME NF'S 3817/3818 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/12/2009 | 790.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NA REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/12/2009 | 200.00 | 00005272391438 | IRACY DOMINGOS TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/12/2009 | 200.00 | 00070890765472 | MARIA DO ROSARIO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/12/2009 | 100.00 | 00002849734403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/12/2009 | 120.00 | 00009628637428 | WELLINGTON DE LIMA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/12/2009 | 280.00 | 00065114000420 | DALMO LEME OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/12/2009 | 1560.00 | 00052067211404 | ADEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE FEIRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 07/12/2009 | 315.70 | 08988429000140 | VIVIANE APARECIDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE HOSPEDES E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI, CONFORME NF'S 00057/00058/00067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 07/12/2009 | 1145.90 | 08988429000140 | VIVIANE APARECIDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE HOSPEDES E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI, CONFORME NF'S 00062/00064/00065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 07/12/2009 | 183.70 | 08988429000140 | VIVIANE APARECIDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 07/12/2009 | 465.00 | 00005352611442 | AUREA JUCELIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DOS SANTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 07/12/2009 | 478.80 | 08988429000140 | VIVIANE APARECIDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 07/12/2009 | 80.80 | 10714409000123 | LUZINETE CAMPOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 07/12/2009 | 195.00 | 05908486000184 | ORTO-TRAUMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 07/12/2009 | 170.00 | 00003403440400 | ITAGIBE RODRIGUES CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 07/12/2009 | 998.55 | 08988429000140 | VIVIANE APARECIDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF'S 00053/00054/00055/00056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 07/12/2009 | 3156.15 | 08985909000158 | RUBENALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/12/2009 | 830.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/12/2009 | 2500.00 | 00071864687487 | VERA LUCIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA (CLINICA GERAL) NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 111/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/12/2009 | 260.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/12/2009 | 300.00 | 00004943261400 | JOSELIA MARIA CAVALCANTE PAIZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/12/2009 | 300.00 | 00000346474574 | DAMIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/12/2009 | 250.00 | 00004224967405 | VALDELUCIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/12/2009 | 300.00 | 00065113144487 | LUCINDA MARIA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa PROJOVEM Adolescentei/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/12/2009 | 327.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/12/2009 | 200.00 | 00071581871449 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PATROCINIO DESTINADO A TURMA DE CONCLUINTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/12/2009 | 496.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/12/2009 | 573.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/12/2009 | 496.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTINADO AO USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/12/2009 | 465.00 | 12981726000131 | AMCAP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/12/2009 | 360.00 | 00032504004400 | MARIA CELESTE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CONFERENCIAS E REUNIOES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/12/2009 | 300.00 | 00002900624460 | JANAINA DA CONCEIÇÃO JERONIMO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA PEDAGOGICA DA ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/12/2009 | 150.00 | 00008919926859 | MARIA JOSÉ DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/12/2009 | 480.00 | 00004085443410 | ALIOMAR AUGUSTO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANTO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/12/2009 | 1850.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE ARCOVERDE, SERTANIA E PESQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/12/2009 | 1940.19 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/12/2009 | 2432.56 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/12/2009 | 1330.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE RAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/12/2009 | 400.00 | 07107316000126 | VITRINE CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DE PORTAL ELETRONICO VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/12/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/12/2009 | 1290.00 | 00046762124453 | MIGUEL PAEZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS BOA VISTA, BARREIRAS, SANTO ANTONIO, CIPÓ ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/12/2009 | 208.01 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/12/2009 | 525.00 | 00056961278434 | JOSE CORDEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/12/2009 | 730.00 | 00079733620459 | GILVAN LEOPOLDINO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/12/2009 | 600.00 | 09049152000153 | MARCIO GEAN MARANHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/12/2009 | 3500.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/12/2009 | 95.00 | 01377655000146 | MEDIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/12/2009 | 335.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/12/2009 | 594.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/12/2009 | 1320.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DA CIDADE DE MONTEIRO A CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/12/2009 | 100.00 | 00005421634469 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/12/2009 | 200.00 | 00071581138415 | PEDRO RUFINO DE SANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/12/2009 | 350.00 | 00004131678446 | MIGUEL FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/12/2009 | 150.00 | 00072923440463 | MARIA INES GOMES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/12/2009 | 150.00 | 00030381969835 | EDINETE RIBEIRO DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/12/2009 | 80.00 | 00086753320415 | VALDECI BATISTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/12/2009 | 140.00 | 00002200343469 | FLAVIA MARIA FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA, REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/12/2009 | 210.00 | 00099135272449 | CICERO JOSENALDO ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA, REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/12/2009 | 1452.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/12/2009 | 383.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/12/2009 | 1500.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CARTA CONVITE Nº 0013/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/12/2009 | 800.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE FEIRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/12/2009 | 310.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/12/2009 | 5000.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/12/2009 | 5000.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/12/2009 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E LICITAÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/12/2009 | 902.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/12/2009 | 768.30 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 14/12/2009 | 465.00 | 00002899146475 | CYNARA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA SECRETARIO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 14/12/2009 | 465.00 | 00004474149416 | ALOISIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 14/12/2009 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E LICITAÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/12/2009 | 465.00 | 00006248782440 | EDNALVA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 083/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 14/12/2009 | 465.00 | 00090633970468 | ROBERTO CARLOS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 080/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 14/12/2009 | 465.00 | 00007454390471 | WANDARK PETRONIO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 079/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 14/12/2009 | 465.00 | 00004662177499 | MARIA DA SALETE CALU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 14/12/2009 | 120.00 | 00021097003434 | JOSE SALMIR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 14/12/2009 | 465.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 084/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 14/12/2009 | 465.00 | 00008151266465 | TAIS MONIK DE LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 103/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 14/12/2009 | 465.00 | 00004397963428 | ZILDA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DE ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 085/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 14/12/2009 | 465.00 | 00006055626446 | HILDA FELICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 107/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promulgação do Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades de Esporte e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 14/12/2009 | 465.00 | 00001217735402 | JOSÉ FERNANDO TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESPORTES AMADORES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 14/12/2009 | 465.00 | 00003322772403 | MONICA SIBELY MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 112/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 14/12/2009 | 465.00 | 00005290258418 | MARCONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA OFICINA DE PINTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 082/2009; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 14/12/2009 | 600.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 090/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/12/2009 | 465.00 | 00006004467430 | LEIDJANE SILVA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 081/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 14/12/2009 | 600.00 | 00021097003434 | JOSE SALMIR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa PROJOVEM Adolescentei/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 14/12/2009 | 465.00 | 00002189980402 | MARIA JOSE FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 073/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 14/12/2009 | 200.00 | 00071615849491 | JOSE ARMANDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 14/12/2009 | 465.00 | 00009269518400 | RONALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 071/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 14/12/2009 | 465.00 | 00006248781478 | MARIA SILDETE DOMINGOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOIS COMO ATENDENTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 14/12/2009 | 1230.00 | 00057401608472 | MARLY SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES ENFERMO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARCOVERDE, CONTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 14/12/2009 | 1200.00 | 00005076569467 | JAIME BARROS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUD DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/12/2009 | 465.00 | 00003995233406 | RENATA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 062/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 14/12/2009 | 465.00 | 00024372713096 | MARIA CELIA NEVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 14/12/2009 | 465.00 | 00004533653456 | LAURINETE BARBOSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 14/12/2009 | 465.00 | 00007409058480 | JULIANA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SANITARIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 091/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 14/12/2009 | 565.00 | 00044763684760 | PAULO FRANCISMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 110/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 14/12/2009 | 600.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 095/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 14/12/2009 | 465.00 | 00006946325460 | MARIA ALBANI NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 109/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 14/12/2009 | 465.00 | 00007479243413 | JOSE DIOGENES FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 104/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 14/12/2009 | 550.00 | 00009554067496 | HELIO JOSENILDO MOREIRA DA COSTA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA IDENTIFICAR AS NECESSIDADES DE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE MAO BEIJADA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 086/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 14/12/2009 | 2358.75 | 09231104000181 | ELIVANIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/12/2009 | 3778.60 | 09231104000181 | ELIVANIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO A SEREM UTLIZADOS NA REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/12/2009 | 465.00 | 00079356443491 | EUCLIDES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 102/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/12/2009 | 465.00 | 00008187507403 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO ZELADORA DO BARREIRO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 087/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 14/12/2009 | 465.00 | 00009989076421 | ROBSON ENIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE MECANICO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 14/12/2009 | 465.00 | 00005361911402 | JAIRO ROBSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 094/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 14/12/2009 | 465.00 | 00007564008482 | VALDECY TOMÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 0105/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 14/12/2009 | 600.00 | 00025167138434 | SEBASTIAO HELENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E POÇOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 14/12/2009 | 465.00 | 00074686690404 | ERINALDO TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 055/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/12/2009 | 15350.00 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/12/2009 | 260.00 | 00020483376434 | JUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/12/2009 | 150.00 | 00048813212267 | JOACILDA DA CONCEIÇÃO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/12/2009 | 360.00 | 00065113705420 | MARIA DAS MONTANHAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/12/2009 | 150.00 | 00005954792437 | MARIA JOZINEIDE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/12/2009 | 290.00 | 00071615849491 | JOSE ARMANDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/12/2009 | 400.00 | 00054544980410 | JOSÉ GENECY CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/12/2009 | 390.00 | 00006000518463 | LUZINALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/12/2009 | 360.00 | 00004588111493 | QUITERIA FAGUNDES DE AMURIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/12/2009 | 360.00 | 00071910727415 | SEBASTIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/12/2009 | 450.00 | 00059332204420 | PEDRO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 15/12/2009 | 420.00 | 00006770312468 | FERNANDO JOSE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: MAO BEIJADA E SANTO ANTONIO, NO PERIODO DE 14 A 19 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/12/2009 | 180.00 | 01420664000172 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A UNIVERSITARIOS CARENTES DO MUNICIPIO QUE ESTUDAM NO MUNICIPIO DE BELO JARDIM-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/12/2009 | 827.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. de Educ. Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/12/2009 | 4250.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Constribuições do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 16/12/2009 | 414.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, RELATIVO A 1% DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 16/12/2009 | 360.00 | 00004054882463 | CLEONICE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 16/12/2009 | 435.00 | 00001425970400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 16/12/2009 | 360.00 | 00007217276462 | FERNANDO GOMES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 16/12/2009 | 360.00 | 00000364275510 | MARIA LUZINETE VIEORA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 16/12/2009 | 450.00 | 00005465677465 | MARIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 16/12/2009 | 375.00 | 00091056829400 | SEBASTIÃO VINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/12/2009 | 439.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/12/2009 | 689.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 16/12/2009 | 398.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO NO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 16/12/2009 | 1075.95 | 09231104000181 | ELIVANIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO A SEREM UTLIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 17/12/2009 | 715.65 | 09231104000181 | ELIVANIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO A SEREM UTILIZADOS NO UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Constribuições do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 17/12/2009 | 512.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, RELATIVO A 1% DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 18/12/2009 | 220.00 | 00069708975400 | Marcos José Pereira Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO REAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARTICIPAR DO I SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAUDE E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO SUS, REALIZADO NOS DIAS 18 E 22 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 18/12/2009 | 768.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ZONA RURAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/12/2009 | 500.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA 1ª CONFERENCIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 18/12/2009 | 608.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 18/12/2009 | 592.90 | 00014855976415 | MARGARIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/12/2009 | 360.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 18/12/2009 | 95.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF'S 804/805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 18/12/2009 | 200.00 | 00007523402470 | WELLINGTON JOSE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 18/12/2009 | 1978.30 | 08985909000158 | RUBENALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/12/2009 | 200.00 | 00059359714453 | MARIA MARLUCE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/12/2009 | 200.00 | 00000879211547 | ELIZANGELA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/12/2009 | 300.00 | 00056947950406 | ANTÔNIO CORDEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 21/12/2009 | 200.00 | 00088358160410 | EDNA FERNANDA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/12/2009 | 250.00 | 00004174319456 | ELIZETE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/12/2009 | 1867.05 | 09231104000181 | ELIVANIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AO USO NO PREDIO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/12/2009 | 260.00 | 00036852651487 | JOSE AFONSO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/12/2009 | 240.00 | 00003859672410 | CICERA EDIJANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/12/2009 | 150.00 | 00003130554408 | MARIA JOSE GOMES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/12/2009 | 420.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/12/2009 | 465.00 | 00033117878971 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 121/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/12/2009 | 496.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTINADO AO USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/12/2009 | 240.00 | 12916219000114 | INÁCIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 23/12/2009 | 684.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CASA DE HOSPEDES, PREFEITURA MUNICIPAL,DELEGACIA DESTE MUNICIPIO E PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 23/12/2009 | 3220.00 | 00004406192387 | JURANDI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MONTEIRO PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, DURANTE OS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/12/2009 | 16475.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 23/12/2009 | 250.00 | 00004365325493 | ESTRELA DALVA AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 23/12/2009 | 280.00 | 00008867391445 | JOSELAINE CALINE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 23/12/2009 | 100.00 | 00006335920484 | SANDRO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 23/12/2009 | 200.00 | 00004418399402 | MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 23/12/2009 | 250.00 | 00004385231486 | EVALDA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 23/12/2009 | 250.00 | 00009487705465 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 23/12/2009 | 250.00 | 00005415424431 | MARIA SILVANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 23/12/2009 | 200.00 | 00005247502469 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 23/12/2009 | 2312.75 | 09231104000181 | ELIVANIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção do Sistema Elétrico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 24/12/2009 | 18601.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 24/12/2009 | 15800.00 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 24/12/2009 | 2938.25 | 00036162370410 | HERONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE ESTACAS E MORÕES E PELA CONFECÇÃO DE CERCAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 24/12/2009 | 300.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT UNO, PLACA NPT - 5725 E DUCATO, PLACA MNH - 4125, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/12/2009 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM VEICULO AMBULANCIA, TRANPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 10,14,18 E 22 DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/12/2009 | 210.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CELTA, PLACA - 7043, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 24/12/2009 | 500.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO DISTRITO DE MAO BEIJADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/12/2009 | 2100.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/12/2009 | 180.00 | 08985909000158 | RUBENALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BAIA FORMOSA - RN, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/12/2009 | 643.25 | 00002664661418 | AGNALDO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COLABORADORES DO PEEa NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/12/2009 | 200.00 | 00050041967453 | MARIA DA CONCEIÇÃO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/12/2009 | 180.00 | 00005205234407 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/12/2009 | 100.00 | 00055981704420 | MARIA VITORIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/12/2009 | 200.00 | 00071911804472 | MARIA LINDALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/12/2009 | 150.00 | 00072807440444 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/12/2009 | 350.00 | 00005948136469 | ELISÂNGELA DE OLIVEIRA GOMES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/12/2009 | 287.50 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, CONFORME NF'S 4830/4825 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/12/2009 | 1725.30 | 09231104000181 | ELIVANIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/12/2009 | 800.00 | 00054545005420 | Francisco Alipio Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONAB, CEPAM E CONAL,NOS DIAS 14,15,16,21 E 22 DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/12/2009 | 3005.50 | 09231104000181 | ELIVANIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL SER UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/12/2009 | 2550.00 | 00003146962454 | MAURO TEOFANIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/12/2009 | 200.00 | 00008910746432 | VAGNER DIOGNES DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/12/2009 | 300.00 | 00068324324453 | RINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/12/2009 | 200.00 | 00008855403443 | MARIA JULIENE PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/12/2009 | 490.00 | 00008454222430 | JOSE ERIVANDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/12/2009 | 490.00 | 00004542969401 | JOSE MAURO SALOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/12/2009 | 420.00 | 00005128962407 | GEOVANE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/12/2009 | 540.00 | 00009439085401 | JOSE ANAILTON DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/12/2009 | 450.00 | 00004126275401 | JOSE AUDICELIO DUARTE CECILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/12/2009 | 490.00 | 00008158539475 | FLAVIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/12/2009 | 210.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVIÇOS DA MESMA, NOS DIAS 02,05,08 E 11 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/12/2009 | 210.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,09,16 E 21 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/12/2009 | 1000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE MANOEL PEREIRA NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/12/2009 | 3500.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO UTILIZADO NA CIRURGIA DO PACIENTE MANOEL PEREIRA NEVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/12/2009 | 2210.00 | 00002322593486 | ANTONIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E BANANEIRAS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/12/2009 | 200.00 | 00003888765498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/12/2009 | 2255.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, ZABELE E SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/12/2009 | 1470.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE ARCOVERDE, SERTANIA E PESQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/12/2009 | 210.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM VEICULO AMBULANCIA, TRANPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 04, 15, 23 E 28 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/12/2009 | 7668.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/12/2009 | 3114.83 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/12/2009 | 593.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/12/2009 | 1158.16 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/12/2009 | 2578.08 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/12/2009 | 3762.65 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/12/2009 | 2704.00 | 00001537550837 | LAECIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO POÇO ENTUPIDO, TIGRE DOS MARCOLINOS, ANGICO, MURO GRANDE E ESTRELA DALVA, DE 16 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/12/2009 | 676.00 | 00006743953440 | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO BALANÇA E RIACHO DO MEIO, NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/12/2009 | 1248.00 | 00076846300406 | CICERO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS BALANÇA E BOA VISTA PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/12/2009 | 1674.40 | 00002582858420 | MOISES DE FARIAS IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO CACIMBAS E TRAVESSA, NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/12/2009 | 3150.00 | 10414278000169 | FOCO CPNSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTATUTO DO MAGISTERIO E DO PLANO DE CARGOS CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/12/2009 | 3571.20 | 00001913937461 | JUCELIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE MONTEIRO, NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Trasporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/12/2009 | 2080.00 | 00071582517487 | JOSE TIBURCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIOS MALHADA DE AROEIRAS, ASSENTAMENTO DOS DEZ, MAO BEIJADA E SAO FRANCISCO,NO PERIODO DE16 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/12/2009 | 1664.00 | 00006182181494 | MARCELO PEREIRA DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO MESTIÇO, PILÕES E SANTO ANTONIO, NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/12/2009 | 1830.40 | 00008640502404 | JOSE EDIVALDO FRAZÃO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO SERRINHA,SERRARIAS, RAMADA E BAIXA DE CUPIRAS, NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/12/2009 | 2246.40 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBANA, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SITIO RAMADA, SERRARIAS,TOMBADOR, MURO GRANDE E ESTRELA DALVA, NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/12/2009 | 2600.00 | 00064892549487 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, ZABELE,ARCOVERDE ,PESQUEIRA E SERTANIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/12/2009 | 5000.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/12/2009 | 5000.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/12/2009 | 2700.00 | 00064892549487 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, ZABELE,ARCOVERDE ,PESQUEIRA E SERTANIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/12/2009 | 3020.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/12/2009 | 886.30 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/12/2009 | 1080.00 | 41226622000110 | ANOREG - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DILIGENCIAS E SERVIÇOS INTINERANTES PELA ANOREG - PB, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/12/2009 | 420.00 | 00081425855709 | FABIO MOURA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA RAIS E RETIFICAÇÃO DE FIP'S REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/12/2009 | 400.00 | 00006425616482 | VALMIR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DE MOTO TAXI A ZONA RURAL DO MUNICIPIO E A CIDADE DE MONTEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/12/2009 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/12/2009 | 3135.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ZONA RURAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/12/2009 | 1650.66 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento Cultural | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/12/2009 | 500.00 | 00088462820430 | ADILSON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PATROCINIO DESTINADO A FESTA DO REVEILLON REALIZADA NO CLUBE MUNICIPAL, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/12/2009 | 14891.42 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NA EMEIF PEDRO PEDROSA AMADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/12/2009 | 4091.36 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/12/2009 | 923.04 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/12/2009 | 465.00 | 00003995233406 | RENATA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 062/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/12/2009 | 2670.00 | 00008726034409 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SAO JOAO DO TIGRE, CAMPINA GRANDE E POÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/12/2009 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS, COM CHAMADAS EXTERNAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/12/2009 | 150.00 | 00010146629400 | CARLOS EDUARDO DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/12/2009 | 40.00 | 00010433654430 | JOSELIO DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/12/2009 | 600.00 | 00007617173407 | ALLAN RADAX FREITAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FANILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/12/2009 | 240.00 | 00005501438402 | JOSÉLIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/12/2009 | 260.00 | 00071615849491 | JOSE ARMANDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/12/2009 | 300.00 | 00070807191434 | JOSÉ AILTON CORDEIRO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/12/2009 | 505.00 | 00004542968430 | MARIA DOLORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/12/2009 | 360.00 | 00080537863400 | JOSEMILSON FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/12/2009 | 490.00 | 00004745656459 | MARINALVA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/12/2009 | 200.00 | 00008612449405 | JOSE WANDERLEY PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL (ELABORAÇÃO DE PROJETOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL (ELABORAÇÃO DE PROJETOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/12/2009 | 1600.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) BARRACAS) DE FERRO COM COBERTURA DE LONA VULCANIZADAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/12/2009 | 10500.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/12/2009 | 3500.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/12/2009 | 3301.48 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manunteção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/12/2009 | 12799.53 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO/COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/12/2009 | 3660.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Promoção Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/12/2009 | 490.66 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS/EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/12/2009 | 318.92 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/12/2009 | 2348.25 | 00001351749455 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - AYULLE GISELLE T.COSTA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO 13º SSALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/12/2009 | 2348.25 | 00001351749455 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - AYULLE GISELLE T.COSTA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PETI / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/12/2009 | 100.00 | 00071614168415 | ALOISIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção do Programa do PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/12/2009 | 407.00 | 00007617173407 | ALLAN RADAX FREITAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FANILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/12/2009 | 280.00 | 00052067254472 | TERCIO BISPO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção dos Prog. de Ação Social/Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/12/2009 | 50.00 | 00004316869477 | INÁCIO DE LOYOLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promoção Humana | Manutenção das Atividades da SEC. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/12/2009 | 3509.23 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS/COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promoção Humana | Manutenção do Conselho Tutelar do Menor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/12/2009 | 2325.00 | 00001351749455 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - AYULLE GISELLE T.COSTA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/12/2009 | 7606.87 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/12/2009 | 1685.00 | 00002322593486 | ANTONIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E BANANEIRAS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/12/2009 | 1960.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE ARCOVERDE, SERTANIA E PESQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/12/2009 | 2035.00 | 00070807329487 | JOAO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, ZABELE E SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Saúde/Fus - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/12/2009 | 16370.66 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/12/2009 | 4473.70 | 00002664661418 | AGNALDO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COLABORADORES DO PEEa NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Saúde/Fus - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/12/2009 | 15802.50 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Saúde/Fus - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/12/2009 | 3300.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Saúde/Fus - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/12/2009 | 3300.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Saúde/Fus - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/12/2009 | 9698.89 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA,RELATIVO A COMPETENCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Saúde/Fus - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/12/2009 | 13550.82 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADO) INCIDENTE NA FOPAG DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/12/2009 | 1119.30 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/12/2009 | 215.75 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Sapude /Fus - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/12/2009 | 988.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Saúde/Fus - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/12/2009 | 15320.21 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/12/2009 | 4212.25 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. da Sec. de Saúde/Fus - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/12/2009 | 3300.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manut. de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/12/2009 | 1883.25 | 00002664661418 | AGNALDO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COLABORADORES DO PEEa NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/12/2009 | 7421.92 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/12/2009 | 33632.45 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - FUNDEB 60% , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/12/2009 | 34032.27 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - FUNDEB 60% , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. FUDAM/FUNDEB 40% - Pessoal e Enc Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/12/2009 | 14509.09 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - FUNDEB 40% , RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/12/2009 | 34032.27 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - FUNDEB 60% , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/12/2009 | 14354.09 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - FUNDEB 60% , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. FUDAM/FUNDEB 40% - Pessoal e Enc Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/12/2009 | 4615.76 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ. do Ens. Fundamental / MDE Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/12/2009 | 781.74 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. FUDAM/FUNDEB 40% - Pessoal e Enc Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/12/2009 | 14176.03 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - FUNDEB 40% , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção do Ens. Fundamental/MDE Pessoal e Enc. Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/12/2009 | 18354.90 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/12/2009 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/12/2009 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/12/2009 | 16803.02 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/12/2009 | 12412.35 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Constribuições do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/12/2009 | 6232.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP,DEBITADO EM DIVERSAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/12/2009 | 511.50 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/12/2009 | 1520.00 | 00064892549487 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, ZABELE,ARCOVERDE ,PESQUEIRA E SERTANIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/12/2009 | 5000.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/12/2009 | 800.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE FEIRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/12/2009 | 10770.32 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/12/2009 | 3501.93 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/12/2009 | 4548.38 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/12/2009 | 8705.22 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Adminstração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/12/2009 | 5995.34 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024