Empenhos - Exercício 2009 - Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça

de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000001

02/01/2009

2.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2 - ICMS/DESONERAÇAO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000002

02/01/2009

2.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3 - PMSSLR,REFERENTE A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012009

0000004

08/01/2009

50000.00

10369875000119

MEGA EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONTRATAÇAO DE ATRAÇOES MUSICAIS:BANDA GAROTASAFADA,KACETEIROS DO FORRO,PALCO,SOM E ILUMINAÇAO,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA,DESTA CIDADE.CA,DESTA CIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000003

08/01/2009

19.05

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PU-BLICO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2008 E VENCIMENTO EM 08/01/2009.BRO/2008 E VENCIMENTO EM 08/01/2009.BRO/2008 E VENCIMENTO EM 08/01/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Energia

Energia Elétrica

MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000013

09/01/2009

683.93

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTA CIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000014

09/01/2009

18.00

08839644000180

HONDA-NOVORUMO MOTORES E PE€AS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM)D DE OLEO MOBIL SUPER,DESTINADO AO VEICULO PLACA MOL-9055,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

PARCEL. DA DIVIDA DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000006

09/01/2009

4553.25

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS/PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000008

09/01/2009

19.50

60746948048905

BRADESCO S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 522.150-1-DIVERSOSRELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000005

09/01/2009

2343.49

02336993001921

TIM NORDESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 19/11/2008 A 18/12/2008 E VENCIMENTO EM 10/01/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000007

09/01/2009

1951.32

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO AO 1ª PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000011

09/01/2009

1208.44

34028316518803

EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000009

09/01/2009

540.00

10759850000121

SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR D4-E,PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000010

09/01/2009

2518.43

37115375000107

MMA-MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REFERENTE A8ª PARCELA DO PARC.DE DEBITO Nº 250000034209.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000012

09/01/2009

7931.50

07270701000190

MULT-MED COM.DE MED.E PROD.MED.HOSP.LTD¦

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000015

10/01/2009

109.51

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2008 E VENCIMENTO EM 10/01/09.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000016

10/01/2009

7150.00

35484971000139

DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE 10(DEZ)CABINES SANITARIAS,DESTINADOS AS FESTIVIDADE DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO,DESCIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000018

12/01/2009

1080.00

00045679665468

JANILDO ROCHA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA COM 14 HOMENS,DURANTEAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, DESTACIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000017

12/01/2009

1100.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, CONFORME //MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº880/2007008, REFE RENTE A REC.TRABALHISTA Nº 01001.994.007.13.00-4.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000028

13/01/2009

41.95

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MENSAL CIDE, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000036

13/01/2009

0.30

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000020

13/01/2009

3975.00

00050378988468

ELIANA MOREIRA MARCELINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL PUBLICO,REALIZADO NODIA 01 DE JANEIRO/2009, PARA A POSSE DO PREFEITO*ELEITO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000021

13/01/2009

3925.00

00000219608792

HELENICE ALVES SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE UM BUFFET,REALIZADO NO DIA 01 /DE JANEIRO/2009, POR OCASIAO DA POSSE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000022

13/01/2009

700.00

00004701606405

DAILTON MARTINIANO PACIFICO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DO GINASIO DEESPORTES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000030

13/01/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº6.801-2-PDDE,RELATIVOA TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000026

13/01/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇAO, REF.A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000027

13/01/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10,952-6-CEX, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000029

13/01/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 11.0566-CIDE, REFE-/RENTE A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000032

13/01/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.540-X-CONVENIOS ,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000033

13/01/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº13.351-5-SIMPLES NA-CIONAL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000035

13/01/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.142-X-ITR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000023

13/01/2009

590.00

00004644238481

JAANE ARAUJO BARBOSA BARROS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS AOS TRABALHADORES QUE ESCAVARAM AS VALAS DA ADUTORA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000024

13/01/2009

485.00

00008246876473

IREMAR MENDONÇA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO CARROÇAO DO TRA-TOR MASSEY FERGUNSON 265,PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000019

13/01/2009

1782.00

09382839000106

MACKLEYN IND.COM.E REPRESENTACOES LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO,DESMONTAGEM E INSTALAÇAO DE DIVISORIAS NA PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000034

13/01/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.029-X-CRAS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000025

13/01/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.038-9-VIG.SANITARIA, REF.A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000031

13/01/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.041-2-SUS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000039

14/01/2009

1700.00

09382839000106

MACKLEYN IND.COM.E REPRESENTACOES LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Equipamentos

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000037

14/01/2009

15.12

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO-TANQUE DOSITIO MANGUAPE BAIXO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000038

14/01/2009

1450.00

09382839000106

MACKLEYN IND.COM.E REPRESENTACOES LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS/TESOURARIA, DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

Equipamentos

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000040

15/01/2009

2465.00

24109217000100

RETRAMA-COM.REC.DE PECAS,TRAT.IMP.A.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000041

15/01/2009

1055.00

24109217000100

RETRAMA-COM.REC.DE PECAS,TRAT.IMP.A.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR MAS-SEY 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA ,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000045

16/01/2009

180.00

12606745000188

WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEIC.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA /BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICUTLURADESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000046

16/01/2009

418.00

24223836000113

EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA BVR-0170,DASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000042

16/01/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 41.445-X-FUNDO ES-PECIAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000044

16/01/2009

2.90

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 4.781-3-IAPAS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000043

16/01/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.362-8-PROEJA,REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000047

16/01/2009

146.00

24223836000113

EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DOTRANSPORTE ESCOLAR.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000048

16/01/2009

1170.15

04358477000102

COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000050

19/01/2009

1027.00

04462326000191

SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249 DASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000052

19/01/2009

155.00

01807006000138

SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇA E TONER,DESTINADOS A COPIADORA XEROX DA /SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Sem Licitação

000000000

0000051

19/01/2009

330.00

12939807000173

SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM) MOTOBOMBA MONOFASICO, DESTINADO A CIS-TERNA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

NULL

Equipamentos

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000049

19/01/2009

250.00

04462326000191

SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA BVR-0170 ,PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MU-NICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000054

19/01/2009

225.00

08526006000109

HOSPITAL PEDRO I

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01(UM)TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA DORSO-LOMBAR, REALIZADA NO SR.PAULO BATISTA DE ARAU-JO, RESIDENTE NO SITIO JUCA, DESTE MUNICIPIO, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000053

19/01/2009

50.00

00001563443430

ROSIMETE SALES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000055

20/01/2009

300.00

00636397000102

FAMUP

VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000059

20/01/2009

355.94

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 E VENCIMENTO EM 20 DEJANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000060

20/01/2009

86.45

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 E VENCIMENTO EM 20 DEJANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000065

20/01/2009

380.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02 PNEUS 175/70 R13 GPS-2, DESTINADOS A AMBUANCIA PLACA MOC-2064/SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000066

20/01/2009

645.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOC-2064/DOS SERVIÇOS DE SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000067

20/01/2009

285.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA/PLACA MOC-2064/SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000068

20/01/2009

380.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02 PNEUS 175/70 R13 GPS DURAPLUS, DESTINADOS AAMBULANCIA PLACA MNP-3778/SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000069

20/01/2009

815.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DEPEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MNP-3778 DOS*SERVIÇOS DE SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000070

20/01/2009

75.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIAPLACA MNP-3778/SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000071

20/01/2009

190.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02 PNEUS 175/70 R13 GPS-2, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOE-5178 DOS SERVIÇOS DE SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000072

20/01/2009

155.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOE-5178 DASAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000073

20/01/2009

15.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO DIANTEI-RO PASSEIO EXECUTADOS NA AMBULANCIA P/MOE-3778.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000064

20/01/2009

200.00

41138033000180

FABIANA GUIMARAES FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇAO /ELETRICA(CURTO-CIRCUITO)DO TRATOR MASSEY FERGUNSON283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTEMUNICIPIO.MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000075

20/01/2009

156.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02 CAMARA DE ARA 12.4-24, DESTINADAS AO TRATORMASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000057

20/01/2009

793.12

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2ª PAR-CELA DO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000058

20/01/2009

324.83

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/ÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 E VENCIMENTOEM 20/01/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000061

20/01/2009

609.51

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 E VENCIMENTO EM 20DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000062

20/01/2009

295.00

41138033000180

FABIANA GUIMARAES FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DOTRANSPORTE ESCOLAR.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000056

20/01/2009

22.80

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REF.A MENSALIDADE DA INTERNET

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000063

20/01/2009

510.00

41138033000180

FABIANA GUIMARAES FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON /265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANIS-MO,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000074

20/01/2009

140.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02 CAMARA DE AR 900X20, DESTINADAS AO VEICULO/PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000077

21/01/2009

185.00

02186341000129

MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 UN TEXACO URSA LA3 BD 20 LTS, DESTINADOS AOTRATOR MASSEY FERGUNSON 265,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Energia

Energia Elétrica

MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000083

21/01/2009

16716.81

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DEDEZEMBRO/2008 E VENCIMENTO EM 21/01/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000085

21/01/2009

30.24

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRAÇAS:20 DEJANEIRO E CRISTO RENDETOR, RELATIVO A FATURA DO /MES DE DEZEMBRO/2008 E VENCIMENTO EM 21/01/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000081

21/01/2009

982.37

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2008E VENCIMENTO EM 21/01/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000084

21/01/2009

325.53

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2008 E VENCIMENTO EM 21/01/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000086

21/01/2009

50.44

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO E CULTURA, RELATIVO A FATURA DO MES DE /DEZEMBRO/2008 E VENCIMENTO EM 21/01/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000087

21/01/2009

323.02

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2008 E VENCIMENTO EM 21/01/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000076

21/01/2009

370.00

02186341000129

MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02 UN TEXACO URSA LA3 40 BD 20LTS, DESTINADOS /AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000078

21/01/2009

720.00

02186341000129

MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 03 UN TEXA URSA LA3 40 BD 20LTS E 01 UN UNICRAXCA-3 CHASSIS BLD 20, DESTINADOS AO TRATOR D4-E,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTEMUNICI-PIO.MUNICI-PIO.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000079

21/01/2009

425.00

41138033000180

FABIANA GUIMARAES FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE/A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000088

21/01/2009

280.18

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 EVENCIMENTO EM 21/01/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000082

21/01/2009

131.37

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MES DESEZEMBRO/2008 E VENCIMENTO EM 21/01/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000080

21/01/2009

300.00

00069955689749

MARIA DE LOURDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDORA ACIMA CI-TADA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIL DE CONSTRUÇAO,PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000091

22/01/2009

10000.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000092

22/01/2009

5000.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000093

22/01/2009

3300.00

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000089

22/01/2009

46.26

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000090

22/01/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.679-4-PNAP, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000094

22/01/2009

119.10

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES,RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2008 COM VENCIMENTO EM 02/02/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000097

23/01/2009

3180.10

04918161000110

E. ZALMA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000098

23/01/2009

3650.00

00000770951465

EVERTON SILVA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SEGURANÇA DA FESTA DO PADROEIRO/SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16 A 20DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000096

23/01/2009

1920.00

04918161000110

E. ZALMA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRAÇAO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000099

23/01/2009

109.04

34028316518803

EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000095

23/01/2009

2226.00

04918161000110

E. ZALMA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000100

25/01/2009

583.83

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DESTA EDILIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2009 COM/VENCIMENTO EM 25/01/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000101

26/01/2009

800.00

12610937000168

RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA DIVULGAÇAO DE BOLETINS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000141

28/01/2009

14186.41

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000142

28/01/2009

45.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO/AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000143

28/01/2009

1469.22

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000155

28/01/2009

12907.35

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JA/NEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000156

28/01/2009

51.21

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOT.NA SECRETAIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000157

28/01/2009

3799.71

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000158

28/01/2009

123.90

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000159

28/01/2009

3675.56

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT.NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JA/NEIRO DE 2009.NEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000152

28/01/2009

1746.67

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURADORIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000153

28/01/2009

1310.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADOS LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000154

28/01/2009

672.47

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000120

28/01/2009

8742.42

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000121

28/01/2009

55.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000122

28/01/2009

950.66

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS/MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000123

28/01/2009

3580.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000124

28/01/2009

72.69

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-SIONADOS DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2009.,

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000125

28/01/2009

787.60

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES /COMISSIONADOS DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000126

28/01/2009

9948.72

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000127

28/01/2009

414.66

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000128

28/01/2009

2188.72

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000129

28/01/2009

60617.82

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000130

28/01/2009

325.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000131

28/01/2009

6646.01

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000132

28/01/2009

13852.37

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000133

28/01/2009

324.33

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000134

28/01/2009

3047.52

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSDIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES/DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000135

28/01/2009

19195.45

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMEN- /TAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000136

28/01/2009

105.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO /DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000137

28/01/2009

2103.74

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO/PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO*AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000138

28/01/2009

30295.03

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000139

28/01/2009

165.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000140

28/01/2009

3227.26

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS SERVENTES DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000160

28/01/2009

5969.99

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETA-RIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000161

28/01/2009

1313.40

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FI-NANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000144

28/01/2009

6131.42

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETA-RIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000145

28/01/2009

40.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-VOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000146

28/01/2009

652.43

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E /URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000147

28/01/2009

4849.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETA-/RIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000148

28/01/2009

15.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-VOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000149

28/01/2009

533.39

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000162

28/01/2009

10614.72

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000163

28/01/2009

51.21

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000164

28/01/2009

5094.02

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRTADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000165

28/01/2009

113.99

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000166

28/01/2009

3433.92

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT.NA SE-CRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2009.JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000167

28/01/2009

2075.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSINADO LOT.NA SECRETARIADE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000168

28/01/2009

1184.71

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRE-TARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000169

28/01/2009

34.14

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO /AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000170

28/01/2009

717.14

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT.NA SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.RO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000104

28/01/2009

11298.83

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000105

28/01/2009

1129.42

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000106

28/01/2009

439.23

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000107

28/01/2009

415.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000108

28/01/2009

2373.80

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGMAENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE/JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000109

28/01/2009

244.72

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SZE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000110

28/01/2009

91.30

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000111

28/01/2009

91.30

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000112

28/01/2009

8863.42

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000113

28/01/2009

70.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-VOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000114

28/01/2009

947.47

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE *JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000115

28/01/2009

3828.33

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000116

28/01/2009

12266.36

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000117

28/01/2009

463.12

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000118

28/01/2009

842.23

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES /COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000119

28/01/2009

2698.60

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES*DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000177

28/01/2009

31000.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000178

28/01/2009

3200.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000179

28/01/2009

8550.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA V EQUIPE DO PSF-PROGRAMA /SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000180

28/01/2009

9405.00

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PSFPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JA-/NEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000181

28/01/2009

5300.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000182

28/01/2009

4800.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000183

28/01/2009

2650.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000184

28/01/2009

2805.00

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000171

28/01/2009

5408.33

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000172

28/01/2009

965.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000173

28/01/2009

1402.13

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT.NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.RO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000150

28/01/2009

5125.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000151

28/01/2009

1127.50

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000102

28/01/2009

50.00

00001588440419

IRISMA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000103

28/01/2009

50.00

00004469953474

MARIA SALETE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000174

28/01/2009

6916.67

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SEC.DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000175

28/01/2009

1521.67

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES /COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000176

28/01/2009

8543.28

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO/AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000186

29/01/2009

415.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA AUXILIAR DA/VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000187

29/01/2009

1000.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO-GRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO*AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000185

29/01/2009

21.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000188

30/01/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.679-4-MERENDA ESCOLAR/PNAP,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000195

30/01/2009

44.52

08754285000168

CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JO-SE DIAS DE ARAUJO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 EVENCIMENTO EM 30/01/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000198

30/01/2009

178.63

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOPNDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS REFERENTE A COMPETEN-/CIA DE 12/2008.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000199

30/01/2009

4491.08

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /DIRETORES, VICE-DIRETORES E ORIENTADORES EDUCACIO-NAIS, RELATIVO AOS MESES DE OUTº A DEZEMBRO/2008.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000200

30/01/2009

855.00

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVI-/ÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2008.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000192

30/01/2009

3100.41

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA /FEDERAL, REF. A PRESTAÇAO/CEF-FINANC-FGTS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Juros sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000193

30/01/2009

252.23

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA /FEDERAL, REF.A TAXA/CEF-FINANC-FGTS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O IPSM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000205

30/01/2009

2936.84

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, EM CUMPRIMENTOA LEI Nº 355/2008,ACRESCIDO DE ATM/MULTA E JUROS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000203

30/01/2009

15.48

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO-TANQUE DOSITIO MANGUAPE BAIXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000204

30/01/2009

15.12

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000189

30/01/2009

1400.86

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3ª PAR-CELA DO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000190

30/01/2009

1.19

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000191

30/01/2009

36.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO NA C/C Nº 110-9-FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000194

30/01/2009

1083.39

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURAÇAO 31/12/2008 E VENCIMENTO EM 15/01/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000206

30/01/2009

1420.00

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS COMPETENCIA 13/2008.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000196

30/01/2009

15.39

08754285000168

CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DO /MINI POSTO DE SAUDE PE.IBIAPINA,RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2008 E VENCIMENTO EM 30/01/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000197

30/01/2009

15.39

08754285000168

CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MINI POSTO DE SAUDE PE.IPIAPINA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 EVENCIMENTO EM 30/01/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000201

30/01/2009

468.68

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000202

30/01/2009

50.45

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000207

30/01/2009

5376.00

03781718000150

NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000208

30/01/2009

3560.00

08593904000180

3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO *DE EQUIAMENTOS/MOBILIARIO GERAL, DESTINADOS A SEC.DE AÇAO SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000218

31/01/2009

1358.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO*PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNX-6977,DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000222

31/01/2009

1842.21

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000209

31/01/2009

1925.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA A AMBULAN-CIA PLACA MNQ-3778, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000210

31/01/2009

59.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNP-9609/SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000211

31/01/2009

688.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-5178/SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000212

31/01/2009

770.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064/SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUICAO GRATUITA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000219

31/01/2009

5391.03

01486101000187

REDEPHARMA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A AQUISIÇAO*DE MEDICAMENTOS, DOADOS A DIVERSA PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000215

31/01/2009

166.40

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO*PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000216

31/01/2009

104.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO*PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000217

31/01/2009

325.80

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO*PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000213

31/01/2009

104.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO*PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000214

31/01/2009

1682.10

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO*PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000220

31/01/2009

603.20

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO*PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEILO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO/MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000221

31/01/2009

89.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO*PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELTIVO AO MES/DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000223

31/01/2009

107.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO*PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOL-9055/SEC.DE EDUCAÇAO, RELTIVO AO MES DE/JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS PARA AS ESCOLAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000224

01/02/2009

7912.00

05193498000170

METAL PLACAS-C.A.DE CARVALHO CARUARU

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 92(NOVENTA E DUAS)CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

NULL

Equipamentos

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000225

02/02/2009

6000.00

00022619046491

JOSE SOARES DA ROCHA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECEPÇAO E CERIMONIAL PUBLICO PARA OS FESTEJOS DEINAUGURAÇAO DA ADULTORA, DESTE MUNICIPIO,NO DIA /14 DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000226

02/02/2009

300.00

06015486000118

DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ACESSOA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000227

02/02/2009

200.00

06015486000118

DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ACESSOA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000228

02/02/2009

300.00

06015486000118

DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ACESSOA INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000229

02/02/2009

200.00

06015486000118

DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ACESSOA INTERNET DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,DESTE MU-MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/DE 2008.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000230

02/02/2009

2.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇAO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000231

02/02/2009

5861.00

41211129000126

CESAR TURISMO REPRES.E TRANSPORTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 03 PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS AO PREFEITO,SECRETª DE AÇAO SOCIAL,TESOUREIRO E DESPESAS C/HOS-PEDAGEM,NO PERIODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/2009 ,QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DOENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS NO CEN-/TRO DE CONVENÇOES ULYSSES GUIMARAES.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000238

03/02/2009

101.00

01669005000174

JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 OLEO P/CAMBIO,03 OLEO P/MOTOR E 01 FILTRO /DE OLEO, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX-6777, PERTENCENTE A SEC.DE AÇAO SOCIAL/BOLSA FAMILIA.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000241

03/02/2009

4691.00

08995631001252

N. CLAUDINO & CIA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 REFRIGERADOR 270LT,01 CONJ.04 CADEIRAS, 01LIT TRIPLO C*03 GAVETAS E 01 FOGAO 4BC, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL.

00000000

NULL

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000232

03/02/2009

250.00

01669005000174

JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000233

03/02/2009

220.00

01669005000174

JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS ELETRICO E MECANICO EXECUTADOS NA /AMBULANCIA PLACA MNQ-3778.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000012009

0000235

03/02/2009

16799.70

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000236

03/02/2009

7870.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE,RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000240

03/02/2009

2170.00

08995631001252

N. CLAUDINO & CIA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02 VENTILADOR 40CM COLUNA,02 VENTILADOR 40CM/V-06 COL. E 01 BEBEDOURO EGC 35B,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Equipamentos

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000234

03/02/2009

2.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000239

03/02/2009

5388.30

24285371000125

CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL PEDRO DA COSTA BEZERRA. NESTA CIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000237

03/02/2009

370.64

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000251

04/02/2009

921.99

09382839000106

MACKLEYN IND.COM.E REPRESENTACOES LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 13,05 M2 DE PERSIANAS DECORE PVC E 10,20 ML DEBANDO DECORE EM PVC, DESTINADAS AO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL.

00000000

NULL

Equipamentos

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000242

04/02/2009

3000.00

00062316524400

MARIA LUCIA SOUZA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 SHOWS ARTITICO MUSICAL COM A BANDA FICÇAO ELUCIA LEMOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIROSAO SEBASTIAO,DESTA CIDADE, NOS DIAS 17 E 18 DE /JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000244

04/02/2009

2500.00

00082698040459

CARMELIO IMPERIANO CALIXTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDEFUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALPEDRO DA COSTA BEZERRA(RECUP. DO TELHADO,INSTALA-ÇAO ELETRICA, HIDRAULICA, RESTAURAÇAO DE PORTAS EPAREDES).

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000245

04/02/2009

2500.00

00002388668743

LUIZ ALVES RIBEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO DACOSTA BEZERRA,NESTA CIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000249

04/02/2009

4733.30

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIO, CONFORME RECLAMAÇAO TRABALHISTA DE/Nº 02067.1997.007.1300-4 E MANDADO DE SEQUESTRO Nº49/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000243

04/02/2009

309.72

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000248

04/02/2009

415.00

00006953245433

MARIA TATIELINE LOPES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000250

04/02/2009

1229.00

09382839000106

MACKLEYN IND.COM.E REPRESENTACOES LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE DIVISORIAS NO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000246

04/02/2009

224.90

40980690000107

DIVAILDO BARTOLOMEU DE L.J. E CIA. LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIENTO DE REFEIÇOES AO PREFEITO E SECRETARIOMUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INTERIORIZAÇAO, DUTANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000247

04/02/2009

531.19

08558538000128

SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PREFEITO, MOTO-RISTA E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE,JUNTO A CAIXA ECON.FEDERAL/GIDUR,SEC.DE EDUCAÇAO E TRIBUNAL DE CONTAS-TCE, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000253

05/02/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.029-X-CRAS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000254

05/02/2009

40.00

00009040863482

GERALDA PEREIRA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000256

05/02/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.033-8-PETI,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000269

05/02/2009

250.00

00088470946404

MARIA APARECIDA DA SILVA TOMAZ

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000260

05/02/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.041-2-SUS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000266

05/02/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº13.038-9-VIG.SANITA-/RIA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000268

05/02/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 12.600-4-FARMACIA BASICA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000252

05/02/2009

6.27

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.181-8-DIVERSOS ,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000257

05/02/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.952-5-CEX, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000258

05/02/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 11.056-6-CIDE, RELA-TIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000259

05/02/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESO-NERAÇAO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000261

05/02/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.142-X-ITR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000263

05/02/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.540-X-CONVENIOS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000264

05/02/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 4.781-3-IAPAS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000265

05/02/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.351-5-SNA,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000255

05/02/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.673-1-PNAE,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000262

05/02/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.362-8-PROEJA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000267

05/02/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 6.801-2-PDDE,RELATI-VO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000270

05/02/2009

7100.00

24221343000144

WILSON SILVA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM 550 CADERNETAS ESCOLARES E 3000 BOLETINS DE NOTAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000271

05/02/2009

7900.00

08705015000167

WEIDER SEGURAN€A PRIVADA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO,NO PERIODO DE 11 A20 DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000272

05/02/2009

483.05

08844748000182

A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A ESCOLA DE/ARTEZANATO DO SITIO CANTA GALO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000273

05/02/2009

860.00

00013200232404

DANILE SEBASTIAO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AOS //COORDENADORES DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAOE SEGURANÇAS, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20 DE JA-NEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000282

06/02/2009

500.00

00027587606491

ORLANDO AMORIM DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000288

06/02/2009

2000.00

00003331927457

ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTAÇAO DE 01(UM)SHOW ARTISTICO MUSICALCOM A BANDA VIBRAÇAO MUSICAL,NO PAVILHAO DA FESTADO PADROEIRO SAO SEBASTIAO,NO DIA 19 DE JANEIRO /DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000290

06/02/2009

2400.00

00009783560476

HERBETH GLEIDSON T. DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTAÇAO DE 01 SHOW ARTISTICO MUSICAL //COM A BANDA FORRO MULEQUE,NO PAVILHAO DA FESTA DOPADROEIRO SAO SEBASTIAO,DESTA CIDADE,NO DIA 20 DEJANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000052009

0000280

06/02/2009

3300.00

03036199000104

BERNADETE COSTA RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS*A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000284

06/02/2009

150.00

00021856249468

MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000032009

0000287

06/02/2009

1600.00

00007093918468

CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA /PARA BATIMENTO SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022009

0000292

06/02/2009

1400.00

00020673183491

GILMAR RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000286

06/02/2009

2950.00

00002514079420

JOAO GONCALVES DE AGUIAR

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000275

06/02/2009

400.00

00064572412472

JOSINALDO FLOR DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000276

06/02/2009

300.00

00001941886477

MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SECRETª.DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000277

06/02/2009

500.00

00000878588434

ALIPIO BEZERRA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA IV EQUIPE /DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000293

06/02/2009

3604.97

00958548000149

DROGARIA DROGAVISTA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000289

06/02/2009

2100.00

00000814026435

RODRIGO TOMAZ FREIRE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOJ-7258,TRANSPORTANDOSEMENTES DO PROGRAMA DE SEMENTES PARA AGRICULTURA*FAMILIAR DO NORDESTE, DA CIDADE DE PETROLINA PARA/ESTA CIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000291

06/02/2009

325.00

00037974564415

PAULO HERCULANO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO HIDROVACO DO VEICULOPLACA BVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000274

06/02/2009

200.00

00003624405497

FABIO FERREIRA CABRAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE BE-LEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000278

06/02/2009

250.00

00004540607421

MARILENE JOAQUIM DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000279

06/02/2009

415.00

00010884750434

ANA RAMOS LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI,RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000281

06/02/2009

30.00

00005169697490

LUZIA EDIVALDO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE/TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000283

06/02/2009

350.00

00026253992449

MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000285

06/02/2009

400.00

00035907835400

HELIA MARIA GREGORIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000294

09/02/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.457-6-PETI, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000296

09/02/2009

20.50

08202711000150

RANNY LANCHONETES LTDA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLANCHES, DESTINADOS AO PREFEITO MUNICIPAL,SEC.DEAÇAO SOCIAL E TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL /C/OS NOVOS PREFEITOS,NO CENTRO DE CONVENÇOES ULYSSES GUIMARAES,NO PERIODO DE 09 A 13/02/2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000297

09/02/2009

50.10

00898277000264

BENEVIDES E MATOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEIÇOES,DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL,SEC.DEAÇAO SOCIAL E TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL /C/OS NOVOS PREFEITOS,NO CENTRO DE CONVENÇOES ULYSSES GUIMARAES,NO PERIODO DE 09 A 13/02/2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000298

09/02/2009

269.45

03311708000151

MANOEL MESSIAS OLIVEIRA ALVES-ME

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000299

09/02/2009

6750.00

24288649000118

COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA.

VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE90 LIVROS DO EJA INTEGRADO 3ª E 4ª ETAPA(5ª A 6ª/E 7ª A 8ª SERIE), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000300

10/02/2009

6112.33

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

PARCEL. DA DIVIDA DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000302

10/02/2009

4596.39

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO,REF.AO INSS/PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000301

10/02/2009

2717.62

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000303

10/02/2009

2301.88

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REF.A INSS-JUROS/MULTAS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000304

10/02/2009

2482.71

02336993001921

TIM NORDESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 19/12/2008 A 18/01/2009 E VENCIMENTO EM 10/02/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000305

10/02/2009

866.00

01518579000141

A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇAO DE TOMADAS DE PREÇOS Nº:01,02,03 E 04E ADITIVO DE CONTRATO, NO DIARIO OFICIAL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000306

11/02/2009

330.00

01807006000138

SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇA,REVELADOR E TONER,DESTINADOS A COPIADORAXEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000307

12/02/2009

140.00

01807006000138

SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 REVELADOR E 01 TONER,DESTINADOS A COPIADORAXEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000308

12/02/2009

1100.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS,CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 880/2007.008,REFERENTE A REC.TRABALHISTA Nº 01001.994.007.13.00-4.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000309

13/02/2009

970.00

41211129000126

CESAR TURISMO REPRES.E TRANSPORTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE REMARCAÇAO DE 03 PASSAGENS AEREAS, NO TRECHO /RECIFE/BRASILIA-DF.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000310

13/02/2009

2347.57

00007722172466

FABIO DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO DO TRANSITO E VIGI-LANCIA DAS PRAÇAS PUBLICOS, DURANTE AS FESTIVIDA/DES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO,DESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 10 A 20 DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000311

13/02/2009

120.00

00006343870490

GERALDO VICENTE FERREIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BATISTA MENDES, LOCALIZADA NO SITIO/CANTA GALO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000314

13/02/2009

840.00

00004819519468

JOAQUIM SEVERO DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DA UNIDADE MOVEL DE SOM PLACA MNG-5278 ,PARA DIVULGAÇAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000316

13/02/2009

500.00

00035518600763

BENEDITO JOSE CLEMENTINO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO DE 12(DOZE)PORTAS DO PREDIOONDE FUNCIONA A ESCOLA JUVINO SOBREIRA DE CARVA-/LHO, NESTA CIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Energia

Energia Elétrica

MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000313

13/02/2009

3500.00

12913395000100

RETIFICA IDEAL LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS GERAL DE RETIFICA,MAO DE OBRA E PEÇAS /DO MOTOR DO VEICULO PLACA BVR-0170,PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000315

13/02/2009

630.00

00004819519468

JOAQUIM SEVERO DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DA UNIDADE MOVEL DE SOM PLACA MNG-5278 ,PARA DIVULGAÇAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE AÇAO/SOCIAL(NOTA DE FALECIMENTO E CONVITE MISSA),RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000312

13/02/2009

2795.45

37115375000107

MMA-MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REFERENTE A9ª PARCELA DO PARC.DE DEBITO Nº 250000034209.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000335

16/02/2009

311.85

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIROO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000323

16/02/2009

21.18

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDEDO SITIO MANGUAPE, RELATIVO A FATURA DO MES DE JA-NEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000324

16/02/2009

54.99

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDESANTO ANTONIO DO SITIO TANQUES, RELATIVO A FATURA/DO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000325

16/02/2009

15.12

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDEABEL FRANCISCO BEZERRA DO SITIO MANGUAPE, RELATIVOA FATURA DO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000326

16/02/2009

15.12

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICADE SAUDE JOSE BARBOSA DO SITIO CANTA GALO,RELATIVOA FATURA DO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000327

16/02/2009

11.14

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDEDO SITIO IMBE, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRODE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000317

16/02/2009

500.00

00007193842498

ADALBERTO PEDRO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA,PARAFAZER CIRURGIA DO OUVIDO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000328

16/02/2009

15.44

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DO CRIS-TO REDENTOR, NESTA CIDADE,RELATIVO A FATURA DO MESDE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000329

16/02/2009

15.51

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA 20 DE JANEIRO, NESTA CIDADE,RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000330

16/02/2009

153.28

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES,DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/09.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000336

16/02/2009

1150.00

00003291059492

VALDIR ELSOM SOARES SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO DAS SEGUINTES RUAS: JOSE RODRIGUES COURA,INACIO CLEMENTINO, JOSE FLORENTINO DE SOUZA, JOSE CANDIDO COELHO,JOSEFA FARIAS TRINDADE,JOAQUIM GUILHERME, PEDRO NOBREGA E LAURA DONATO, NESTA CIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000322

16/02/2009

664.44

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000331

16/02/2009

51.52

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/09.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000333

16/02/2009

16.33

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BI-/BLIOTECA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIROO/09.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000334

16/02/2009

230.04

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ES-PORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIROO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000319

16/02/2009

1000.00

00032633793215

MARIA JOSE LAURINDO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF, EXECUTADO/NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRASRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000320

16/02/2009

1250.00

00003262063452

AIDE ALEXANDRE SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL /DO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF,NOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000321

16/02/2009

583.83

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000332

16/02/2009

335.03

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JA-NEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000338

17/02/2009

300.00

00636397000102

FAMUP

VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000337

17/02/2009

100.00

01807006000138

SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS A COPIADORA XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000339

17/02/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.679-4-MERENDA ESCOLAR-PNAP, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000012009

0000340

17/02/2009

10000.00

09368860000157

CENTAUROS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ABERTURA DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO //COM A BANDA FORROZAO KARKARA, NO DIA 10 DE JANEIRODE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000342

18/02/2009

370.00

01180414000102

APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000343

18/02/2009

1000.00

00004242480423

RAFAEL FERNANDES DA SILVA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000349

18/02/2009

2333.33

00071168656400

NEIDE MARIA MOTA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ACORDO EXTRA-JUDICIAL, FIRMADO ENTRE A CREDORA/ACIMA CITADA E ESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO *Nº 004.2000.000.086-1.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000346

18/02/2009

2350.00

00023629940404

VITAL FAUSTINO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMZ-2211, A DISPOSIÇAODO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO/DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000347

18/02/2009

762.72

07246020000196

SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAÍBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAODO SALDO FINANCEIRO DA C/C Nº 5.008-3-TRANSPORTE/ESCOLAR.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000348

18/02/2009

10000.00

00004599326402

JADIEL FREIRE DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO CARRO PIPA PLACA KHI-0845, REFERENTEAO TRANSPORTE DE 333(TREZENTAS E TRINTA E TRES)CARRADAS DE AGUA POTAVEL DA ADUTORA DA CAGEPA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000341

18/02/2009

350.00

09356163000186

CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY S C LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO ME-NOR KEVELYN FERREIRA DE SOUZA,RESIDENTE A RUA JOSEFA FARIAS TRINDADE,59, NESTA CIDADE, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000350

19/02/2009

320.00

07457035000101

M.D. MOTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE ACESSORIOS,DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMP-9609DA SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000354

19/02/2009

1500.00

00004619659410

ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRB-3249,TRANSPORTANDOA EQUIPE DA SAUDE BUCAL PARA OS POSTOS DE SAUDE DAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000355

19/02/2009

1000.00

00005573616480

SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMR-1294,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000356

19/02/2009

1000.00

00069076057400

CARLOS ANTONIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-1466,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE E /SANTAREM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000357

19/02/2009

1300.00

00008278007896

ANTONIO JOSE BELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-2222,TRANSPORTANDOA V EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PARA/OS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS: GERALDO E IMBE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000295

19/02/2009

516.00

07129139000189

ILHA BELA TURISMO E HOSPEDAGEM LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PREFEITO,SEC.DE AÇÃO SOCIAL E TESOUREIRO,QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO /NACIONAL C/OS NOVOS PREFEITOS, NO CENTRO DE CON-VENÇOES ULYSSES GUIMARAES, NO PERIODO DE 09 A 13DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000351

19/02/2009

330.00

07457035000101

M.D. MOTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE ACESSORIOS,DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOL-9055PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000352

19/02/2009

705.00

07457035000101

M.D. MOTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE ACESSORIOS,DESTINADO AO VEICULO MOC-5363/ENSINOFUNDAMENTAL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000344

19/02/2009

300.00

00014409268830

JOSIVALDO BATISTA DE BARROS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM SOM, DESTINADO A AMOSTRA CULTURALREALIZADA NA ESCOLA ELIDIO SOBREIRA,NO DIA 17 DE /NOVEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000345

19/02/2009

2881.00

00097829676453

CORMELO AMORIM DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPEORGANIZADORA,SEGURANÇA E VIGILANCIA,DURANTE A FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO,DURANTE O PERIODO /DE 10 A 20 DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO,

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000353

19/02/2009

3000.00

00002174026406

ADABERON JORGE SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HUY-8336,PARA RETIRADADE ENTUNHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000363

20/02/2009

1364.70

02427731000143

OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000364

20/02/2009

2096.53

02427731000143

OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000370

20/02/2009

3078.47

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA /FEDERAL, REF.A PRESTAÇAO/CEF-FINANC-FGTS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Juros sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000371

20/02/2009

250.87

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA /FEDERAL, REF.A TAXA/CEF-FINANC-FGTS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000369

20/02/2009

43.30

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.020-6-IGD,RELATIA PAGTº DA MENSALIDADE DA INTERNET.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000361

20/02/2009

421.16

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETª DE EDUCAÇAO/LINHANº 3387-1156, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000365

20/02/2009

811.80

02427731000143

OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DECONSERTO DA INSTALAÇAO ELETRICA DO PREDIO ONDE /FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALPEDRO DA COSTA BEZERRA, NESTA CIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000366

20/02/2009

3691.50

02427731000143

OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS AOS SERVIÇOSDE CONSERTO DA INSTALAÇAO ELETRICA DO PREDIO ONDE/FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALPEDRO DA COSTA BEZERRA, NESTA CIDADE.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000358

20/02/2009

335.86

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO/LINHANº 3387-1067, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000359

20/02/2009

86.45

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO/LINHANº 3387-1066, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000360

20/02/2009

263.16

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO/LINHANº 3387-1155, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000367

20/02/2009

307.65

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000368

20/02/2009

37.30

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000362

20/02/2009

210.00

08585010000148

FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 BD DE OLEO LUBRAX GL-5 90, DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000372

25/02/2009

255.00

12606745000188

WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEIC.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA /BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICUTLURADESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000375

25/02/2009

180.00

08585010000148

FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 BD DE OLEO RIMUJLA D-40,DESTINADO AO TRATORMASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000373

25/02/2009

132.00

08585010000148

FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02 UN DE OLEO LUBRAX, 02 PG LUB.GEAR 90LT E 01FILTRO PH 5949, DEST.A AMBULANCIA PLACA MOC-2064.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000374

25/02/2009

56.00

08585010000148

FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 03 UN DE OLEO LUBRAX, 01 FILTRO PH 5949, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX-6977/SECRETARIA DE AÇAOSOCIAL.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000453

26/02/2009

7366.67

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOT. NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000454

26/02/2009

1620.67

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /SERVIDORES COMISSIONADO LOT. NA SECRETARIA DE AÇAOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000466

26/02/2009

8372.98

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO/AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000467

26/02/2009

1791.90

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000444

26/02/2009

6095.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000445

26/02/2009

1340.90

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE FI-NANÇAS, RELTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000430

26/02/2009

8512.83

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000431

26/02/2009

40.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000432

26/02/2009

914.42

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000433

26/02/2009

6206.33

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIATRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000434

26/02/2009

15.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000435

26/02/2009

682.70

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000446

26/02/2009

10500.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000447

26/02/2009

34.14

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000448

26/02/2009

2266.00

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETª DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000449

26/02/2009

3100.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSINADO LOT.NA SECRETARIADE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000450

26/02/2009

682.00

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA SECRETª DE TRANSPOR-TES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000458

26/02/2009

4585.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000459

26/02/2009

121.15

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000460

26/02/2009

1008.70

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000461

26/02/2009

930.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000462

26/02/2009

48.46

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000463

26/02/2009

204.60

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000427

26/02/2009

14924.25

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000428

26/02/2009

45.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000429

26/02/2009

1539.39

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000440

26/02/2009

576.40

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA PROCURADORIA JURI-DICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000441

26/02/2009

12464.03

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000442

26/02/2009

51.21

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000443

26/02/2009

2742.09

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000455

26/02/2009

4685.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000456

26/02/2009

138.22

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000457

26/02/2009

1030.70

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /SERVIDORES COMISSIONADO LOT. NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000436

26/02/2009

20225.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABI-NETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009.

00000000

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000437

26/02/2009

4449.50

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000438

26/02/2009

1310.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000439

26/02/2009

1310.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000403

26/02/2009

10058.25

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000404

26/02/2009

55.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000405

26/02/2009

1084.41

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS/MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000406

26/02/2009

4067.91

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.EDUCACAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000407

26/02/2009

51.21

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000408

26/02/2009

894.94

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA /SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000409

26/02/2009

13011.38

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000410

26/02/2009

373.36

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000411

26/02/2009

2862.50

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA /SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000412

26/02/2009

80139.43

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000413

26/02/2009

325.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000414

26/02/2009

8647.04

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000415

26/02/2009

18255.35

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000416

26/02/2009

34.14

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000417

26/02/2009

4007.38

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000418

26/02/2009

28451.44

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000419

26/02/2009

465.30

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000420

26/02/2009

5964.52

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000421

26/02/2009

21321.78

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000422

26/02/2009

105.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000423

26/02/2009

2288.20

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000424

26/02/2009

32568.24

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000425

26/02/2009

160.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000426

26/02/2009

3521.62

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS /SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000376

26/02/2009

926.57

02953824000101

IARA MATIAS CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM DIVERSAS PES-SOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000378

26/02/2009

465.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA AUXILIAR DA/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000379

26/02/2009

1000.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO-GRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO*AO MES DE FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000380

26/02/2009

31000.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000381

26/02/2009

3200.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000382

26/02/2009

8550.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000383

26/02/2009

9405.00

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000384

26/02/2009

5300.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO //MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000385

26/02/2009

6000.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO //MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000386

26/02/2009

2650.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO //MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000387

26/02/2009

3069.00

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000388

26/02/2009

7210.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE,RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000389

26/02/2009

12623.06

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000390

26/02/2009

954.23

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000391

26/02/2009

489.23

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/VIGI,LANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000392

26/02/2009

620.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/VIGI,LANCIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000393

26/02/2009

306.90

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE/PEVA E VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000394

26/02/2009

136.40

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA /SERV.CONTRATADO DA SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000395

26/02/2009

9258.25

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/09.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000396

26/02/2009

70.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000397

26/02/2009

1012.92

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000398

26/02/2009

4261.67

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000399

26/02/2009

937.57

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA /SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000400

26/02/2009

13253.45

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000401

26/02/2009

424.57

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000402

26/02/2009

2915.76

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA /SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000377

26/02/2009

416.00

10759850000121

SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON /283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000451

26/02/2009

6576.80

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOT. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000452

26/02/2009

1436.23

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /SERVIDORES COMISSIONADO LOT.NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000464

26/02/2009

1170.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000465

26/02/2009

257.40

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000474

27/02/2009

15.39

08754285000168

CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MINI POSTO DE SAUDE PE.IBIAPINA, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEI-RO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000475

27/02/2009

15.39

08754285000168

CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO MINI POSTO DE SAUDE PE.IBIAPINA,RELATIVO A FATURA DO MES /DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000470

27/02/2009

25.03

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000473

27/02/2009

39.66

08754285000168

CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JO-SE DIAS DE ARAUJO DO SITIO MACACOS,DESTE MUNICIPIORELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000468

27/02/2009

800.00

12610937000168

RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA DIVULGAÇAO DE BOLETINS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000471

27/02/2009

839.22

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000472

27/02/2009

1.19

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MENSAL DO ICMS/DESONERAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O IPSM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000469

27/02/2009

2945.25

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL/EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A 6ª PARCELA EM CUMPRI-MENTO A LEI Nº 355/2008.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000476

27/02/2009

465.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR)DOPETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000477

27/02/2009

465.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR)DOPETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000478

27/02/2009

70.00

00360305166851

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE INSCRIÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA/SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO NACIONAL DOCOLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL,QUE SE REALIZARA NA ESTAÇAO EMBRATELCONVENTION CENTER, NOS DIAS 17 A 19/03/2009 EM CU-RITIBA-PA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000479

27/02/2009

1531.00

41211129000126

CESAR TURISMO REPRES.E TRANSPORTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 PASSAGEM AEREA,NO TRECHO RECIFE/CURITIBA/RECIFE E HOSPEDAGEM,DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DOXI ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM CURITIBA-PA,NOS DIAS 17 A 19/03/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0000494

28/02/2009

370.50

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIS-/TENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0000490

28/02/2009

810.60

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0000491

28/02/2009

936.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000012009

0000481

28/02/2009

105.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO*PELO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0000480

28/02/2009

787.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO*PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-7780, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000012009

0000483

28/02/2009

1050.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO*PELO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPLA DEENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0000484

28/02/2009

1725.50

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO*PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0000485

28/02/2009

94.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO*PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0000486

28/02/2009

108.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO*PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOL-9055 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000012009

0000482

28/02/2009

70.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO*PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0000487

28/02/2009

1294.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA A AMBULAN-CIA PLACA MOQ-2064, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0000488

28/02/2009

1925.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA A AMBULAN-CIA PLACA MNQ-3778, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0000489

28/02/2009

59.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNP-9609/SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0000495

28/02/2009

878.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-5178,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000496

28/02/2009

2659.80

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE*FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0000492

28/02/2009

2288.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0000493

28/02/2009

1456.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000503

02/03/2009

1000.00

04992366000145

OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA BVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000504

02/03/2009

150.00

04992366000145

OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DA BOMBA INJETORA DOVEICULO PLACA BVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000507

02/03/2009

1300.00

08857104000129

INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO CARROÇAO DOTRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000508

02/03/2009

124.64

24285017000109

SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON /283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000500

02/03/2009

22.43

33530486003225

EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000501

02/03/2009

681.48

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETª DE SAUDE, RELATIVOA FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000498

02/03/2009

17.69

33530486003225

EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000514

02/03/2009

160.00

00042429994453

MARIA SAMPAIO GOMES DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO A 08(DIAS) DOMES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000499

02/03/2009

3.67

33530486003225

EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000509

02/03/2009

242.96

04196645000100

PR/CC/IMPRESA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL-SEÇAO 3-JANEIRO/DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000516

02/03/2009

2000.00

00000994716478

LAERCIA GIRLEIDE BEZERRA DE LUNA LINS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ONUS DA SUCUMBENCIAL DO ACORDO EXTRA-JUDICIAL ,CONFORME PROCESSO Nº 004.200.000.086-1.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000517

02/03/2009

2521.91

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000518

02/03/2009

139.50

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE JANEIRO/2009

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Energia

Energia Elétrica

MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000497

02/03/2009

16363.53

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PU-BLICA, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000505

02/03/2009

75.00

08857104000129

INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCETE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE/MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000506

02/03/2009

110.00

08857104000129

INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E /URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000502

02/03/2009

2.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇAO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000510

02/03/2009

535.00

00006252240435

ANA MONICA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000511

02/03/2009

465.00

00004766707486

ADRIANA MARIA DAS MERCES VICTOR

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000512

02/03/2009

465.00

00005602425497

DANIELY PORTO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000513

02/03/2009

500.00

00003075803421

PAULO CESAR GOMES ALEXANDRE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO TELE -/CENTRO/SEC.DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000515

02/03/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.029-X-CRAS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000519

03/03/2009

373.28

08911062000167

IRELY SIRLENE BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000529

03/03/2009

2000.68

35715234000957

FIORI VEICOLO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNX-6977,DASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL/BOLSA FAMILIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000530

03/03/2009

700.00

35715234000957

FIORI VEICOLO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE FUNILARIA EXECUTADDOS NO VEICULOPLACA MNX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL/BOLSA FAMILIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000531

03/03/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.033-8-PETI, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Convite

000072009

0000525

03/03/2009

1432.00

04918161000110

E. ZALMA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000532

03/03/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.952-5-CEX,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000533

03/03/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/Cº283.142-2-ICMS/DESONE-RAÇAO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000535

03/03/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº11.056-6-CIDE,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000539

03/03/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.540-X-CONVENIOS ,RELATIVO A TARIFA BANCARIA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000540

03/03/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.351-5-SNA,RELATIVO A TARIFA BANCARIA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000542

03/03/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.142-X-ITR,RELATI/VO A TARIFA BANCARIA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000543

03/03/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 4.781-3-IAPAS, RELALATIVO A TARIFA BANCARIA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000544

03/03/2009

2.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000520

03/03/2009

296.08

08911062000167

IRELY SIRLENE BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Convite

000072009

0000524

03/03/2009

2422.50

04918161000110

E. ZALMA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000521

03/03/2009

398.96

08911062000167

IRELY SIRLENE BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Convite

000072009

0000526

03/03/2009

8309.00

04918161000110

E. ZALMA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

AQUIS.DE MATERIAL DIDADITO PARA OS ALUNOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Convite

000072009

0000528

03/03/2009

28157.50

04918161000110

E. ZALMA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAL DIDATICO-CADERNOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000537

03/03/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 6.801-2-PDDE,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000538

03/03/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.673-1-PNAE/MERENDAESCOLAR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000522

03/03/2009

358.64

08911062000167

IRELY SIRLENE BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000523

03/03/2009

200.00

08967907000136

GRAFICA J B S LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Convite

000072009

0000527

03/03/2009

2833.65

04918161000110

E. ZALMA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000534

03/03/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.038-9-VIGILANCIASANITARIA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000536

03/03/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 12.600-4-FARMACIA /BASICA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000541

03/03/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.041-2-SUS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000557

04/03/2009

110.00

03597828000167

GILSON VIEIRA LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000561

04/03/2009

620.00

24221343000144

WILSON SILVA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000552

04/03/2009

245.00

03597828000167

GILSON VIEIRA LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 BALDE DE OLEO URSA E 01 AUTOMATICO, DESTINA-DOS AO TRATOR D4-E, PEERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000555

04/03/2009

1450.00

03597828000167

GILSON VIEIRA LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA BVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPAL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000556

04/03/2009

227.00

03597828000167

GILSON VIEIRA LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON /283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000559

04/03/2009

300.00

10759850000121

SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 05(CINCO) LIMPADOR TRAZEIRO 2.1/2, DESTINADO /AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SE-CRETRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000560

04/03/2009

72.00

08814444000172

MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 20(VINTE) PARAFUSOS COMPLETO 1/2X6 AÇO,DESTINADOS A GRADE DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000554

04/03/2009

75.00

03597828000167

GILSON VIEIRA LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO/TRANSPORTE ESCOLAR.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000545

04/03/2009

852.30

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Convite

000032009

0000549

04/03/2009

2350.00

00002330731400

MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOE-7780,A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO,

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000042009

0000550

04/03/2009

3000.00

00058490760420

ANTONIO JOSÉ INACIO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-1604,PARA RETIRADADE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO,

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000551

04/03/2009

3750.00

00007646695408

GILBERTO FERNANDES MAXIMINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E RETIRA-DA DE ENTULHOS DAS SEGUINTES RUAS: JOSE RODRIGUESCOURA, ADEMAR FELIPE, INACIO CLEMENTINO, JOAQUIM /CALIXTO, PEDRO NOBREGA, JOSEFA TRINDADE, JOSE FLO-RENTINO DE SOUZA E FAUSTINO MOURA, NESTA CIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000558

04/03/2009

2246.00

10759850000121

SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS A GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265,PERTENCENTE A SECRETAIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000546

04/03/2009

400.00

00035907835400

HELIA MARIA GREGORIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000547

04/03/2009

250.00

00004540607421

MARILENE JOAQUIM DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000548

04/03/2009

415.00

00010884750434

ANA RAMOS LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000553

04/03/2009

55.00

03597828000167

GILSON VIEIRA LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL/BOLSA FAMILIA

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000562

05/03/2009

2184.00

01518579000141

A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇAO DE EXTRATOS DE ADITIVOS E TOMADAS DE/PREÇOS Nº:01,02,03 E 04 NO DIARIO OFICIAL,EDIÇAO07/02/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUICAO GRATUITA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Convite

000022009

0000565

05/03/2009

12018.40

00958548000149

DROGARIA DROGAVISTA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000566

06/03/2009

53.38

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE/SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000567

06/03/2009

120.00

06093656000182

NG EQUIPADORA DE SOM LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000568

06/03/2009

500.00

00000878588434

ALIPIO BEZERRA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA IV EQUIPE /DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000569

06/03/2009

300.00

00001941886477

MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SECRETª.DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000570

06/03/2009

400.00

00064572412472

JOSINALDO FLOR DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNI-CIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0000571

06/03/2009

1500.00

00004619659410

ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0000572

06/03/2009

1300.00

00008278007896

ANTONIO JOSE BELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-2222,TRANSPORTANDOA V EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PARA/OS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS GERALDO E IMBE,DESTEMUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0000573

06/03/2009

1000.00

00005573616480

SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA ALB-7139,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0000574

06/03/2009

1000.00

00069076057400

CARLOS ANTONIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-1466,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE E /SANTAREM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

BILHETES DE PASSAGEM

Sem Licitação

000000000

0000564

06/03/2009

988.00

09354457000179

EMPRESA VIACAO SAO JOSE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS,DESTINADOSA ESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022009

0000575

06/03/2009

1400.00

00020673183491

GILMAR RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000032009

0000576

06/03/2009

1600.00

00007093918468

CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA /PARA BATIMENTO SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000577

06/03/2009

3103.34

00012924393434

JOSE HILTON ALVES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE AÇOES ARTICULARES-PAR,VINCULADO AO PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇAO, NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS PARA AS ESCOLAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Convite

000082009

0000578

07/03/2009

30455.00

05193498000170

METAL PLACAS-C.A.DE CARVALHO CARUARU

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 280(DUZENTOS E OITENTA)CARTEIRAS ESCOLARES E /25(VINTE E CINCO) CONJUNTOS PRE-ESCOLAR, DESTINA-DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

NULL

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000022009

0000579

09/03/2009

3810.89

00958548000149

DROGARIA DROGAVISTA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000581

10/03/2009

450.00

08967907000136

GRAFICA J B S LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA-DOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO,DESTA CIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000582

10/03/2009

2409.65

02336993001921

TIM NORDESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 19/01/2009 A 18/02/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000583

10/03/2009

1666.27

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000580

10/03/2009

465.00

00002274666407

ADRIANO JOSE JERONIMO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR)DOPETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

PARCEL. DA DIVIDA DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000584

10/03/2009

4631.73

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE /AO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000590

11/03/2009

2333.33

00071168656400

NEIDE MARIA MOTA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ACORDO EXTRA-JUDICIAL, FIRMADO ENTRE A CREDORA/ACIMA CITADA E ESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO *Nº 004.2000.000.086-1, REF.A 2ª PARCELA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000586

11/03/2009

550.00

00000219608792

HELENICE ALVES SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE UM BUFFET,REALIZADO NO DIA 09 /DE MARÇO/2009,EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONALDA MULHER PROMOVIDO PELA SEC.DE AÇAO SOCIAL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000591

11/03/2009

465.00

00005198405426

JOAO MIGUEL PORTO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR)DOPETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000592

11/03/2009

465.00

00006953245433

MARIA TATIELINE LOPES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000593

11/03/2009

1000.00

00032633793215

MARIA JOSE LAURINDO

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000594

11/03/2009

1250.00

00003262063452

AIDE ALEXANDRE SILVA

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000606

11/03/2009

860.00

00003331927457

ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DE UM SOM, DESTINADO A REALIZAÇAO DOEVENTO PARA AS MULHERES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAEM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO/2009, NO GINASIO DE ES-PORTES DESTA CIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000585

11/03/2009

319.52

34028316518803

EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000589

11/03/2009

750.68

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURAÇAO 31/01/2009 E VENCIMENTO EM 15/02/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000587

11/03/2009

3607.50

00069955689749

MARIA DE LOURDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES ,PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000062009

0000595

11/03/2009

3180.00

00001332796427

GEARLAN MARTINS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LNS-5971,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA/REM E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER-SA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000062009

0000596

11/03/2009

2570.00

00001984540408

JOÃO BATISTA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BGL-2401,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES*A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000062009

0000597

11/03/2009

3060.00

00016215710415

HELENO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTJ-4900,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TABU-/LEIRO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000062009

0000598

11/03/2009

2815.00

00013200135468

SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-8059,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARA-/COL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000062009

0000599

11/03/2009

2080.00

00002378405456

ADAILTON ALVES BENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MYD-1527,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000062009

0000600

11/03/2009

4280.00

00005783097420

GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCH-0915,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO*A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000062009

0000601

11/03/2009

3670.00

00021968934472

MANOEL FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GNP-9936,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000062009

0000602

11/03/2009

3425.00

00064521737404

MANOEL HERCULANO DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCM-5828,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ADJACENCIAS)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000062009

0000603

11/03/2009

3060.00

00006876606457

JOAO PAULO SANTOS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HVP-5160,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ESTRADA VELHA) A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000062009

0000604

11/03/2009

6480.00

00008333789889

RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAO TOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000062009

0000605

11/03/2009

2080.00

00002314774817

ROBERTO CARLOS SAMPAIO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CNR-4007,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000588

11/03/2009

297.03

09188376000146

DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA BVR-0170 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000607

12/03/2009

180.00

07010328000138

BIG BATERIAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UMA)BATERIA,DESTINADA AO VEICULO PLACA MOE-5178/SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000072009

0000608

12/03/2009

7471.40

04918161000110

E. ZALMA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000609

12/03/2009

1100.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS,CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº880/2007.008,REF,A RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº 01091.994.007.13.00-4.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000610

13/03/2009

3736.20

03355763000143

MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO /PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000611

13/03/2009

2000.00

04559645000110

MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA]

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE DECORAÇAO DO GINASIO DE ESPORTE/EM COMEMORAÇAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000615

14/03/2009

5215.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DOTRANSPORTE ESCOLAR.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000614

14/03/2009

150.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOE-5178 DASAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000616

14/03/2009

225.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000617

14/03/2009

386.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA*PLACA MNQ-3778/SAUDE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000612

14/03/2009

447.00

08857104000129

INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA BVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000613

14/03/2009

630.00

08857104000129

INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000618

16/03/2009

150.00

00469923000197

PAULO ROBERIO ALVES BARROS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE MUDANÇA DE COR, ALTERAÇAO DA CA-RACTERISTICA ORIGINAL, PASSANDO DE VERMELHA PARA /BRANCA DO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000619

16/03/2009

129.70

09369604000184

DIAGNOSE-CLIN.DE ANALISES ESPECIALIZADAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM MONICA SILVALIMA FERREIRA, RESIDENTE A RUA LAURA DONATO, Nº34NESTA CIDADE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000620

16/03/2009

5128.00

70104344000126

ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000621

16/03/2009

2060.00

10761617000183

EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 05(CINCO) MESA C/02 GAVETAS E 02(DOIS)ARQUIVOSDE AÇO C/04 GAVETAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE /EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Equipamentos

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000623

17/03/2009

9000.00

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS,CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO Nº 62/2009, REFERENTE A RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº 01000.1994.008.13.00-6.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000622

17/03/2009

300.00

00636397000102

FAMUP

VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE/MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000625

17/03/2009

460.00

04685950000158

AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 02 CARTUCHOS XEROX //3122 E 02 CARTUCHOS SHARP AL 1000 C/TROCA DE REVE-LADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000624

17/03/2009

50.00

00006866969484

MARIA SELMA DA SILVA AMORIM

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000626

18/03/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 8.276-7-FOPAG-B.BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000627

18/03/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.997-5-PNAT,REF.ATARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000628

18/03/2009

400.00

08967907000136

GRAFICA J B S LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000629

19/03/2009

2215.00

01518579000141

A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇO Nº 03/2009, EDIÇAO/27 E 28/02/2009,07 E 10/03/2009,NO DIARIO OFICIAL.

00000000

NULL

Outras

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000630

19/03/2009

2950.00

00002514079420

JOAO GONCALVES DE AGUIAR

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000631

20/03/2009

294.69

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000632

20/03/2009

38.89

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL,RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000636

20/03/2009

5100.00

00010937463434

ELIZABETE TARGINO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE FOGOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO NA FESTADO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, DESTA CIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000633

20/03/2009

42.70

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.020-6-IGD,RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000634

20/03/2009

3082.56

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA /FEDERAL, REF.A PRESTAÇAO/CEF-FINANC.-FGTS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Juros sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000635

20/03/2009

250.85

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA /FEDERAL, REF.A TAXA/CEF-FINANC.-FGTS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000637

23/03/2009

324.02

03326058000118

PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS AO CURSO DE CHOCOLATARIAP/O CRAS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000638

23/03/2009

300.00

00091263646549

MARIA DE LOURDES BARBOSA BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E SERIGRAFICA DE 2O *BLUSAS, DESTINADAS A EQUIPE DE ATUALIZAÇAO CADAS-/TRAÇ DO BOLSA FAMILIA-2009, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000642

24/03/2009

200.00

06015486000118

DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ACESSOA INTERNET DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0000645

24/03/2009

680.00

08851925000158

ART-TECNICA CAROCA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 PLACA NIGHT.DAY UMA JACE DIMENSAO 1,65X0,60DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0000646

24/03/2009

680.00

08851925000158

ART-TECNICA CAROCA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 PLACA NIGHT.DAY UMA JACE DIMENSAO 1,65X0,60DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000643

24/03/2009

300.00

06015486000118

DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ACESSOA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000639

24/03/2009

800.00

12610937000168

RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DE INFORMES E AVISOSDE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OMES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000644

24/03/2009

300.00

06015486000118

DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ACESSOA INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE/MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000640

24/03/2009

580.00

08967907000136

GRAFICA J B S LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA-DOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000641

24/03/2009

200.00

06015486000118

DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ACESSOA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000052009

0000647

25/03/2009

3300.00

03036199000104

BERNADETE COSTA RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS*A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000649

30/03/2009

1250.00

00003262063452

AIDE ALEXANDRE SILVA

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000650

30/03/2009

1000.00

00032633793215

MARIA JOSE LAURINDO

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000651

30/03/2009

440.00

00004221242493

ELIANA FERREIRA PEREIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMINISTRAÇAO DE 02 CURSOS DE CONFECÇAO DE OVOS DEPASCOA COM DURAÇAO DE 04 HORAS, REALIZADO COM ASFAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS,DESTE MUNICIPIO,NOSDIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000652

30/03/2009

465.00

00006953245433

MARIA TATIELINE LOPES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000653

30/03/2009

465.00

00002274666407

ADRIANO JOSE JERONIMO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR)DOPETI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000654

30/03/2009

465.00

00005198405426

JOAO MIGUEL PORTO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR)DOPETI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000648

30/03/2009

1128.37

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000655

31/03/2009

1.19

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MENSAL DO ICMS/DESONER, RELATIVOAO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000012009

0000673

31/03/2009

105.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000685

31/03/2009

14518.25

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000686

31/03/2009

45.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AOMES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000687

31/03/2009

1496.38

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINIS-/TRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000715

31/03/2009

12323.33

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO /DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000716

31/03/2009

51.21

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000717

31/03/2009

2711.13

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDORES CO-MISSIONADOS LOT.NA SECRETARIOA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000711

31/03/2009

1310.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000712

31/03/2009

288.20

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CO-/MISSIONADA LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO*AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000713

31/03/2009

1310.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA PROCURA-DORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000714

31/03/2009

288.20

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR CO-/MISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO*AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0000671

31/03/2009

1231.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-7780, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000709

31/03/2009

20225.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000710

31/03/2009

4449.50

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO*AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0000663

31/03/2009

2037.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO VEICULO PLACA MON-1518/TRNASPORTE ESCOLAR, RELATIVO /AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0000664

31/03/2009

119.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICU-LO PLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO/MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0000665

31/03/2009

141.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICU-LO PLACA MOL-9055/EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000012009

0000672

31/03/2009

1050.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000676

31/03/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.679-4-PNAP, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000691

31/03/2009

32493.13

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000692

31/03/2009

160.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI/NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000693

31/03/2009

3591.48

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS*SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000694

31/03/2009

77467.38

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000695

31/03/2009

325.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000696

31/03/2009

8360.26

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000697

31/03/2009

19347.22

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000698

31/03/2009

95.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000699

31/03/2009

2063.30

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO *AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000700

31/03/2009

9136.50

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO FUNDAMENTAL, RELATIVO*AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000701

31/03/2009

55.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000702

31/03/2009

1001.72

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS/DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000720

31/03/2009

15866.16

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000721

31/03/2009

238.98

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000722

31/03/2009

3461.96

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS DIRETORES DO/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/09.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000656

31/03/2009

80.00

00006953250437

EDNETE LEONEL DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0000670

31/03/2009

1326.90

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNX-6977/SEC.AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000675

31/03/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.457-6-PETI, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000657

31/03/2009

11.46

10609834000152

DAYANE DE CASSIA GALDINO CAMARA COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 78 COPIAS XEROGRAFICAS E 04 ENCADERNAÇOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000718

31/03/2009

6095.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO /MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000719

31/03/2009

1340.90

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDORES CO-MISSIONADOS LOT.NA SECRETARIOA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0000666

31/03/2009

1352.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265,RELATIVO AO MES DE MARÇO/DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000688

31/03/2009

6771.50

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/09.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000689

31/03/2009

40.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATI-VO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000690

31/03/2009

722.90

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E /URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000703

31/03/2009

5182.17

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000704

31/03/2009

15.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/TIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AOMES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000705

31/03/2009

570.05

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000658

31/03/2009

1454.35

02953824000101

IARA MATIAS CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM DIVERSAS PES-SOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0000659

31/03/2009

958.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA A AMBULAN-CIA PLACA MOQ-2064, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0000660

31/03/2009

2288.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA A AMBULAN-CIA PLACA MNQ-3778, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0000661

31/03/2009

871.50

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-3778, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0000662

31/03/2009

93.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNP-9609, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000012009

0000674

31/03/2009

70.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/MARÇO/2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000677

31/03/2009

39040.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000678

31/03/2009

10610.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000679

31/03/2009

3400.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000680

31/03/2009

11671.00

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PSFPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAR/ÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000681

31/03/2009

3830.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000682

31/03/2009

9390.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000683

31/03/2009

4530.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000684

31/03/2009

3905.00

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000706

31/03/2009

11069.42

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000707

31/03/2009

75.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SEC SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO/09.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000708

31/03/2009

1190.15

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Convite

000012009

0000667

31/03/2009

3120.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0000668

31/03/2009

1960.20

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0000669

31/03/2009

540.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA BVR-0170, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE /2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000733

01/04/2009

6083.46

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/09.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000734

01/04/2009

1327.70

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/09.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000762

01/04/2009

1015.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE MARÇO/09.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000763

01/04/2009

223.30

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVOAO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000776

01/04/2009

350.00

02186341000129

MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02 UN LUBRAX MD-400 40 BALDE 20 LTS, DESTINADOSAO TRATOR D4-E,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000777

01/04/2009

347.00

02186341000129

MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 UN LUBRAX MD-400 40 BALDE 20 LTS,03 TEXACO /UNIV.GL-4 EP 90 1-LT,01 UN DE OLEO DE FREIO E 01 *UNIOGRAX CA-2 CHASSIS BLD 20 KG,DESTINADOS AO TRA-TOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000726

01/04/2009

4090.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000727

01/04/2009

899.80

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/09.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000746

01/04/2009

12598.83

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000747

01/04/2009

2659.80

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000748

01/04/2009

11830.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000749

01/04/2009

411.91

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000750

01/04/2009

2602.60

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES //CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000751

01/04/2009

954.23

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA, RELATIVOAO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000752

01/04/2009

1200.44

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000753

01/04/2009

452.10

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES //CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA E VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000754

01/04/2009

465.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SERVIDOR CONTRATADO DA SAUDE/VIGILANCIA SANITA-RIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000755

01/04/2009

102.30

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR CON-/TRATADOS DA SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AOMES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000766

01/04/2009

9835.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO/MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000768

01/04/2009

1372.81

00005790514472

OSINETE COSTA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO-GRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO*AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000769

01/04/2009

465.00

00004046583428

MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA AUXILIAR DA/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000775

01/04/2009

100.00

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000779

01/04/2009

430.00

24285751000160

ALESSANDRO GUIMARAES LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA PARTE ELETRICA DACADEIRA E REFLETOR, CORREÇAO DO VAZAMENTO DE AR NOEQUIPO E CAIXA DE DISTRIBUIÇAO,PERTENCENTES AO POSTO DE SAUDE CANTA GALO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000728

01/04/2009

10065.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000729

01/04/2009

51.21

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANIMSO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000730

01/04/2009

2214.30

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMORELATIVO AO MES DE MARÇO/09.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000731

01/04/2009

2325.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/09.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000732

01/04/2009

511.50

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR COMI-SSIONADO LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVOAO MES DE MARÇO/09.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000756

01/04/2009

4585.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000757

01/04/2009

121.15

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMNO, RELATIVO AO /MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000758

01/04/2009

1008.70

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000759

01/04/2009

930.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRE-/TARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE MARÇO/09.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000760

01/04/2009

48.46

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE /MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000761

01/04/2009

204.60

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVOAO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000778

01/04/2009

420.00

02186341000129

MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02 UN LUBRAX THF-11 20 LTS,DESTINADOS AO TRATORMASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000767

01/04/2009

2.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇAO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O IPSM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000773

01/04/2009

2003.22

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPALEM FAVOR DO IPSM,RELATIVO A 07/240 PARCELA EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O IPSM

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Juros sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000938

01/04/2009

68.44

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA/PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A07/240 PARCELA EM CUMPRIMENTO E LEI Nº 355/2008.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000735

01/04/2009

9148.33

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/09.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000736

01/04/2009

2012.63

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR COMI-SSIONADO LOT.NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,RELATIVOAO MES DE MARÇO/09.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000764

01/04/2009

9652.30

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO*AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000765

01/04/2009

2054.80

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DO CON-SELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000772

01/04/2009

981.65

03355763000143

MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A III REUNIAO*DO CONSELHO INTGERMUNICIPAL DOS GESTORES DO PBF/CADUNICO-PB, REALIZADA NO DIA 01 DE ABRIL/2009,NESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000774

01/04/2009

2024.70

03355763000143

MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO /PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000723

01/04/2009

3885.84

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000724

01/04/2009

51.21

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE /2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000725

01/04/2009

854.88

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DEMARÇO/09.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000740

01/04/2009

25092.07

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000741

01/04/2009

568.29

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000742

01/04/2009

5226.56

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES /TRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000743

01/04/2009

13155.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000744

01/04/2009

411.91

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE /MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000745

01/04/2009

2894.10

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES /CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000770

01/04/2009

360.00

00947659000150

UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.MUN.DA EDUCACAO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTOIPUARANA EM LAGOA SECA-PB, NO PERIODO DE 30,31 DEMARÇO/09 E 01/04/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC

AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Tomada de Preços

000042009

0000771

01/04/2009

6696.90

08593904000180

3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000737

01/04/2009

4670.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000738

01/04/2009

123.90

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000739

01/04/2009

1027.40

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELA-TIVO AO MES DE MARÇO/09.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000785

02/04/2009

708.24

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000789

02/04/2009

22.98

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº1.199-1-MDE, RELATIVOA TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000788

02/04/2009

2.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR,RELALATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Energia

Energia Elétrica

MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000784

02/04/2009

15647.44

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PU-BLICA DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRODE 2009.PAGO EM:02/04/2009.....R$ 1.647,44PAGO EM:02/04/2009.....R$ 7.000,00PAGO EM:02/04/2009.....R$ 7.000,00

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000780

02/04/2009

67.00

08585010000148

FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 04 LUBRAX ALTA RODAGEM LT E 01 FILTRO PSL 562,DESTINADO AO VEICULO PLACA MOE-5178 DA SAUDE.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000783

02/04/2009

118.30

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000786

02/04/2009

691.80

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETª DE SAUDE, RELATIVOA FATURA DO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Tomada de Preços

000022009

0000787

02/04/2009

4840.00

00958548000149

DROGARIA DROGAVISTA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000781

02/04/2009

450.00

08585010000148

FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 BD LUBRAX THF 11 E 01 BD URSA LA-3 40,DESTINADOS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRTICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000782

02/04/2009

266.00

08585010000148

FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 BD DE GRAXA MARFAK MP2 20KG, DESTINADOS AO*TRATOR MASSEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000797

03/04/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.041-2-SUS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000800

03/04/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.038-9- VIG.SANITARIA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000801

03/04/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.093-9-VIG.EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000803

03/04/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 58.044-9-PAB, RELATIA TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000804

03/04/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 12.600-4-FARMACIA BARELATIVA TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000791

03/04/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº10.952-5-CEX,RELATIVOA TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000793

03/04/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº283.142-2-ICMS/DESONERAÇAO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000794

03/04/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.142-X-ITR,RELATIVOA TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000796

03/04/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.351-5-SIMPLE NA-/CIONAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000798

03/04/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.540-X-CONVENIOS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000799

03/04/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 4.781-3-IAPAS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000805

03/04/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 11.056-6-CIDE,RELATIVA TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000792

03/04/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº13.029-X-CRAS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000802

03/04/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.033-8-PETI,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000795

03/04/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 6.801-2-PDDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000790

03/04/2009

100.53

34028316518803

EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000807

06/04/2009

440.40

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 110-9-FOPAG-CEF,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000806

06/04/2009

65.18

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-ÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000808

06/04/2009

510.00

24285751000160

ALESSANDRO GUIMARAES LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA NO EQUIPA-/MENTO ODONTOLOGICO, SUBSTITUIÇAO DA CHAVE DO REFLETOR,CONSERTO DA PLACA ELETRONICA DA CADEIRA,SUGA-/DOR,SUBSTITUIÇAO DO TERMINAL E ROLAMENTO ALTA ROTAÇAO,EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A UBSF-ANTONIO PEDRONO SITIO GERALDO, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000811

07/04/2009

480.00

24285751000160

ALESSANDRO GUIMARAES LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO PEDAL,CONSERTO DOMICRO MOTOR DE ALTA ROTAÇAO,SUBSTITUIÇAO MANGUEIRADE ALTA ROTAÇAO,VALVULA DESCARGA DO COMPRESSOR,LAMPADA DO REFLETOR E CONSERTO DO SUGADOR, EQUIPAMEN-TOS PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MAN/GUAPE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000809

07/04/2009

724.00

01518579000141

A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇAO DO DESPACHO E HOMOLOGAÇAO,TOMADAS DE /PREÇOS NºS 03/2009,04/2009,14/2009 E EXTRATO DE *CONTRATO, NOS DIAS 24 E 25/03/2009 NO DIARIO OFICIAL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000810

07/04/2009

474.71

01169338000134

JOSELITO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PRODUTOS PARA CONFECÇAO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUICAO GRATUITA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000022009

0000812

08/04/2009

14951.10

00958548000149

DROGARIA DROGAVISTA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇAO/DE BENEFICIADOS.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000813

08/04/2009

1288.00

70104344000126

ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

PARCEL. DA DIVIDA DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000815

09/04/2009

4671.59

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO REF.AO INSS-PARCELAMENTO ADMI-NISTRATIVO.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000814

09/04/2009

3005.17

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000816

09/04/2009

1991.55

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO REF.AO INSS-PARCELAMENTO ADMI-NISTRATIVO.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000817

09/04/2009

280.00

00703157000183

CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERÇAO NACIONAL DOSMUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000818

10/04/2009

2439.24

02336993001921

TIM NORDESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 19/02/2009 A 18/03/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000822

13/04/2009

583.83

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000823

13/04/2009

318.97

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELFONICA DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000828

13/04/2009

335.09

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000833

13/04/2009

4.26

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MUNICIPIO CIDE, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000834

13/04/2009

1100.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 880/2007-008, REF.A *RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº 01001.994.007.13.00-4.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000835

13/04/2009

10.77

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000824

13/04/2009

485.24

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELFONICA DO GABINETE DO PREFEITO-LINHA*Nº 3387-1067, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREI-RO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000825

13/04/2009

86.45

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELFONICA DO GABINETE DO PREFEITO-LINHA*Nº 3387-1066, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREI-RO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000821

13/04/2009

57.22

08754285000168

CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JO-SE D.DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000826

13/04/2009

807.97

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000831

13/04/2009

286.09

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA E /GINASIO DE ESPORTE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000836

13/04/2009

2333.33

00071168656400

NEIDE MARIA MOTA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ACORDO EXTRA-JUDICIAL, FIRMADO ENTRE A CREDORA/ACIMA CITADA E ESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO *Nº 004.2000.000.086-1, REF.A 3ª PARCELA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000827

13/04/2009

151.02

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES E /PRAÇAS DO CRISTO REDENTOR E 20 DE JANEIRO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000829

13/04/2009

29.95

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E /MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000830

13/04/2009

29.92

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO TANQUE DOSITIO MANGUAPE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO,

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000042009

0000837

13/04/2009

3000.00

00058490760420

ANTONIO JOSÉ INACIO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-1604,PARA RETIRADADE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000819

13/04/2009

15.39

08754285000168

CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO MINI POSTO DE SAUDE PE.IBIAPINA,RELATIVO A FATURA DO MES /DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000820

13/04/2009

15.39

08754285000168

CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MINI POSTO PE.IBIAPINA, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

INCENTIVO A AGRICULTURA INCENTIVAR A AGRICUL

INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000832

13/04/2009

327.06

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000838

13/04/2009

950.00

00021893020487

EDIMILSON RODRIGUES SALVADOR

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE PINTURA E REFORMA DA CARROCERIADO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000839

14/04/2009

3072.49

37115375000107

MMA-MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REFERENTE A10ª PARCELA DO PARC.DE DEBITO Nº 250000034209.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0000851

14/04/2009

1300.00

00008278007896

ANTONIO JOSE BELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-2222,TRANSPORTANDOA V EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PARA/OS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS GERALDO E IMBE,DESTEMUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0000852

14/04/2009

1500.00

00004619659410

ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0000853

14/04/2009

1000.00

00069076057400

CARLOS ANTONIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-1466,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE E /SANTAREM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0000854

14/04/2009

1000.00

00005573616480

SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA ALB-7139,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000855

14/04/2009

400.00

00064572412472

JOSINALDO FLOR DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNI-CIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000857

14/04/2009

300.00

00001941886477

MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SECRETª.DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000858

14/04/2009

500.00

00000878588434

ALIPIO BEZERRA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA IV EQUIPE /DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Energia

Energia Elétrica

MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000862

14/04/2009

7787.65

05757746000168

INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000856

14/04/2009

250.00

00004540607421

MARILENE JOAQUIM DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0000840

14/04/2009

3180.00

00001332796427

GEARLAN MARTINS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0000841

14/04/2009

3060.00

00016215710415

HELENO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0000842

14/04/2009

2815.00

00013200135468

SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0000843

14/04/2009

3670.00

00021968934472

MANOEL FARIAS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0000844

14/04/2009

3425.00

00064521737404

MANOEL HERCULANO DIAS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0000845

14/04/2009

3060.00

00006876606457

JOAO PAULO SANTOS PEREIRA

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0000846

14/04/2009

2080.00

00002378405456

ADAILTON ALVES BENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BRN-4863,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0000847

14/04/2009

6480.00

00008333789889

RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0000848

14/04/2009

2080.00

00002314774817

ROBERTO CARLOS SAMPAIO

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0000849

14/04/2009

2570.00

00001984540408

JOÃO BATISTA DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0000850

14/04/2009

4280.00

00005783097420

GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000860

14/04/2009

300.00

00636397000102

FAMUP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000032009

0000864

14/04/2009

2350.00

00002330731400

MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOE-7780,A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000859

14/04/2009

0.40

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES AOMES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000861

14/04/2009

600.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF.A RECLA-MAÇAO TRABALHISTA Nº 01000.1994.008.13.00-6,CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 63/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000863

15/04/2009

758.96

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PREDIO DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AS FATURAS DOS EXERCI-CIOS DE 1997 A 2001,2003 E 2005.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000868

15/04/2009

500.00

00027587606491

ORLANDO AMORIM DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000869

15/04/2009

500.00

00027587606491

ORLANDO AMORIM DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000871

15/04/2009

370.00

01180414000102

APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000872

15/04/2009

370.00

01180414000102

APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000865

15/04/2009

350.00

00026253992449

MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000866

15/04/2009

350.00

00026253992449

MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000867

15/04/2009

415.00

00010884750434

ANA RAMOS LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI,RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000870

15/04/2009

400.00

00035907835400

HELIA MARIA GREGORIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000873

16/04/2009

25.00

03036659000196

RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO /TRANSPORTE ESCOLAR.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000874

16/04/2009

60.00

03036659000196

RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO ESTABILIZADOR EXECUTADO NO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCO-LAR.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Sem Licitação

000000000

0000875

16/04/2009

502.00

41214578000128

J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS TIMES DE*FUTESAL,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000876

16/04/2009

1086.00

41214578000128

J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE TROFEUS, DESTINADOS A PREMIAÇAO DE TIMES DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000878

17/04/2009

966.99

08586950000151

MADEIREIRA ARAGUANA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECÇAO DE GRADES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000880

17/04/2009

356.10

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE ESCOLAS MUNICI-PAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DEMARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000884

17/04/2009

157.97

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNI-CIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO A FATURA DOMES DE MARÇO/09.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000885

17/04/2009

226.20

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL E POSTO DA TELPA, RELATIVO A FATURA DO MES /DE MARÇO/09.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000887

17/04/2009

550.00

00002155356420

AFONSO FIRMINO HENRIQUE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABA-/LHO INFANTIL, DURANTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇODE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000888

17/04/2009

435.00

00002155356420

AFONSO FIRMINO HENRIQUE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEGUMES, DESTINADOS A BRINQUETECA MUNICIPAL,DURANTE AOS MESES DE JANEIRO A MAR-ÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000879

17/04/2009

121.34

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS DO CRISTO REDENTOR20 DE JANEIRO E GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000883

17/04/2009

207.17

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CEMITERIO PUBLI-CO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO/09.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000882

17/04/2009

88.12

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO/DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000877

17/04/2009

78.50

24285017000109

SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON /283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000881

17/04/2009

447.43

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO*MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000886

17/04/2009

70.00

00002587488427

ANTONIO VIEIRA DE ASSIS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SOLDA DO RADIADOR DO TRATOR MASSEY /FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000890

20/04/2009

75.00

01915284000109

INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME DE AGULHAMENTO MAMARIO REALIZADO NA PACIENTE MARIA ADJANDA PEREIRA, RESIDENTE NO SITIO TANQUES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000891

20/04/2009

3085.88

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTAÇAO/CEF-FINANC-FGTS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Juros sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000892

20/04/2009

250.62

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF-FINANC-FGTS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000893

20/04/2009

358.58

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000889

20/04/2009

150.00

35484971000139

DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E TAXA DE DESLOCAMENTO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000896

22/04/2009

298.69

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MU-NICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000898

22/04/2009

49.34

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000901

22/04/2009

824.03

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000905

22/04/2009

465.00

12610937000168

RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS NA PRO-/GRAMAÇAO ESPORTIVA DA EMISSORA, DURANTE O PERIODO*DE 20 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000915

22/04/2009

650.00

00001980695458

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTP-6890,TRANSPORTANDOA MERENDA ESCOLAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO /DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000897

22/04/2009

299.85

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000902

22/04/2009

1000.00

10554404000180

ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREAS DE /PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL*DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000904

22/04/2009

700.00

12610937000168

RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DE INFORMES E AVISOSDE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022009

0000910

22/04/2009

1400.00

00020673183491

GILMAR RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000032009

0000911

22/04/2009

1600.00

00007093918468

CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA /PARA BATIMENTO SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000916

22/04/2009

150.00

00021856249468

MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000917

22/04/2009

150.00

00021856249468

MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000899

22/04/2009

142.43

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES E /PRAÇAS DO CRISTO REDENTOR E 20 DE JANEIRO,RELATIVOAO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000894

22/04/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.457-6-PETI,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000906

22/04/2009

465.00

00009125031490

JACIANE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ATUALIZADOR CADASTRAL DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA,LOT.NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,CARACTERIZADO COMO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO ,SEGUNDO O ART.139 INC.III DA LEI MUNICIPAL Nº 13 /DE 20 DE AGOSTO DE 1993.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000907

22/04/2009

465.00

00096428066491

RELMILANE DINIZ BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ATUALIZADOR CADASTRAL DO BOLSA*FAMILIA, LOT.NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,CARACTERIZADO COMO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,SEGUNDOO AR.139 INC.III DA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 20 DE /AGOSTO/1993.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000908

22/04/2009

465.00

00006278432471

GILVAN JACINTO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ATUALIZADOR CADASTRAL DO BOLSA /FAMILIA, LOT.NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,CARECTE-RIZADO COM EXCEPICIONAL INTERESSE PUBLICO, SEGUNDOO ART 139 INC.III DA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 20 DEAGOSTO DE 1993.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000909

22/04/2009

465.00

00000920858732

JOSENILDA MARIA DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ATUALIZADOR CADASTRAL DO BOLSA /FAMILIA, LOT.NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,CARACTE-RIZADO COMO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, SEGUNDOA ART.139 INC.III DA LEI MUNICIPAL Nº 13 DE 20 DE/AGOSTO DE 1993.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000912

22/04/2009

572.77

00007126031408

DANIELLE BRANDAO ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 41(QUARENTA E UM)CEDULAS DE IDEN-TIDADES, DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000913

22/04/2009

200.00

00003624405497

FABIO FERREIRA CABRAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE BE-LEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000914

22/04/2009

200.00

00003624405497

FABIO FERREIRA CABRAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE BE-LEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000895

22/04/2009

137.66

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE /MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000903

22/04/2009

350.00

08967907000136

GRAFICA J B S LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA-DOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000900

22/04/2009

292.16

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MER-CADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO /DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000918

22/04/2009

170.00

00051505223415

JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO PNEU DO TRATOR MAS-/FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000920

23/04/2009

37.15

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO

MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Tomada de Preços

000042009

0000919

23/04/2009

3023.30

08593904000180

3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000923

24/04/2009

4.35

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.572-6-MERENDA ES-COLAR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

BILHETES DE PASSAGEM

Sem Licitação

000000000

0000924

24/04/2009

988.00

09354457000179

EMPRESA VIACAO SAO JOSE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS,DESTINADOSA ESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000921

24/04/2009

5.91

33530486003225

EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000925

24/04/2009

3.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.020-6-IGD, RELATIA TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000922

24/04/2009

25.84

33530486003225

EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000012009

0000926

24/04/2009

16341.20

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000012009

0000927

24/04/2009

2046.31

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000931

27/04/2009

860.00

24285751000160

ALESSANDRO GUIMARAES LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA CADEIRA ODONTOLOGICAREFLETOR,CORREÇAO DO VAZAMENTO DE AR NO EQUIPO, DEAGUA NA UNUDADE DE AGUA, SUBSTITUIÇAO DO ROLAMENTODE ALTA ROTAÇAO,CONSERTO DO ALMAGAMADOR E FOTOPOLEMERIZAD0R E RECUPERAÇAO DA ESTUFA,EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A UBSF SANTA TEREZINHA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000932

27/04/2009

300.00

00095134000425

MARIA RAIMUNDO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000933

27/04/2009

300.00

00033460590491

CARMELITA MARTINS DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000934

27/04/2009

300.00

00002708832310

PAULO RENATO FERNANDES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000935

27/04/2009

300.00

00003326646437

IVONETE BEZERRA DO CARMO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000939

27/04/2009

112.85

70133582000160

RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SECRETª DE AÇAO /SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTESSE DA SECRETARIADE AÇAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO E MARÇO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000929

27/04/2009

696.65

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURAÇAO 28/02/2009 E VENCIMENTO EM 15/03/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000930

27/04/2009

768.80

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURAÇAO 31/03/2009 E VENCIMENTO EM 15/04/2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000936

27/04/2009

483.89

08558538000128

SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000937

27/04/2009

42.50

05549826000128

REC.DO CHAVES- Mª CECILIA DA CONCEIÇAO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PREFEITO MUNICIPAL E TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA*PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000940

27/04/2009

180.56

09171090000158

CAMILIA RIBEIRO LIMA DE FARIAS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEIÇOES, DESTINADAS AO PREFEITO,MOTORISTA E SECRETARIO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE*CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000941

27/04/2009

180.00

08721649000103

JUVELINO LUCIO BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO PRE-FEITO MUNICIPAL, MOTORISTA E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN/DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000942

27/04/2009

80.00

40980690000107

DIVAILDO BARTOLOMEU DE L.J. E CIA. LTDA

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000943

27/04/2009

72.05

24346553000169

RECANTO GAUCHO-ITAMAR ANTONIO FERREIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PREFEITO MUNICIPAL EMOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE JUNTO A GIFUG-RECIFE-PE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000928

27/04/2009

2.90

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº7.362-8-PROEJA,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000944

28/04/2009

2.90

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº13.679-4-MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000946

28/04/2009

60.00

04462326000191

SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UMA) CORREIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000947

28/04/2009

18.73

33530486003225

EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000950

28/04/2009

351.76

09188376000146

DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOC-5263/ENSINI FUNDAMENTAL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000951

28/04/2009

80.00

08586950000151

MADEIREIRA ARAGUANA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA //MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000945

28/04/2009

470.00

24285751000160

ALESSANDRO GUIMARAES LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO ALMAGAMADOR, ESTUFA,DO BAIXA ROTAÇAO E CORREÇAO DE VAZAMENTO DE AGUA /NA INIDADE D'GUA, EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A UBSFABEL FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000948

28/04/2009

787.27

09188376000146

DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000949

28/04/2009

80.00

08586950000151

MADEIREIRA ARAGUANA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PLACAMOQ-2064, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000952

28/04/2009

465.00

00004046583428

MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA AUXILIAR DA/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000953

28/04/2009

1372.81

00005790514472

OSINETE COSTA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO-GRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO*AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000954

28/04/2009

10835.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO/MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000955

29/04/2009

39040.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000956

29/04/2009

3400.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000957

29/04/2009

10610.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA V EQUIPE DO PSF- PROGRAMA /SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000958

29/04/2009

11671.00

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000959

29/04/2009

4530.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000960

29/04/2009

9390.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000961

29/04/2009

3830.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000962

29/04/2009

3905.00

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DA SAU-DE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000987

29/04/2009

10883.50

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000988

29/04/2009

75.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000989

29/04/2009

1158.70

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES /EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000990

29/04/2009

4090.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000991

29/04/2009

899.80

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CO-MISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000992

29/04/2009

13524.72

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000993

29/04/2009

397.59

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000994

29/04/2009

2975.44

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000995

29/04/2009

23010.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000996

29/04/2009

2531.10

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS AGENTES COMU-TARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000997

29/04/2009

954.23

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000998

29/04/2009

1200.44

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000999

29/04/2009

452.10

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA E VIGILANCIA EPIDEMILOGICA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001000

29/04/2009

465.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-LANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001001

29/04/2009

102.30

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CON-TRATADA DA SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001027

29/04/2009

6083.46

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001028

29/04/2009

1327.70

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CO-MISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001040

29/04/2009

1198.33

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001041

29/04/2009

263.63

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000963

29/04/2009

15638.80

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000964

29/04/2009

273.12

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000965

29/04/2009

3411.94

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS DIRETORES DO/ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000966

29/04/2009

75601.18

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000967

29/04/2009

320.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000968

29/04/2009

8151.11

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES /DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000969

29/04/2009

34768.45

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000970

29/04/2009

160.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000971

29/04/2009

3863.74

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS SERVENTES DO*ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000972

29/04/2009

19420.07

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000973

29/04/2009

100.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000974

29/04/2009

2093.33

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DE //APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE *ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000975

29/04/2009

9522.50

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000976

29/04/2009

55.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000977

29/04/2009

1022.18

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS MERENDEIRAS /DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000978

29/04/2009

4364.45

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SEC./DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000979

29/04/2009

51.21

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.NA SEC. DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000980

29/04/2009

960.18

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVOAO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000981

29/04/2009

13803.45

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000982

29/04/2009

400.34

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000983

29/04/2009

3036.76

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000984

29/04/2009

25460.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000985

29/04/2009

602.43

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE //ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000986

29/04/2009

5291.00

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES //CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001011

29/04/2009

21035.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABI-NETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001012

29/04/2009

4627.70

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO*AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001013

29/04/2009

1310.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Pessoal

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001014

29/04/2009

288.20

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001015

29/04/2009

1310.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA PROCURA-DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Pessoal

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001016

29/04/2009

288.20

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO SERVIDOR COMIS-SIONADO LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001002

29/04/2009

15021.50

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001003

29/04/2009

45.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO *AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001004

29/04/2009

1550.09

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001017

29/04/2009

12075.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001018

29/04/2009

51.21

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001019

29/04/2009

2656.50

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CO-MISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001031

29/04/2009

4936.38

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SEC.DEADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001032

29/04/2009

131.06

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS LOT.NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001033

29/04/2009

1086.00

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001029

29/04/2009

9165.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SEC.DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001030

29/04/2009

2016.30

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CO-MISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001042

29/04/2009

9652.30

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001043

29/04/2009

2054.80

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES DOCONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001005

29/04/2009

7034.25

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001006

29/04/2009

40.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001007

29/04/2009

740.80

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001008

29/04/2009

4960.50

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001009

29/04/2009

15.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMLIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSLOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES*DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001010

29/04/2009

545.67

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001022

29/04/2009

10068.33

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REF.AO MES DE ABRIL DE2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001023

29/04/2009

51.21

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001024

29/04/2009

2215.03

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CO-MISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001025

29/04/2009

2325.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA SECRETA-RIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001026

29/04/2009

511.50

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR COMI-SSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001034

29/04/2009

4585.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001035

29/04/2009

121.15

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001036

29/04/2009

1008.70

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001037

29/04/2009

930.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT,NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001038

29/04/2009

48.46

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TRATOS LOT,NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO*AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001039

29/04/2009

204.60

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001020

29/04/2009

6290.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001021

29/04/2009

1383.80

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CO-MISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O IPSM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001052

30/04/2009

2003.22

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL*EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A 08/240 PARCELA EM CUMPRIMENTO E LEI Nº 355/2008.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O IPSM

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Juros sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001053

30/04/2009

79.48

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA/PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A08/240 PARCELA EM CUMPRIMENTO E LEI Nº 355/2008.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000052009

0001072

30/04/2009

3300.00

03036199000104

BERNADETE COSTA RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS*A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000052009

0001073

30/04/2009

3300.00

03036199000104

BERNADETE COSTA RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS*A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE //ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001067

30/04/2009

1267.40

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001071

30/04/2009

1332.50

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001044

30/04/2009

190.63

34028316518803

EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001049

30/04/2009

1232.50

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001050

30/04/2009

0.06

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO ITR, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001051

30/04/2009

1.19

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MENSAL DO ICMS/DESONERAÇAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001057

30/04/2009

105.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS ACANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001056

30/04/2009

1404.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-7780 A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001048

30/04/2009

53.19

08754285000168

CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JO-SE DIAS DE ARAUJO, RELATIVO A FATURA DO MES DE NO/VEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001058

30/04/2009

1050.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001059

30/04/2009

2014.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001060

30/04/2009

121.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES*DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001061

30/04/2009

107.20

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOL-9055/SECRETª.EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001045

30/04/2009

200.00

00004716530477

CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇAO DE SEMENTES DE FEI-JAO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇAO DE SEMENTES, DURANTE OS DIAS 09 A 17 DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001068

30/04/2009

3078.50

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001069

30/04/2009

1809.60

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001070

30/04/2009

403.50

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001046

30/04/2009

818.49

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIA FATURA DO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001047

30/04/2009

30.78

08754285000168

CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'GUA E POSTO DE SAUDE PE.IPIANINA, RELATIVO A FATURA DO MES*DE NOVEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001054

30/04/2009

1878.66

02953824000101

IARA MATIAS CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM DIVERSAS PES-SOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001062

30/04/2009

388.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA A AMBULAN-CIA PLACA MOQ-2064/SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001063

30/04/2009

1905.50

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA A AMBULAN-CIA PLACA MNQ-3778/SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001064

30/04/2009

64.50

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNP-9609/SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE*2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001065

30/04/2009

970.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-5178/SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE*2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001066

30/04/2009

70.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001075

04/05/2009

500.00

06093656000182

NG EQUIPADORA DE SOM LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02 FAROL, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOE-5178DA SAUDE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC

AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001074

04/05/2009

6787.30

08593904000180

3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001076

04/05/2009

45.52

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO NA C/C Nº 1,199-1-MDE, REFERENTE A TARIFABANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001077

04/05/2009

2.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇAO,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001079

05/05/2009

2.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001078

05/05/2009

700.00

00003456106440

MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE DENTISTA DO /PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000022009

0001080

05/05/2009

4891.70

00958548000149

DROGARIA DROGAVISTA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUICAO GRATUITA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000022009

0001081

05/05/2009

13100.00

00958548000149

DROGARIA DROGAVISTA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DOADOS A DIVERSOS PESSOAS CAREN-RES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000318

05/05/2009

240.27

03326058000118

PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE MATERIAIS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0001082

06/05/2009

1000.00

00005573616480

SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA ALB-7139,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0001083

06/05/2009

1300.00

00008278007896

ANTONIO JOSE BELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-2222,TRANSPORTANDOA V EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PARA/OS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS GERALDO E IMBE,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0001084

06/05/2009

800.00

00004387957840

ANTONIO SAMPAIO GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BVR-3340,TRANSPORTANDOO PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DA VIGI-LANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001085

06/05/2009

400.00

00064572412472

JOSINALDO FLOR DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNI-CIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001086

06/05/2009

300.00

00001941886477

MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SECRETª.DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001087

06/05/2009

500.00

00000878588434

ALIPIO BEZERRA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA IV EQUIPE /DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001089

06/05/2009

15.77

08754285000168

CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MINI POSTO DE SAUDE PE.IPIAPINA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001090

06/05/2009

15.77

08754285000168

CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA BOMBA D'AGUA DO MINIPOSTO DE SAUDE PE.IPIAPINA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0001055

06/05/2009

1000.00

00069076057400

CARLOS ANTONIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-1466,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE E /SANTAREM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0000563

06/05/2009

1500.00

00004619659410

ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Convite

000102009

0001088

06/05/2009

3690.00

03781718000150

NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE 01(UM) PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 260 D, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001092

06/05/2009

465.00

00006953245433

MARIA TATIELINE LOPES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001091

06/05/2009

37.17

08754285000168

CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JO-SE DIAS DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001093

06/05/2009

162.00

00013200232404

DANILE SEBASTIAO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE ELABORAÇAO DO PLANO DE AÇOES ARTICULARESPAR, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Convite

000102009

0001095

07/05/2009

576.00

03781718000150

NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE 04 CARTUCHOS HP 27A PRETO E 04 CARTUCHOS HP 28ACOLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Convite

000102009

0001096

07/05/2009

716.00

03781718000150

NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE 04 CARTUCHOS HP 840 PRETO E 04 CARTUCHOS HP 840COLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Convite

000102009

0001094

07/05/2009

1040.00

03781718000150

NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE 10 CARTUCHOS HP 92 PRETO E 06 CARTUCHOS HP 93 /COLORIDO,DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001100

07/05/2009

1400.00

04844849000100

SOS MICRO-ADRIANO BELO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MANUTENÇAO C/SUBSTITUIÇAO DE PEÇASDOS COMPUTADORES E IMPRESSORA, PERTENCENTES AO TELECENTRO, DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0001101

07/05/2009

1414.00

02504898000160

CENTRAL DAS ANTENAS C, ELETRONICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE01 CAIXA AMPL.FRANM MOD FP 1200,01 MICROFONE LESON 5M E 01 CABO RCA, DESTINADOS AO PREDIO SEDE /DO BOLSA FAMILIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Convite

000102009

0001097

07/05/2009

620.00

03781718000150

NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE 05 CARTUCHOS HP 21 PRETO E 05 CARTUCHOS HP 22 /COLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Convite

000102009

0001098

07/05/2009

620.00

03781718000150

NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 05 CARTUCHOS HP 21 PRETO E 05 CARTUCHOS HP 22 /COLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE*MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0001099

07/05/2009

370.00

08967907000136

GRAFICA J B S LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA-DOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001107

08/05/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.0939-ECD/FNS-VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001108

08/05/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 58.044-9-PAB, REF. ATARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001112

08/05/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C 12.600-4-FRARMACIA BASISICA, REF. A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001113

08/05/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C 13.038-9-VIG.SANITARIA,REF. A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001153

08/05/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº10.041-2-SUS,RELATIVOA TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001173

08/05/2009

15.00

00014429799415

GILBERTO FREIRE DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADAS/NO VEICULO PLACA MNP-9609 DA SAUDE,RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001177

08/05/2009

75.00

00014429799415

GILBERTO FREIRE DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE 05 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICAÇAO DO CHASSI DO VEICULO PLACA MOE-5178/SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001178

08/05/2009

75.00

00014429799415

GILBERTO FREIRE DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE 05 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICAÇAO DO CHASSI EXECUTADOS NA AMBULANCIA PLACA MOQ2064/SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001182

08/05/2009

15.00

00014429799415

GILBERTO FREIRE DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADAS*NO VEICULO PLACA MNP-9609/SAUDE, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001186

08/05/2009

75.00

00014429799415

GILBERTO FREIRE DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE 05 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICAÇAO DO CHASSI DO VEICULO PLACA MOE-5178/SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001187

08/05/2009

75.00

00014429799415

GILBERTO FREIRE DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE 05 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICAÇAO DO CHASSI DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001170

08/05/2009

60.00

00014429799415

GILBERTO FREIRE DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICAÇAO DO CHASSI DO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001175

08/05/2009

60.00

00014429799415

GILBERTO FREIRE DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADAS*NO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/09.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001179

08/05/2009

60.00

00014429799415

GILBERTO FREIRE DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICAÇAO DO CHASSI EXEC. NO VEICULO PLACA BVR-0170,DASECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001184

08/05/2009

60.00

00014429799415

GILBERTO FREIRE DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICAÇAO DO CHASSI DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, DASECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001192

08/05/2009

508.00

10759850000121

SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON /283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

PARCEL. DA DIVIDA DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001104

08/05/2009

4706.11

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001105

08/05/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-X -ICMS-DESONERAÇAO, REF.A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001109

08/05/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 11.056-6-CIDE,REF. ATARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001111

08/05/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 4.781-3-IAPAS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001147

08/05/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.952-5-CEX,REF. ATARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001148

08/05/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.351-5- SIMPLES NACIONAL, REF.A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001149

08/05/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.540-X-CONVENIOS,REFERENTE A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001152

08/05/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.142-X-ITR,RELATIVOA TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Energia

Energia Elétrica

MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001123

08/05/2009

16024.75

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PU-BLICA, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO,

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000042009

0001142

08/05/2009

3000.00

00058490760420

ANTONIO JOSÉ INACIO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-1604,PARA RETIRADADE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001171

08/05/2009

90.00

00014429799415

GILBERTO FREIRE DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICAÇAO DO CHASSI DO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO*AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001174

08/05/2009

15.00

00014429799415

GILBERTO FREIRE DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE 01 LAVAGEM SIMPLES EXECUTADA NO*NO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/09.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001180

08/05/2009

90.00

00014429799415

GILBERTO FREIRE DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICAÇAO DO CHASSI EXEC. NO VEICULO PLACA MMZ-0249,DASECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001183

08/05/2009

15.00

00014429799415

GILBERTO FREIRE DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE 01 LAVAGEM SIMPLES EXECUTADA NO*TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Convite

000072009

0001102

08/05/2009

752.80

04918161000110

E. ZALMA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA D ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001115

08/05/2009

500.00

00003075803421

PAULO CESAR GOMES ALEXANDRE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO TELE -/CENTRO/SEC.DE AÇAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001121

08/05/2009

14.30

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELFONICA DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AFATURA DO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Convite

000072009

0001124

08/05/2009

999.50

04918161000110

E. ZALMA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001125

08/05/2009

400.00

00035907835400

HELIA MARIA GREGORIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001126

08/05/2009

250.00

00004540607421

MARILENE JOAQUIM DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001127

08/05/2009

350.00

00026253992449

MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001129

08/05/2009

200.00

00003624405497

FABIO FERREIRA CABRAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE BE-LEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001131

08/05/2009

415.00

00010884750434

ANA RAMOS LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001132

08/05/2009

465.00

00005198405426

JOAO MIGUEL PORTO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR)DOPETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001133

08/05/2009

465.00

00002274666407

ADRIANO JOSE JERONIMO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR)DOPETI, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001134

08/05/2009

1000.00

00032633793215

MARIA JOSE LAURINDO

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001135

08/05/2009

1250.00

00003262063452

AIDE ALEXANDRE SILVA

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001145

08/05/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C 13.033-8-PETI,REF. A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001146

08/05/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.029-X-CRAS,REF. ATARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001155

08/05/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº14.457-6-PETI, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001103

08/05/2009

3619.41

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO AO 1ª PARCELA DO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001116

08/05/2009

2433.56

02336993001921

TIM NORDESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 19/03/2009 A 18/04/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001120

08/05/2009

299.95

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELFONICA DA SECRETª DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001122

08/05/2009

583.83

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001128

08/05/2009

150.00

00021856249468

MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000032009

0001137

08/05/2009

1600.00

00007093918468

CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA /PARA BATIMENTO SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022009

0001138

08/05/2009

1400.00

00020673183491

GILMAR RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001114

08/05/2009

280.00

00703157000183

CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERÇAO NACIONAL DOSMUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001118

08/05/2009

91.98

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, LINHANº 3387-1066, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001119

08/05/2009

558.20

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, LINHANº 3387-1067, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000032009

0001143

08/05/2009

2350.00

00002330731400

MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOE-7780,A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Outras

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000062009

0001139

08/05/2009

2950.00

00002514079420

JOAO GONCALVES DE AGUIAR

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000062009

0001140

08/05/2009

2950.00

00002514079420

JOAO GONCALVES DE AGUIAR

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001106

08/05/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 6.801-2-PDDE,REFERENTE A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001110

08/05/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº5.673,1- MERENDA ESCOLAR, REF. A TARIFA BACARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001117

08/05/2009

637.46

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO DO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001130

08/05/2009

500.00

00027587606491

ORLANDO AMORIM DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001136

08/05/2009

370.00

01180414000102

APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001141

08/05/2009

1000.00

00082698040459

CARMELIO IMPERIANO CALIXTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDEFUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE PADUA(RECUPERAÇAO DO TELHADO,CONSERTO DA INSTALAÇAO ELETRI-CA E HIDRAULICA).

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001144

08/05/2009

650.00

00001980695458

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001150

08/05/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.362-8-PROEJA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001151

08/05/2009

385.20

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSNO TRANPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001154

08/05/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº13.679-4-PNAP-MERENDAESCOLAR, REF.A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001156

08/05/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº14.572-6-MERENDA ESCOLAR, REF.A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000142009

0001157

08/05/2009

1850.00

00075216183434

MARCONE MENCONCA DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CGS-5084,TRANSPORTADOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS IMBE*GERALDO E SAO TOME A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0001158

08/05/2009

5500.00

00008333789889

RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0001159

08/05/2009

1983.00

00002314774817

ROBERTO CARLOS SAMPAIO

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0001160

08/05/2009

3400.00

00021968934472

MANOEL FARIAS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0001161

08/05/2009

2899.00

00016215710415

HELENO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0001162

08/05/2009

2648.00

00013200135468

SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0001163

08/05/2009

2750.00

00001332796427

GEARLAN MARTINS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0001164

08/05/2009

2299.90

00001984540408

JOÃO BATISTA DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0001165

08/05/2009

4050.00

00005783097420

GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0001166

08/05/2009

2855.00

00006876606457

JOAO PAULO SANTOS PEREIRA

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0001167

08/05/2009

3190.00

00064521737404

MANOEL HERCULANO DIAS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0001168

08/05/2009

1497.00

00099172410434

ALDIVAN GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CBA-9762,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITO MANGUAPE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 20009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001169

08/05/2009

1000.00

00003958986412

LUIZ DO NASCIMENTO *

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM PALCO P/A CERIMONIADE INAUGURAÇAO DA ADUTORA E COMEMORAÇAO DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NO DIA 20/05/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001172

08/05/2009

15.00

00014429799415

GILBERTO FREIRE DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADA /NO VEICULO PLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001176

08/05/2009

60.00

00014429799415

GILBERTO FREIRE DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICAÇAO DO CHASSI DO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001181

08/05/2009

15.00

00014429799415

GILBERTO FREIRE DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADAS*NO VEICULO PLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001185

08/05/2009

60.00

00014429799415

GILBERTO FREIRE DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICAÇAO DO CHASSI DO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001188

10/05/2009

92.04

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001190

11/05/2009

19.50

60746948048905

BRADESCO S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 522.150-6-DIVERSOS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001189

11/05/2009

1100.00

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS,CONF.MANDADODE BLOQUEIO JUDICIAL Nº008.2007.008, REF.A RECLA-MAÇAO TRABALHISTA Nº 01001.994.007.13-00.4.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

INCENTIVO A AGRICULTURA INCENTIVAR A AGRICUL

DISTRIB.DE SEMENTES, MUDAS A ASSESSORIOS AGRICOLAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Convite

000152009

0001191

11/05/2009

22350.00

08593904000180

3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE SEMENTES DE FEIJAO CARIOQUINHA PARA PLANTIO,DESTINADOS AOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001195

13/05/2009

600.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, CONFORME MANDADO JUDICIAL 63/2009, REF.A RECLAMAÇAO TRABALHIS-TA Nº01000.1994.008.13-00-6.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001193

13/05/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº8.276-7-FOPAG/B.B, RERENTE A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001194

13/05/2009

14.30

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001196

13/05/2009

1190.00

00004819519468

JOAQUIM SEVERO DO NASCIMENTO

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001200

14/05/2009

465.00

00009125031490

JACIANE DA SILVA

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001201

14/05/2009

465.00

00000920858732

JOSENILDA MARIA DA CUNHA

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001202

14/05/2009

465.00

00096428066491

RELMILANE DINIZ BEZERRA

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001203

14/05/2009

465.00

00006278432471

GILVAN JACINTO DE ARAUJO

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001199

14/05/2009

15.23

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO TANQUE DOSITIO MANGUAPE DE BAIXO, RELATIVO A FATURA DO MES*DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001197

14/05/2009

537.70

08593904000180

3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA-EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS ,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC

AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001198

14/05/2009

2695.40

08593904000180

3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001206

15/05/2009

151.47

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DEABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001210

15/05/2009

121.28

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNI-CIPAL E GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000122009

0001212

15/05/2009

1789.30

02427731000143

OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A MANAUTEN-ÇAO DE PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001207

15/05/2009

974.09

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL E POSTO DA TELPA,NESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001205

15/05/2009

72.56

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS: 20 DE JANEIRO E /CRISTO REDENTOR, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRILDE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001208

15/05/2009

194.36

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO E GARA-/GEM MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL *DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000122009

0001211

15/05/2009

2751.93

02427731000143

OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001204

15/05/2009

36.28

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO*MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001209

15/05/2009

36.28

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE //SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DEABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001217

18/05/2009

124.70

05622091000110

MANUEL HERCULANO DIAS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001219

18/05/2009

2500.00

00046736069491

CIRILO RIBEIRO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUÇAO DE 10 (DEZ)CISTERNAS, NESTE MUNICIPO, NUMA PARCERIA DO PROJETO RIO MAMANGUAPE E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001213

18/05/2009

245.50

05622091000110

MANUEL HERCULANO DIAS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, DESTA CIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001214

18/05/2009

117.30

05622091000110

MANUEL HERCULANO DIAS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES, DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA*SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001216

18/05/2009

114.00

05622091000110

MANUEL HERCULANO DIAS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001218

18/05/2009

1417.35

05622091000110

MANUEL HERCULANO DIAS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES, DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001215

18/05/2009

543.50

05622091000110

MANUEL HERCULANO DIAS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0001223

19/05/2009

220.00

01807006000138

SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇA E CARTUCHOS, DESTINADAS A COPIADORA XEROXDA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0001224

19/05/2009

110.00

01807006000138

SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS 3117,PARA ASECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000132009

0001221

19/05/2009

1000.00

10554404000180

ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREAS DE /PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001222

19/05/2009

1558.00

01518579000141

A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS, NOS DIAS 14E 16/04/2009 NO DIARIO OFICIAL.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001220

19/05/2009

300.00

00636397000102

FAMUP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE/MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001227

20/05/2009

84.39

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO LINHANº3387-1066, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/09.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001228

20/05/2009

273.43

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO LINHANº 3387-1067,RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/09.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001226

20/05/2009

304.04

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001229

20/05/2009

275.81

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETª DE ADMINISTRAÇAO ,RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001230

20/05/2009

608.93

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETª DE EDUCAÇAO,RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001225

20/05/2009

102.40

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.020-6-IGD, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001233

20/05/2009

150.00

00049090470425

INACIA MARCELINA DA SILVA RAIMUNDO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001234

20/05/2009

100.00

00006953250437

EDNETE LEONEL DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001235

20/05/2009

60.00

00005578740413

EDEILMA MENDES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001236

20/05/2009

120.00

00008377028441

LUCIANO SIMPLICIO DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001237

20/05/2009

150.00

00003837538486

MARCELO TOMAZ PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001238

20/05/2009

150.00

00030095271449

JOSE ARIMATEIA SOUTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001239

20/05/2009

300.00

00050385631472

PAULO ALVES DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, POR*SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001240

20/05/2009

300.00

00006453874440

DIEGO SILVA BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001241

20/05/2009

200.00

00007862067487

PAULO BATISTA DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001242

20/05/2009

100.00

00077349830734

MARIA DAS GRACAS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001243

20/05/2009

35.00

00005469898458

NILCEIA VIEIRA PORTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001244

20/05/2009

60.00

00006959994438

TANIA MARIA JOAQUIM

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001245

20/05/2009

50.00

00002809021406

MARIA PEDRO GOIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001246

20/05/2009

80.00

00006665408450

ROSILEIDE LEITE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001247

20/05/2009

50.00

00098071025453

CLAUDIA GERMANA DA SILVA NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001248

20/05/2009

50.00

00001876654430

MARIA DO SOCORRO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001249

20/05/2009

80.00

00004977582454

SEBASTIANA MARIA SANTOS DE FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001250

20/05/2009

30.00

00083916253468

JOSE ERALDO FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001251

20/05/2009

70.00

00012674704888

JOAO AMORIM DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001252

20/05/2009

20.00

00097525561753

LUIZ ROSENO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001253

20/05/2009

100.00

00023739819472

IVANILDO VITAL LOUREN€O

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001254

20/05/2009

50.00

00004263686497

TEREZINHA ALEXANDRE DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001255

20/05/2009

80.00

00003959185456

MARIA GORETE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001256

20/05/2009

40.00

00099176971449

IVONETE JOSE DOS SANTOS RAFAEL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001257

20/05/2009

50.00

00002985589479

IVANILDA DA COSTA DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001258

20/05/2009

40.00

00004023833460

SILVANA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001259

20/05/2009

50.00

00004977588495

MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001260

20/05/2009

100.00

00004362928405

AVANETE DA SILVA CAVALCANTI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001261

20/05/2009

30.00

00008239566448

SILVANA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001262

20/05/2009

30.00

00005808112478

MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001263

20/05/2009

30.00

00006953233427

ANA LUCIA DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001264

20/05/2009

40.00

00070148961720

JOSELINA MARIA MARIANO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001265

20/05/2009

30.00

00001311781480

SILVANA VIEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001266

20/05/2009

50.00

00006842298466

ADEILMA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001267

20/05/2009

30.00

00001369200471

MARIA DE LOURDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001268

20/05/2009

50.00

00001430664479

MARIA DO SOCORRO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001269

20/05/2009

30.00

00060137657404

FRANCISCO DE ASSIS ALVES *

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001270

20/05/2009

50.00

00006953181443

MARIA EDILEUZA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001271

20/05/2009

30.00

00008561674440

EDILMA CAMILO GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001272

20/05/2009

20.00

00009108368414

TATIANA DO NASCIMENTO MARCULINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001273

20/05/2009

50.00

00004525402407

MARIA DO SOCORRO DA SILVA*

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001274

20/05/2009

35.00

00000822912414

MONICA PEREIRA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001275

20/05/2009

50.00

00004362928405

AVANETE DA SILVA CAVALCANTI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001276

20/05/2009

50.00

00001155193431

AGEMNOR DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001277

20/05/2009

40.00

00009383818492

ELIETE LEONEL DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001278

20/05/2009

50.00

00001588440419

IRISMA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001279

20/05/2009

60.00

00008895083482

CRISTIANA BARBOSA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001280

20/05/2009

40.00

00003994519438

MARCIA GON€ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001281

20/05/2009

50.00

00001249574471

MARIA DAS NEVES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001282

20/05/2009

80.00

00000764837460

ANA MARIA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001283

20/05/2009

80.00

00006953225408

SUELANIA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001284

20/05/2009

70.00

00064376150444

JOSEFA DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001285

20/05/2009

80.00

00008016049400

CLAUDENICE ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001286

20/05/2009

50.00

00005580853424

LUCIMAR JACINTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001287

20/05/2009

70.00

00009498685401

FRANCILENE BERNARDO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001288

20/05/2009

80.00

00006953250437

EDNETE LEONEL DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001289

20/05/2009

80.00

00006330106428

PATRICIA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001290

20/05/2009

50.00

00006869085463

MARLENE PEREIRA PORTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001291

20/05/2009

60.00

00004731706475

LUCIENE MENDES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001292

20/05/2009

40.00

00008637675409

MARGARETH FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001293

20/05/2009

60.00

00005154020448

ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

VALOR QUE DE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001294

20/05/2009

50.00

00005421650405

JOELIA BARROS FRANCELINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001295

20/05/2009

40.00

00006197798450

GRACIETE CARMELITA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001296

20/05/2009

70.00

00006959995400

LUCELIA CARVALHO FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001297

20/05/2009

40.00

00004914807416

MARIA DO SOCORRO AVELINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001298

20/05/2009

90.00

00048632864491

MARIA DE FATIMA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001299

20/05/2009

60.00

00031921908840

SILVIA CRISTINA OLIVEIRA DE FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001300

20/05/2009

50.00

00001312562463

MARIA JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001301

20/05/2009

50.00

00008858787447

EDIANA LEONEL DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001302

20/05/2009

50.00

00002456999452

ANTONIO PEREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001303

20/05/2009

40.00

00006953258411

ROSICLEIDE DA COSTA ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, POR*SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001304

20/05/2009

40.00

00002142868436

MARIA HOSANA SOARES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001305

20/05/2009

30.00

00004599313424

MARLENE SULINO BENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001306

20/05/2009

40.00

00005421648419

ROSICLEIDE SULINO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001307

20/05/2009

70.00

00049910728400

EDIVALDO HENRIQUE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001231

20/05/2009

66.08

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE/SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001232

20/05/2009

129.99

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001313

21/05/2009

245.96

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MER-CADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DEABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001314

21/05/2009

15.58

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES*DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001317

21/05/2009

130.67

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES E /PRAÇAS: 20 DE JANEIRO E CRISTO REDENDOR, RELATIVO*A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Energia

Energia Elétrica

MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001318

21/05/2009

16014.77

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PU-BLICA, DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE /ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001308

21/05/2009

6.00

60746948048905

BRADESCO S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 522.150-6-DIVERSOS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001311

21/05/2009

50.52

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE EDUCAÇAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001312

21/05/2009

299.64

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BI-/BLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVOA FATURA DO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001316

21/05/2009

792.81

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI/CIPAIS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MES DEABRIL/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001309

21/05/2009

44.91

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001310

21/05/2009

700.00

12610937000168

RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E APRESENTAÇAO DEPROGRAMA SEMANAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001315

21/05/2009

280.80

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001319

22/05/2009

409.07

09188376000146

DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOL-9055,DASECRETARIA DE EDUCAÇAO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001320

22/05/2009

80.00

00469923000197

PAULO ROBERIO ALVES BARROS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOL-9055PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001321

22/05/2009

3072.49

37115375000107

MMA-MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REFERENTE A11ª PARCELA DO PARC.DE DEBITO Nº 250000034209.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001322

22/05/2009

60.00

00360305166851

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA PELA PUBLICAÇAO DA PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DO PRO-GRAMA PROAGUA INFRA ESTRUTURA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001323

25/05/2009

868.62

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA DO AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNI-CIPIOS, NO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001324

25/05/2009

583.83

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001325

26/05/2009

77.50

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001326

27/05/2009

1.63

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001374

27/05/2009

14878.75

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001375

27/05/2009

45.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AOMES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001376

27/05/2009

1534.38

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001385

27/05/2009

12425.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE MAIO/09.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001386

27/05/2009

51.21

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001387

27/05/2009

5530.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001388

27/05/2009

138.22

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001389

27/05/2009

3950.10

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COCOMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001383

27/05/2009

20225.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001384

27/05/2009

4449.50

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COCOMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001392

27/05/2009

1310.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001393

27/05/2009

1310.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001394

27/05/2009

576.40

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COCOMISSIONADOS LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001335

27/05/2009

16275.74

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001336

27/05/2009

256.05

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001337

27/05/2009

3552.06

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS DIRETORES DO*ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001338

27/05/2009

24730.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001339

27/05/2009

585.36

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATRADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001340

27/05/2009

5120.50

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES /CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE MAIO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001341

27/05/2009

75953.76

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001342

27/05/2009

320.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001343

27/05/2009

8201.23

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001344

27/05/2009

19380.91

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001345

27/05/2009

100.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001346

27/05/2009

2067.02

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO *PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001347

27/05/2009

30263.62

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001348

27/05/2009

165.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001349

27/05/2009

3357.23

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS*SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001350

27/05/2009

8950.50

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001351

27/05/2009

55.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001352

27/05/2009

970.26

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS*MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001353

27/05/2009

13155.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN/DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001354

27/05/2009

436.14

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001355

27/05/2009

2894.10

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001356

27/05/2009

3885.84

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE /EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001357

27/05/2009

51.21

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS DA SECRETª. DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES*DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001358

27/05/2009

854.88

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001390

27/05/2009

6095.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001391

27/05/2009

1340.90

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COCOMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001328

27/05/2009

820.70

24285371000125

CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE PINTURA E ELETRICOS, DESTINADOS AMANUTENÇAO DE PREDIO PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001377

27/05/2009

6871.50

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT,NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001378

27/05/2009

40.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001379

27/05/2009

722.90

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001380

27/05/2009

4960.50

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001381

27/05/2009

15.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO*MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001382

27/05/2009

545.67

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001395

27/05/2009

9835.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001396

27/05/2009

51.21

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001397

27/05/2009

4585.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE MAIO /AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001398

27/05/2009

121.15

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001399

27/05/2009

3150.40

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COCOMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001400

27/05/2009

2325.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001401

27/05/2009

930.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001402

27/05/2009

48.46

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AOMES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001403

27/05/2009

716.10

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COCOMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DETRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001407

27/05/2009

8855.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001408

27/05/2009

1948.10

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COCOMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001409

27/05/2009

9652.30

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO*AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001410

27/05/2009

2054.80

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001327

27/05/2009

2795.45

37115375000107

MMA-MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REFERENTE A12ª PARCELA DO PARC.DE DEBITO Nº 250000034209.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001329

27/05/2009

405.00

09721403000102

CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA CAIXA DE DIREÇAO*HIDRAULICA DO VEICULO PLACA BVR-0170,PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001330

27/05/2009

214.00

08864005000174

P-MANGUEIRAS-PAULO RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MONTAGEM DA MANGUEIRA DA DIREÇAO HI-DRAULICA DO VEICULO PLACA BVR-0170,PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001404

27/05/2009

6083.46

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001405

27/05/2009

1015.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001406

27/05/2009

1551.00

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COCOMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001331

27/05/2009

8898.40

70104344000126

ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001332

27/05/2009

465.00

00004046583428

MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA AUXILIAR DA/VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001333

27/05/2009

1372.81

00005790514472

OSINETE COSTA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO-GRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO*AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001334

27/05/2009

10835.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO*MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001359

27/05/2009

10775.75

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001360

27/05/2009

75.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001361

27/05/2009

1157.85

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001362

27/05/2009

4090.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001363

27/05/2009

899.80

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE //MAIO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001364

27/05/2009

13225.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001365

27/05/2009

411.91

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001366

27/05/2009

2909.50

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001367

27/05/2009

23260.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001368

27/05/2009

2544.85

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001369

27/05/2009

954.23

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001370

27/05/2009

1200.44

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/VIGI-LANCIA EPIDEMILOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE /2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001371

27/05/2009

452.10

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA E VIG.EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001372

27/05/2009

465.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA EPIDEMILOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001373

27/05/2009

102.30

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DA SERVIDORA CON-/TRATADA DA SAUDE/VIG.SANITARIA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001411

27/05/2009

39040.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001412

27/05/2009

10610.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA V EQUIPE DO PSF - PROGRAMA/SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001413

27/05/2009

3400.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001414

27/05/2009

11671.00

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PSFPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001415

27/05/2009

10090.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE MAIO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001416

27/05/2009

4530.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE MAIO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001417

27/05/2009

3830.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE MAIO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001418

27/05/2009

3958.10

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001421

28/05/2009

250.00

03375462000181

CARDIO DIAGNOSTICO LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES DE ECO CARDIOGRAMA E HOLTER 24HS REALIZA-DO NA PACIENTE IZABEL CRISTINA DE ARAUJO,RESIDENTE NO SITIO MANGUAPE,DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAL RECONHECIDAMENTE POBRE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001420

28/05/2009

23.15

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001422

28/05/2009

600.00

00019135084472

EDENILTON DOS SANTOS RAMALHO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01(UM) MINE-TRIO PARA REALIZAÇAO DA /PROCISAO DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO,DESTA CIDADEREALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001419

28/05/2009

315.46

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001423

29/05/2009

724.79

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF-,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001424

29/05/2009

1.19

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEF NA COTA-PARTE DO ICMS-DESONERAÇAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001425

29/05/2009

1157.64

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEF NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0001428

29/05/2009

150.00

01807006000138

SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇA E TONER, DESTINADOS A COPIADORA XEROX,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001429

29/05/2009

70.00

01807006000138

SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA COPIADORA XEROX ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001426

29/05/2009

3120.85

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA /FEDERAL, RELATIVO A PRESTAÇAO/CEF-FINANC-FGTS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Juros sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001427

29/05/2009

251.87

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA /FEDERAL, RELATIVO A TAXA/CEF-FINANC-FGTS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000052009

0001446

31/05/2009

3300.00

03036199000104

BERNADETE COSTA RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS*A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE //MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001441

31/05/2009

1817.80

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001445

31/05/2009

1452.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX-6977 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000012009

0001432

31/05/2009

1225.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO)BOTIJOES DEGAS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001433

31/05/2009

117.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOL-9055/SEC.EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE //MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001434

31/05/2009

118.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOC-5263/ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001435

31/05/2009

2355.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEI-CULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000012009

0001431

31/05/2009

105.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001430

31/05/2009

1502.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-7780,A DISPOSIÇAO DO GABAINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tomada de Preços

000012009

0001436

31/05/2009

70.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE //MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001437

31/05/2009

1010.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001438

31/05/2009

2211.50

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001439

31/05/2009

92.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNP-9609/SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001440

31/05/2009

795.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-5178/SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001442

31/05/2009

2282.20

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001443

31/05/2009

3244.80

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001444

31/05/2009

725.52

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001519

01/06/2009

6083.46

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001520

01/06/2009

1015.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001521

01/06/2009

1551.00

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT. NA SECRETª DE AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001447

01/06/2009

1200.44

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001448

01/06/2009

954.23

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001449

01/06/2009

465.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/VIGI-LANCIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001450

01/06/2009

452.10

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CON-TRATADOS DA SAUDE/PEVA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICARELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001451

01/06/2009

102.30

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001452

01/06/2009

23135.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001453

01/06/2009

2531.10

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001454

01/06/2009

10534.75

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES*DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001455

01/06/2009

75.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001456

01/06/2009

1120.34

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001457

01/06/2009

4090.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001458

01/06/2009

3809.30

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CO-MISSIONADOS E CONTRATADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001459

01/06/2009

13225.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001460

01/06/2009

411.91

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001529

01/06/2009

16.89

08754285000168

CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MINI POSTO DE SAUDE PE.IBIAPINA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001530

01/06/2009

16.89

08754285000168

CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DO /MINE POSTO DE SAUDE PE.IBIAPINA,RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001498

01/06/2009

20225.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001499

01/06/2009

4449.50

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO*AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001500

01/06/2009

1310.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001501

01/06/2009

1310.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURA-DORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001502

01/06/2009

576.40

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO*AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001489

01/06/2009

15574.42

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001490

01/06/2009

45.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AOMES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001491

01/06/2009

1610.90

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001503

01/06/2009

12425.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001504

01/06/2009

51.21

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001505

01/06/2009

4600.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001506

01/06/2009

138.22

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001507

01/06/2009

3745.50

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT. NA SECRETª DE ADMI-NISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001461

01/06/2009

8701.75

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001462

01/06/2009

55.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001463

01/06/2009

931.90

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001464

01/06/2009

3885.84

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001465

01/06/2009

51.21

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001466

01/06/2009

854.88

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001467

01/06/2009

13155.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001468

01/06/2009

436.14

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE //JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001469

01/06/2009

2894.10

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CO-CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001470

01/06/2009

67968.90

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001471

01/06/2009

7476.59

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13ºSALARIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001472

01/06/2009

73871.10

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001473

01/06/2009

325.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001474

01/06/2009

7966.63

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001475

01/06/2009

15588.80

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001476

01/06/2009

3429.54

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS DIRETORES DO /DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001477

01/06/2009

15735.87

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001478

01/06/2009

238.98

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001479

01/06/2009

3433.29

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS DIRETORES DO /DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001480

01/06/2009

24645.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001481

01/06/2009

602.43

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENS.FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001482

01/06/2009

5120.50

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES /CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001483

01/06/2009

18746.96

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001484

01/06/2009

95.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001485

01/06/2009

2019.28

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001486

01/06/2009

31457.42

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001487

01/06/2009

170.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001488

01/06/2009

3377.30

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001528

01/06/2009

45.05

08754285000168

CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JO-SE DIAS DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001522

01/06/2009

9630.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001523

01/06/2009

2118.60

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001524

01/06/2009

9652.30

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO*AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001525

01/06/2009

2054.80

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001526

01/06/2009

920.00

00000219608792

HELENICE ALVES SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOSAS CONFRATERNIZAÇOES DO DIAS MAES, REALIZADO PELASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001527

01/06/2009

500.00

00004471710702

MARIA DE FATIMA SILVA DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOALQUE REALIZA A ATUALIZAÇAO CADASTRAL DO PROGRAMA*BOLSA FAMILIA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001531

01/06/2009

220.00

07798690000115

PRF HOTELARIA LTDA-EPP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOENCONTRO ESTADUAL DE CAPACITAÇAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REALIZADO NO PERIODO DE 25 A /27 DE MAIO/2009, NO HOTEL OURO BRANCO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001492

01/06/2009

6871.50

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001493

01/06/2009

40.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001494

01/06/2009

722.90

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001495

01/06/2009

4960.50

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001496

01/06/2009

15.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001497

01/06/2009

545.67

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001510

01/06/2009

10021.67

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URANISMO,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001511

01/06/2009

34.14

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001512

01/06/2009

4585.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETªDE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001513

01/06/2009

121.15

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS LOT.NA SECRETª DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001514

01/06/2009

3191.47

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT. NA SECRETª DE OBRASE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001515

01/06/2009

2325.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001516

01/06/2009

930.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001517

01/06/2009

48.46

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AOMES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001518

01/06/2009

716.10

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT. NA SECRETª DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001508

01/06/2009

6095.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001509

01/06/2009

1340.90

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE FINANCAS,RELATIVO /AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001533

02/06/2009

345.00

03597828000167

GILSON VIEIRA LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON //265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO,

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000042009

0001540

02/06/2009

3000.00

00058490760420

ANTONIO JOSÉ INACIO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-1604,PARA RETIRADADE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001532

02/06/2009

153.00

03597828000167

GILSON VIEIRA LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001535

02/06/2009

300.00

00045115311453

JOSEFA PORTO DA ROLCHA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001539

02/06/2009

465.00

00006953245433

MARIA TATIELINE LOPES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001543

02/06/2009

336.72

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADOS DE SERVIÇOS/NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE ABRIL 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022009

0001541

02/06/2009

1400.00

00020673183491

GILMAR RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000032009

0001542

02/06/2009

1600.00

00007093918468

CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA /PARA BATIMENTO SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE MAIO*DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001545

02/06/2009

982.80

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADOS DE SERVIÇOS/A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001546

02/06/2009

223.59

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTAS E JUROS DA GPS DO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001536

02/06/2009

684.78

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001537

02/06/2009

250.00

02503493000108

CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAGEM CG LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)TC SEIS DA FACE REALIZADA NA PACIENTE JOELMA BEZERRA DO CARMO,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001538

02/06/2009

270.00

02503493000108

CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAGEM CG LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)TC COLUNA CERVICAL REALIZADA NO PACIENTE /NIVALDO JOSE DO NASCIMNETO,RESIDENTE NO SITIO TA-BULEIRO,DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001544

02/06/2009

101.89

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADOS DE SERVIÇOS/NA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001534

02/06/2009

855.00

03597828000167

GILSON VIEIRA LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON //283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001547

03/06/2009

208.31

34028316518803

EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001551

03/06/2009

4487.40

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURAÇAO 30/04/2009 E VENCIMENTO EM 15/05/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO,

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001548

03/06/2009

278.00

00435963000118

QUEIROZ, ARAUJO & CIA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 47,15 MT DE TECIDO OXFORD, PARA CONFECÇAO DO /FARDAMENTO DOS GARIS, DESTA CIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O IPSM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001549

03/06/2009

2003.22

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL/EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A 09/240 PARCELA EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O IPSM

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Juros sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001550

03/06/2009

83.91

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA*PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A09/240 PARCELA EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001561

04/06/2009

2.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇAO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001562

04/06/2009

2.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001552

04/06/2009

150.00

00006112220431

RICARDO PAULINO COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SOLDA NO CARROÇAO DO TRATOR MASSEY /FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001553

04/06/2009

40.00

00006112220431

RICARDO PAULINO COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO DE 04 PNEUS DO VEICULO PLACAMMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E UR-BANISMO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001554

04/06/2009

160.00

00006112220431

RICARDO PAULINO COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE 06 CONSERTO DO PNEU TRASEIRO DO TRATORMASSEY FERGUNSON,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001565

04/06/2009

37.47

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA GARAGEM MINICI-/PAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001566

04/06/2009

134.05

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO,RELATIVOA FATURA DO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001567

04/06/2009

81.03

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS: 20 DE JANEIRO E /CRISTO REDENTOR, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIODE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001563

04/06/2009

121.12

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001569

04/06/2009

620.47

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL E TELPA, FATURA DO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001572

04/06/2009

43.00

05549826000128

REC.DO CHAVES- Mª CECILIA DA CONCEIÇAO

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001560

04/06/2009

50.00

00006112220431

RICARDO PAULINO COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTOS DE 05 PNEUS DO VEICULO PLACAMOPM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001568

04/06/2009

266.01

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001571

04/06/2009

77.55

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNI-CIPAL E GINASIO DE ESPORTES,RELATIVO A FATURA DO /MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001555

04/06/2009

80.00

00006112220431

RICARDO PAULINO COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SOLDA DA GRADE ARADORA, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001556

04/06/2009

160.00

00006112220431

RICARDO PAULINO COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE 08 CONSERTOS DO PNEU TRASEIRO DO TRA-TOR MASSEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001557

04/06/2009

100.00

00006112220431

RICARDO PAULINO COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTOS DE 05 PNEUS DO TRATOR MASSEYFERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001564

04/06/2009

50.94

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO/MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001558

04/06/2009

40.00

00006112220431

RICARDO PAULINO COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTOS DE 04 PNEUS DA AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2064,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001559

04/06/2009

30.00

00006112220431

RICARDO PAULINO COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTOS DE 03 PNEUS DA AMBULANCIA DEPLACA MNQ-3778,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001570

04/06/2009

39.08

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE //SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001575

05/06/2009

400.00

00064572412472

JOSINALDO FLOR DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNI-CIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001576

05/06/2009

500.00

00000878588434

ALIPIO BEZERRA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA IV EQUIPE /DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0001577

05/06/2009

1000.00

00005573616480

SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA ALB-7139,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0001578

05/06/2009

1000.00

00069076057400

CARLOS ANTONIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-1466,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE E /SANTAREM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0001579

05/06/2009

1300.00

00008278007896

ANTONIO JOSE BELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-2222,TRANSPORTANDOA V EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PARA/OS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS GERALDO E IMBE,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0001580

05/06/2009

1500.00

00004619659410

ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001697

05/06/2009

300.00

00001941886477

MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SECRETª.DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001573

05/06/2009

300.00

05215841000130

LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DO TRATAOR /MASSEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000062009

0001574

05/06/2009

2950.00

00002514079420

JOAO GONCALVES DE AGUIAR

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001583

08/06/2009

400.08

08911062000167

IRELY SIRLENE BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001584

08/06/2009

305.60

08911062000167

IRELY SIRLENE BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001582

08/06/2009

312.32

08911062000167

IRELY SIRLENE BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001581

08/06/2009

281.68

08911062000167

IRELY SIRLENE BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001585

08/06/2009

348.80

08911062000167

IRELY SIRLENE BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000022009

0001586

08/06/2009

4903.73

00958548000149

DROGARIA DROGAVISTA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000162009

0001617

09/06/2009

400.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02(DOIS)PNEUS 175/70, DESTINADOS A AMBULANCIA*PLACA MOQ-2064 DA SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000162009

0001618

09/06/2009

600.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064,DA SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001619

09/06/2009

105.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA*PLACA MOQ-2064 DA SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000162009

0001620

09/06/2009

400.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02(DOIS)PNEUS 175/70,DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOE-5178, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000162009

0001621

09/06/2009

918.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOE-5178,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000162009

0001622

09/06/2009

200.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOE-5178,PERTECNETE A SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000162009

0001623

09/06/2009

370.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778/DA SAUDE,

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001631

09/06/2009

880.00

09356163000186

CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY S C LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01(UMA) RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADA NA ME-/NOR ANNY HELOISA FERNANDES, RESIDENTE A RUA INACIOCLEMENTINO, 78, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000162009

0001624

09/06/2009

820.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02 PNEUS 750-16 GB,DESTINADOS AO VEICULO PLACABVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Convite

000162009

0001625

09/06/2009

140.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02 UN DE OLEO LUBRAX EXTRA TU, DESTINADOS AO /VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA*DE AGRICUKTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001630

09/06/2009

40.00

08585010000148

FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 FILTRO PSL 301, DESTINADO AO VEICULO PLACA*BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001603

09/06/2009

400.00

00035907835400

HELIA MARIA GREGORIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001604

09/06/2009

200.00

00003624405497

FABIO FERREIRA CABRAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE BE-LEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001605

09/06/2009

350.00

00026253992449

MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001607

09/06/2009

415.00

00010884750434

ANA RAMOS LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001610

09/06/2009

250.00

00004540607421

MARILENE JOAQUIM DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001611

09/06/2009

465.00

00005198405426

JOAO MIGUEL PORTO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR)DOPETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001612

09/06/2009

465.00

00002274666407

ADRIANO JOSE JERONIMO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR)DOPETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001613

09/06/2009

1000.00

00032633793215

MARIA JOSE LAURINDO

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001614

09/06/2009

1250.00

00003262063452

AIDE ALEXANDRE SILVA

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001615

09/06/2009

200.00

00005421650405

JOELIA BARROS FRANCELINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001616

09/06/2009

89.26

33530486003225

EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000162009

0001626

09/06/2009

400.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02(DOIS) PNEUS 175/70, DESTINADOS AO VEICULO /PLACA MNX-6977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO*SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000162009

0001627

09/06/2009

465.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000162009

0001628

09/06/2009

115.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MNX-6977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SO-/CIAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000142009

0001587

09/06/2009

3700.00

00075216183434

MARCONE MENCONCA DE BRITO

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0001588

09/06/2009

5500.00

00008333789889

RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0001589

09/06/2009

1983.00

00002314774817

ROBERTO CARLOS SAMPAIO

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0001590

09/06/2009

3190.00

00064521737404

MANOEL HERCULANO DIAS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0001591

09/06/2009

3400.00

00021968934472

MANOEL FARIAS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0001592

09/06/2009

1497.00

00099172410434

ALDIVAN GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CBA-9762,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITO MANGUAPE/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES *DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0001593

09/06/2009

2299.90

00001984540408

JOÃO BATISTA DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0001594

09/06/2009

2899.00

00016215710415

HELENO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0001595

09/06/2009

2750.00

00001332796427

GEARLAN MARTINS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0001596

09/06/2009

2648.00

00013200135468

SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0001597

09/06/2009

2855.00

00006876606457

JOAO PAULO SANTOS PEREIRA

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0001598

09/06/2009

4050.00

00005783097420

GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001599

09/06/2009

650.00

00001980695458

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001600

09/06/2009

250.00

00002534691473

IVAN ALVES LEAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFILMAGEM DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DA ADUTORADESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 13 DE JANEIRO/DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001601

09/06/2009

250.00

00002534691473

IVAN ALVES LEAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFILMAGEM DA SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES DOMUNICIPIO, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001602

09/06/2009

370.00

01180414000102

APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001608

09/06/2009

500.00

00027587606491

ORLANDO AMORIM DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000162009

0001629

09/06/2009

300.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RENOVAÇAO DE 01 PNEU 275/80 PER-TENCENTE AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001632

09/06/2009

450.00

08846230000188

ATECEL-APOIO A PESQ.E EXT.NA UEPB.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS CIENTIFICOS REALIZADOS NO TERRENO ONDE*SERA CONSTRUIDO UM GRUPO ESCOLAR,NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001606

09/06/2009

150.00

00021856249468

MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICAÇAO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001633

10/06/2009

2216.77

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001637

10/06/2009

3035.97

02336993001921

TIM NORDESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 19/04/2009 A 18/05/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001643

10/06/2009

300.00

06015486000118

DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ACESSOA INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE/MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/09.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001640

10/06/2009

280.00

00703157000183

CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERÇAO NACIONAL DOSMUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000032009

0001651

10/06/2009

2350.00

00002330731400

MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOE-7780,A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001638

10/06/2009

915.95

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES*DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001644

10/06/2009

300.00

06015486000118

DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ACESSOA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001648

10/06/2009

1500.00

00020537843850

ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PREENCHIMENTOS DO SIOPE-SISTEMA SOBREORÇAMENTOS PUBLICOS DE EDUCAÇAO,RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2005,2006,2007 E 2008.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001652

10/06/2009

630.00

00004819519468

JOAQUIM SEVERO DO NASCIMENTO

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001642

10/06/2009

53.90

03326058000118

PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001646

10/06/2009

200.00

06015486000118

DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ACESSOA INTERNET DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001639

10/06/2009

199.50

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA PRINCI-/PAL,NESTA CIDADE,RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHODE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001650

10/06/2009

1000.00

00013332740415

JOAO ANTONIO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTRIMETRICO DA //AREA ADQUIRIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL ONDE SITUA-SE O CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

PARCEL. DA DIVIDA DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001634

10/06/2009

4737.75

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AOINSS/PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001635

10/06/2009

3058.28

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA /FEDERAL, REF.A PRESTAÇAO/CEF-FINANC-FGTS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Juros sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001636

10/06/2009

249.64

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA /FEDERAL, REF.A TAXA/CEF-FINANC-FGTS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001641

10/06/2009

2518.43

37115375000107

MMA-MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REFERENTE A13ª PARCELA DO PARC.DE DEBITO Nº 250000034209.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001649

10/06/2009

500.00

00013332740415

JOAO ANTONIO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTRIMETRICO DO /PREDIO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A A.P.A.B,SITUADONO SITIO CAMUCA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001645

10/06/2009

200.00

06015486000118

DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ACESSOA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001647

10/06/2009

1500.00

00020537843850

ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PREENCHIMENTO DO SIOPS-SISTEMA SOBREORÇAMENTOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AO 1º SE-MESTRE/2008 E ANUAL/2008.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001654

12/06/2009

11.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001653

12/06/2009

0.82

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO ITR, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001655

12/06/2009

1100.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS,CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº880/2007.008,REF.A RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº 0101.994.007.13.00-4.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001657

13/06/2009

150.00

06093656000182

NG EQUIPADORA DE SOM LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNX-6977 DASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001656

13/06/2009

300.00

06093656000182

NG EQUIPADORA DE SOM LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOE-5178 DASECRETARIA DE SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0001659

15/06/2009

800.00

00004387957840

ANTONIO SAMPAIO GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BVR-3340,TRANSPORTANDOO PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DA VIGI-LANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001660

15/06/2009

465.00

00009125031490

JACIANE DA SILVA

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001661

15/06/2009

465.00

00006278432471

GILVAN JACINTO DE ARAUJO

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001662

15/06/2009

465.00

00000920858732

JOSENILDA MARIA DA CUNHA

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001664

15/06/2009

465.00

00096428066491

RELMILANE DINIZ BEZERRA

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001663

15/06/2009

4500.00

00005601435405

PAMELA MARIA DA SILVA VERISSIMO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE UMA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, CONTENDO UM PORTAL DE NOTICIAS DI-NAMICAS,ARMAZENAMENTO E DIVULGAÇAO DAS CONTAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº /9.755/98-TCU.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001658

15/06/2009

7.81

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001668

16/06/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 6.801-2-PDDE,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001670

16/06/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.679-4-MERENDA ESCOLAR-PNAP, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001671

16/06/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.362-8- PROEJA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001675

16/06/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.673-1- MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001681

16/06/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.572-6-MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001666

16/06/2009

300.00

00636397000102

FAMUP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE/JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001678

16/06/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.029-X- CRAS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001680

16/06/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.033-8- PETI,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001682

16/06/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.457-6- PETI,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001669

16/06/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.351-5-SIMPLES NACIONAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001672

16/06/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 4.781-3-IAPAS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001673

16/06/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.540-X-CONVENIOS ,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001674

16/06/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.142-X-ITR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001676

16/06/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇAO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001677

16/06/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.952-5- CEX, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUICAO GRATUITA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Convite

000022009

0001665

16/06/2009

13540.00

00958548000149

DROGARIA DROGAVISTA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇAO/DE BENEFICIADOS.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001667

16/06/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 12.600-4-FARMACIA /BASICA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001679

16/06/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.041-2- SUS,RELA-TIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001683

17/06/2009

149.67

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO /DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001684

17/06/2009

72.75

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE*SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DEDE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001700

17/06/2009

177.00

24223836000113

EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778 /DOS SERVIÇOS DE SAUDE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001687

17/06/2009

271.55

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MER-CADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DEMAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001698

17/06/2009

2730.00

06048469000187

TEREZINHA MARTINS LOPES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 21 CARRADAS DE AREIA, DESTINADASA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, EM PARCERIACOM A COOPERARITIVA DE PROJETOS,ASSISTENCIA TEC-NICA E CAPACITAÇAO DO NORDESTE LTDA-COOPACNE/PROJETO RIO MAMANGUAPE-PETROBRAS, CONFORME TERMO DEPARCERIA Nº 02/2007.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001701

17/06/2009

1927.00

24223836000113

EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA BVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNI-CIPAL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001685

17/06/2009

14.77

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICA, DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO*MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001688

17/06/2009

14.77

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO-TANQUE DOSITIO MANGUAPE DE BAIXO, RELATIVO A FATURA DO MES*DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001689

17/06/2009

141.46

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES E /PRAÇAS: 20 DE JANEIRO E CRISTO REDENTOR,RELATIVO AFATURA DO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001696

17/06/2009

675.00

10175266000129

JF ESTAMPARIA-JOSINALDO FERNANDES DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 45 CAMISAS,DESTINADAS AOS COORDERNADORES E PARTICIPANTES DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSIS-/TENCIA SOCIAL,REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001686

17/06/2009

277.75

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIODE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001695

17/06/2009

600.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS,REF.AO MANDADO JUDICIAL 63/20096,REF.A RECLAMAÇAO TRABALHISTANº01000.1994.008.13.00-6.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001690

17/06/2009

50.33

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE*EDUCAÇAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001691

17/06/2009

338.55

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MU-NICIPAL E GINASIO DE ESPORTES,RELATIVO A FATURA DOMES DE MAIO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001692

17/06/2009

250.00

00021889864404

NOEMIA FRANCELINO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES, DESTINADOS*AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001693

17/06/2009

755.00

00014409268830

JOSIVALDO BATISTA DE BARROS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 09 GRADES E 03 POR-TOES PARA AS ESCOLAS PEDRO DA COSTA BEZERRA E JOAOBATISTA MENDES,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001694

17/06/2009

800.00

00082698040459

CARMELIO IMPERIANO CALIXTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDEFUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO DA COSTA BE-ZERRA E JOAO BATISTA MENDES(COLOCAÇAO DE FORRO DEPVC,GRADE NAS PORTAS E JANELAS E PINTURA DE 03 SALAS DE AULA).

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001699

17/06/2009

149.00

24223836000113

EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DOTRANSPORTE ESCOLAR.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC

AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Tomada de Preços

000042009

0001702

18/06/2009

3714.40

08593904000180

3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001704

19/06/2009

1050.00

01531024000130

WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 1.500 PLAQUETAS DE TOMBAMENTO EM ALUMINIO, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001705

19/06/2009

1378.31

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001706

19/06/2009

108.00

00007722172466

FABIO DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA II CONFERENCIA MU-NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REALIZADA NO DIA 18DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Energia

Energia Elétrica

MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001703

19/06/2009

16010.26

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PU-BLICA,DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE //MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001707

20/06/2009

56.50

08969578000162

SA IRMAOS & CIA. LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS,DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DE PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001708

20/06/2009

75.60

07473180000178

NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS,DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0001711

22/06/2009

80.00

01807006000138

SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 TONER PE 16 75G SU, DESTINADO A IMPRESSORA/DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001713

22/06/2009

156.98

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001715

22/06/2009

44.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Convite

000182009

0001709

22/06/2009

3042.90

03355763000143

MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO /PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001710

22/06/2009

440.00

00006197803470

LUZINETE PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 220 PAMONHAS, DESTINADAS A 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001714

22/06/2009

52.70

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.020-6- IGD, RELATIVO A MENSALIDADE DA INTERNET.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001712

22/06/2009

600.00

02503493000108

CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAGEM CG LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)TC DO CRANIO REALIZADA NOS PACIENTES JULIANA DA SILVA CALIXTTO E FERNANDO PEREIRA DA SILVA ,RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PES-/SOAS RECONHECIDAMENTE POBRES.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001716

23/06/2009

1372.81

00005790514472

OSINETE COSTA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO-GRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO*AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001717

23/06/2009

465.00

00004046583428

MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA AUXILIAR DA/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001719

23/06/2009

697.50

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA DIFERENÇA SALARIAL COMO ODONTOLOGA,RELATIVO AOSMESES DE ABRIL A JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001720

23/06/2009

39040.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001721

23/06/2009

10610.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA V EQUIPE DO PSF- PROGRAMA /SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001722

23/06/2009

3400.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001723

23/06/2009

10090.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001724

23/06/2009

4530.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001725

23/06/2009

3830.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001726

23/06/2009

11760.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO*MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000132009

0001718

23/06/2009

1000.00

10554404000180

ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREAS DE /PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001727

24/06/2009

22.91

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001729

24/06/2009

84.44

33530486003225

EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001728

24/06/2009

17.98

33530486003225

EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000172009

0001734

25/06/2009

6240.20

70104344000126

ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000172009

0001735

25/06/2009

250.00

70104344000126

ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC

AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Tomada de Preços

000042009

0001730

25/06/2009

4006.20

08593904000180

3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Tomada de Preços

000042009

0001731

25/06/2009

549.30

08593904000180

3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA-EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO

MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Tomada de Preços

000042009

0001732

25/06/2009

1498.80

08593904000180

3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001733

25/06/2009

19.17

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP MA COTA-MENSAL CEX, RELATIVO AO MES DE /JUNHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001738

26/06/2009

700.00

12610937000168

RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E APRESENTAÇAO DEPROGRAMA SEMANAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

BILHETES DE PASSAGEM

Sem Licitação

000000000

0001740

26/06/2009

1058.00

09354457000179

EMPRESA VIACAO SAO JOSE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS,DESTINADOSA ESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001741

26/06/2009

122.21

08558538000128

SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO SERVIDOR MUNICI-PAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE /CAIXA CON.FEDERAL/GIDUR,TRIBUNAL DE CONTAS-TCE, NOMES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001742

26/06/2009

375.21

08558538000128

SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PREFEITO MUNICI-PAL E SECRETARIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA*EDILIDADE,JUNTO A CAIXA CON.FEDERAL/GIDUR,TRIBUNALDE CONTAS-TCE, NO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001743

26/06/2009

150.00

40980690000107

DIVAILDO BARTOLOMEU DE L.J. E CIA. LTDA

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001739

26/06/2009

1143.36

04358477000102

COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPÓNDENTE A AQUISIÇAODE 72 MT DE TELHA CINCALUM OND. 1,00 X 1,00,DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO TELHADO DO GINA-SIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001744

26/06/2009

1086.00

00474973000162

ECAD-ESCRITORIO C . ARREC. DISTRIBUIÇAO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIREIROS AUTORAIS, REF.AO SAO JOAO*2009, NESTA CIADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001747

26/06/2009

2500.00

00003331927457

ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01(UM) SHOW MUSICAL COM A BANDA VIBRAÇAO MUSI-CAL,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001750

26/06/2009

176.00

04827854000105

MP MOTOS- A.M. DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOC-5263 DASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001736

26/06/2009

50.00

00008858787447

EDIANA LEONEL DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001737

26/06/2009

50.00

00006197798450

GRACIETE CARMELITA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001752

26/06/2009

100.00

00048632864491

MARIA DE FATIMA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001753

26/06/2009

100.00

00083681558434

GEORGE VIEIRA DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001754

26/06/2009

100.00

00030095271449

JOSE ARIMATEIA SOUTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001755

26/06/2009

100.00

00006665408450

ROSILEIDE LEITE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001756

26/06/2009

100.00

00001238511490

CLAUDIANA ALEXANDRE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001757

26/06/2009

18.00

00006869085463

MARLENE PEREIRA PORTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001758

26/06/2009

43.00

00004525402407

MARIA DO SOCORRO DA SILVA*

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001759

26/06/2009

47.00

00089675398434

MARENICE FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001760

26/06/2009

80.00

00004362928405

AVANETE DA SILVA CAVALCANTI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001761

26/06/2009

50.00

00004977588495

MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001762

26/06/2009

80.00

00006330106428

PATRICIA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001763

26/06/2009

80.00

00064376150444

JOSEFA DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001764

26/06/2009

60.00

00008895083482

CRISTIANA BARBOSA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001765

26/06/2009

50.00

00001588440419

IRISMA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001766

26/06/2009

40.00

00003994519438

MARCIA GON€ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001767

26/06/2009

60.00

00005580853424

LUCIMAR JACINTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001768

26/06/2009

40.00

00008016049400

CLAUDENICE ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001769

26/06/2009

60.00

00002456999452

ANTONIO PEREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001770

26/06/2009

70.00

00004731706475

LUCIENE MENDES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001771

26/06/2009

50.00

00006869085463

MARLENE PEREIRA PORTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001772

26/06/2009

50.00

00008637675409

MARGARETH FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001773

26/06/2009

40.00

00006197798450

GRACIETE CARMELITA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001774

26/06/2009

80.00

00005154020448

ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

VALOR QUE DE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001775

26/06/2009

50.00

00005421650405

JOELIA BARROS FRANCELINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001776

26/06/2009

80.00

00006959995400

LUCELIA CARVALHO FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001777

26/06/2009

50.00

00001312562463

MARIA JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001778

26/06/2009

40.00

00009383818492

ELIETE LEONEL DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001779

26/06/2009

70.00

00000764837460

ANA MARIA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001780

26/06/2009

70.00

00031921908840

SILVIA CRISTINA OLIVEIRA DE FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001781

26/06/2009

50.00

00004914807416

MARIA DO SOCORRO AVELINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001782

26/06/2009

80.00

00006953225408

SUELANIA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001783

26/06/2009

60.00

00001249574471

MARIA DAS NEVES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001784

26/06/2009

70.00

00009498685401

FRANCILENE BERNARDO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001785

26/06/2009

40.00

00006954971464

LUCIANA HENRIQUE DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMEMNTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001786

26/06/2009

75.00

00012674704888

JOAO AMORIM DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001787

26/06/2009

25.00

00004047282430

MARIA JOSE FERNANDES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001749

26/06/2009

1000.00

00003331927457

ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01(UM) SHOW MUSICAL COM A BANDA VIBRAÇAO MUSI-CAL, DURANTE A FESTA DE CONFRATERNIZAÇAO DOS MEDICOS,ENFERMEIROS E OS PACIENTES HIPERTENSOS DO POSTO DE SAUDE ABEL FRANCISCO, NO DIA 03 DE DEZEMBRODE 2008.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001746

26/06/2009

3295.00

00005818605434

GERALDO MENDES DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNK-7120,TRANSPORTANDO*DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUCI-PIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOAE RECIFE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001748

26/06/2009

1500.00

00003331927457

ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO NAS COMEMORAÇOES DASEMANA DA SAUDE, NOS DIAS 06,07 E 08 DE ABRIL/09.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001751

26/06/2009

122.00

04827854000105

MP MOTOS- A.M. DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNP-9609 DOSSERVIÇOS DA SAUDE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001745

26/06/2009

250.00

00004464752896

LUZINETE ALVES BENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM PONTO DE CO-MERCIALIZAÇAO DA APAB-ASSOSC.DOS PRODUTORES DE AVICULTURA ALTERNATIVA DO AGRESTE DA BORBOREMA,EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001788

29/06/2009

105.00

05622091000110

MANUEL HERCULANO DIAS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 22.850KG DE PAES, DESTINADOS*A MERENDA DO PROGRAMA EJA-EDUCAÇAO DE JOVES E ADULTOS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001789

29/06/2009

941.04

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº110-9-FOPAG/CEF,RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001790

30/06/2009

1129.68

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3ª PAR-CELA DO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001791

30/06/2009

1.19

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO ICMS/DESONERAÇAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001792

30/06/2009

272.00

01518579000141

A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇAO DA PORTARIA Nº 010/82009 NO DIARIO //OFICIAL DO DIA 10.06.2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001794

30/06/2009

105.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSA CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO*MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001793

30/06/2009

1380.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-7780, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001795

30/06/2009

1225.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 35 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001801

30/06/2009

1906.50

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001802

30/06/2009

120.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001803

30/06/2009

115.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOL-9055/EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES JUNHO DE*2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000052009

0001809

30/06/2009

3300.00

03036199000104

BERNADETE COSTA RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS*A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE //JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001804

30/06/2009

1091.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

00000000

NULL

Combustível

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001808

30/06/2009

1329.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001805

30/06/2009

632.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001806

30/06/2009

2450.60

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001807

30/06/2009

514.40

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001796

30/06/2009

70.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001797

30/06/2009

2071.50

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001798

30/06/2009

102.50

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001799

30/06/2009

89.50

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNP-9609/SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE/2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0001800

30/06/2009

852.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-5178/SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE*2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001813

01/07/2009

686.77

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001822

01/07/2009

3928.10

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001823

01/07/2009

15.74

08754285000168

CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DO *MINI-POSTO PADRE IBIAPINA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001831

01/07/2009

15.74

08754285000168

CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MINI-POSTO PADRE*IBIAPINA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001825

01/07/2009

380.00

00005408692442

JOAO FELIX DAMASIO FILHO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01 TRIO DE FORRO PE DE SERRA, DURANTEA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALREALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001826

01/07/2009

162.00

08074258000144

APAB-ASSOCIAÇAO PROD.DE AV.A.A.BORBOREMA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS,DESTINADOS A 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO /NO DIA 18 DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001827

01/07/2009

4000.00

00025126636472

RICARDO GUERRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO SISTEMA ORÇAMENTARIO,FINANCEIRA E CONTABILIDADE GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS /MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O IPSM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001828

01/07/2009

2003.22

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPALEM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A 010/240 PARCELA EM /CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O IPSM

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Juros sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001829

01/07/2009

94.21

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DAPREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO A010/240 PARCELA EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001811

01/07/2009

86.00

05622091000110

MANUEL HERCULANO DIAS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 18,70KG DE PAES, DESTINADOS AA MERENDA DO PROGRAMA EJA-EDUCAÇAO DE JOVES E ADULTOS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001812

01/07/2009

1500.00

10364659000180

JPB BALOES-ALFREDO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LIMPEZA,PINTURA,REVISAO,INSTALAÇAO EMANUTENÇAO DE 06 BALOES QUE SAO USADOS DURANTE /AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001815

01/07/2009

762.25

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001819

01/07/2009

2.47

33530486003225

EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001821

01/07/2009

72.25

08754285000168

CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JO-SE DIAS DE ARAUJO,RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIODE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001830

01/07/2009

87500.00

09373097000152

PROMOV PRODUÇÕES LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇAO DE BANDAS DE FORRO, POR OCASIÇAO DASFESTIVIDADES DO SAO PEDRO DO XIII ARRAIAL DA ROÇADESTA CIDADE, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001814

01/07/2009

604.21

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1067, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001817

01/07/2009

91.33

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO LINHANº 3387-1066, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001810

01/07/2009

3033.06

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURAÇAO 31/05/2006 E VENCIMENTO EM 25/06/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001816

01/07/2009

324.55

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/ÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001818

01/07/2009

583.83

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001820

01/07/2009

72.20

34028316518803

EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000032009

0001824

01/07/2009

1600.00

00007093918468

CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA /PARA BATIMENTO SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001836

02/07/2009

465.00

05777801000181

JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE /PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DA VERDADE NA RADIO*CIDADE ESPERANÇA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001835

02/07/2009

7500.00

10745255000137

ALPA ALUMINIO DA PARAIBA LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO,PINTURA,REPOSIÇAO DE TE-/LHAS E SOLDA NA ESTRUTURA METALICA DO GINASIO DEESPORTES, DESTA CIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001837

02/07/2009

3000.00

10175266000129

JF ESTAMPARIA-JOSINALDO FERNANDES DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 200 CAMISAS,DESTINADAS AOS COORDERNADORES DAS*FESTIVIDADES DO SAO PEDRO NO XIII ARRAIAL DA ROÇADESTA CIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001832

02/07/2009

540.00

00002155356420

AFONSO FIRMINO HENRIQUE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS A BRINQUETECA MUNICIPAL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001833

02/07/2009

680.00

00002155356420

AFONSO FIRMINO HENRIQUE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABA-/LHO INFANTIL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001834

02/07/2009

480.00

00004471710702

MARIA DE FATIMA SILVA DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOALQUE REALIZA A ATUALIZAÇAO CADASTRAL DO PROGRAMA*BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES /DE MAIO E JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001838

03/07/2009

70.00

00006959995400

LUCELIA CARVALHO FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001839

03/07/2009

60.00

00008895083482

CRISTIANA BARBOSA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001840

03/07/2009

60.00

00031921908840

SILVIA CRISTINA OLIVEIRA DE FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001841

03/07/2009

20.00

00001230782451

MARILENE PEREIRA PORTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001842

03/07/2009

50.00

00004928066405

JOSEFA PEREIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001843

03/07/2009

50.00

00001249574471

MARIA DAS NEVES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001844

03/07/2009

80.00

00000764837460

ANA MARIA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001845

03/07/2009

80.00

00008016049400

CLAUDENICE ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001846

03/07/2009

80.00

00006953250437

EDNETE LEONEL DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001847

03/07/2009

110.00

08704413001130

MITRA DIOC.AREA PASTORAL DE S.S.DE ROCA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE PREDIO, DESTINADO A REALIZAÇAO DA 2ª/CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001849

03/07/2009

400.00

00004599267481

LUCINEIDE BALBINO DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 100(CEM) PASTAS ARTESANAL NA PA-LHA DA BANANEIRA, DESTINADAS AO TREINAMENTO DE /PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001851

03/07/2009

340.00

00007780703444

VALMIR JOSE FERNANDES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ESCAVAÇAO PARA CONSTRUÇAO DE UM DEPOSITO P/MERENDA ESCOLAR NO PREDIO DA SECRETARIA /DE EDUCAÇAO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001848

03/07/2009

1350.00

08815920000250

LABFILM-J.A. DE SOUZA FILHO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS E QUADROSDESTINADOS A ESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000112009

0001850

03/07/2009

7217.80

04918161000110

E. ZALMA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0001853

06/07/2009

2920.00

24221343000144

WILSON SILVA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0001852

06/07/2009

1600.00

24221343000144

WILSON SILVA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA-DOS A 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO-/CIAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001854

06/07/2009

192.25

09188376000146

DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MNX-6977,DASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001855

07/07/2009

465.00

00006953245433

MARIA TATIELINE LOPES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001856

07/07/2009

1250.00

00003262063452

AIDE ALEXANDRE SILVA

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001857

07/07/2009

1000.00

00032633793215

MARIA JOSE LAURINDO

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001858

07/07/2009

465.00

00096428066491

RELMILANE DINIZ BEZERRA

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001859

07/07/2009

465.00

00009125031490

JACIANE DA SILVA

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001860

07/07/2009

465.00

00000920858732

JOSENILDA MARIA DA CUNHA

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001861

07/07/2009

465.00

00006278432471

GILVAN JACINTO DE ARAUJO

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001862

07/07/2009

465.00

00002274666407

ADRIANO JOSE JERONIMO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR)DOPETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001863

07/07/2009

465.00

00005198405426

JOAO MIGUEL PORTO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR)DOPETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Convite

000112009

0001865

07/07/2009

2427.00

04918161000110

E. ZALMA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Convite

000112009

0001866

07/07/2009

1490.00

04918161000110

E. ZALMA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DIDATICO,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMADE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0001864

07/07/2009

3400.00

00021968934472

MANOEL FARIAS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001875

08/07/2009

2000.00

04559645000110

MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA]

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE DECORAÇAO DO PALCO PRINCIPAL,POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO,NESTA CIDADE

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001868

08/07/2009

500.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001867

08/07/2009

70.00

00006959995400

LUCELIA CARVALHO FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001872

08/07/2009

850.00

04559645000110

MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA]

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE DECORAÇAO DO GINASIO MUNICIPAL ,DESTINADO A CONFRATERNIZAÇAO JUNINA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001873

08/07/2009

750.00

04559645000110

MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA]

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE DECORAÇAO DO GINASIO MUNICIPAL ,DESTINADO A CONFRATERNIZAÇAO JUNINA DO CRAS, DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001874

08/07/2009

600.00

04559645000110

MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA]

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE DECORAÇAO DO NUCLEO PAROQUIAL PARA REALIZAÇAO DA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/06/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001869

08/07/2009

2080.00

24285751000160

ALESSANDRO GUIMARAES LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS GABINETES ODONTO-LOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001870

08/07/2009

748.00

03030175000130

CETEC-CENTRO DE TECN.EM ENG.CLINICA LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DO ELETROCARDIOGRAFO COM REPARO DO CIRCUITO DE CONDICIONAMENTO*DE SINAIS DO PACIENTE, PERTENCENTE AO POSTO DE /SAUDE SANTA TEREZINHA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001871

08/07/2009

76.72

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA DIFRENÇA DO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ODONTOLOGA, RELATIVO AOS MESES DE ABRILA JUNHO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0001892

09/07/2009

1000.00

00005573616480

SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA ALB-7139,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0001893

09/07/2009

1000.00

00069076057400

CARLOS ANTONIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-1466,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE E /SANTAREM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001896

09/07/2009

300.00

00001941886477

MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SECRETª.DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001898

09/07/2009

500.00

00000878588434

ALIPIO BEZERRA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA IV EQUIPE /DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001908

09/07/2009

11670.70

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PSFPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009.PAGO EM:09/07/2009......R$ 2.429,98

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001901

09/07/2009

250.00

00004464752896

LUZINETE ALVES BENTO

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0001878

09/07/2009

496.00

03781718000150

NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 04 CARTUCHOS HP 21 PRETO E 04 CARTUCHOS HP 22 /COLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001899

09/07/2009

400.00

00035907835400

HELIA MARIA GREGORIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001900

09/07/2009

415.00

00010884750434

ANA RAMOS LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001903

09/07/2009

250.00

00004540607421

MARILENE JOAQUIM DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001904

09/07/2009

200.00

00003624405497

FABIO FERREIRA CABRAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE BE-LEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001905

09/07/2009

350.00

00026253992449

MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Convite

000102009

0001880

09/07/2009

369.00

03781718000150

NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 CARTUCHO HP 3680 MULTIFUNCIONAL, DESTINADO ASECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO,

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000042009

0001897

09/07/2009

3000.00

00058490760420

ANTONIO JOSÉ INACIO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-1604,PARA RETIRADADE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Convite

000102009

0001879

09/07/2009

427.00

03781718000150

NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 03 CARTUCHOS HP 840 PRETO E 02 CARTUCHOS HP 840COLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001902

09/07/2009

150.00

00021856249468

MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001910

09/07/2009

1230.13

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000032009

0001895

09/07/2009

2350.00

00002330731400

MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOE-7780,A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Convite

000102009

0001876

09/07/2009

461.00

03781718000150

NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 04 CARTUCHOS HP 92 PRETO E 03 CARTUCHOS HP 93 /COLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Convite

000102009

0001877

09/07/2009

576.00

03781718000150

NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 04 CARTUCHOS HP 27 PRETO E 04 CARTUCHOS HP 28 /COLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000142009

0001881

09/07/2009

3700.00

00075216183434

MARCONE MENCONCA DE BRITO

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0001882

09/07/2009

2750.00

00001332796427

GEARLAN MARTINS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0001883

09/07/2009

2648.00

00013200135468

SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0001884

09/07/2009

5500.00

00008333789889

RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0001885

09/07/2009

1983.00

00002314774817

ROBERTO CARLOS SAMPAIO

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0001886

09/07/2009

4050.00

00005783097420

GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0001887

09/07/2009

2299.90

00001984540408

JOÃO BATISTA DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0001888

09/07/2009

2899.00

00016215710415

HELENO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0001889

09/07/2009

1497.00

00099172410434

ALDIVAN GONÇALVES DA SILVA

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0001890

09/07/2009

3190.00

00064521737404

MANOEL HERCULANO DIAS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0001891

09/07/2009

2855.00

00006876606457

JOAO PAULO SANTOS PEREIRA

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001894

09/07/2009

500.00

00027587606491

ORLANDO AMORIM DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001906

09/07/2009

650.00

00001980695458

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001907

09/07/2009

370.00

01180414000102

APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001909

09/07/2009

299.31

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001918

10/07/2009

280.00

00703157000183

CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERÇAO NACIONAL DOSMUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001911

10/07/2009

390.00

01518579000141

A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇAO DO AVISO DE EDITAL DO CONCURSO PUBLI-CO, NO DIARIO OFICIAL, EDIÇAO 30/06/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001913

10/07/2009

2958.23

02336993001921

TIM NORDESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 19/05/2009 A 18/06/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001915

10/07/2009

1990.93

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001917

10/07/2009

38.48

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DA CIDE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

PARCEL. DA DIVIDA DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001916

10/07/2009

4768.98

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO/ADMINISTRATIVO.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001912

10/07/2009

109.64

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000162009

0001919

10/07/2009

400.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMNX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001920

10/07/2009

25.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS PASSEIO EALINHAMENTO DE DIREÇAO DIANTEIRA EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DEAÇAO SOCIAL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001914

10/07/2009

5000.00

00014299404840

ALUIZIO PEREIRA DA COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PINTURA PERSONALIZADA GERAL(CABINE ECARROCERIA)DO VEICULO PLACA BVR-0170,PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000162009

0001921

10/07/2009

400.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02(DOIS)PNEUS,DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACAMNQ-3778/SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000162009

0001922

10/07/2009

1450.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001923

10/07/2009

1670.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RETIFICA MOTOR,LANTERNAGEM E MAODE OBRA EXECUTADOS NA AMBULANCIA PLACA MNQ-3778.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000162009

0001924

10/07/2009

400.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02(DOIS)PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACASMOE-5178, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000162009

0001925

10/07/2009

630.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000162009

0001926

10/07/2009

130.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA*PLACA MOQ-2064.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0001927

13/07/2009

1300.00

00008278007896

ANTONIO JOSE BELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-2222,TRANSPORTANDOA V EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PARA/OS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS GERALDO E IMBE,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0001928

13/07/2009

1500.00

00004619659410

ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0001929

13/07/2009

800.00

00004387957840

ANTONIO SAMPAIO GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BVR-3340,TRANSPORTANDOO PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DA VIGI-LANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001930

13/07/2009

400.00

00064572412472

JOSINALDO FLOR DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNI-CIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001931

13/07/2009

1100.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL Nª 880/2007.008,REF.A RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº 01001.994.007.13.00.4.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001932

13/07/2009

35.22

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR/MONS.BORGES DO SITIO CANTA GALO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001936

14/07/2009

250.00

00007722172466

FABIO DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO, DURANTE AS /FESTIVIDADES DO SAO PEDRO NO XIII ARRAIAL DA ROÇANOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC

AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Tomada de Preços

000042009

0001940

14/07/2009

6741.60

08593904000180

3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO

MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Tomada de Preços

000042009

0001941

14/07/2009

1521.00

08593904000180

3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Tomada de Preços

000042009

0001942

14/07/2009

519.70

08593904000180

3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA-EDUCAÇAO DE JOVES E ADULTOS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001939

14/07/2009

70.00

00469923000197

PAULO ROBERIO ALVES BARROS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MNX-6977PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001933

14/07/2009

210.00

12673869000186

IVALDY BARRETO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA /MOE-5178, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001934

14/07/2009

95.00

12673869000186

IVALDY BARRETO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA PLACAMOQ-2064/SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001937

14/07/2009

13.50

00360305166851

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.005-9-PAB, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001935

14/07/2009

2750.00

00003595518403

JOSE ALEXANDRE BARBOSA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUÇAO DE 11(ONZE)CISTERNAS DE PLACA NO SITIO MANGUAPE EM PARCERIA*COM A COOPACNE COM VISTAS A EXECUÇAO DAS AÇOES DOPROJETO RIO MAMANGUAPE/PETROBRAS E ESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001938

14/07/2009

147.85

00360305166851

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DO PARECER /ALVES DA COSTA Nº 035/09, REFERENTE A TITULARIDADEDA AREA/ANALISE DE EMPREENDIMENTO-PROGRAMA PROAGUAINFRA/AÇUDE MANGUAPE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001948

15/07/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.038-9-VIGILANCIA/SANITARIA, REF. A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001949

15/07/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº12.600-4- FARMACIA BASICA, REF. A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUICAO GRATUITA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Convite

000022009

0001953

15/07/2009

10900.00

00958548000149

DROGARIA DROGAVISTA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇAO/DE BENEFICIADOS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001945

15/07/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.457-6-PETI,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001947

15/07/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.029-X- CRAS, REF.A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001946

15/07/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 11.056-6- CIDE, REF.A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001943

15/07/2009

2.90

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.572-6- MERENDA ESCOLAR, REF.A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001950

15/07/2009

2.90

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.679-4-MERENDA ES-COLAR-PNAP, REF. A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001951

15/07/2009

2.90

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.362-8- PROEJA,REF.A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001944

15/07/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº8.276-7- FOPAG-BANCODO BRASIL S/A, REF.A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001952

15/07/2009

600.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF. A RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº 01000.1994.008.13.00-6,CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 63/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001958

16/07/2009

247.40

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JU/NHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001956

16/07/2009

334.16

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MU-NICIPAL E GINASIO DE ESPORTES,RELATIVO A FATURA DOMES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001959

16/07/2009

51.34

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE EDUCAÇAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001963

16/07/2009

881.97

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0001964

16/07/2009

360.00

01807006000138

SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02 REVELADOR E 03 TONER,DESTINADOS A COPIADORAXEROX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001955

16/07/2009

171.20

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES E /PRAÇAS: 20 DE JANEIRO E CRISTO REDENTOR,RELATIVO AFATURA DO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001960

16/07/2009

15.38

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO,RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001961

16/07/2009

15.42

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO-TANQUE DOSITO MANGUAPE DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AFATURA DO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Convite

000102009

0001954

16/07/2009

650.00

03781718000150

NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UMA) TELA DE PROJEÇAO,DESTINADA A SECRETARIADE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001962

16/07/2009

220.87

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE //JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0001965

16/07/2009

450.00

10761617000183

EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM) ESTOFADO MOD.PRESIDENTE GIRAT.C/AÇO E 01(UM) PISTON/CABEÇA P/CAD.PRESIDENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001966

16/07/2009

4998.36

07270701000190

MULT-MED COM.DE MED.E PROD.MED.HOSP.LTD¦

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001957

16/07/2009

262.44

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000122009

0001968

17/07/2009

3723.98

02427731000143

OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS AOS SERVIÇOSDE PEQUENOS REPAROS DOS POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000122009

0001970

17/07/2009

6383.76

02427731000143

OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000122009

0001967

17/07/2009

1132.92

02427731000143

OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS AOS SERVIÇOSDE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO GINASIO DE ESPOR-TES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000122009

0001969

17/07/2009

3829.44

02427731000143

OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS AOS SERVIÇOSDE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001972

17/07/2009

1800.00

00030095271449

JOSE ARIMATEIA SOUTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO,RECUPERAÇAO DA REDEHIDRAULICA E CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: OLIVIA COLAÇO,JOAO DOMINGOS,PEDRO/TAVARES,YAYA TAVARES,JUVINO SOBREIRA,ANTONIO SEBASTIAO,NONSENOR BORGES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001973

17/07/2009

140.00

12670774000109

BRUNO VICENTE MAURICIO NETO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 02(DOIS) BANNER EM LONACOM IMPRESSAO DIGIRAL DE ALTA RESOLULAO, DESTINADOS AO PRO-LETRAMENTO.

00000000

NULL

Outras

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000062009

0001971

17/07/2009

2950.00

00002514079420

JOAO GONCALVES DE AGUIAR

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001981

20/07/2009

529.90

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1067, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001982

20/07/2009

86.91

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1066, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001974

20/07/2009

450.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001983

20/07/2009

246.40

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/ÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001980

20/07/2009

689.62

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC

AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Tomada de Preços

000042009

0001985

20/07/2009

1015.00

08593904000180

3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Energia

Energia Elétrica

MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001984

20/07/2009

16672.41

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PU-BLICA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DEJUNHO DE 2009.PG EM:22/07/2009..R$14.000,00-CH 851246-I.REPASSEPG EM:22/07/2009..R$ 2.672,41-CH 851245-DIVERSOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001975

20/07/2009

3089.72

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTAÇAO/CEF-FINANC-FGTS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Juros sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001976

20/07/2009

250.55

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF-FINANC-FGTS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001977

20/07/2009

52.70

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.020-6-IGD, RELATIVO A PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001978

20/07/2009

2870.00

24109217000100

RETRAMA-COM.REC.DE PECAS,TRAT.IMP.A.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON /283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001979

20/07/2009

1330.00

24109217000100

RETRAMA-COM.REC.DE PECAS,TRAT.IMP.A.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR MAS-SEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001986

21/07/2009

51.20

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000132009

0001988

21/07/2009

1000.00

10554404000180

ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREAS DE /PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JULHO*DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001987

21/07/2009

300.00

00636397000102

FAMUP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001991

22/07/2009

240.00

09467261000190

INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE 02 COMPUTADORES E 02 /IMPRESSORAS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001989

22/07/2009

360.00

09467261000190

INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE 03 COMPUTADORES E 03 /IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001990

22/07/2009

120.00

09467261000190

INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE 01 COMPUTADOR E 01 IM-PRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001996

22/07/2009

240.00

00947659000150

UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.MUN.DA EDUCACAO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTOIPUARANA EM LAGOA SECA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001993

22/07/2009

240.00

09467261000190

INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE 04 COMPUTADORES,PERTENCENTE AO TELECENTRO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001994

22/07/2009

640.00

09467261000190

INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE 08 MONITORES CRT,PERTENCENTE AO TELECENTRO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL, DESTE/MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001992

22/07/2009

65.00

09467261000190

INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE 01 CARTUCHO DE TINTA E MANUTENÇAO DE 01 IMPRESSORA INK JET, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001995

22/07/2009

358.00

07330019000145

JOSINALDO COSTA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REVISAO GERAL DO MOTOR DE PARTIDA DAAMBULANCIA PLACA MOQ-2064/SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001997

22/07/2009

550.00

04928778000116

DIEGO TURQUINO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE INSCRIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARAPARTICIPAR DO CURSO SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇAODO AIHS/SUS.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001998

23/07/2009

260.00

12673869000186

IVALDY BARRETO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA PLACAMNQ-3778/SAUDE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001999

23/07/2009

700.00

12610937000168

RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA VEICULAÇAO INSTITUCIONAL DAS AÇAOES ADMINIS-/TRATIVAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002000

23/07/2009

164.80

34028316518803

EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002001

24/07/2009

289.23

33530486003225

EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002002

25/07/2009

583.83

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002004

27/07/2009

300.00

00947659000150

UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.MUN.DA EDUCACAO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTOIPUARANA EM LAGOA SECA-PB, NOS DIAS 27,28 E 29 DEJULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002003

27/07/2009

718.00

41136730000100

RAMOS & MACEDO & CIA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A /SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002061

28/07/2009

6971.50

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOT. NA SECRETARIA DEDE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002062

28/07/2009

40.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LO-TADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002063

28/07/2009

733.90

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002064

28/07/2009

4960.50

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE /TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002065

28/07/2009

15.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTNA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002066

28/07/2009

545.65

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002077

28/07/2009

10050.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002078

28/07/2009

4585.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002079

28/07/2009

3197.70

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS *SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT.NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002080

28/07/2009

2325.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002081

28/07/2009

930.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002082

28/07/2009

716.10

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS *SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT.NA SEC.DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002007

28/07/2009

2.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº283.142-ICMS/DESONERAÇAO, DEBITADO EM 01/07/2009,REF.A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002008

28/07/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº283.142-ICMS/DESONERAÇAO, DEBITADO EM 15/07/2009,REF.A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002009

28/07/2009

2.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR,DEBITADO EM 02/07/2009, REF.A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002012

28/07/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.952-5-CEX,DEBITA-DO EM 15/07/2009,REF.A TARIAFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002015

28/07/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.142-X-ITR,DEBITADOEM 15/07/2009,REF.A TARIAFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002075

28/07/2009

6095.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002076

28/07/2009

1340.90

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS *SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE FI-NANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002010

28/07/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.033-8-PETI,DEBITADO EM 15/07/2009, REF.A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002086

28/07/2009

8855.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002087

28/07/2009

1948.10

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS *SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇAOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002088

28/07/2009

9410.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO*AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002089

28/07/2009

2054.80

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE *JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000052009

0002005

28/07/2009

15000.00

00081048718891

ABDISIO CIRINO DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FOGOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO NA ABERTURA E ENCERRAMENTO DAS FESTIVI-DADES DO SAO PEDRO DO VIII ARRAIAL DA ROÇA, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002011

28/07/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.673-1-MERENDA ESCOLAR,DEBITADA EM 15/07/2009,REF.A TARIAFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002013

28/07/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 6.801-2-PDDE, DEBITADO EM 15/07/2009,REF.A TARIAFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002030

28/07/2009

9127.08

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002031

28/07/2009

55.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002032

28/07/2009

978.69

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS/MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002033

28/07/2009

4815.84

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002034

28/07/2009

1059.48

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE JULHO/09.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002035

28/07/2009

13155.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002036

28/07/2009

2894.10

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002037

28/07/2009

74250.83

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002038

28/07/2009

325.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002039

28/07/2009

8019.64

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002040

28/07/2009

25710.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002041

28/07/2009

5319.60

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002042

28/07/2009

15785.87

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002043

28/07/2009

3433.29

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002044

28/07/2009

19240.32

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002045

28/07/2009

95.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002046

28/07/2009

2073.56

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002047

28/07/2009

31388.92

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002048

28/07/2009

170.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002049

28/07/2009

3380.76

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS/SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002006

28/07/2009

600.00

01518579000141

A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇAO DO AVISO DE EDITAL DO CONCURSO PUBLI-CO,AVISO DE LICITAÇAO - P.PRESENCIAL Nº 01/09 EEDITAL DE RATIFICAÇAO Nº 01/2007,NO DIARIO OFI-/CIAL, EDIÇAO 01 E 15/07/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002058

28/07/2009

14953.75

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE /ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002059

28/07/2009

45.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTNA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002060

28/07/2009

1542.63

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002072

28/07/2009

12425.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002073

28/07/2009

4600.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002074

28/07/2009

3745.50

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS *SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT. NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002067

28/07/2009

20225.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABI-NETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002068

28/07/2009

4449.50

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS *SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Outras

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002069

28/07/2009

1310.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002070

28/07/2009

1310.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA PROCURA-DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002071

28/07/2009

576.40

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS *SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002014

28/07/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.041-2-SUS, DEBITADO EM 15/07/2009,REF.A TARIAFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002016

28/07/2009

23135.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO*MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002017

28/07/2009

2531.10

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002018

28/07/2009

1200.44

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002019

28/07/2009

954.23

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002020

28/07/2009

465.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002021

28/07/2009

452.10

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS SERVIDORES CONTRATADOS*DA SAUDE/PEVA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002022

28/07/2009

102.30

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA SERVIDORA CONTRATADA DASAUDE/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002023

28/07/2009

13256.67

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002024

28/07/2009

75.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002025

28/07/2009

1408.75

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002026

28/07/2009

4351.67

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002027

28/07/2009

967.37

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002028

28/07/2009

13225.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002029

28/07/2009

2909.50

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002050

28/07/2009

37877.50

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF 1- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002051

28/07/2009

2550.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF 2- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002052

28/07/2009

3980.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF 5- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002053

28/07/2009

9769.65

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002054

28/07/2009

4530.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002055

28/07/2009

10090.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002056

28/07/2009

3830.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002057

28/07/2009

4059.00

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DA SAU-DE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002083

28/07/2009

6035.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002084

28/07/2009

1015.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002085

28/07/2009

1551.00

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS *SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT.NA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002093

29/07/2009

17.01

08754285000168

CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DO /POSTO DE SAUDE PADRE IBIAPINA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002094

29/07/2009

17.01

08754285000168

CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MINI-POSTO DE SAUDE PADRE IBIAPINA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022009

0002090

29/07/2009

1400.00

00020673183491

GILMAR RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002091

29/07/2009

24.27

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE,DEBITADOEM 15/07/2009, REF.A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002092

29/07/2009

48.10

08754285000168

CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JO-SE DIAS DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002095

30/07/2009

464.48

08911062000167

IRELY SIRLENE BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0002101

30/07/2009

476.50

08995631001252

N. CLAUDINO & CIA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 FOGAO 4BC E 01 ARMARIO TRIPLO MEDIO C/PT ,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002098

30/07/2009

422.80

08911062000167

IRELY SIRLENE BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002099

30/07/2009

1183.93

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002096

30/07/2009

396.00

08911062000167

IRELY SIRLENE BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002103

30/07/2009

1190.00

00018121772915

JOAO JEREMIAS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇAO FINANCEIRA, DESTINADA A PROMOÇAO DEEVENTOS AS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NOS DIAS 25,26 E 27 DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002100

30/07/2009

13.50

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.181-8-DIVERSOS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002097

30/07/2009

294.72

08911062000167

IRELY SIRLENE BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000242009

0002102

30/07/2009

2712.80

02953824000101

IARA MATIAS CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM DIVERSAS PES-SOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002108

31/07/2009

600.00

00025787475801

FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 01(UM) PORTAO DE FERRO,DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO GERALDO,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002110

31/07/2009

465.00

00004046583428

MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA AUXILIAR DA/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/09.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002111

31/07/2009

1372.81

00005790514472

OSINETE COSTA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO-GRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO*AO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002112

31/07/2009

6630.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA MEDICA DO PSF 5,RELATIVO AO MESDE JULHO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002113

31/07/2009

11760.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO*MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002120

31/07/2009

105.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002124

31/07/2009

1325.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002125

31/07/2009

1306.50

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002126

31/07/2009

91.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA MNP-9609/SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002127

31/07/2009

847.50

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA MOE-5178/SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Sem Licitação

000000000

0002133

31/07/2009

82000.00

05155088000134

ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO-VAN,ANO/MODELO2009/2009,O KM, MOVIDO A DIESEL, COR BRANCA,CAPACIDADE MINIMA DE 16 LUGARES, MOTOR 127,OCV,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTES DE /PACIENTES.

00000000

NULL

Equipamentos

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002114

31/07/2009

2795.45

37115375000107

MMA-MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REFERENTE A14ª PARCELA DO PARC.DE DEBITO Nº 250000034209.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002115

31/07/2009

350.00

03657079000116

ANAMMA-ASSOC. N. ORGAOS M.MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO BOLETO DA ANUIDADE/2009 ANAMMA-ASSOSCIAÇAO NA-CIONAL DE ORGAOS MUNICIPAIS DO MEIO AMBIENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002129

31/07/2009

2544.40

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/09.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002130

31/07/2009

1493.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002131

31/07/2009

947.50

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E 02 URSA LA 3 40LT,DESTINADO AO VEICULO PLACA BVR-0170,PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O IPSM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002106

31/07/2009

2003.22

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 11ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, EM CUMPRIMENTO ALEI Nº 355/2008.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O IPSM

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Juros sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002107

31/07/2009

103.78

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA 11ª PARCELA DO PARCELAMEN-TO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO/IPSM, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000052009

0002134

31/07/2009

3300.00

03036199000104

BERNADETE COSTA RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS*A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE //JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002135

31/07/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFTUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.540-X-CONVENIOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002136

31/07/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFTUADO PELO BANCO NA C/C Nº 4.781-3-IAPAS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002137

31/07/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFTUADO PELO BANCO NA C/C Nº13.351-5-SIMPLES NACIONAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002128

31/07/2009

881.30

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002132

31/07/2009

1405.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNX-6977, PERTECNENTE A SECRETARIA DE AÇAO /SOCIAL/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002104

31/07/2009

1.19

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO ICMS/DESONERAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002105

31/07/2009

599.28

00360305166851

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELA CEF NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002118

31/07/2009

105.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSA CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO*MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002117

31/07/2009

1280.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-7780 A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002109

31/07/2009

388.00

00051861496400

ANTONIO VITAL PEREIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOALDE APOIO DO XIII ARRAIAL DA ROÇA,DESTA CIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002116

31/07/2009

465.00

00088487725449

ANIELLE MURANY RAMOS DE COUTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA,RELATIVOAO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002119

31/07/2009

1400.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 40 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002121

31/07/2009

90.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOC-5263,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002122

31/07/2009

1949.50

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002123

31/07/2009

112.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA MOL-9055 DA SEC.DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002140

02/08/2009

700.00

00002455077446

AUGUSTO CESAR SANTOS DE LEMOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PREGOEIRO*NO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2009,NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002141

02/08/2009

1250.00

00003262063452

AIDE ALEXANDRE SILVA

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002142

02/08/2009

1000.00

00032633793215

MARIA JOSE LAURINDO

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002143

02/08/2009

465.00

00006953245433

MARIA TATIELINE LOPES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002144

02/08/2009

465.00

00005198405426

JOAO MIGUEL PORTO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR)DOPETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002145

02/08/2009

465.00

00002274666407

ADRIANO JOSE JERONIMO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR)DOPETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002138

02/08/2009

786.30

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000172009

0002139

02/08/2009

8293.00

70104344000126

ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002151

03/08/2009

144.00

05622091000110

MANUEL HERCULANO DIAS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS*POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002155

03/08/2009

146.00

05622091000110

MANUEL HERCULANO DIAS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002150

03/08/2009

362.00

05622091000110

MANUEL HERCULANO DIAS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002152

03/08/2009

334.00

05622091000110

MANUEL HERCULANO DIAS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002156

03/08/2009

779.00

00002155356420

AFONSO FIRMINO HENRIQUE

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002147

03/08/2009

2.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFTUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002148

03/08/2009

2.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFTUADO PELO BANCO NA C/C Nº142.283-2- ICMS/DESONERAÇAO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002149

03/08/2009

465.00

05777801000181

JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE /PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DA VERDADE NA RADIO*CIDADE ESPERANÇA, DURANTE O MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002154

03/08/2009

1015.40

05622091000110

MANUEL HERCULANO DIAS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES, DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002146

03/08/2009

6.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFTUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1- MDE,RELATIVOA TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002153

03/08/2009

405.00

05622091000110

MANUEL HERCULANO DIAS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0002157

04/08/2009

70.00

01807006000138

SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 TONER,DESTINADOS A COPIADORA XEROX, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002168

04/08/2009

77.35

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GI-NASIO DE ESPORTES,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002172

04/08/2009

200.08

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002176

04/08/2009

398.75

09188376000146

DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOM-1518 DOTRANSPORTE ESCOLAR.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002169

04/08/2009

666.82

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL E PREDIO DA TELPA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002161

04/08/2009

118.00

03597828000167

GILSON VIEIRA LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGONSON //265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002167

04/08/2009

80.24

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO E GARA-/GEM MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002173

04/08/2009

172.06

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS:20 DE JANEIRO,CRISTO REDENTOR,31 DE DEZEMBRO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000172009

0002158

04/08/2009

1369.00

70104344000126

ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002163

04/08/2009

1463.00

03597828000167

GILSON VIEIRA LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOE-5178,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002164

04/08/2009

429.00

03597828000167

GILSON VIEIRA LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOE-5178,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002165

04/08/2009

65.00

03597828000167

GILSON VIEIRA LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 /DOS SERVIÇOS DA SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002166

04/08/2009

1128.00

03597828000167

GILSON VIEIRA LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778 /DOS SERVIÇOS DA SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002171

04/08/2009

37.71

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETª DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002174

04/08/2009

447.97

09188376000146

DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOE-5178 DASAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002175

04/08/2009

281.90

09188376000146

DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PLACA NNQ-3778.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002177

04/08/2009

280.10

09188376000146

DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NPV-3927 DASAUDE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002159

04/08/2009

700.00

03597828000167

GILSON VIEIRA LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 BATERIA 150 AMPERES,DESTINADA AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETª DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002160

04/08/2009

260.00

03597828000167

GILSON VIEIRA LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS A DEBULHADEIRA DO TRATOR MAS-SEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002162

04/08/2009

700.00

03597828000167

GILSON VIEIRA LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 BATERIA 150 AMPERES,DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002170

04/08/2009

37.71

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002178

05/08/2009

650.00

00002155356420

AFONSO FIRMINO HENRIQUE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, DURANTE AOS ME-SES DE JUNHO E JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Convite

000182009

0002180

06/08/2009

3222.40

03355763000143

MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO /PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000022009

0002179

06/08/2009

4986.32

00958548000149

DROGARIA DROGAVISTA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000172009

0002181

06/08/2009

6904.60

70104344000126

ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002192

08/08/2009

300.00

00001941886477

MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SECRETª.DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002193

08/08/2009

500.00

00000878588434

ALIPIO BEZERRA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE //DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002194

08/08/2009

400.00

00064572412472

JOSINALDO FLOR DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNI-CIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0002199

08/08/2009

1000.00

00069076057400

CARLOS ANTONIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-1466,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE E /SANTAREM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0002200

08/08/2009

1000.00

00005573616480

SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA ALB-7139,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0002201

08/08/2009

1500.00

00004619659410

ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0002202

08/08/2009

1300.00

00008278007896

ANTONIO JOSE BELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-2222,TRANSPORTANDOA V EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PARA/OS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS GERALDO E IMBE,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002195

08/08/2009

250.00

00004464752896

LUZINETE ALVES BENTO

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002184

08/08/2009

415.00

00010884750434

ANA RAMOS LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002185

08/08/2009

400.00

00035907835400

HELIA MARIA GREGORIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002189

08/08/2009

250.00

00004540607421

MARILENE JOAQUIM DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002190

08/08/2009

200.00

00003624405497

FABIO FERREIRA CABRAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE BE-LEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002191

08/08/2009

350.00

00026253992449

MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002204

08/08/2009

630.00

00004819519468

JOAQUIM SEVERO DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DA UNIDADE MOVEL DE SOM PLACA MNG-5278 ,PARA DIVULGAÇAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE AÇAO/SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO,

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000042009

0002197

08/08/2009

3000.00

00058490760420

ANTONIO JOSÉ INACIO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-1604,PARA RETIRADADE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000032009

0002182

08/08/2009

1600.00

00007093918468

CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA /PARA BATIMENTO SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022009

0002183

08/08/2009

1400.00

00020673183491

GILMAR RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002188

08/08/2009

150.00

00021856249468

MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000032009

0002196

08/08/2009

2350.00

00002330731400

MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOE-7780,A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002186

08/08/2009

500.00

00027587606491

ORLANDO AMORIM DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002187

08/08/2009

370.00

01180414000102

APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002198

08/08/2009

650.00

00001980695458

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002203

08/08/2009

560.00

00004819519468

JOAQUIM SEVERO DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DA UNIDADE MOVEL DE SOM PLACA MNG-5278 ,PARA DIVULGAÇAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002205

08/08/2009

430.00

00021889864404

NOEMIA FRANCELINO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES, DESTINADOS*AOS PROFESSORES DA EDUCAÇAO DO ENSINO INFANTIL EBASICA, DURANTE A OFICINA PEDAGOGICA REALIZADA /NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0002206

08/08/2009

1983.00

00002314774817

ROBERTO CARLOS SAMPAIO

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0002207

08/08/2009

5500.00

00008333789889

RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0002208

08/08/2009

2855.00

00006876606457

JOAO PAULO SANTOS PEREIRA

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0002209

08/08/2009

3400.00

00021968934472

MANOEL FARIAS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0002210

08/08/2009

2899.00

00016215710415

HELENO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0002211

08/08/2009

2750.00

00001332796427

GEARLAN MARTINS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0002212

08/08/2009

4050.00

00005783097420

GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0002213

08/08/2009

2648.00

00013200135468

SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0002214

08/08/2009

1497.00

00099172410434

ALDIVAN GONÇALVES DA SILVA

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0002215

08/08/2009

2299.90

00001984540408

JOÃO BATISTA DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0002216

08/08/2009

3190.00

00064521737404

MANOEL HERCULANO DIAS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000142009

0002217

08/08/2009

3700.00

00075216183434

MARCONE MENCONCA DE BRITO

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002222

10/08/2009

423.00

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSNO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002223

10/08/2009

522.55

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSNO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002226

10/08/2009

47.36

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002227

10/08/2009

4398.00

41211129000126

CESAR TURISMO REPRES.E TRANSPORTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 PASSAGEM AEREA, NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA E HOSPEDAGEM, DESTINADA AO PREFEITO E TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, PARA APRESENTAR*PROJETOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, SAUDE, TRANSPORTES ETURISMO, JUNTO AOS SEUS MINISTERIOS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002265

10/08/2009

280.00

00703157000183

CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERÇAO NACIONAL DOSMUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002218

10/08/2009

2750.30

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002221

10/08/2009

3249.36

02336993001921

TIM NORDESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 19/06/2009 A 18/07/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002225

10/08/2009

129.36

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

PARCEL. DA DIVIDA DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002219

10/08/2009

4801.44

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, RELATIVOAO INSS/PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002220

10/08/2009

2518.43

37115375000107

MMA-MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REFERENTE A15ª PARCELA DO PARC.DE DEBITO Nº 250000034209.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002224

10/08/2009

264.35

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSNA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUICAO GRATUITA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Convite

000022009

0002230

11/08/2009

14800.00

00958548000149

DROGARIA DROGAVISTA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002231

11/08/2009

300.00

12673869000186

IVALDY BARRETO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA PLACAMNQ-3778/SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002232

11/08/2009

50.00

12673869000186

IVALDY BARRETO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA PLACAMOQ-2064/SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002233

11/08/2009

1133.00

03597828000167

GILSON VIEIRA LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 /DOS SERVIÇOS DA SAUDE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002228

11/08/2009

3966.49

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURAÇAO 30/06/2009 E VENCIMENTO EM 25/07/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002229

11/08/2009

242.96

04196645000100

PR/CC/IMPRESA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DO EDITAL DE CONCORRENCIA 001/2009, PARA ANULAÇAO DO PROCESSO LICITATORIO DA CONCORRENCIA Nº 0001/2008, QUE TRATA DACONSTRUÇAO DE UM AÇUDE NO SITIO MANGUAPE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002234

12/08/2009

95.38

04358477000102

COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPÓNDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTODO PORTAO DO MURO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICI-PAL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002235

12/08/2009

138.00

05622091000110

MANUEL HERCULANO DIAS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOPROGRAMA-EJA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002236

12/08/2009

720.00

12670774000109

BRUNO VICENTE MAURICIO NETO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇAO E APLICAÇAO DE ADESIVOS NOVEICULO VAN JUMPER CITROEN PLACA NPV-3927/SAUDE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0002237

13/08/2009

180.00

01807006000138

SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS E TONER,DESTINADOS A COPIADORA XEROX,PERTENCENTE A SECRETª DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002238

13/08/2009

44.94

04358477000102

COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPÓNDENTE A AQUISIÇAODE 02 ROLDANA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTODO PORTAO DO MURO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICI-/PAL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002241

14/08/2009

37.00

41128406000131

VIDRACARIA NACIONAL LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE VIDRO IMP.CANELADO INCOLOR E MASSA,DESTINADOSA REPOSIÇAO DOS VIDROS DA JANELA DO PREDIO DA //PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO,

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002239

14/08/2009

595.00

10175266000129

JF ESTAMPARIA-JOSINALDO FERNANDES DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 17 BOTASD E SHORTES, DESTINADOS AO FARDAMENTO*DO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA, DESTA CIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002240

14/08/2009

66.96

08719767000187

SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS COPIAS XEROGRAFICAS AMPLIADA DA PLANTA/DO PROJETO DO AÇUDE DO MANGUAPE.

00000000

NULL

Outras

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000062009

0002242

15/08/2009

2950.00

00002514079420

JOAO GONCALVES DE AGUIAR

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002243

15/08/2009

1080.00

00063557606791

MARCOS CABRAL PEREIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SEGURANÇA DOS LOCAIS DOS AULOES P/OCONCURSO PUBLICO, NO PERIODO DE 27/07 A 14/08 DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002249

17/08/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.673-1- MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002250

17/08/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº6.801-2-PDDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002255

17/08/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.362-8- PROEJA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002259

17/08/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.572-6- MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002269

17/08/2009

108.84

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002270

17/08/2009

72.56

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNI-CIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO A FATURA DO*MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002266

17/08/2009

365.12

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL E TELPA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

BILHETES DE PASSAGEM

Sem Licitação

000000000

0002244

17/08/2009

1128.00

09354457000179

EMPRESA VIACAO SAO JOSE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS,DESTINADOSA ESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002264

17/08/2009

1.19

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*PASEP NA COTA-PARTE DO ICMS/DESONERAÇAO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002267

17/08/2009

72.56

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO E GARA-/GEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002268

17/08/2009

175.29

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS:20 DE JANEIRO,CRISTO REDENTOR E 31 DE DEZEMBRO, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002248

17/08/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.952-5-CEX, RELA-TIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002251

17/08/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C N 4.781-3-IAPAS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002252

17/08/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C N 13.351-5-SIMPLES NA-CIONAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002254

17/08/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.142-X-ITR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002261

17/08/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 11.056-6-CIDE,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002263

17/08/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇAO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002246

17/08/2009

476.00

00007126031408

DANIELLE BRANDAO ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 22(VINTE E DUAS)CEDULAS DE IDENTIDADES, DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES,RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002256

17/08/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.457-6-PETI, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002257

17/08/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.033-8-PETI, RELA-TIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002258

17/08/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.029-X-CRAS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000192009

0002273

17/08/2009

4650.00

04822299000110

MJ CURSOS & CONSULTORIA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA EXECUÇAO DE 50% DOS CURSOS DE QUALIFICAÇAO PROFISIONAL EM: TECNICAS DE SECRETARIADO,SERVIÇOS ADMINISTRATICOS, GARÇON/GARÇONETE, TENDO COMO PUBLICO ALVO AS FAMILIA BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AS ATENDIDAS PELO CRAS, CONFORME CONTRATO Nº01C19/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002247

17/08/2009

1005.20

01624253000107

SUDEMA - SUP. DE ADM DO MEIO AMBIENTE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LICENÇA PARA CONTRUÇAO DO AÇUDE DO/MANGUAPE, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002271

17/08/2009

36.28

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO*MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0002245

17/08/2009

800.00

00004387957840

ANTONIO SAMPAIO GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BVR-3340,TRANSPORTANDOO PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DA VIGI-LANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002253

17/08/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.042-2-SUS, RELA-TIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002260

17/08/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 12.600-4-FARMACIA BASICA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002262

17/08/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.038-9-VIG.SANITARIA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002272

17/08/2009

36.28

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETª DE SAUDERELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002279

18/08/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.093-9-VIG.EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002280

18/08/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 58.048-9-PAB, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002282

18/08/2009

66.96

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002283

18/08/2009

138.13

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002275

18/08/2009

226.40

24285017000109

SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON /283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002276

18/08/2009

245.00

24285017000109

SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 BD DE OLEO MOBIL FLUID S-499 20LTS, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A /SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002281

18/08/2009

363.00

01518579000141

A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇAO DA HOMOLOGAÇAO E CONTRATO-P.PRESENCIALNº 01/2009,PUBLICADO EM 01 E 04/08/2009 NO DIARIOOFICIAL.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002274

18/08/2009

300.00

00636397000102

FAMUP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC

AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Tomada de Preços

000042009

0002277

18/08/2009

9567.54

08593904000180

3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC

AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Tomada de Preços

000042009

0002278

18/08/2009

1587.10

08593904000180

3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002284

18/08/2009

819.82

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS,RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Tomada de Preços

000042009

0002285

19/08/2009

456.70

08593904000180

3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA-PROGRAMA DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADUL-/TOS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000132009

0002287

19/08/2009

1000.00

10554404000180

ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREAS DE /PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002286

19/08/2009

150.00

00469923000197

PAULO ROBERIO ALVES BARROS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NPV-3927PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000242009

0002288

19/08/2009

2129.80

02953824000101

IARA MATIAS CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM DIVERSAS PES-SOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002289

20/08/2009

372.24

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002292

20/08/2009

52.70

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.020-6-IGD,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002290

20/08/2009

3095.18

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTAÇAO/CEF-FINANC-FGTS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Juros sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002291

20/08/2009

250.72

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF-FINANC-FGTS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002293

21/08/2009

292.50

41136730000100

RAMOS & MACEDO & CIA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA*DE OBRAS E URBANIMSO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002295

21/08/2009

57.96

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

INCENTIVO A AGRICULTURA INCENTIVAR A AGRICUL

INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002294

21/08/2009

720.00

41136730000100

RAMOS & MACEDO & CIA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 180(CENTO E OITENTA) BALDES DE PLASTICOS 12 L/BELLOTA, DOADOS AOS AGRICULTUORES DAS ASSOCIAÇOESRURAIS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Convite

000112009

0002298

22/08/2009

3304.30

04918161000110

E. ZALMA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002299

22/08/2009

87.00

00021559025816

JOSE EUCLIDES NETO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE 02(DOIS) AMORTECEDORESTRAZEIROS EXECUTADOS NA AMBULANCIA PLACA MNQ-3778DOS SERVIÇOS DA SAUDE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Convite

000112009

0002297

22/08/2009

2140.20

04918161000110

E. ZALMA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Convite

000112009

0002296

22/08/2009

9242.15

04918161000110

E. ZALMA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLAR, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002300

24/08/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.995-7-PNAT, RELA-TIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Convite

000112009

0002304

24/08/2009

2413.70

04918161000110

E. ZALMA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002308

24/08/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.679-4- MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002301

24/08/2009

182.22

04196645000100

PR/CC/IMPRESA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DO EDITAL DE CONCORRENCIA 001/2009, PARA CONSTRUÇAO DE UM AÇUDE NOSITIO MANGUAPE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002303

24/08/2009

700.00

12610937000168

RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA VEICULAÇAO INSTITUCIONAL DAS AÇAOES ADMINIS-/TRATIVAS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002305

24/08/2009

500.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002309

24/08/2009

600.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF.A RECLA-MAÇAO TRABALHISTA Nº 01000.1994.008.13.00-6,CONFORME MANDADO JUDICIAL 63/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002310

24/08/2009

110.00

08667024000100

CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ART-ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA,LICENÇA PARA CONSTRUÇAO DA PRAÇA DE EVENTOS, NESTA CI-DADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002311

24/08/2009

35.00

00021890200425

MARIA DO SOCORRO ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002312

24/08/2009

40.00

00008637675409

MARGARETH FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002313

24/08/2009

70.00

00003837538486

MARCELO TOMAZ PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002314

24/08/2009

40.00

00000885097459

ANTONIA MARIA DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002315

24/08/2009

50.00

00007012327499

VALDECI JOSE DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITA-DO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR UMA /PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002316

24/08/2009

120.00

00002152257405

MARIA JOSE DE AGUIAR

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002317

24/08/2009

100.00

00001230795430

ATAIDE MANUEL DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002318

24/08/2009

60.00

00006959995400

LUCELIA CARVALHO FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002319

24/08/2009

50.00

00001430664479

MARIA DO SOCORRO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002320

24/08/2009

150.00

00003748277458

MARIA VIEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002321

24/08/2009

60.00

00006954971464

LUCIANA HENRIQUE DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMEMNTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002322

24/08/2009

80.00

00003959185456

MARIA GORETE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002323

24/08/2009

200.00

00001353340473

SEBASTIAO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITA-DO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002324

24/08/2009

50.00

00058490833400

LUIZ DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITA-DO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002325

24/08/2009

80.00

00006953250437

EDNETE LEONEL DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002326

24/08/2009

80.00

00020521979404

ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002327

24/08/2009

35.00

00010146730461

SIMONE FERNANDES DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002328

24/08/2009

250.00

00004317406403

MARIA APARECIDA GALDINO DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002329

24/08/2009

40.00

00067576184434

SEVERINO ZACARIAS DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITA-DO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002330

24/08/2009

100.00

00004362928405

AVANETE DA SILVA CAVALCANTI

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002331

24/08/2009

80.00

00008561674440

EDILMA CAMILO GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002332

24/08/2009

45.00

00006842298466

ADEILMA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002333

24/08/2009

20.00

00056936990487

JOSILENE BATISTA DA COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002334

24/08/2009

100.00

00098316370468

GIVANILDA FREIRE DE ANDRADE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002335

24/08/2009

35.00

00006959994438

TANIA MARIA JOAQUIM

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002336

24/08/2009

22.00

00005088041403

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002337

24/08/2009

30.00

00003776698497

MARIA SELMA CLEMENTINO ROSENO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002338

24/08/2009

20.00

00002995127460

ARIOSVALDO FERNANDES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITA-DO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002339

24/08/2009

30.00

00083916253468

JOSE ERALDO FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002340

24/08/2009

50.00

00001210867478

LUCIANO ALBERTO DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITA-DO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002341

24/08/2009

30.00

00005568506450

ROZENIR MARIA DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002342

24/08/2009

100.00

00066067928787

SEVERINO SALVINO DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITA-DO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002343

24/08/2009

50.00

00006954971464

LUCIANA HENRIQUE DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMEMNTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002344

24/08/2009

50.00

00003959185456

MARIA GORETE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002345

24/08/2009

120.00

00003748277458

MARIA VIEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002346

24/08/2009

150.00

00002042628441

ABDON PORFIRIO DE FARIAS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITA-DO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002347

24/08/2009

35.00

00009223557895

MARIA DO SOCORRO ACIOLE DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002348

24/08/2009

40.00

00088491625453

MARIA SALETE AUGUSTO DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002349

24/08/2009

35.00

00008528884490

MARIA DE LOURDES CARVALHO FARIAS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002350

24/08/2009

20.00

00007780704416

SANTANA VIEIRA DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002351

24/08/2009

100.00

00005872114400

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS XAVIER

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002352

24/08/2009

60.00

00002910741460

MARIA DO SOCORRO FARIAS*

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002353

24/08/2009

50.00

00001876654430

MARIA DO SOCORRO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002354

24/08/2009

40.00

00002265082422

MARIA SILVEIRA DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002355

24/08/2009

50.00

00058490833400

LUIZ DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITA-DO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002356

24/08/2009

70.00

00001588440419

IRISMA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002357

24/08/2009

80.00

00006665408450

ROSILEIDE LEITE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL,POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002358

24/08/2009

60.00

00005154020448

ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

VALOR QUE DE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002359

24/08/2009

50.00

00002456999452

ANTONIO PEREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002302

24/08/2009

50.44

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002306

24/08/2009

120.00

12673869000186

IVALDY BARRETO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA PLACAMNQ-3778/SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002307

24/08/2009

120.00

12673869000186

IVALDY BARRETO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACAMOE-5178/SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002361

25/08/2009

465.00

00004046583428

MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA AUXILIAR DA/VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002362

25/08/2009

1372.81

00005790514472

OSINETE COSTA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO-GRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO*AO MES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002363

25/08/2009

800.00

00056837291491

WALTER ROSADO MARTINS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCURSO DE CAPACITAÇAO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE PARA PROCESSAMENTO DO SIA/SUS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Energia

Energia Elétrica

MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000232009

0002364

25/08/2009

20339.66

05757746000168

INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002360

25/08/2009

316.00

01518579000141

A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇAO DO AVISO DE LICITAÇAO - CONCORRENCIA Nº00001/09, PUBLICADO EM 22/08/2009 NO DIARIO OFI-/CIAL E JORNAL A UNIAO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002367

26/08/2009

471.67

09368291000140

CARTORIO DO TABELINOTA "ALIPIO BEZERRA"

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, REF.A DOAÇAO DE UMA FAIXA DE TERRA SITUADO NA LOCALIDADE /CAMUCA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002415

26/08/2009

14473.25

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002416

26/08/2009

50.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO*AO MES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002417

26/08/2009

1489.78

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFE-TIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002429

26/08/2009

13964.02

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002430

26/08/2009

4600.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002431

26/08/2009

4084.08

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT. NA SE-TARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002424

26/08/2009

20225.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002425

26/08/2009

4449.50

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002426

26/08/2009

1310.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURA-DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002427

26/08/2009

1310.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002428

26/08/2009

576.40

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002369

26/08/2009

30318.50

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002370

26/08/2009

3335.07

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS SERVENTES DO*ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002371

26/08/2009

18096.24

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002372

26/08/2009

1990.61

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002395

26/08/2009

8787.75

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002396

26/08/2009

55.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002397

26/08/2009

952.36

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO/ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002398

26/08/2009

4815.84

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSINADOS DA EDUCAÇAO ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002399

26/08/2009

1059.48

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002400

26/08/2009

13155.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002401

26/08/2009

2894.10

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002402

26/08/2009

75388.59

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002403

26/08/2009

335.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETI-VOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002404

26/08/2009

8133.52

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE //AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002405

26/08/2009

16024.20

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002406

26/08/2009

3485.72

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002407

26/08/2009

25680.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002408

26/08/2009

5319.60

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002409

26/08/2009

18287.17

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002410

26/08/2009

90.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002411

26/08/2009

1957.71

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002412

26/08/2009

31359.50

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002413

26/08/2009

170.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002414

26/08/2009

3366.53

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002418

26/08/2009

7064.17

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002419

26/08/2009

40.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOSALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSLOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002420

26/08/2009

744.09

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFE-TIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002421

26/08/2009

5596.50

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002422

26/08/2009

15.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO*MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002423

26/08/2009

604.63

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFE-TIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002434

26/08/2009

9735.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002435

26/08/2009

4585.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002436

26/08/2009

3150.40

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT.NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002437

26/08/2009

2325.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA SECRETA-/RIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002438

26/08/2009

930.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRE-TARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002439

26/08/2009

716.10

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT.NA SEC.DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002432

26/08/2009

6095.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002433

26/08/2009

1340.90

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002443

26/08/2009

8855.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002444

26/08/2009

9410.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002445

26/08/2009

4002.90

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT.NA SEC.DE AÇAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002365

26/08/2009

1935.00

00071442758449

JOAO BATISTA DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMD-8360, TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,P/FAZER HEMO-DIALISE,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002366

26/08/2009

1915.00

00066260760787

GERALDO JOSE DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMN-4761, TRANSPORTANDODIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARAFAZER HEMODIALISE, DURANTE OS MESES DE JULHO E /AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002368

26/08/2009

12260.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO*MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002373

26/08/2009

21315.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002374

26/08/2009

2330.90

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002375

26/08/2009

37877.50

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002376

26/08/2009

2550.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002377

26/08/2009

10610.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002378

26/08/2009

11228.25

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002379

26/08/2009

4530.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002380

26/08/2009

3830.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002381

26/08/2009

10090.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002382

26/08/2009

4059.00

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO*DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002383

26/08/2009

1125.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002384

26/08/2009

930.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002385

26/08/2009

452.10

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA E VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002386

26/08/2009

465.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002387

26/08/2009

102.30

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA /SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILANCIA SANITARIARELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002388

26/08/2009

13870.50

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002389

26/08/2009

75.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002390

26/08/2009

1509.27

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFE-TIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002391

26/08/2009

4090.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002392

26/08/2009

899.80

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002393

26/08/2009

13225.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002394

26/08/2009

2909.50

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002440

26/08/2009

6035.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002441

26/08/2009

1015.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002442

26/08/2009

1551.00

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT.NA SEC.DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002446

27/08/2009

98.94

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 8.276-7-FOPAG,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002447

27/08/2009

23.63

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº L-199-1-MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002448

28/08/2009

1094.89

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTEDP FPM, RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002449

28/08/2009

3584.12

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2009 E VENCIMENTO EM 25/08/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002453

31/08/2009

914.70

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002454

31/08/2009

105.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSA CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO*MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002455

31/08/2009

1586.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOE-7780,LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002451

31/08/2009

7930.00

08927285000112

HUGO DA LUZ BRASIL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE 122 HORAS AULAS, DES TINADAS AO CONCURSO PUBLICO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002452

31/08/2009

215.00

41136730000100

RAMOS & MACEDO & CIA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002456

31/08/2009

1400.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 40 BOTIJOES DE GAS, DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002457

31/08/2009

2317.50

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002458

31/08/2009

112.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002459

31/08/2009

82.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICU-LO PLACA MOL-9055/EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000052009

0002471

31/08/2009

3300.00

03036199000104

BERNADETE COSTA RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS*A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE //AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002466

31/08/2009

990.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002470

31/08/2009

1378.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX-6977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002467

31/08/2009

3219.60

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002468

31/08/2009

1634.70

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002469

31/08/2009

671.20

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000242009

0002450

31/08/2009

4084.73

02953824000101

IARA MATIAS CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM DIVERSAS PES-SOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002460

31/08/2009

105.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002461

31/08/2009

1796.50

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778/SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002462

31/08/2009

754.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064/SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002463

31/08/2009

60.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNP-9606/SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002464

31/08/2009

857.50

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-5178/SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002465

31/08/2009

713.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA NPV-3927/SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000112009

0002477

01/09/2009

4301.58

04918161000110

E. ZALMA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DE*SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002484

01/09/2009

267.81

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Sem Licitação

000000000

0002474

01/09/2009

1864.00

41214578000128

J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO PETI-PTOGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Energia

Energia Elétrica

MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002478

01/09/2009

16037.27

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PU-BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2009.PAGO EM:01/09/2009...R$ 7.037,27-DIVERSOSPAGO EM:01/09/2009...R$ 9.000,00-ICMS/REPASSE

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002479

01/09/2009

14.84

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO-TANQUE DOSITIO MANGUAPE DE BAIXO, RELATIVO A FATURA DO MES*DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002480

01/09/2009

187.28

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES E /PRAÇAS DO CRISTO REDENTOR E 20 DE JANEIRO,RELATIVOA FATURA DO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002483

01/09/2009

14.84

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO, RELATIVO A FATURA DO MES*DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002472

01/09/2009

2.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇAO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002473

01/09/2009

2.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.2253-PMSSLR,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002476

01/09/2009

465.00

00088487725449

ANIELLE MURANY RAMOS DE COUTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA,RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002482

01/09/2009

49.50

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SE-/CRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO A FATURA DO MES DEJULHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002485

01/09/2009

637.59

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MU-NICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO A FATURA /DO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002475

01/09/2009

217.00

01518579000141

A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇAO DO AVISO DE LICITAÇAO - CONCORRENCIA Nº00001/09, PUBLICADO EM 22/08/2009 NO DIARIO OFI-/CIAL E JORNAL A UNIAO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002481

01/09/2009

256.20

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JU-LHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002494

02/09/2009

0.04

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002499

02/09/2009

569.11

08558538000128

SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002500

02/09/2009

40.00

12917480000139

ERIBERTO DE SOUZA LUSTOZA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO TESOUREIRO, QUANDO*EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002501

02/09/2009

103.20

08718975000161

S.ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES, DESTINADAS AO PREFEITO E SECRETARIO /MUNICIPAL, QUANDOE M VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA*GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIO.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002502

02/09/2009

75.00

05549826000128

REC.DO CHAVES- Mª CECILIA DA CONCEIÇAO

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002503

02/09/2009

55.00

08848327000120

JOAO FERNANDES PIMENTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PREFEITO MUNICIPALE TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ESPE-RANÇA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002504

02/09/2009

85.70

10455233000132

RESTAURANTE E BAR DA GALINHA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PREFEITO E TESOUREIRO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO/TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002497

02/09/2009

706.00

41214578000128

J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS TIMES DE /FUTSAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002498

02/09/2009

1229.00

41214578000128

J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE TROFES, DESTINADOS A PREMIAÇOES DE TORNEIOS DO/1º TURNO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O IPSM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002487

02/09/2009

2003.22

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL/EM FAVOR DO IPSM, REFERENTE A 012/240 PARCELA EM *CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O IPSM

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Juros sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002488

02/09/2009

111.14

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA*PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, REFERENTE A012/240 PARCELA EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002489

02/09/2009

465.00

00006953245433

MARIA TATIELINE LOPES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002490

02/09/2009

465.00

00002274666407

ADRIANO JOSE JERONIMO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR)DOPETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002491

02/09/2009

465.00

00005198405426

JOAO MIGUEL PORTO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR)DOPETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002492

02/09/2009

1000.00

00032633793215

MARIA JOSE LAURINDO

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002493

02/09/2009

1250.00

00003262063452

AIDE ALEXANDRE SILVA

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002486

02/09/2009

940.90

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000012009

0002495

02/09/2009

17849.35

02977362000162

A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Convite

000222009

0002496

02/09/2009

900.00

24221343000144

WILSON SILVA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000022009

0002505

03/09/2009

5137.96

00958548000149

DROGARIA DROGAVISTA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002506

03/09/2009

95.00

41138298000188

VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UMA)LAMINA DE TRES PONTAS CG-26, DESTINADA*A GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 DASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUICAO GRATUITA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Convite

000022009

0002507

04/09/2009

13378.00

00958548000149

DROGARIA DROGAVISTA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Convite

000182009

0002508

04/09/2009

3003.70

03355763000143

MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO /PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002509

07/09/2009

650.00

00002155356420

AFONSO FIRMINO HENRIQUE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, DURANTE AOS ME-SES DE JULHO E AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002510

07/09/2009

520.00

00002155356420

AFONSO FIRMINO HENRIQUE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABA-LHO INFANTIL, DURANTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002511

08/09/2009

465.00

05777801000181

JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE /PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DA VERDADE NA RADIO*CIDADE ESPERANÇA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002515

09/09/2009

261.54

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/ÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002517

09/09/2009

583.83

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNETE DESTE EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002513

09/09/2009

767.67

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1067, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002514

09/09/2009

87.05

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1066, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002516

09/09/2009

762.94

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002523

09/09/2009

110.00

00469923000197

PAULO ROBERIO ALVES BARROS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOM-1518DO TRANSPORTE ESCOLAR.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002512

09/09/2009

154.96

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002519

09/09/2009

90.64

33530486003225

EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002520

09/09/2009

239.63

09188376000146

DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MMZ-0249,DASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002518

09/09/2009

33.59

33530486003225

EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002521

09/09/2009

357.39

09188376000146

DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MNP-9609,DASECRETARIA DE SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002522

09/09/2009

180.00

00469923000197

PAULO ROBERIO ALVES BARROS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: /MOE-5178 E MNQ-3778, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002532

10/09/2009

149.68

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSNA SAUDE,RELATIVO A PARTE DO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002528

10/09/2009

2518.43

37115375000107

MMA-MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REFERENTE A16ª PARCELA DO PARC.DE DEBITO Nº 250000034209.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

PARCEL. DA DIVIDA DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002525

10/09/2009

4829.80

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AOINSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002526

10/09/2009

12.50

33066408081107

BANCO REAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCONA C/C Nº 50.017-17-ICMS/REAL,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002531

10/09/2009

336.71

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002529

10/09/2009

280.00

00703157000183

CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERÇAO NACIONAL DOSMUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002524

10/09/2009

2073.21

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002527

10/09/2009

600.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE ARECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº01000.1994.008.13.00-6 ,CONFORME MANDADO JUDICIAL 63/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002530

10/09/2009

3031.01

02336993001921

TIM NORDESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 19/07/2009 A 18/08/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002533

11/09/2009

3000.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE ARECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº01000.1994.008.13.00-6 ,CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO Nº 1697/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002534

11/09/2009

1100.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE ARECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº 01000.994.007.13.00-4 ,CONF.MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº880/2007.008.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002535

11/09/2009

48.00

12921391000166

LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 03 PORCAS DE RODA TRATOR E 05 PARAFUSOS DE RODA DIANTEIRA, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E UR/BANISMO,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO,

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000042009

0002571

12/09/2009

3000.00

00058490760420

ANTONIO JOSÉ INACIO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-1604,PARA RETIRADADE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002556

12/09/2009

400.00

00035907835400

HELIA MARIA GREGORIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002557

12/09/2009

350.00

00026253992449

MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002558

12/09/2009

415.00

00010884750434

ANA RAMOS LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002565

12/09/2009

200.00

00003624405497

FABIO FERREIRA CABRAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE BE-LEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002566

12/09/2009

250.00

00004540607421

MARILENE JOAQUIM DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000032009

0002553

12/09/2009

1600.00

00007093918468

CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA /PARA BATIMENTO SEFIP/GPS,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002564

12/09/2009

150.00

00021856249468

MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICAÇAO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022009

0002567

12/09/2009

1400.00

00020673183491

GILMAR RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Segurança Pública

Policiamento

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002568

12/09/2009

1800.00

00060127848487

MARIA JANEIDE DINIZ

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 360 REFEIÇOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000032009

0002569

12/09/2009

2350.00

00002330731400

MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOE-7780,A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

Outras

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000062009

0002554

12/09/2009

2950.00

00002514079420

JOAO GONCALVES DE AGUIAR

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0002536

12/09/2009

3400.00

00021968934472

MANOEL FARIAS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000142009

0002537

12/09/2009

3700.00

00075216183434

MARCONE MENCONCA DE BRITO

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0002538

12/09/2009

3190.00

00064521737404

MANOEL HERCULANO DIAS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0002539

12/09/2009

5500.00

00008333789889

RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0002540

12/09/2009

1983.00

00002314774817

ROBERTO CARLOS SAMPAIO

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0002541

12/09/2009

2899.00

00016215710415

HELENO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0002542

12/09/2009

2648.00

00013200135468

SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0002543

12/09/2009

1497.00

00099172410434

ALDIVAN GONÇALVES DA SILVA

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0002544

12/09/2009

2299.90

00001984540408

JOÃO BATISTA DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0002545

12/09/2009

2855.00

00006876606457

JOAO PAULO SANTOS PEREIRA

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0002546

12/09/2009

4050.00

00005783097420

GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0002547

12/09/2009

2750.00

00001332796427

GEARLAN MARTINS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002555

12/09/2009

500.00

00027587606491

ORLANDO AMORIM DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002560

12/09/2009

370.00

01180414000102

APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002570

12/09/2009

650.00

00001980695458

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002559

12/09/2009

250.00

00004464752896

LUZINETE ALVES BENTO

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0002548

12/09/2009

1000.00

00069076057400

CARLOS ANTONIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-1466,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE E /SANTAREM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0002549

12/09/2009

1000.00

00005573616480

SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA ALB-7139,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0002550

12/09/2009

1300.00

00008278007896

ANTONIO JOSE BELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-2222,TRANSPORTANDOA V EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PARA/OS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS GERALDO E IMBE,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0002551

12/09/2009

800.00

00004387957840

ANTONIO SAMPAIO GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BVR-3340,TRANSPORTANDOO PESSOAL DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DA VIGI-LANCIA AMBIENTAL PARA OS SITIOS SANTATEM,CASSUNGA,CARACOL E CANTA GALO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0002552

12/09/2009

1500.00

00004619659410

ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002561

12/09/2009

300.00

00001941886477

MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICADA SECRETª. DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002562

12/09/2009

500.00

00000878588434

ALIPIO BEZERRA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE //DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002563

12/09/2009

400.00

00064572412472

JOSINALDO FLOR DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNI-CIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000162009

0002572

14/09/2009

671.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778/DOS SERVIÇOS DA SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000162009

0002573

14/09/2009

35.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO DIANT. EBALANCEAMENTO DE RODAS, EXECUTADOS NA AMBULANCIA /PLACA MNQ-3778/DOS SERVIÇOS DA SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000162009

0002574

14/09/2009

800.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 04(QUATRO) PNEUS 175/70R13,DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOE-5178/DOS SERVIÇOS DA SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000162009

0002575

14/09/2009

15.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSMECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOE-5178 DOSSERVIÇOS DA SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000162009

0002576

14/09/2009

20.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064,DOS SERVIÇOS DA SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000162009

0002577

14/09/2009

800.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 04(QUATRO)PNEUS175/708, DESTINADOS A AMBULAN-/CIA DE PLACA MOQ-2064.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002584

15/09/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº12.600-4-FARMACIA BASICA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002590

15/09/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.038-9-VIG.SANITA-RIA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002596

15/09/2009

0.07

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.225-3-DENGUE,REFERENTE A TARIAFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002597

15/09/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.041-2-SUS,REFERENTE A TARIAFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002583

15/09/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.673-1-MERENDA ES-COLAR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002585

15/09/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.362-8-PROEJA,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002588

15/09/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.572-6- MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002589

15/09/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETADO PELO BANCO NA C/C Nº 6.801-2-PDDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC

AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Tomada de Preços

000042009

0002602

15/09/2009

8398.60

08593904000180

3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO

MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Tomada de Preços

000042009

0002603

15/09/2009

1399.20

08593904000180

3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002579

15/09/2009

300.00

00636397000102

FAMUP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002601

15/09/2009

357.60

08703373000130

EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA RENOVAÇAO DA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002582

15/09/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.457-6-PETI, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002587

15/09/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.029-X- CRAS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002599

15/09/2009

293.67

70097530000185

NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PRODUTOS DE BELEZA, DESTINADOS A SALAO COMUNI-TARIO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002600

15/09/2009

625.61

03326058000118

PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS AO DIA "D" DO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA, REALIZADA NO DIA 18/09/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002580

15/09/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇAO, REF.A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002581

15/09/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002586

15/09/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.952-5-CEX,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002591

15/09/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETADO PELO BANCO NA C/C Nº 11.056-6-CIDE,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002592

15/09/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.351-5- SIMPLES NACIONAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002593

15/09/2009

0.78

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETADO PELO BANCO NA C/C Nº 12.435-4-SEPLAG,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002594

15/09/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETADO PELO BANCO NA C/C Nº 4.781-3-IAPAS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002595

15/09/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.540-X-CONVENIOS,REFERENTE A TARIAFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002598

15/09/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.142-X-ITR,RELATIVOA TARIAFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002614

16/09/2009

77.34

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CEMITERIO PUBLI-CO E GARAREM MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES /DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002615

16/09/2009

186.43

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS: CRISTO REDENTOR ,20 DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO, RELATIVO A FATURA /DO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002604

16/09/2009

141.00

00001969711442

GERALDO JOSE GOMES FILHO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZAÇAO DE 01(UM) AULAO DE DANÇA NO GINASIO DEESPORTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA "D" DOBOLSA FAMILIA, EM 18/09/2009, COM AS FAMILIAS BE-NEFICIADAS DO BOLSA FAMILIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002605

16/09/2009

432.00

00004221242493

ELIANA FERREIRA PEREIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMINISTRAÇAO DE 02(DUAS)OFICINAS,01(UMA) DE ARTES EBALOES E 01(UMA)DE TRUFAS, REALIZADA NO DIA "D" DOBOLSA FAMILIA EM 18/09/2009, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002606

16/09/2009

432.00

00005398572466

VANDAELMA ALMEIDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMINISTRAÇAO DE 02(DUAS)OFICINAS DE CESTAS E BU-/QUES, REALIZADOS NO DIA "D" DO BOLSA FAMILIA EM18/09/2009, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002607

16/09/2009

220.00

00099704994400

ADRIANA MARIA DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMINISTRAÇAO DE 01(UMA) OFICINA DE ARTES EM BISK,NO DIA "D" DO BOLSA FAMILIA, REALIZADO EM 18 DESETEMBRO/2009, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002617

16/09/2009

255.00

41214578000128

J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIAÇAO DO TORNEI REA-LIZADO NO DIA "D" DO BOLSA FAMILIA, EM 18 DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002618

16/09/2009

15.00

69054930000205

BAZAR MILENIO LTDA ME.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REVISAO E REGULAGEM DA MAQUINA DE CORTE DE CABELO,PERTENCENTE AO SALAO DE BELEZA COMU-NITARIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002613

16/09/2009

304.82

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL E POSTO DA TELPA,RELATIVO A FATURA DO MES DEAGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002611

16/09/2009

77.34

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNI-CIPAL E GINASIO DE ESPORTES,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002612

16/09/2009

243.44

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002608

16/09/2009

1490.00

02503493000108

CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAGEM CG LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADOS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES,RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002610

16/09/2009

38.67

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE //SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Convite

000272009

0002616

16/09/2009

10643.60

70103098000198

CASA DO PROTETICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002609

16/09/2009

38.67

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002578

16/09/2009

15.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO DIANTEIRAEXECUTADOS NA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 DOS SERVI-ÇOS DA SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002619

17/09/2009

640.00

09197203000194

FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 05(CINCO)TOLDO NAUTIKA, DESTINADOS A SECRETA-/RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Tomada de Preços

000042009

0002621

17/09/2009

560.80

08593904000180

3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA-EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002620

17/09/2009

57.05

08844748000182

A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AO DIA "D" /DO BOLSA FAMILIA, NO DIA 18 DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002622

18/09/2009

400.00

00043478638453

MARIA DE JESUS COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMINISTRAÇAO DE OFICINA BASICA(COM MATERIAL INCLUSO)REALIZADA NO DIA "D" DO BOLSA FAMILIA, EM 18*DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002624

18/09/2009

3092.59

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA /FEDERAL, REF.A PRESTAÇAO/CEF-FIANC-FGTS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Juros sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002625

18/09/2009

250.47

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA /FEDERAL,REF.A TAXA/CEF-FINANC-FGTS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002623

18/09/2009

326.40

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002626

19/09/2009

250.00

00048394696449

MARIA HELENA LAPENDA PIRES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMINISTRAÇAO DE 01(UMA)OFICINA DE PINTURA EM TECIDO, NO DIA "D" DO BOLSA FAMILIA,REALIZADO NO DIA18 DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002628

21/09/2009

52.70

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.020-6-IGD,RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002638

21/09/2009

49.01

33530486003225

EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002640

21/09/2009

1005.00

10175266000129

JF ESTAMPARIA-JOSINALDO FERNANDES DINIZ

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 67(SESSENTE E SETE) CAMISAS,DESTINADAS AO DIA "D" DO BOLSA FAMILIA, EM 18/09/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002641

21/09/2009

550.00

05218264000130

SILVA &¨ARRUDA LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE TENDAS MED. 5X5MT, DESTINADAS AO DIA *"D" DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REALIZADO NO DIA 18DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0002643

21/09/2009

1000.00

24221343000144

WILSON SILVA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA-DOS AO DIA "D" DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZA/DO NO DIA 18/09/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002644

21/09/2009

1500.00

00033833621400

WILLIAME ANDRADE PORTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01(UM) PARQUE DE DIVERSAO DURANTE O /DIA "D" DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO*DIA 18/09/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002630

21/09/2009

14.71

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002631

21/09/2009

14.71

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO TANQUE DOSITIO MANGUAPE DE BAIXO, RELATIVO A FATURA DO MESDE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002627

21/09/2009

54.68

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002635

21/09/2009

274.98

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002642

21/09/2009

500.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002629

21/09/2009

950.54

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES/DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002633

21/09/2009

341.57

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BI-BLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVOA FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002634

21/09/2009

52.05

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE EDUCAÇAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002636

21/09/2009

70.92

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002637

21/09/2009

168.97

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002639

21/09/2009

30.78

08754285000168

CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MINI-POSTO DE SAUDE PADRE IBIAPINA E BOMBA D'AGUA, RELATIVO AO MES*DE JULHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002632

21/09/2009

259.66

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002645

22/09/2009

600.00

01518579000141

A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMASSINATURA DO J.A UNIAO E DIARIO OFICIAL,NO PERIODO DE 14/07/2009 A 13/07/2010.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002646

22/09/2009

0.35

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO ITR, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002647

22/09/2009

1000.00

10554404000180

ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREAS DE /PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002652

23/09/2009

182.22

04196645000100

PR/CC/IMPRESA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DO PREGAO PRESENCIAL Nº 0002/2009, PARA AQUISIÇAO DE UM VEICULO TIPO POPULAR.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002649

23/09/2009

435.63

02323033000289

UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DOTRANSPORTE ESCOLAR.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002653

23/09/2009

177.80

05622091000110

MANUEL HERCULANO DIAS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOPROGRAMA-EJA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002651

23/09/2009

120.00

00469923000197

PAULO ROBERIO ALVES BARROS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MMZ-0249PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002656

23/09/2009

80.00

00085345059420

PEDRO FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE INSTALAÇAO ELETRICA DO TRATOR MASSEYFERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002648

23/09/2009

500.00

24221343000144

WILSON SILVA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM 05 BANNERS, DESTINADOS AO DIA "D" DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REALIZADODO NO DIA 18/09/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002655

23/09/2009

400.00

00085345059420

PEDRO FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE INSTALAÇAO ELETRICA DO INDUZIDO, LAMPADAS,TERMINAL DE BATERIA E IGNIÇAO DO VEICULO /PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002657

23/09/2009

120.00

00085345059420

PEDRO FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE INSTALAÇAO DO ALTERNADOR DO TRATOR /MASSEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002650

23/09/2009

70.00

00469923000197

PAULO ROBERIO ALVES BARROS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MNP-9609DOS SERVIÇOS DA SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002654

23/09/2009

240.00

00085345059420

PEDRO FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE INSTALAÇAO DO ALTERNADOR DA AMBULAN-CIA PLACA MOC-2064/SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002658

23/09/2009

24.00

00085345059420

PEDRO FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE INSTALAÇAO ELELTRICA DA AMBULANCIA /PLACA MNQ-3778/SAUDE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000192009

0002659

24/09/2009

4650.00

04822299000110

MJ CURSOS & CONSULTORIA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ULTIMA PARCELA DOS CURSOS DE QUALIFICAÇAO PRO-FISIONAL EM: TECNICAS DE SECRETARIADO,SERVIÇOS ADMINISTRATICOS, GARÇON/GARÇONETE, TENDO COMO PUBLICO ALVO AS FAMILIA BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AS ATENDIDAS PELO CRAS, CONFORME CONTRATO Nº01C19/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002666

28/09/2009

476.00

07798690000115

PRF HOTELARIA LTDA-EPP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DE REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPALJUNTO COM A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DELEGADOS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PAR-CIPAR DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL,NOS DIAS 28,29 E 30/09/09.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002665

28/09/2009

160.64

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES E /PRAÇA 20 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002661

28/09/2009

90.86

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR*MONS.BORGES, RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE MAIOJULHO E AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002664

28/09/2009

133.08

08754285000168

CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JOSE DIAS DE ARAUJO,RELATIVO AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002660

28/09/2009

26.95

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002662

28/09/2009

700.00

12610937000168

RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA VEICULAÇAO INSTITUCIONAL DAS AÇAOES ADMINIS-/TRATIVAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002663

28/09/2009

30.78

08754285000168

CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MINI-POSTO DE SAUDE PADRE IBIAPINA E BOMBA D'AGUA, RELATIVO AO MES*DE AGOSTO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002669

29/09/2009

600.00

41214594000110

HCG-HOSPITAL CAMPINA GRANDE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A DIVERSOS PACIENTE /CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002667

29/09/2009

18.46

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002668

29/09/2009

390.00

09315639000130

ELIETE DA SILVA OLIVEIRA RAMOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 03 GRINADAS,DESTINADAS AO VELORIO DO EX-FUNCIONARIO TARCISIO VIEIRA PAULINO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002670

30/09/2009

250.00

00003845884410

MARGARIDA MARIA LOPES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002671

30/09/2009

200.00

00002995127460

ARIOSVALDO FERNANDES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITA-DO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002672

30/09/2009

50.00

00010084297409

SUELMA DA SILVA AMORIM

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002673

30/09/2009

70.00

00001618357409

GLORICLENIA SANTOS JORGE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002695

30/09/2009

1258.60

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002770

30/09/2009

8855.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002771

30/09/2009

9410.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002772

30/09/2009

4002.90

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DE //AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002691

30/09/2009

1029.60

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002745

30/09/2009

6871.50

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO*DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002746

30/09/2009

40.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002747

30/09/2009

722.90

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002748

30/09/2009

5110.50

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002749

30/09/2009

15.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT. NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002750

30/09/2009

551.17

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002761

30/09/2009

9935.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002762

30/09/2009

4585.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002763

30/09/2009

3194.40

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DE //OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE*2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002764

30/09/2009

2325.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002765

30/09/2009

930.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002766

30/09/2009

716.10

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DE //TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002676

30/09/2009

8.69

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 85.025-X-FPM,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O IPSM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002677

30/09/2009

2003.22

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPALEM FAVOR DO IPSM, REFERENTE A PARCELA Nº 013/240,EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O IPSM

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Juros sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002678

30/09/2009

116.30

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA*PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, REFERENTE APARCELA Nº 013/240,EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/08.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000052009

0002699

30/09/2009

3300.00

03036199000104

BERNADETE COSTA RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS*A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002759

30/09/2009

6095.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE*2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002760

30/09/2009

1340.90

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002674

30/09/2009

1288.28

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE FPM, RELATIVO A 3ª PARCELADO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002675

30/09/2009

1.19

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA MENSAL DO ICMS/DESONERAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002680

30/09/2009

105.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO 03 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS ACANTINA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002697

30/09/2009

212.59

04196645000100

PR/CC/IMPRESA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DO RESULTUADO FASE HABILITAÇAO-CONCORRENCIA Nº 00001/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002742

30/09/2009

15328.42

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE /2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002743

30/09/2009

50.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002744

30/09/2009

1583.84

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002756

30/09/2009

13675.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002757

30/09/2009

4600.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002758

30/09/2009

4020.50

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOT.NA SECRETARIA DE //ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002773

30/09/2009

1100.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE ARECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº 01000.994.007.13.00-4 ,CONF.MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº880/2007.008.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002679

30/09/2009

1351.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-7780, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002751

30/09/2009

20225.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002752

30/09/2009

4449.50

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO*AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002753

30/09/2009

1310.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002754

30/09/2009

1310.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA PROCURA-DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002755

30/09/2009

576.40

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002681

30/09/2009

1400.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO 03 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002682

30/09/2009

2315.50

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002683

30/09/2009

49.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002684

30/09/2009

132.50

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA MOL-9055/SEC.EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002700

30/09/2009

23000.00

09373097000152

PROMOV PRODUÇÕES LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE PALCO E SONORIZAÇAO COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS SOLICITADAS NO EDITAL CONVITE,SEGURANÇA PRIVADA E 10(DEZ) BANHEIROS QUIMICOS,POR *OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DO XIII //ARRAIAL DA ROÇA,NESTA CIDADE, NOS DIAS 27, 28 E29 DE JUNHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002701

30/09/2009

9167.50

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002702

30/09/2009

55.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002703

30/09/2009

994.13

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS /MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002704

30/09/2009

4815.84

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002705

30/09/2009

1059.48

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002706

30/09/2009

2894.10

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002708

30/09/2009

13155.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002729

30/09/2009

74933.25

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002730

30/09/2009

335.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETI-VOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002731

30/09/2009

8073.57

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002732

30/09/2009

25175.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002733

30/09/2009

5217.30

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES /CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002734

30/09/2009

15785.87

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002735

30/09/2009

3433.29

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS DIRETORES DO*ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002736

30/09/2009

18373.67

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002737

30/09/2009

90.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002738

30/09/2009

1967.22

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002739

30/09/2009

31351.75

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002740

30/09/2009

170.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002741

30/09/2009

3365.68

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS/SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002685

30/09/2009

858.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO A AMBULAN-CIA PLACA MOQ-2064, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002686

30/09/2009

1464.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO A AMBULAN-CIA PLACA MNQ-3778, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002687

30/09/2009

95.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNP-9609/SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002688

30/09/2009

1066.50

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-5178/SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002689

30/09/2009

964.50

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOJUMPER PLACA NPV-3927/SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002690

30/09/2009

105.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03)TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE*SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000242009

0002696

30/09/2009

3473.10

02953824000101

IARA MATIAS CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM DIVERSAS PES-SOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000172009

0002698

30/09/2009

12077.78

70104344000126

ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002707

30/09/2009

13116.42

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002709

30/09/2009

80.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002710

30/09/2009

1426.32

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002711

30/09/2009

4090.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002712

30/09/2009

12760.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002713

30/09/2009

3707.00

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002714

30/09/2009

465.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA LOT.NA SECRETARIADE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE*DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002715

30/09/2009

102.30

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DA SERVIDORA CON-/TRATADA LOT. NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO *MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002716

30/09/2009

1125.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002717

30/09/2009

930.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002718

30/09/2009

452.10

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO*MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002719

30/09/2009

25267.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002720

30/09/2009

2765.62

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS *AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002721

30/09/2009

37877.50

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002722

30/09/2009

2550.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002723

30/09/2009

10610.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002724

30/09/2009

11228.25

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002725

30/09/2009

4530.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002726

30/09/2009

10090.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002727

30/09/2009

3830.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002728

30/09/2009

4059.00

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002692

30/09/2009

2197.80

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002693

30/09/2009

1445.60

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0002694

30/09/2009

976.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002767

30/09/2009

6035.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002768

30/09/2009

1015.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002769

30/09/2009

1551.00

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DE //AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002774

01/10/2009

24.30

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002775

01/10/2009

2.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº283.142-2 -ICMS/DESONERAÇAO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002777

02/10/2009

0.23

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO ITR,RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002776

02/10/2009

793.34

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002778

05/10/2009

561.20

00360305166851

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELA CEF NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002779

05/10/2009

200.00

00023795433487

JULIO FERREIRA DE LIMA FILHO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITA-DO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002780

05/10/2009

240.00

00004274235467

ELIOMAR CELINA DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002785

06/10/2009

20.00

00006112220431

RICARDO PAULINO COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO DE 04 PNEUS DO VEICULO PLACA:MNZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002786

06/10/2009

200.00

00006112220431

RICARDO PAULINO COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NO TANQUE PIPA DO VEICULO PLACA MNZ-0249,PERTENCENTE A SECRETª DE OBRAS EURBANISMO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002787

06/10/2009

150.00

00006112220431

RICARDO PAULINO COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NO CARROÇAO DO TRATOR /MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002788

06/10/2009

40.00

00006112220431

RICARDO PAULINO COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO DE 04 PNEUS DO VEICULO PLACA:MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002789

06/10/2009

140.00

00006112220431

RICARDO PAULINO COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO DE 05 PNEUS TRASEIRO DO TRA-/TOR MASEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002794

06/10/2009

123.22

34028316518803

EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002781

06/10/2009

210.00

00006112220431

RICARDO PAULINO COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REVISAO, SUBSTITUTIÇAO E REPOSIÇAO DE*PEÇAS, EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOC-5263/ENSINOFUNDAMENTAL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002782

06/10/2009

50.00

00006112220431

RICARDO PAULINO COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO DE 05 PNEUS DO VEICULO PLACA:MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002783

06/10/2009

20.00

00006112220431

RICARDO PAULINO COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO DE 04 PNEUS DA AMBULANCIA DE*PLACA MNQ-3778/SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002784

06/10/2009

190.00

00006112220431

RICARDO PAULINO COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REVISÃO, SUBSTITUTIÇAO E REPOSIÇAO DE*PEÇAS, EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MNP-9609/SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Convite

000022009

0002793

06/10/2009

5102.46

00958548000149

DROGARIA DROGAVISTA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002790

06/10/2009

80.00

00006112220431

RICARDO PAULINO COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SOLDA DA GRADE ARADORA DO TRATOR MAS-/SEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002791

06/10/2009

100.00

00006112220431

RICARDO PAULINO COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO DE 05 PNEUS DIANTEIRO DO TRA-TOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002792

06/10/2009

160.00

00006112220431

RICARDO PAULINO COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO DE 06 PNEUS TRASEIRO DO TRA-/TOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0002807

07/10/2009

1500.00

00004619659410

ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0002808

07/10/2009

1000.00

00005573616480

SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA ALB-7139,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0002809

07/10/2009

1000.00

00069076057400

CARLOS ANTONIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-1466,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE E /SANTAREM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002810

07/10/2009

400.00

00064572412472

JOSINALDO FLOR DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNI-CIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002811

07/10/2009

300.00

00001941886477

MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICA DA SECRETª. DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Convite

000172009

0002817

07/10/2009

100.00

70104344000126

ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 002698 DE 30/09/2009,REF.A NF Nº 000.001.001 EMPENHADO A MENOR.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0002795

07/10/2009

5500.00

00008333789889

RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0002796

07/10/2009

1983.00

00002314774817

ROBERTO CARLOS SAMPAIO

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0002797

07/10/2009

2648.00

00013200135468

SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0002798

07/10/2009

4050.00

00005783097420

GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0002799

07/10/2009

1497.00

00099172410434

ALDIVAN GONÇALVES DA SILVA

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000142009

0002800

07/10/2009

3700.00

00075216183434

MARCONE MENCONCA DE BRITO

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0002801

07/10/2009

2899.00

00016215710415

HELENO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0002802

07/10/2009

2750.00

00001332796427

GEARLAN MARTINS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0002803

07/10/2009

3190.00

00064521737404

MANOEL HERCULANO DIAS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0002804

07/10/2009

2855.00

00006876606457

JOAO PAULO SANTOS PEREIRA

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0002805

07/10/2009

3400.00

00021968934472

MANOEL FARIAS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0002806

07/10/2009

2299.90

00001984540408

JOÃO BATISTA DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002812

07/10/2009

465.00

00002274666407

ADRIANO JOSE JERONIMO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR)DOPETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002813

07/10/2009

465.00

00005198405426

JOAO MIGUEL PORTO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR)DOPETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002814

07/10/2009

465.00

00006953245433

MARIA TATIELINE LOPES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002815

07/10/2009

1250.00

00003262063452

AIDE ALEXANDRE SILVA

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002816

07/10/2009

1000.00

00032633793215

MARIA JOSE LAURINDO

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Convite

000182009

0002819

08/10/2009

2029.30

03355763000143

MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO /PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Convite

000182009

0002820

08/10/2009

910.60

03355763000143

MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA /BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002821

08/10/2009

1146.75

03355763000143

MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ALMOÇO DO /DIA "D" DO BOLSA FAMILIA, REALIZADO NESTA CIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Convite

000222009

0002818

08/10/2009

300.00

24221343000144

WILSON SILVA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM 52 ADESIVOS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Energia

Energia Elétrica

MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002832

09/10/2009

15545.10

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PU-LICA DESTA CIDADE,RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

PARCEL. DA DIVIDA DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002825

09/10/2009

4858.15

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS,REFERENTE AOINSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002838

09/10/2009

154.96

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002839

09/10/2009

130.29

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002840

09/10/2009

120.61

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Convite

000112009

0002842

09/10/2009

823.30

04918161000110

E. ZALMA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMABOLSA FAMILIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Convite

000112009

0002843

09/10/2009

890.03

04918161000110

E. ZALMA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS,DESTE MUINICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002845

09/10/2009

590.00

00000219608792

HELENICE ALVES SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS A REUNIAODOS IDOSOS E GRUPOS DE MULHERES PELO CRAS, RELATICO AOS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002846

09/10/2009

550.00

00000219608792

HELENICE ALVES SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOSA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS REALIZADOS /PELO IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002847

09/10/2009

490.00

00002155356420

AFONSO FIRMINO HENRIQUE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, DURANTE AOS ME-SES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002848

09/10/2009

500.00

00002155356420

AFONSO FIRMINO HENRIQUE

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002849

09/10/2009

500.00

00000219608792

HELENICE ALVES SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOSAO PETI-PROGRAMA DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL,QUANDO EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PAIS E TORNEIOCOM OS ALUNOS DO PETI, REALIZADO NO DIA "D" DO /BOLSA FAMILIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002831

09/10/2009

25.58

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR*MONS.BORGES DO SITIO CAMUCA, RELATIVO A FATURA DO/MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002837

09/10/2009

767.77

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002850

09/10/2009

1110.19

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002852

09/10/2009

336.70

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE //AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002822

09/10/2009

2989.15

02336993001921

TIM NORDESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 19/08/2009 A 18/09/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002823

09/10/2009

3321.63

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 31/08/2009 E VENCI-MENTO EM 25/09/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002824

09/10/2009

2172.59

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002835

09/10/2009

583.83

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002836

09/10/2009

273.18

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/ÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002841

09/10/2009

121.48

04196645000100

PR/CC/IMPRESA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DO RESULTADO FA-SE PROPOSTA-CONCORRENCIA Nº 00001/2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002826

09/10/2009

280.00

00703157000183

CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERÇAO NACIONAL DOSMUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002833

09/10/2009

86.95

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHA3387-1066, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/09.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002834

09/10/2009

978.33

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHA3387-1067, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/09.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUICAO GRATUITA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Convite

000022009

0002844

09/10/2009

15630.00

00958548000149

DROGARIA DROGAVISTA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002851

09/10/2009

252.05

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSNA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002827

09/10/2009

2425.50

01612452000197

MDA-MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA ARRECADAÇAO P/QUITAÇAO DE APORTES /DESTE MUNICIPIO, REF.AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA,COM VENCIMENTO EM 31/03/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

INCENTIVO A AGRICULTURA INCENTIVAR A AGRICUL

INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002828

09/10/2009

2425.50

01612452000197

MDA-MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA ARRECADAÇAO P/QUITAÇAO DE APORTES /DESTE MUNICIPIO, REF.AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA,COM VENCIMENTO EM 30/04/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002829

09/10/2009

2425.50

01612452000197

MDA-MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA ARRECADAÇAO P/QUITAÇAO DE APORTES /DESTE MUNICIPIO, REF.AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA,COM VENCIMENTO EM 30/05/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002830

09/10/2009

2425.50

01612452000197

MDA-MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA ARRECADAÇAO P/QUITAÇAO DE APORTES /DESTE MUNICIPIO, REF.AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA,COM VENCIMENTO EM 30/06/2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Segurança Pública

Policiamento

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002853

11/10/2009

1800.00

00060127848487

MARIA JANEIDE DINIZ

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 360 REFEIÇOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000032009

0002859

13/10/2009

2350.00

00002330731400

MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOE-7780,A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002854

13/10/2009

0.90

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA PARTE DO ITR,RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002856

13/10/2009

61.59

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA MENSAL CIDE, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002857

13/10/2009

600.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS,REFERENTE A REC.TRABALHISTA Nº1000.2994.008.13.00-6CONFORME MANDADO JUDICIAL 63/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002858

13/10/2009

1100.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS,CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº880/2007-008, REFERENTE A RECLAM.TRABALHISTA Nº01001.994.007.13.00-4.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002860

13/10/2009

400.00

10840193000142

CARLOS ANTONIO C.DA COSTA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMETO DE 68KG DE FRANGO,DESTINADOS A CONFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELAIZADO NODIA 17/07/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002867

13/10/2009

654.00

05084873000143

J & F TECIDOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 60(SESSENTA) TOALHAS DE BANHOS,DESTRIBUIDAS /COM OS IDOSOS, EM COMEMORAÇAO AO DIA DO IDOSO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002855

13/10/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.142-X-ITR,RELATIVOA TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO,

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000042009

0002861

13/10/2009

3000.00

00058490760420

ANTONIO JOSÉ INACIO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-1604,PARA RETIRADADE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0002862

13/10/2009

800.00

00004387957840

ANTONIO SAMPAIO GOMES

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0002863

13/10/2009

1300.00

00008278007896

ANTONIO JOSE BELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-2222,TRANSPORTANDOA V EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PARA/OS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS GERALDO E IMBE,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002864

13/10/2009

1372.81

00005790514472

OSINETE COSTA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO-GRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO*AO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002865

13/10/2009

465.00

00004046583428

MARIA DE FATIMA IMPERIANO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA AUXILIAR DA/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002866

13/10/2009

500.00

00000878588434

ALIPIO BEZERRA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE //DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002869

14/10/2009

12960.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO*MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002870

14/10/2009

739.80

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO COORDENADOR E VACINADORES DA CAMPANHA/DE VACINAÇAO-CONTRA INFLUENZA(GRIPE).

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002871

14/10/2009

927.90

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO COORDENADOR E VACINADORES DA CAMPANHA/DE VACINAÇAO-CONTRA POLIOMIELITE(POLIO).

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002873

14/10/2009

324.99

09188376000146

DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA BVR-0170,DASECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002868

14/10/2009

20.85

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.835-2-ICMS/REPAS-SE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002872

14/10/2009

238.00

07798690000115

PRF HOTELARIA LTDA-EPP

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA*VII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REALIZADA NOS DIAS 14 A 16/10/2009, NO TEATRO PAULO /PONTES-ESPAÇO CULTURAL.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Segurança Pública

Policiamento

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002874

14/10/2009

300.00

00060127848487

MARIA JANEIDE DINIZ

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 60 REFEIÇOES,DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002878

15/10/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 8.276-7-FOPAG/BANCODO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002880

15/10/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.673-1-PNAE,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002882

15/10/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.362-8/-PROEJA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002875

15/10/2009

290.00

09467261000190

INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE 03 COMPUTADORES, 01 NO-BEAK COM SUBSTITUTIÇAO DE PEÇAS E 01 NOTBOOK, PERTENCETE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002876

15/10/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 4.781-IAPAS,RELATIVOA TARIAFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002883

15/10/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇAO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002877

15/10/2009

2.90

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.093-9- VIGILANCIACIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002879

15/10/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 58.044-9-PAB,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002881

15/10/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 12.600-4- FARMACIA*BASICA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002894

16/10/2009

36.39

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETª DE SAUDERELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002893

16/10/2009

36.39

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO/MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002888

16/10/2009

169.80

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS: CRISTO REDENTOR ,20 DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO, RELATIVO A FATURA /DO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002892

16/10/2009

127.59

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CEMITERIO PUBLI-CO E GARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DESETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC

AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Tomada de Preços

000042009

0002884

16/10/2009

580.00

08593904000180

3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO

MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Tomada de Preços

000042009

0002885

16/10/2009

1498.50

08593904000180

3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Tomada de Preços

000042009

0002886

16/10/2009

629.70

08593904000180

3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA-PROGRAMA DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC

AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Tomada de Preços

000042009

0002887

16/10/2009

8161.40

08593904000180

3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.PAGO EM: 20/10/2009.....R$ 6.800,00

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002889

16/10/2009

176.16

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DE GRUPOS ESCOLARES, RELATIVOA FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002891

16/10/2009

72.78

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNI-CIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO A FATURA DOMES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002890

16/10/2009

534.58

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL E TELPA,RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRODE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002895

19/10/2009

150.00

00021856249468

MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000032009

0002914

19/10/2009

1600.00

00007093918468

CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA /PARA BATIMENTO SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022009

0002916

19/10/2009

1400.00

00020673183491

GILMAR RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002920

19/10/2009

1067.50

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO AFM- APOIO FINANCEIRO /AOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000062009

0002917

19/10/2009

2950.00

00002514079420

JOAO GONCALVES DE AGUIAR

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002903

19/10/2009

500.00

00027587606491

ORLANDO AMORIM DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002904

19/10/2009

370.00

01180414000102

APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002906

19/10/2009

120.00

00014429799415

GILBERTO FREIRE DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE 04 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICAÇAO DO CHASSI DO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002912

19/10/2009

650.00

00001980695458

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002913

19/10/2009

465.00

00088487725449

ANIELLE MURANY RAMOS DE COUTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002902

19/10/2009

13.02

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES*DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002909

19/10/2009

90.00

00014429799415

GILBERTO FREIRE DE ANDRADE

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002910

19/10/2009

105.00

00014429799415

GILBERTO FREIRE DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE 04 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICAÇAO DO CHASSI DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002896

19/10/2009

250.00

00004540607421

MARILENE JOAQUIM DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002897

19/10/2009

200.00

00003624405497

FABIO FERREIRA CABRAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE BE-LEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002898

19/10/2009

415.00

00010884750434

ANA RAMOS LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002899

19/10/2009

350.00

00026253992449

MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002900

19/10/2009

400.00

00035907835400

HELIA MARIA GREGORIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002905

19/10/2009

516.25

00007126031408

DANIELLE BRANDAO ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO)CEDULAS DE IDENTIDADES, DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002919

19/10/2009

1850.00

00021890129453

KEYLA MELO ALBUQUERQUE XAVIER

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM74 DIARIAS DE UM PASSEIO TURISTICO EM COMEMORAÇAOAO DIA DO IDOSO NA FAZENDA SANTANA,DISTRITO DE GALANTE/GRANDE-PB,COM O GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002901

19/10/2009

250.00

00004464752896

LUZINETE ALVES BENTO

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002911

19/10/2009

60.00

00014429799415

GILBERTO FREIRE DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICAÇAO DO CHASSI DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002918

19/10/2009

260.00

00051861496400

ANTONIO VITAL PEREIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS AO OPERADORDA MAQUINA PATROL, DURANTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002907

19/10/2009

75.00

00014429799415

GILBERTO FREIRE DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE 05 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICAÇAO DO VEICULO PLACA MOE-5178 DA SAUDE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002908

19/10/2009

75.00

00014429799415

GILBERTO FREIRE DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE 05 LAVAGENS COMPLETA COM LUBRIFICAÇAO DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002921

19/10/2009

63.44

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002922

19/10/2009

104.24

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002936

20/10/2009

2795.45

37115375000107

MMA-MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REFERENTE A17ª PARCELA DO PARC.DE DEBITO Nº 250000034209.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002926

20/10/2009

52.70

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.020-6-IGD,RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET,

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002924

20/10/2009

3092.59

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA /FEDERAL, RELATIVO A PRESTAÇAO/CEF-FINANC/FGTS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Juros sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002925

20/10/2009

253.69

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA /FEDERAL, RELATIVO A TAXA/CEF-FINANC/FGTS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002938

20/10/2009

4000.00

00022569553468

AUGUSTA CARDOSO COSTA DA ROCHA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ELABORAÇAO DA LDO-LEI DAS DIRETRIZESORÇAMENTARIA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2010.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000052009

0002950

20/10/2009

3300.00

03036199000104

BERNADETE COSTA RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS*A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002930

20/10/2009

667.68

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E /CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO8/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002931

20/10/2009

785.42

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS /ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002935

20/10/2009

147.20

05622091000110

MANUEL HERCULANO DIAS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOPROGRAMA-EJA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002937

20/10/2009

465.00

00088487725449

ANIELLE MURANY RAMOS DE COUTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002927

20/10/2009

657.39

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1067, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO8/2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002928

20/10/2009

84.39

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1066, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO8/2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002933

20/10/2009

300.00

00636397000102

FAMUP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002939

20/10/2009

304.70

08558538000128

SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002940

20/10/2009

59.75

08721649000103

JUVELINO LUCIO BARBOSA

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002941

20/10/2009

46.50

10455233000132

RESTAURANTE E BAR DA GALINHA

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002942

20/10/2009

30.32

07580234000102

LUCIO CAIAFO DE ALMEIDA -ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS AO PREFEITOE TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO*PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002943

20/10/2009

56.18

02403403000107

RESTAURANTE GULAS LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PREFEITO E SECRETA-RIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE*DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002923

20/10/2009

479.98

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002929

20/10/2009

185.16

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/ÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO8/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002932

20/10/2009

739.00

01518579000141

A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO- PREGAO PRESEN-/CIAL Nº 0002/09, CONCORRENCIA Nº 0001/09 E RES.FASE HABILITAÇAO-CONCORRENCIA Nº 0001/09, NO DIARIOOFICIAL E JORNAL A UNIAO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000132009

0002934

20/10/2009

1000.00

10554404000180

ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREAS DE /PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002944

21/10/2009

64.76

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002945

21/10/2009

0.12

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO ITR,RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002949

21/10/2009

212.64

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002947

21/10/2009

330.30

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BI-/BLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVOA FATURA DO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002951

21/10/2009

45.20

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE*DE EDUCAÇAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002948

21/10/2009

13.10

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO TANQUE DOSITIO MANGUAPE DE BAIXO, RELATIVO A FATURA DO MES*DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002952

21/10/2009

187.60

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA 20 DE JANEIRO E QUIOSQUES, RELATIVO A FATURA DO MES DE SE-TEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002954

21/10/2009

160.58

03326058000118

PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE BOMBONS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DASCRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO /INFANTIL-PETI.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002946

21/10/2009

179.56

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MER-CADO PUBLICO MUNICIAL, RELATIVO A FATURA DO MES DESETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002953

21/10/2009

120.00

00469923000197

PAULO ROBERIO ALVES BARROS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA BVR-0170PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Extensão Rural

MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST

RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Convite

000252009

0002961

22/10/2009

29510.00

10482566000150

CONSTRUTORA DOABRA LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 227 HORAS MAQUINAS DE MOTONIVELADORA,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRA-DAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO.

00012009

NULL

Obras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002959

22/10/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.041-2-SUS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM 15/10/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002964

22/10/2009

200.00

06015486000118

DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ACESSOA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002960

22/10/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.033-8,RELATIVO ATARIFA BANCARIA, DEBITADA EM 15/10/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002965

22/10/2009

300.00

06015486000118

DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ACESSOA INTERNET DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002956

22/10/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.540-X-CONVENIOS ,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA EM 15/10/09.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002957

22/10/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.952-5-CEX,RELATIVO A TARIFA BANCARIA,DEBITADA EM 15/10/09.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002958

22/10/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.351-5-SIMPLES NACIONAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM /15/10/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0002955

22/10/2009

220.00

01807006000138

SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS E TONER,DESTINADOS A COPIADORA XEROX,PERTENCENTE A SECRETª DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002963

22/10/2009

400.00

06015486000118

DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ACESSOA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNI-CIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002962

22/10/2009

400.00

06015486000118

DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ACESSOA INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE/MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002967

23/10/2009

80.00

04906156000197

GRANPECAS C.E DIST.PECAS RET.E SERV.LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TROCA DO CABO DO ACELERADOR DO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002966

23/10/2009

23.40

08719767000187

SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002969

24/10/2009

34.04

33530486003225

EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002970

24/10/2009

1360.00

05853873000160

MARICELIA DOS SANTOS-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM68 DIARIAS DE UM PASSEIO TURISTICO COM AS CRIAN-ÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO/INFANTIL, EM COMEMORAÇAO AO DIAS DAS CRIANÇAS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002971

24/10/2009

1000.00

05853873000160

MARICELIA DOS SANTOS-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM50 DIARIAS DE UM PASSEIO TURISTICO COM AS CRIAN-ÇAS DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL,EM COMEMORAÇAO AODIAS DAS CRIANÇAS.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002968

24/10/2009

13.09

33530486003225

EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETAIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002972

25/10/2009

583.83

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002974

26/10/2009

500.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002973

26/10/2009

800.00

00002514079420

JOAO GONCALVES DE AGUIAR

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ALAGOA NOVA PARA TRATAR /DE ASSUNTOS DA AÇAO MOVIDA PELO IBAMA CONTRA ESTA*EDILIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002975

26/10/2009

3000.00

00097829676453

CORMELO AMORIM DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPEDA COORDENÇAO E COMPONENTES DAS BANDAS QUE PARTI-CIPARAM DO XIII ARRAIAL DA ROÇA, REALIZADO NOS /DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002977

27/10/2009

80.38

08754285000168

CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JOSE DIAS DE ARAUJO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002980

27/10/2009

5.67

33530486003225

EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002976

27/10/2009

700.00

12610937000168

RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA VEICULAÇAO INSTITUCIONAL DAS AÇAOES ADMINIS-/TRATIVAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002981

27/10/2009

242.96

04196645000100

PR/CC/IMPRESA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO DO CON-/TRATO DA CONCORRENCIA Nº 00001/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003047

27/10/2009

105.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002982

27/10/2009

40.00

00008637675409

MARGARETH FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002983

27/10/2009

40.00

00009383818492

ELIETE LEONEL DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002984

27/10/2009

80.00

00006953225408

SUELANIA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002985

27/10/2009

40.00

00004914807416

MARIA DO SOCORRO AVELINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002986

27/10/2009

60.00

00008895083482

CRISTIANA BARBOSA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002987

27/10/2009

50.00

00002456999452

ANTONIO PEREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002988

27/10/2009

90.00

00048632864491

MARIA DE FATIMA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002989

27/10/2009

60.00

00004731706475

LUCIENE MENDES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002990

27/10/2009

50.00

00005580853424

LUCIMAR JACINTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002991

27/10/2009

40.00

00008637675409

MARGARETH FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002992

27/10/2009

90.00

00048632864491

MARIA DE FATIMA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002993

27/10/2009

50.00

00001312562463

MARIA JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002994

27/10/2009

50.00

00004977588495

MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002995

27/10/2009

70.00

00006959995400

LUCELIA CARVALHO FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002996

27/10/2009

40.00

00008637675409

MARGARETH FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002997

27/10/2009

90.00

00048632864491

MARIA DE FATIMA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002998

27/10/2009

40.00

00004914807416

MARIA DO SOCORRO AVELINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002999

27/10/2009

80.00

00006953250437

EDNETE LEONEL DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGEL ,POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003000

27/10/2009

80.00

00006953225408

SUELANIA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003001

27/10/2009

40.00

00009383818492

ELIETE LEONEL DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003002

27/10/2009

60.00

00004731706475

LUCIENE MENDES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003003

27/10/2009

50.00

00001312562463

MARIA JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003004

27/10/2009

40.00

00003994519438

MARCIA GON€ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003005

27/10/2009

70.00

00064376150444

JOSEFA DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003006

27/10/2009

50.00

00006869085463

MARLENE PEREIRA PORTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003007

27/10/2009

50.00

00005421650405

JOELIA BARROS FRANCELINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003008

27/10/2009

40.00

00006197798450

GRACIETE CARMELITA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003009

27/10/2009

60.00

00031921908840

SILVIA CRISTINA OLIVEIRA DE FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003010

27/10/2009

80.00

00000764837460

ANA MARIA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003011

27/10/2009

140.00

00009498685401

FRANCILENE BERNARDO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003012

27/10/2009

50.00

00005580853424

LUCIMAR JACINTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003013

27/10/2009

50.00

00001588440419

IRISMA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003014

27/10/2009

70.00

00008858787447

EDIANA LEONEL DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003015

27/10/2009

70.00

00064376150444

JOSEFA DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003016

27/10/2009

80.00

00008016049400

CLAUDENICE ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003017

27/10/2009

40.00

00003994519438

MARCIA GON€ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003018

27/10/2009

60.00

00004731706475

LUCIENE MENDES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003019

27/10/2009

40.00

00009383818492

ELIETE LEONEL DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003020

27/10/2009

50.00

00001249574471

MARIA DAS NEVES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003021

27/10/2009

50.00

00004427706428

GENALVA PORTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR/DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003022

27/10/2009

50.00

00001621856771

LUCIA MARIA TOMAZ

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR*DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003023

27/10/2009

80.00

00009108368414

TATIANA DO NASCIMENTO MARCULINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003024

27/10/2009

60.00

00005154020448

ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

VALOR QUE DE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003025

27/10/2009

50.00

00003112328418

MARIA DA PENHA BATISTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR*DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003026

27/10/2009

50.00

00001249574471

MARIA DAS NEVES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003027

27/10/2009

50.00

00008852698450

ANA CLAUDIA FARIA MORENO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE /UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003028

27/10/2009

70.00

00008858787447

EDIANA LEONEL DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003029

27/10/2009

50.00

00001312562463

MARIA JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003030

27/10/2009

50.00

00006869085463

MARLENE PEREIRA PORTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003031

27/10/2009

50.00

00005421650405

JOELIA BARROS FRANCELINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003032

27/10/2009

40.00

00006197798450

GRACIETE CARMELITA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003033

27/10/2009

70.00

00064376150444

JOSEFA DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003034

27/10/2009

50.00

00005421650405

JOELIA BARROS FRANCELINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003035

27/10/2009

80.00

00006953250437

EDNETE LEONEL DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGEL ,POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003036

27/10/2009

80.00

00006953225408

SUELANIA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003037

27/10/2009

40.00

00003994519438

MARCIA GON€ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003038

27/10/2009

50.00

00004914807416

MARIA DO SOCORRO AVELINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003039

27/10/2009

50.00

00005580853424

LUCIMAR JACINTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003040

27/10/2009

50.00

00002456999452

ANTONIO PEREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003041

27/10/2009

60.00

00008895083482

CRISTIANA BARBOSA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003042

27/10/2009

80.00

00008016049400

CLAUDENICE ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003043

27/10/2009

60.00

00031921908840

SILVIA CRISTINA OLIVEIRA DE FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003044

27/10/2009

50.00

00001588440419

IRISMA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003045

27/10/2009

50.00

00006869085463

MARLENE PEREIRA PORTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002978

27/10/2009

15.81

08754285000168

CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE /PE.IBIAPINA DO SITIO MACACOS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002979

27/10/2009

15.81

08754285000168

CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DO/POSTO DE SAUDE PE.IBIAPINA DO SITIO MACACOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003046

27/10/2009

1026.83

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Convite

000102009

0003051

28/10/2009

461.00

03781718000150

NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 04 CARTUCHOS HP 92 PRETO E 03 CARTUCHOS HP 93 /COLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE*MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003076

28/10/2009

1590.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003077

28/10/2009

930.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003078

28/10/2009

554.40

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PEVARELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003079

28/10/2009

465.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003080

28/10/2009

102.30

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DA SERVIDORA CON-/TRATADA DA SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003081

28/10/2009

13654.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003082

28/10/2009

80.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.PAGO EM:28/10/2009...R$ 75,00- CH Nº 852813PAGO EM:28/10/2009...R$ 5,00- CH Nº 852812

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003083

28/10/2009

1485.46

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES DA/SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003084

28/10/2009

4090.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003085

28/10/2009

13390.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003086

28/10/2009

3845.60

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003087

28/10/2009

29172.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003088

28/10/2009

3194.62

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003089

28/10/2009

38377.50

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003090

28/10/2009

2550.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003091

28/10/2009

3980.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003092

28/10/2009

9879.65

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003093

28/10/2009

4530.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003094

28/10/2009

3830.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003095

28/10/2009

10090.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003096

28/10/2009

4059.00

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DA SAU-DE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003097

28/10/2009

1372.81

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE-PACS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003098

28/10/2009

302.02

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DA COORDENADORA DOPROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003099

28/10/2009

11620.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO*MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003124

28/10/2009

6810.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003125

28/10/2009

1015.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE*2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003126

28/10/2009

1721.50

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DE /AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Convite

000102009

0003052

28/10/2009

431.00

03781718000150

NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 04 CARTUCHOS HP 21 PRETO E 03 CARTUCHOS HP 03 /COLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003127

28/10/2009

8855.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003128

28/10/2009

9410.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003129

28/10/2009

4002.90

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DE /AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003103

28/10/2009

6931.50

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003104

28/10/2009

40.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003105

28/10/2009

729.50

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003106

28/10/2009

5110.50

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003107

28/10/2009

15.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO*MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003108

28/10/2009

551.17

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003118

28/10/2009

9935.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003119

28/10/2009

4585.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MES /DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003120

28/10/2009

3194.40

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT.NA SECRRETª DE OBRASE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003121

28/10/2009

2325.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA SECRETA-/RIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003122

28/10/2009

930.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003123

28/10/2009

716.10

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT.NA SECRRETª DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O IPSM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003054

28/10/2009

2003.22

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, EM CUMPRIMENTO ALEI Nº 355/2008.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O IPSM

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Juros sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003055

28/10/2009

119.98

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTA E JUROS DA 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO DEDEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,EMCUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003116

28/10/2009

6095.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003117

28/10/2009

1340.90

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003048

28/10/2009

85.96

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTEDO FPM, DEBITADO NA PARCELADO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Convite

000102009

0003049

28/10/2009

537.00

03781718000150

NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 03 CARTUCHOS HP 840 PRETO E 03 CARTUCHOS HP 840COLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003100

28/10/2009

14473.25

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003101

28/10/2009

50.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003102

28/10/2009

1489.78

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003113

28/10/2009

13725.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003114

28/10/2009

4600.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003115

28/10/2009

4031.50

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT. NA SECRETª DE ADMI-NISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003110

28/10/2009

1310.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003111

28/10/2009

1310.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003112

28/10/2009

576.40

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003109

28/10/2009

19991.67

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002915

28/10/2009

4398.17

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO*AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Convite

000102009

0003050

28/10/2009

501.00

03781718000150

NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 04 CARTUCHOS HP 27A PRETO E 03 CARTUCHOS HP 28ACOLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Convite

000072009

0003053

28/10/2009

4000.00

04918161000110

E. ZALMA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS/MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003056

28/10/2009

75574.74

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.PAGO EM:28/10/2009......R$ 73.818,60

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003057

28/10/2009

335.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETI-VOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003058

28/10/2009

8135.02

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003059

28/10/2009

15768.80

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2009.PAGO EM:28/10/2009.....R$ 15.103,80

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003060

28/10/2009

3429.54

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS DIRETORES DO/ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003061

28/10/2009

25175.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.PAGO EM:28/10/2009......R$ 18.145,00

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003062

28/10/2009

5217.30

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES /CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003063

28/10/2009

18628.97

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003064

28/10/2009

90.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO *DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003065

28/10/2009

1995.30

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003066

28/10/2009

31649.75

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003067

28/10/2009

170.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003068

28/10/2009

3409.45

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003069

28/10/2009

9403.09

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003070

28/10/2009

55.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003071

28/10/2009

1009.04

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003072

28/10/2009

4815.84

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003073

28/10/2009

1059.48

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003074

28/10/2009

13155.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003075

28/10/2009

2894.10

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003131

29/10/2009

24.54

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCOP NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003130

29/10/2009

468.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NO MES DE*OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003133

29/10/2009

210.00

01518579000141

A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO -RESULTADO DE PROPOSTA- CONCORRENCIANº 01/2009, NO DIARIO OFICIAL E A UNIAO DO DIA 10DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003132

29/10/2009

230.00

08526006000109

HOSPITAL PEDRO I

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01(UM)TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA DORSO-LOMBAR, REALIZADA NA SRª.ELIOMAR CELINA DA SILVA,RESIDENTE NO SITIO CAMUCA,DESTE MUNICIPIO, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Convite

000242009

0003134

30/10/2009

2741.97

02953824000101

IARA MATIAS CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM DIVERSAS PES-SOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Convite

000172009

0003135

30/10/2009

4986.00

70104344000126

ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003136

30/10/2009

65.00

09197203000194

FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 06 MT DE MANGOTE P/SUCÇAO, DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DO SITIO SANTAREM, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003137

30/10/2009

1.19

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA MENSAL DO ICMS/DESONERAÇAO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003138

30/10/2009

1087.57

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003139

31/10/2009

1599.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-7780, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003140

31/10/2009

1400.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA)BOTIJOES DE GAS ,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPIAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003142

31/10/2009

123.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003146

31/10/2009

2601.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003147

31/10/2009

83.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA MOL-9055/SEC.DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003154

31/10/2009

2.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003155

31/10/2009

19.50

60746948048905

BRADESCO S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 522.150-6-DIVERSOS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003148

31/10/2009

792.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANSIMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003152

31/10/2009

507.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA MNX-6977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO /SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003141

31/10/2009

32.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNP-9609/SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003143

31/10/2009

2481.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,03 UN CASTROL GTX,01FILTRO TEC FIL E 01 FLUIDO P/FREIOS, DESTINADOS AAMBULANCIA PLACA MNQ-3778/SAUDE,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003144

31/10/2009

1109.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOE-5178/SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003145

31/10/2009

843.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADA AO VEICULO CITROEN JUMPER PLACA NPV-3927/SAUDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003153

31/10/2009

105.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003149

31/10/2009

1911.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003150

31/10/2009

2020.80

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003151

31/10/2009

151.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Combustível

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003162

03/11/2009

250.00

00004464752896

LUZINETE ALVES BENTO

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0003157

03/11/2009

1500.00

00004619659410

ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0003158

03/11/2009

1000.00

00005573616480

SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA ALB-7139,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0003159

03/11/2009

1000.00

00069076057400

CARLOS ANTONIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-1466,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE E /SANTAREM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003160

03/11/2009

500.00

00000878588434

ALIPIO BEZERRA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE //DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003161

03/11/2009

300.00

00001941886477

MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICA DA SECRETª. DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003171

03/11/2009

262.00

05155088000134

ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA NPV-3927 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003172

03/11/2009

98.00

05155088000134

ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIÇOS MECANICOS NA REVISAO DO VEICULO PLACANPV-3927,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003163

03/11/2009

400.00

00035907835400

HELIA MARIA GREGORIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003164

03/11/2009

1090.00

00004819519468

JOAQUIM SEVERO DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DA UNIDADE MOVEL DE SOM PLACA MNG-5278 ,PARA DIVULGAÇAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE AÇAO/SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/09.

00000000

NULL

Outras

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000062009

0003167

03/11/2009

2950.00

00002514079420

JOAO GONCALVES DE AGUIAR

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003156

03/11/2009

427.70

00360305166851

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELA CEF NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022009

0003165

03/11/2009

1400.00

00020673183491

GILMAR RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000032009

0003166

03/11/2009

1600.00

00007093918468

CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA /PARA BATIMENTO SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003168

03/11/2009

930.00

05777801000181

JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE /PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DA VERDADE NA RADIO*CIDADE ESPERANÇA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

BILHETES DE PASSAGEM

Sem Licitação

000000000

0003169

03/11/2009

1240.00

09354457000179

EMPRESA VIACAO SAO JOSE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS,DESTINADOSA ESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003170

03/11/2009

157.34

34028316518803

EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003188

04/11/2009

150.00

00021856249468

MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000032009

0003173

04/11/2009

2350.00

00002330731400

MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOE-7780,A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003175

04/11/2009

650.00

00001980695458

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003183

04/11/2009

370.00

01180414000102

APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003187

04/11/2009

500.00

00027587606491

ORLANDO AMORIM DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0003191

04/11/2009

1497.00

00099172410434

ALDIVAN GONÇALVES DA SILVA

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0003192

04/11/2009

3400.00

00021968934472

MANOEL FARIAS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0003193

04/11/2009

2855.00

00006876606457

JOAO PAULO SANTOS PEREIRA

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0003194

04/11/2009

3190.00

00064521737404

MANOEL HERCULANO DIAS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0003195

04/11/2009

1983.00

00002314774817

ROBERTO CARLOS SAMPAIO

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0003196

04/11/2009

5500.00

00008333789889

RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0003197

04/11/2009

2648.00

00013200135468

SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0003198

04/11/2009

4050.00

00005783097420

GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0003199

04/11/2009

2299.90

00001984540408

JOÃO BATISTA DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0003200

04/11/2009

2750.00

00001332796427

GEARLAN MARTINS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0003201

04/11/2009

2899.00

00016215710415

HELENO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000142009

0003202

04/11/2009

3700.00

00075216183434

MARCONE MENCONCA DE BRITO

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003178

04/11/2009

465.00

00002274666407

ADRIANO JOSE JERONIMO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR)DOPETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003179

04/11/2009

465.00

00005198405426

JOAO MIGUEL PORTO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(MONITOR)DOPETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003180

04/11/2009

465.00

00006953245433

MARIA TATIELINE LOPES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003181

04/11/2009

1000.00

00032633793215

MARIA JOSE LAURINDO

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003182

04/11/2009

1250.00

00003262063452

AIDE ALEXANDRE SILVA

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003185

04/11/2009

415.00

00010884750434

ANA RAMOS LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003186

04/11/2009

350.00

00026253992449

MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003189

04/11/2009

200.00

00003624405497

FABIO FERREIRA CABRAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE BE-LEZA COMUNITARIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003190

04/11/2009

250.00

00004540607421

MARILENE JOAQUIM DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO,

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000042009

0003174

04/11/2009

3000.00

00058490760420

ANTONIO JOSÉ INACIO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-1604,PARA RETIRADADE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0003176

04/11/2009

1300.00

00008278007896

ANTONIO JOSE BELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-2222,TRANSPORTANDOA V EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PARA/OS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS GERALDO E IMBE,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0003177

04/11/2009

800.00

00004387957840

ANTONIO SAMPAIO GOMES

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003184

04/11/2009

400.00

00064572412472

JOSINALDO FLOR DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNI-CIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003213

05/11/2009

224.00

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DO PRESTADORES DE SERVIÇOSA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Energia

Energia Elétrica

MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003204

05/11/2009

13703.97

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PU-BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003208

05/11/2009

110.00

41138298000188

VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 50 MTS DE MANGUEIRA TRANCADA 1/2, DESTINADA ASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003203

05/11/2009

4000.00

00025126636472

RICARDO GUERRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO SISTEMA ORÇAMENTARIO,FINANCEIRA E CONTABILIDADE GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS /MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003214

05/11/2009

30.00

00004331220486

MARIA APARECIDA ZACARIAS DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003215

05/11/2009

35.00

00005469898458

NILCEIA VIEIRA PORTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003216

05/11/2009

40.00

00000885097459

ANTONIA MARIA DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003217

05/11/2009

40.00

00006954971464

LUCIANA HENRIQUE DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMEMNTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003218

05/11/2009

40.00

00006953258411

ROSICLEIDE DA COSTA ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003219

05/11/2009

40.00

00009383818492

ELIETE LEONEL DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003220

05/11/2009

40.00

00004914807416

MARIA DO SOCORRO AVELINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003221

05/11/2009

40.00

00003994519438

MARCIA GON€ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003222

05/11/2009

50.00

00003112328418

MARIA DA PENHA BATISTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR*DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003223

05/11/2009

50.00

00004914816407

CLAUDIA DOS SANTOS AVELINO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003224

05/11/2009

50.00

00004427706428

GENALVA PORTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR/DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003225

05/11/2009

50.00

00008852698450

ANA CLAUDIA FARIA MORENO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE /UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003226

05/11/2009

50.00

00002456999452

ANTONIO PEREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003227

05/11/2009

50.00

00008409907402

MARTA JOSE DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE /UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003228

05/11/2009

50.00

00001312562463

MARIA JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003229

05/11/2009

50.00

00001588440419

IRISMA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003230

05/11/2009

50.00

00001621856771

LUCIA MARIA TOMAZ

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR*DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003231

05/11/2009

50.00

00006197798450

GRACIETE CARMELITA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003232

05/11/2009

50.00

00001249574471

MARIA DAS NEVES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003233

05/11/2009

50.00

00005421650405

JOELIA BARROS FRANCELINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003234

05/11/2009

50.00

00058490833400

LUIZ DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITA-DO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003235

05/11/2009

50.00

00006953193450

FABIO BARROS HENRIQUE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITA-DO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003236

05/11/2009

50.00

00004941363400

KLEINIA ACELINO DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE /UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003237

05/11/2009

50.00

00005580853424

LUCIMAR JACINTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003238

05/11/2009

50.00

00004977588495

MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003239

05/11/2009

60.00

00003959185456

MARIA GORETE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003240

05/11/2009

100.00

00003748277458

MARIA VIEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003241

05/11/2009

60.00

00001218813423

SUELEIDE PAZ DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003242

05/11/2009

60.00

00031921908840

SILVIA CRISTINA OLIVEIRA DE FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003243

05/11/2009

60.00

00008895083482

CRISTIANA BARBOSA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003244

05/11/2009

60.00

00004731706475

LUCIENE MENDES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003245

05/11/2009

60.00

00005154020448

ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

VALOR QUE DE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003246

05/11/2009

70.00

00006959995400

LUCELIA CARVALHO FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003247

05/11/2009

70.00

00008858787447

EDIANA LEONEL DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003248

05/11/2009

70.00

00064376150444

JOSEFA DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003249

05/11/2009

70.00

00009498685401

FRANCILENE BERNARDO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003250

05/11/2009

80.00

00012674704888

JOAO AMORIM DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003251

05/11/2009

80.00

00009108368414

TATIANA DO NASCIMENTO MARCULINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003252

05/11/2009

80.00

00006953250437

EDNETE LEONEL DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGEL ,POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003253

05/11/2009

80.00

00006953225408

SUELANIA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003254

05/11/2009

80.00

00008016049400

CLAUDENICE ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003255

05/11/2009

90.00

00048632864491

MARIA DE FATIMA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003256

05/11/2009

100.00

00058948562487

JOAO BARRETO DE FARIAS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITA-DO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003257

05/11/2009

100.00

00005421644421

MARIA EOLINDA FERREIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003258

05/11/2009

100.00

00006278432471

GILVAN JACINTO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003259

05/11/2009

150.00

00006977288469

ARISTELSON FESLIMINO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITA-DO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003260

05/11/2009

180.00

00005088041403

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003261

05/11/2009

200.00

00023795433487

JULIO FERREIRA DE LIMA FILHO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITA-DO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003205

05/11/2009

26.05

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR/MONSENHOR BOREGES, RELATIVO A FATURA DO MES DE SE-TEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0003207

05/11/2009

280.00

01807006000138

SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS E TONER,DESTINADOS A COPIADORA XEROX,PERTENCENTE A SECRETª DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003262

05/11/2009

500.00

00009294835456

LUCIANE ALVES BENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONTRIBUIÇAO PARA REALIZAÇAO DA FESTA DE FORMATURA DA TURMA DO 3º ANO DO EJA DA ESCOLA ESTA-DUAL ELIDIO SOBREIRA DE CARVALHO,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003209

05/11/2009

253.44

08558538000128

SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003210

05/11/2009

72.00

10455233000132

RESTAURANTE E BAR DA GALINHA

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003211

05/11/2009

54.20

09313674000110

GEORGE PORTO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEIÇAO, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL,QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003206

05/11/2009

3666.64

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 30/09/2009 E VENCI-MENTO EM 25/10/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003212

05/11/2009

305.16

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DO PRESTADORES DE SERVIÇOSA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Convite

000112009

0003265

06/11/2009

838.85

04918161000110

E. ZALMA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Convite

000112009

0003266

06/11/2009

905.40

04918161000110

E. ZALMA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Convite

000112009

0003267

06/11/2009

235.60

04918161000110

E. ZALMA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Convite

000022009

0003268

06/11/2009

5136.02

00958548000149

DROGARIA DROGAVISTA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003263

06/11/2009

270.00

08857104000129

INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA DEBULHADEIRA DO /TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0003264

06/11/2009

166.00

08585010000148

FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 FILTRO PSL 341 E 08 UN MD 400 EXTRA TURBO ,DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283,PERTEN-/CENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003269

09/11/2009

836.52

08911062000167

IRELY SIRLENE BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003270

09/11/2009

840.40

08911062000167

IRELY SIRLENE BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003274

09/11/2009

2100.00

24285751000160

ALESSANDRO GUIMARAES LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE,DESTE UNICIPIO,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRTO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003278

09/11/2009

215.00

00043663664449

ANTONIO FARIAS DE BRITO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TECNICO NA ABERTURA DO CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003282

09/11/2009

1170.00

00066260760787

GERALDO JOSE DO NASCIMENTO

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003283

09/11/2009

1140.00

00071442758449

JOAO BATISTA DA SILVA

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003284

09/11/2009

1350.00

00047610018449

JOSÉ AILTON DIAS ALVES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMV-9300, TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,ONDE REALIZAMHEMODIALIZE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003279

09/11/2009

1260.00

00004819519468

JOAQUIM SEVERO DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DA UNIDADE MOVEL DE SOM PLACA MNG-5278 ,PARA DIVULGAÇAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE AÇAO/SOCIAL(NOTAS DE FALECIMENTO E CONVITE MISSA), RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003281

09/11/2009

600.00

00006278432471

GILVAN JACINTO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DO CEMITERIO /PUBLICO E MEIO-FIO DAS RUAS: ADEMAR FELIPE, INACIOCLEMENTINO E JUVINO SOBREIRA, DESTA CIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003286

09/11/2009

1100.00

00025147560572

VALTER LUNA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 02 PLACAS DE IDENTIFICAÇAO DA CONSTRUÇAO DA PRAÇA DO CRISTO, CONFORME /CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 0262130-95,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003287

09/11/2009

850.00

00006241086430

PAULO CESAR NEVES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PODA E DETETIZAÇAO DAS ARVORES DAS /PRAÇAS, DESTA CIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003272

09/11/2009

1096.00

08911062000167

IRELY SIRLENE BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE MATE-/RIAS, DESTINADOS AO CONCURSO PUBLICO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003273

09/11/2009

610.32

08911062000167

IRELY SIRLENE BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003280

09/11/2009

960.00

00005207430408

ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSULTORIA,CONFIGURAÇAO DE REDE,FORMATAÇAO,INSTALAÇAO DE ANTI-VIRUS,MANUTENÇAO COR-RETIVA DAS IMPRESSORAS E BACKUP DO BANCO DE DA-/DOS DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Segurança Pública

Policiamento

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003285

09/11/2009

2100.00

00060127848487

MARIA JANEIDE DINIZ

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 420 REFEIÇOES,DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003271

09/11/2009

798.72

08911062000167

IRELY SIRLENE BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC

AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Tomada de Preços

000042009

0003275

09/11/2009

4884.80

08593904000180

3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.PAGO EM: 10/11/2009....R$ 4.800,00

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Educação Infantil

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO

MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Tomada de Preços

000042009

0003276

09/11/2009

1487.40

08593904000180

3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLAR.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Tomada de Preços

000042009

0003277

09/11/2009

617.10

08593904000180

3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA-EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003290

10/11/2009

3548.99

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A1ª PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003291

10/11/2009

600.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF.A RECLA-MAÇAO TRABALHISTA Nº01000.1994.008.13.00-6 E MANDADO JUDICIAL 63/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003292

10/11/2009

1100.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, CONF.MANDADODE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 880/2007.008, REF.A RECLA-MAÇAO TRABALHISTA Nº 01001.994.007.13.00-4.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003293

10/11/2009

280.00

00703157000183

CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERÇAO NACIONAL DOSMUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003296

10/11/2009

503.00

01518579000141

A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO - HOMOLOGAÇAO-PREGAO PRESENCIAL Nº /Nº 0002/2009, EXTRATO DE CONTRATO - HOMOLOGAÇAO EADJUDICAÇAO-CONCORRENCIA Nº 0001/2009, NO DIARIO *OFICIAL E JORNAL A UNIAO, EDIÇAO 14 E 28/10/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

BILHETES DE PASSAGEM

Sem Licitação

000000000

0003297

10/11/2009

1200.00

09354457000179

EMPRESA VIACAO SAO JOSE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS,DESTINADOSA ESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003298

10/11/2009

3267.77

02336993001921

TIM NORDESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 19/09/2009 A 18/10/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003289

10/11/2009

500.00

00006430116417

JOSE MARCELO DE MELO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO, DESTINADOS AOS /SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO DOS CANTEIROS DA RUA JO-SE RODRIGUES COURA, NESTA CIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003299

10/11/2009

1575.70

24285371000125

CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS/DE PINTURA DO CEMITERIO E PRAÇAS, NESTA CIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

PARCEL. DA DIVIDA DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003294

10/11/2009

4460.70

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF.AOINSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003288

10/11/2009

300.00

00051815249404

WELLINGTON RAMOS DE SOUZA

VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEUMA SESSAO CIRCENSE PARA DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES RESIDENTES NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 08DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003295

10/11/2009

2518.43

37115375000107

MMA-MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REFERENTE A18ª PARCELA DO PARC.DE DEBITO Nº 250000034209.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003300

13/11/2009

28.00

11090407000173

CAMBOIM E ROCHA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 20 ESPATULAS, DESTINADAS A OFICINA DE ARTE COMOS IDOSOS DO GRUPO RENASCER, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003301

13/11/2009

235.35

07473180000178

NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE COSTURA,DESTINADOS A OFICINA DE /ARTE COM OS IDOSOS DO GRUPO RESNASCER, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003304

16/11/2009

361.65

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CEMITERIO PUBLI-CO E GARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DEOUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003308

16/11/2009

152.04

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS:20 DE JANEIRO,CRISTO REDENTOR E 31 DE DEZEMBRO, RELATIVO A FATURA DOMES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003311

16/11/2009

1500.00

00008955246439

LUCIANO CARLOS FIRMINO DOMINGOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PINTURA DE PRAÇAS,CANTEIROS PUBLICOS,E FRENTE DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003302

16/11/2009

82.98

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL E POSTO DA TELPA,RELATIVO A FATURA DO MES DEOUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003309

16/11/2009

500.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003303

16/11/2009

264.11

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DOS GRUPOS ESCOLAR*DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTU-BRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003306

16/11/2009

75.42

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNI-CIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO A FATURA DOMES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003310

16/11/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.362-8-EJA,RELATIVOA TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003305

16/11/2009

37.71

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO*MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003307

16/11/2009

37.71

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE //SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUICAO GRATUITA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000022009

0003314

17/11/2009

16685.00

00958548000149

DROGARIA DROGAVISTA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES,RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003312

17/11/2009

1000.00

10554404000180

ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREAS DE /PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003313

17/11/2009

300.00

00636397000102

FAMUP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003315

18/11/2009

573.28

40946501000260

DINAIR PEREIRA CAVALCANTE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS A REALIZAÇAO DE OFICINASNATALINAS, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003316

19/11/2009

180.00

01807006000138

SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS E TONER,DESTINADOS A COPIADORA XEROX,PERTENCENTE A SECRETª DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003318

20/11/2009

43.43

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE EDUCAÇAO,RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003321

20/11/2009

266.82

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BI-/BLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVOA FATURA DO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003325

20/11/2009

828.64

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAS ES-COLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003317

20/11/2009

232.58

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003327

20/11/2009

451.43

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003332

20/11/2009

52.70

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.020-6-IGD,REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003319

20/11/2009

12.99

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRODE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003322

20/11/2009

197.39

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA 20 DE JANEIRO E QUIOSQUES,RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003323

20/11/2009

12.99

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO-TANQUE DOSITIO MANGUAPE DE BAIXO, RELATIVO A FATURA DO MES*DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003328

20/11/2009

3095.53

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTAÇAO/CEF-FINANC-FGTS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

ENCARGOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Juros sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003329

20/11/2009

253.93

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF-FINANC-FGTS.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003320

20/11/2009

58.51

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003326

20/11/2009

109.67

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOS POSTOS DE SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO*DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Convite

000172009

0003330

20/11/2009

977.10

70104344000126

ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL HOSPITALAR

Convite

000172009

0003331

20/11/2009

600.00

70104344000126

ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003324

20/11/2009

173.73

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MESDE OUTUBRO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003333

23/11/2009

78.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 85.025-X-FPM,REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003334

24/11/2009

56.34

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003335

24/11/2009

110.40

05622091000110

MANUEL HERCULANO DIAS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOPROGRAMA-EJA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003337

24/11/2009

70.17

33530486003225

EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOA FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003336

24/11/2009

26.97

33530486003225

EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003338

25/11/2009

230.00

08526006000109

HOSPITAL PEDRO I

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01(UM)TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA DORSO-LOMBAR, REALIZADA NA SRª. MARIA VERICLEIDE DE*LIMA BATISTA,RESIDENTE NO SITIO CAMUCA, DESTE MU-NICIPIO, POR SE DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003339

25/11/2009

2.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR,REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM 03/11/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003340

25/11/2009

2.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESO-NERAÇAO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA,DEBITADA EM 03DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003341

25/11/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESO-NERAÇAO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA,DEBITADA EM 03DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000122009

0003344

26/11/2009

2419.55

02427731000143

OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS AOS SERVIÇOSDE PEQUENOS REPAROS NOS GRUPOS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000122009

0003346

26/11/2009

7910.91

02427731000143

OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS AOS SERVIÇOSDE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CONSERTO DA INTALAÇAO ELETRICA E HIDRAULI-CA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003342

26/11/2009

700.00

12610937000168

RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA VEICULAÇAO INSTITUCIONAL DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000122009

0003343

26/11/2009

161.12

02427731000143

OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 05 CADEADOS, 04 FECHADURAS E 06 DOBRADIÇAS,DES-TINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003347

26/11/2009

336.00

08811663000106

S/A DIARIO DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL " DIARIO DA BORBOREMA, NO PERIODO DE 24/10/2009 A 24/10/2010.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000122009

0003345

26/11/2009

3648.69

02427731000143

OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS AOS SERVIÇOSDE PEQUENOS REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003355

27/11/2009

250.00

12673869000186

IVALDY BARRETO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2064 DOS SERVIÇOS DA SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003356

27/11/2009

200.00

12673869000186

IVALDY BARRETO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MNQ-3778 DOS SERVIÇOS DA SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003357

27/11/2009

1500.00

08834137000153

HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE GENI*DINIZ DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO GERALDO,POR /SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003358

27/11/2009

12888.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003359

27/11/2009

1417.70

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO 13º /SALARIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003360

27/11/2009

4090.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003361

27/11/2009

899.80

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003362

27/11/2009

1487.33

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003363

27/11/2009

930.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003364

27/11/2009

531.81

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/PEVA E VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003365

27/11/2009

465.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/VIGI-LANCIA SANITARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003366

27/11/2009

102.30

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVOAO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003367

27/11/2009

11497.46

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003368

27/11/2009

1264.64

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003369

27/11/2009

1372.81

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA COORDENADORA DO PROGRAMA PACS,RELATIVOAO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003370

27/11/2009

302.02

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA COORDENADORA /DO PROGRAMA PACS,RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003378

27/11/2009

13847.75

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003379

27/11/2009

80.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.DEB.AUTOMATICO...R$ 75,00CH Nº 852,834....R$ 5,00

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003380

27/11/2009

1459.47

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003381

27/11/2009

4090.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003382

27/11/2009

13390.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003383

27/11/2009

3707.00

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003384

27/11/2009

1590.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003385

27/11/2009

930.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003386

27/11/2009

554.40

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003387

27/11/2009

465.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003388

27/11/2009

102.30

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CON-TRATADA DA SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003389

27/11/2009

12388.01

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003390

27/11/2009

2725.36

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003391

27/11/2009

23868.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003392

27/11/2009

2611.18

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003393

27/11/2009

38377.50

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003394

27/11/2009

2550.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003395

27/11/2009

3980.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003396

27/11/2009

9769.65

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PSFRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003397

27/11/2009

4530.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003398

27/11/2009

10090.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003399

27/11/2009

700.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003400

27/11/2009

11620.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO*MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003401

27/11/2009

3370.40

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PSFRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003402

27/11/2009

1372.81

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA COORDENADORA DO PACS,RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003456

27/11/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.041-2-SUS, RELATICIONAL, DEBITADO EM 16/10/2009, RELATIVO A TARIFA/BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003439

27/11/2009

6035.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003440

27/11/2009

1327.70

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003449

27/11/2009

1015.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003450

27/11/2009

223.30

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003348

27/11/2009

5.78

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE*NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003349

27/11/2009

55.00

09139551000296

SEBRAE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA INSCRIÇAO DO FUNCIONARIO ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO NO CURSO "FORMAÇAO E HABILITAÇAO EM PREGOEIRO",REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/09.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003415

27/11/2009

14684.83

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINSTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003416

27/11/2009

50.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003417

27/11/2009

1513.06

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003429

27/11/2009

13725.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003430

27/11/2009

3008.50

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSISONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003441

27/11/2009

4600.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003442

27/11/2009

1012.00

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003424

27/11/2009

19756.67

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABI-NETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003425

27/11/2009

4346.47

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSISONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003426

27/11/2009

1310.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURA-DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003427

27/11/2009

1310.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003428

27/11/2009

576.40

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSISONADOS LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003371

27/11/2009

8725.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003372

27/11/2009

55.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003373

27/11/2009

934.46

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003374

27/11/2009

5087.51

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003375

27/11/2009

1119.25

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003376

27/11/2009

13155.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003377

27/11/2009

2894.10

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003403

27/11/2009

73665.97

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003404

27/11/2009

335.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETI-VOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003405

27/11/2009

7925.04

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES /EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003406

27/11/2009

15768.80

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003407

27/11/2009

3429.54

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS DIRETORES DO*ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003408

27/11/2009

25175.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003409

27/11/2009

5217.30

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES /CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003410

27/11/2009

31027.25

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMETAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003411

27/11/2009

175.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI-NO FUNDAMENAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003412

27/11/2009

3416.66

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS SERVENTES DO*ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003413

27/11/2009

18167.17

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003414

27/11/2009

95.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003451

27/11/2009

1919.21

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003460

27/11/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.673-1,MERENDA ESCOLAR,DEBITADO EM 16/11/2009,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0003350

27/11/2009

190.00

01807006000138

SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE CARTUCHO CONP.SCX-4200, DESTINADOS A COPIADORAXEROX SAMSSUNG, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003431

27/11/2009

6095.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003432

27/11/2009

1340.90

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSISONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003452

27/11/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 4.781-3-IAPAS,DEBITADO EM 15.11.2009, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003453

27/11/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.540-X-CONVENIOS,DEBITADO EM 15.11.2009, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003455

27/11/2009

2.90

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.351-5- SIMPLES NACIONAL, DEBITADO EM 16/10/2009, RELATIVO A TARIFA/BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003458

27/11/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.952-5- CEX,DEBITADO EM 16/10/2009,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003459

27/11/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.142-X-ITR,DEBITADOEM 16/10/2009,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000122009

0003351

27/11/2009

1723.20

02427731000143

OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000122009

0003352

27/11/2009

87.90

02427731000143

OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS HIDRAULICO, DESTINADOS AO CONSERTO DAINSTALAÇAO HIDRAULICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000122009

0003353

27/11/2009

14000.32

02427731000143

OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS AOS SERVIÇOSDE PEQUENOS REPAROS,CONSERTO, MANUTENÇAO E CONSER-VAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000122009

0003354

27/11/2009

528.00

02427731000143

OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE/OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003418

27/11/2009

6931.50

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003419

27/11/2009

40.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003420

27/11/2009

725.10

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003421

27/11/2009

5110.50

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIATRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003422

27/11/2009

15.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO*MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003423

27/11/2009

551.17

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003433

27/11/2009

10311.67

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003434

27/11/2009

2268.57

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003435

27/11/2009

2325.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADOLOT.NA SECRETARIADE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003436

27/11/2009

511.50

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003443

27/11/2009

4585.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETA-RIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003444

27/11/2009

1008.70

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003445

27/11/2009

930.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003446

27/11/2009

204.60

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003437

27/11/2009

8855.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRE-TARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003438

27/11/2009

1948.10

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003447

27/11/2009

9410.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETA-RIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003448

27/11/2009

2054.80

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003454

27/11/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.033-8-PETI,DEBITADO EM 15.11.2009, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003457

27/11/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.838,5-PRO-JOVEM ,DEBITADO EM 16/10/2009,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003467

30/11/2009

380.00

00002534691473

IVAN ALVES LEAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFILMAGEM DA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 17DE JULHO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003486

30/11/2009

748.50

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNX-6977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO /SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003489

30/11/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.029-X-CRAS,DEBITADO EM 16/11/2009, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003483

30/11/2009

990.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003487

30/11/2009

220.00

03781718000150

NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇAO DA IMPRESSO-RA SAMSUNG 4200 COM TROCA DE PEÇA, PERTENCETEMA SECRETARIA DE FINANÇAS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000052009

0003488

30/11/2009

3300.00

03036199000104

BERNADETE COSTA RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS*A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003466

30/11/2009

48.08

08754285000168

CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JOSE DIAS DE ARAUJO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003473

30/11/2009

805.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 23 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003474

30/11/2009

120.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003475

30/11/2009

3135.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003482

30/11/2009

139.50

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOL-9055/EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003471

30/11/2009

1123.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-7780, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003462

30/11/2009

1354.56

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003463

30/11/2009

1.19

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MENSAL DO ICMS/DESONERAÇAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003468

30/11/2009

3969.79

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 31/10/2009 E VENCI-MENTO EM 25/11/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003469

30/11/2009

465.00

05777801000181

JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE /PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DA VERDADE NA RADIO*CIDADE ESPERANÇA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003472

30/11/2009

105.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSA CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO*MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003490

30/11/2009

67.50

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003484

30/11/2009

1702.90

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003485

30/11/2009

2199.80

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIAAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000242009

0003461

30/11/2009

370.00

02953824000101

IARA MATIAS CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 002696 DE 30/09/2009,EMPENHADO A MENOR EQUIVOCADAMENTE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003464

30/11/2009

15.56

08754285000168

CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DO/POSTO DE SAUDE PE.IBIAPINA DO SITIO MACACOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003465

30/11/2009

15.56

08754285000168

CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE /PE.IBIAPINA DO SITIO MACACOS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000242009

0003470

30/11/2009

2959.71

02953824000101

IARA MATIAS CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAS, REALIZADOS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003476

30/11/2009

105.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES, DESTINADA A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003477

30/11/2009

134.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003478

30/11/2009

2035.50

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003479

30/11/2009

88.50

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNP-9609/SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003480

30/11/2009

1159.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-5178/SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003481

30/11/2009

994.10

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA NPV-3927/SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2009.

00000000

NULL

Outras

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000062009

0003491

01/12/2009

2950.00

00002514079420

JOAO GONCALVES DE AGUIAR

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000112009

0003494

01/12/2009

1370.00

04918161000110

E. ZALMA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ESCOLAR, DESTINADOS AO PROGRAMA BRA-SIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003492

01/12/2009

2.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C 283.142-2-ICMS/DESONE-RAÇAO, REF.A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003493

01/12/2009

2.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Convite

000112009

0003500

02/12/2009

2039.65

04918161000110

E. ZALMA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003514

02/12/2009

3500.00

05082707000108

ADERSON RODRIGUES DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS ELABORAÇOA DE UM PROJETO DE ARQUITETURAE URBANISMO DE UMA AREA DE EVENTOS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO COM MTUR/TURISMO NO BRASILNº 0241403/97.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Convite

000112009

0003495

02/12/2009

1245.00

04918161000110

E. ZALMA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000112009

0003496

02/12/2009

1715.40

04918161000110

E. ZALMA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ESCOLAR, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-/JOVEM, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Convite

000182009

0003502

02/12/2009

1904.75

03355763000143

MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO /PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003510

02/12/2009

150.00

00008421488414

GEOVANIS DE ARAUJO SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003511

02/12/2009

50.00

00001230795430

ATAIDE MANUEL DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDOR ACIMA CITADOPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003512

02/12/2009

50.00

00054736153415

ROSENI HELENA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003513

02/12/2009

100.00

00008318048407

TALLYS RODRIGO LUSTOSA COSTA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITA-DO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Convite

000112009

0003498

02/12/2009

3376.82

04918161000110

E. ZALMA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003507

02/12/2009

576.39

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003509

02/12/2009

11.42

33530486003225

EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003504

02/12/2009

557.80

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1067,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003505

02/12/2009

86.96

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1066 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003515

02/12/2009

91.41

08558538000128

SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003516

02/12/2009

110.40

05629249000184

LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEIÇOES, DESTINADAS AO PREFEITO E SECRETARIO *DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE /MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003517

02/12/2009

45.00

08848327000120

JOAO FERNANDES PIMENTA

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003518

02/12/2009

35.00

10455233000132

RESTAURANTE E BAR DA GALINHA

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003519

02/12/2009

131.50

10485848000101

SABOR DA TERRA-IRIA DE FATIMA C CARLOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PREFEITO E SECRETA-RIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, NO DIA 30/11/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Convite

000112009

0003499

02/12/2009

3552.13

04918161000110

E. ZALMA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003501

02/12/2009

261.39

34028316518803

EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003506

02/12/2009

583.83

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003508

02/12/2009

198.78

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/ÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Convite

000112009

0003497

02/12/2009

4643.85

04918161000110

E. ZALMA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003503

02/12/2009

894.38

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Tomada de Preços

000022009

0003521

03/12/2009

8263.93

00958548000149

DROGARIA DROGAVISTA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUICAO GRATUITA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000022009

0003522

03/12/2009

13162.00

00958548000149

DROGARIA DROGAVISTA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0003520

03/12/2009

150.00

01807006000138

SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 CILINDRO AL-1000/XD-100 E 01 LAMINA LIPM XD100/AL, DESTINADOS A COPIADORA XEROX XD-100 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003523

04/12/2009

1210.00

00014409268830

JOSIVALDO BATISTA DE BARROS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 02(DOIS) PORTOES DEFERRO,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL YAYA TAVES E OLIVIA COLAÇO, DESTE MUNICI/PIO.

00000000

NULL

Outras

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003526

04/12/2009

600.00

00002514079420

JOAO GONCALVES DE AGUIAR

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM ESTADIA E REFEIÇOS, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ALAGOA NOVA, PARATRATAR DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE /JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL E COMARCA DE ALAGOA NOVA ,NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO,

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003525

04/12/2009

13818.59

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DEOUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003524

04/12/2009

310.00

24285017000109

SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA BVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003557

08/12/2009

250.00

00004464752896

LUZINETE ALVES BENTO

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0003540

08/12/2009

1000.00

00069076057400

CARLOS ANTONIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-1466,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE E /SANTAREM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0003541

08/12/2009

1500.00

00004619659410

ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0003542

08/12/2009

1300.00

00008278007896

ANTONIO JOSE BELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-2222,TRANSPORTANDOA V EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PARA/OS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS GERALDO E IMBE,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0003543

08/12/2009

1000.00

00005573616480

SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA ALB-7139,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0003544

08/12/2009

800.00

00004387957840

ANTONIO SAMPAIO GOMES

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003550

08/12/2009

500.00

00000878588434

ALIPIO BEZERRA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE //DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003553

08/12/2009

400.00

00064572412472

JOSINALDO FLOR DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNI-CIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003554

08/12/2009

300.00

00001941886477

MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICA DA SECRETª. DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003566

08/12/2009

255.50

05622091000110

MANUEL HERCULANO DIAS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO,

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000042009

0003549

08/12/2009

3000.00

00058490760420

ANTONIO JOSÉ INACIO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-1604,PARA RETIRADADE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003551

08/12/2009

100.00

00064521737404

MANOEL HERCULANO DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE SOCIAL*DAS MAES "IZABEL DA COSTA",RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003552

08/12/2009

100.00

00064521737404

MANOEL HERCULANO DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE SOCIAL*DAS MAES "IZABEL DA COSTA", RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003555

08/12/2009

250.00

00004540607421

MARILENE JOAQUIM DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003556

08/12/2009

200.00

00003624405497

FABIO FERREIRA CABRAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE BE-LEZA COMUNITARIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003558

08/12/2009

400.00

00035907835400

HELIA MARIA GREGORIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003561

08/12/2009

350.00

00026253992449

MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003563

08/12/2009

415.00

00010884750434

ANA RAMOS LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003565

08/12/2009

214.40

05622091000110

MANUEL HERCULANO DIAS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003568

08/12/2009

490.00

05622091000110

MANUEL HERCULANO DIAS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADAOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003569

08/12/2009

335.85

05622091000110

MANUEL HERCULANO DIAS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADAOS A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000032009

0003545

08/12/2009

2350.00

00002330731400

MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOE-7780,A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Segurança Pública

Policiamento

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003548

08/12/2009

2100.00

00060127848487

MARIA JANEIDE DINIZ

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 420 REFEIÇOES,DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022009

0003546

08/12/2009

1400.00

00020673183491

GILMAR RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000032009

0003547

08/12/2009

1600.00

00007093918468

CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA /PARA BATIMENTO SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003559

08/12/2009

150.00

00021856249468

MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003564

08/12/2009

707.50

05622091000110

MANUEL HERCULANO DIAS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A CANTINADESTA PREFEITURA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0003527

08/12/2009

5500.00

00008333789889

RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0003528

08/12/2009

1983.00

00002314774817

ROBERTO CARLOS SAMPAIO

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tomada de Preços

000032009

0003529

08/12/2009

1497.00

00099172410434

ALDIVAN GONÇALVES DA SILVA

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0003530

08/12/2009

2299.90

00001984540408

JOÃO BATISTA DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0003531

08/12/2009

2750.00

00001332796427

GEARLAN MARTINS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0003532

08/12/2009

2899.00

00016215710415

HELENO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0003533

08/12/2009

4050.00

00005783097420

GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0003534

08/12/2009

2648.00

00013200135468

SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000142009

0003535

08/12/2009

3700.00

00075216183434

MARCONE MENCONCA DE BRITO

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0003536

08/12/2009

3400.00

00021968934472

MANOEL FARIAS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0003537

08/12/2009

2855.00

00006876606457

JOAO PAULO SANTOS PEREIRA

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0003538

08/12/2009

3190.00

00064521737404

MANOEL HERCULANO DIAS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003539

08/12/2009

650.00

00001980695458

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003560

08/12/2009

500.00

00027587606491

ORLANDO AMORIM DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003562

08/12/2009

370.00

01180414000102

APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003567

08/12/2009

274.00

05622091000110

MANUEL HERCULANO DIAS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADAOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003570

09/12/2009

103.99

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2009, DEBITADA EM 09/12/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003573

09/12/2009

144.00

34028316518803

EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0003571

09/12/2009

253.50

03326058000118

PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE BOMBONS,DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇAO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI,REALIZADO NO DIA 10/12/09.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003572

09/12/2009

19.50

60746948048905

BRADESCO S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 522.150-6-DIVERSOS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

PARCEL. DA DIVIDA DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003575

10/12/2009

4487.82

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS,REFERENTE AOINSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DEBITADO NESTA/DATA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003581

10/12/2009

5980.00

03522230000109

CAMINHO DE LUZ EÇETRIFICAÇAO LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DECORAÇAO NATALINA DOS ORGAOS PUBLI-COS, RUAS PRAÇAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 10/12/2009 A 10/01/2010.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003579

10/12/2009

120.99

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOA FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003582

10/12/2009

150.00

04153015000140

ORTOCAMP-COM.E REP. MAT.ORTOPEDICOS LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA ESTA EDILI-DADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003574

10/12/2009

5266.70

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2009, DEBITADA EM 10/12/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003578

10/12/2009

3446.95

02336993001921

TIM NORDESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 19/10/2009 A 18/11/2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003576

10/12/2009

280.00

00703157000183

CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERÇAO NACIONAL DOSMUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003580

10/12/2009

750.00

00947659000150

UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.MUN.DA EDUCACAO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMANUIDADE DO CONVENIO Nº 197/2009 FIRMADO COM A UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇAO*E ESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003583

10/12/2009

485.93

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003577

10/12/2009

2518.43

37115375000107

MMA-MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REFERENTE A19ª PARCELA DO PARC.DE DEBITO Nº 250000034209.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003617

10/12/2009

223.30

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003616

11/12/2009

1015.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003586

11/12/2009

230.00

08526006000109

HOSPITAL PEDRO I

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01(UM)TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA DORSO-LOMBAR, REALIZADA NA SR. EMERSOM YOUSHI HINO ,RESIDENTE A RUA MANOEL CARLOS, 30, NESTA CIDADE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003618

11/12/2009

302.02

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA /COORDENADORA DO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO MES DE*NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003619

11/12/2009

329.58

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSNA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003589

11/12/2009

22681.68

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003590

11/12/2009

4989.97

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003591

11/12/2009

8495.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003592

11/12/2009

934.46

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS*MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13ºSALARIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003593

11/12/2009

4815.84

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇAO,RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003594

11/12/2009

1059.48

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO13º SALARIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003620

11/12/2009

336.71

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003601

11/12/2009

1310.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Pessoal

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003602

11/12/2009

288.20

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA /SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURADORIA JURIDI-CA,RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003584

11/12/2009

0.18

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009, DEBITADA EM 11/12/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003595

11/12/2009

14473.25

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003596

11/12/2009

1489.78

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇAO, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003603

11/12/2009

13039.44

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003604

11/12/2009

4600.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003605

11/12/2009

3836.41

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT. NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003585

11/12/2009

450.00

00056823215453

CRIZELEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCURSO DE CAPACITAÇAO PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONSELHO TUTELAR E SECRETARIOS MUNICIPAIS,REALIZADONO DIA 09/12/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003613

11/12/2009

8751.56

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003614

11/12/2009

8999.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003615

11/12/2009

3905.12

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT. NA SE-CRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003597

11/12/2009

6591.50

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003598

11/12/2009

725.10

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003599

11/12/2009

4810.50

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOT.NA SECRETARIADE TRANSPORTES, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003600

11/12/2009

529.17

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003608

11/12/2009

4585.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO.RIO.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003609

11/12/2009

1008.70

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRETª DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003610

11/12/2009

2325.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003611

11/12/2009

930.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT NA TRANS-/PORTES, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003612

11/12/2009

716.10

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT. NA SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O IPSM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003587

11/12/2009

2003.22

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,EM CUMPRIMENTO A /LEI Nº 355/2008.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO

PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O IPSM

Despesa Corrente

Juros e Encargos da Dívida

Aplicações Diretas

Juros sobre a Dívida por Contrato

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003588

11/12/2009

125.13

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOMULTA E JUROS DA 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, EM*CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003606

11/12/2009

6095.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003607

11/12/2009

1340.90

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE FINAN-ÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0003629

14/12/2009

80.00

01807006000138

SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS E CARTUCHO, DESTINADOS A COPIADORA XEROXSAMSUNG PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0003621

14/12/2009

2550.00

10175266000129

JF ESTAMPARIA-JOSINALDO FERNANDES DINIZ

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 170(CENTO E SETENTA)CAMISAS,DESTINADAS AO PROGRAMA PRO-JOVEM.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003631

14/12/2009

3800.00

10852945000195

SCD-IND.E COM.DE APAR.ORTOPEDICOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UMA)PROTESE TRANSFEMURAL MODULAR A ESQUERDADO JOELHO C/BLOQUEIO E PE DINAMINO,DOADA AO JOVEMJOAO PACIFICO FILHO, RESIDENTE NO SITIO CARACOL ,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003625

14/12/2009

500.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0003622

14/12/2009

2261.00

41214578000128

J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO TORNEIO DEFUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003623

14/12/2009

163.50

05622091000110

MANUEL HERCULANO DIAS-ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO PAES, DESTINADAOS A MERENDA DO /PROGRAMA EJA-EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003624

14/12/2009

13.17

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Convite

000222009

0003626

14/12/2009

4170.00

24221343000144

WILSON SILVA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0003627

14/12/2009

288.00

01807006000138

SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADOS A COPIADORA XEROX AL 1000 DASECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003628

14/12/2009

70.00

01807006000138

SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA COPIADORA XEROX AL1000 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003630

14/12/2009

1100.00

00030095271449

JOSE ARIMATEIA SOUTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS DOS MUROS, PAREDES,RETELHAMENTO,CONSERTO DE PORTAS E TROCA DE FE/CHADURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:OLIVIA COLAÇO,YAYATAVARES,MONS.BORGES,JOSE RODRIGUES COURA, SEVERINOGREGORIO E UM DEPOSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/A*ESCOLA JOCA TORRES,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003634

15/12/2009

73.50

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNI-CIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO A FATURA DO/MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003635

15/12/2009

306.02

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICI-CIPAIS, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003632

15/12/2009

867.15

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNI-NICIPAL E POSTO DA TELPA, RELATIVO A FATURA DO MESDE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003640

15/12/2009

1100.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS,CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 880/2007-008, REF. ARECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº 01001.934.007.13.00-4.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003643

15/12/2009

300.00

00636397000102

FAMUP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE*DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Convite

000102009

0003639

15/12/2009

374.00

03781718000150

NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02 CARTUCHOS HP 27 PRETO E 04 CARTUCHOS HP 92*PRETO, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Convite

000102009

0003641

15/12/2009

433.00

03781718000150

NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02 CARTUCHOS HP 840 PRETO E 02 CARTUCHOS HP //840 COLORIDO E 01 CARTUCHO HP 28 COLORIDO,DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003642

15/12/2009

44.30

07281236000192

MURAO- ALEXANDRE SANTOS SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEIÇOES,DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIALDESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003645

15/12/2009

7800.00

07453829000199

HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 26(VINTE E SEIS) URNAS FUNERARIAS C/ACESSORIOSDOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003647

15/12/2009

50.00

00008826383430

MARIA GICELIA VITAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003648

15/12/2009

90.00

00005945304409

MARIA DAS NEVES SANTOS ALEXANDRE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003649

15/12/2009

200.00

00003092098463

ARLINDO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITA-DO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003650

15/12/2009

200.00

00042429986434

GRACILETE RAMOS LACERDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003651

15/12/2009

150.00

00004247028430

MARLENE SILVA FERNANDES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003652

15/12/2009

100.00

00003776698497

MARIA SELMA CLEMENTINO ROSENO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003653

15/12/2009

1000.00

00097828149468

MARIA DE LOURDES PEREIRA SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003633

15/12/2009

957.28

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO E GARA-/GEM MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRODE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003638

15/12/2009

165.59

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS: CRISTO REDENTOR ,20 DE JANEIRO,31 DE DEZEMBRO, RELATIVO A FATURA DOMES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003644

15/12/2009

3330.00

08857104000129

INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMZ-02489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003646

15/12/2009

702.00

09156209000113

ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRICIO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA /MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URNISMO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003636

15/12/2009

36.75

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETª DE SAUDERELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003637

15/12/2009

383.88

09123654000187

CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO/MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/09.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000162009

0003658

16/12/2009

360.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 04 CAMARA DE AR E 04 PROTETOR, DESTINADOS AO /VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA*DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000162009

0003659

16/12/2009

800.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 04 PNEUS 175/OR13, DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA MNQ-2064, DOS SERVIÇOS DE SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000162009

0003660

16/12/2009

70.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO DIANTEIRABALANCEAMENTO DE RODAS E DESEMPENHO DE AGREGADO //EXECUTADOS NA AMBULANCIA PLACA MNQ-3778/SAUDE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003654

16/12/2009

155.80

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES EPRAÇA 20 DE JANEIRO/2009,RELATIVO A FATURA DO MESDE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Sem Licitação

000000000

0003656

16/12/2009

1380.00

01559797000124

EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 MOTORBOMBA AUTVES 2",02 NIPLE SIMPLES 2" E02 VALVULAR ESF 2",DESTINADOS AO PIPA DO VEICULOPLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Equipamentos

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000162009

0003661

16/12/2009

800.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 04 PNEUS 175/70R13 DURAP,DESTINADOS AO VEICULOPLACA MNX-6977, PERTECNENTE A SECRETª DE AÇAO,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003662

16/12/2009

45.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO DIANTEIROEXECUTADOS NO VEICULO PLACA MNX-6977,DA SECRETARIADE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003664

16/12/2009

659.60

05409938000183

AMELIE R R LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DECORATIVOS, DESTINADOS AO GRUPO DEIDOSOS RESNACER, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003663

16/12/2009

44.00

10455233000132

RESTAURANTE E BAR DA GALINHA

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Convite

000102009

0003657

16/12/2009

329.00

03781718000150

NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM) NOBREAK, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC

AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Tomada de Preços

000042009

0003655

16/12/2009

2234.50

08593904000180

3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003665

17/12/2009

1644.00

08927285000112

HUGO DA LUZ BRASIL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO DE ALFABE-TIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COM FORMAÇAO INICIAL C/40HS AULAS.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003667

17/12/2009

385.00

01966722000168

LIVROESPAÇO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 11(ONZE) KTI PEDAGOGICO P/ALFABETIZADORES DO /PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0003666

17/12/2009

105.00

01531024000130

WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 70(SETENTA) MEDALHAS CONFECCIONADAS EM ACRILI-CO, DESTINADAS AO II TORNEIO DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003669

17/12/2009

28.99

01624253000107

SUDEMA - SUP. DE ADM DO MEIO AMBIENTE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL DA 1ª ETAPA PARA*CONTRUÇAO DA PRAÇA DE EVENTOS, NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000162009

0003670

17/12/2009

1740.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Convite

000272009

0003668

17/12/2009

5200.00

70103098000198

CASA DO PROTETICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003671

17/12/2009

550.00

10759850000121

SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON /283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003697

18/12/2009

132.88

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRODE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003703

18/12/2009

350.00

12939807000173

SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA DO TRATOR D4EPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003679

18/12/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.041-2-SUS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003689

18/12/2009

52.38

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE*SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003691

18/12/2009

124.08

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Tomada de Preços

000022009

0003698

18/12/2009

7123.36

00958548000149

DROGARIA DROGAVISTA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003704

18/12/2009

160.00

12939807000173

SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA CENTRIFUGA DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO SANTAREM,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003693

18/12/2009

12.76

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO-TANQUE DOSITIO MANGUAPE DE BAIXO, RELATIVO A FATURA DO MES*DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003695

18/12/2009

12.76

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PU-BLICO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003675

18/12/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.540-S-CONVENIOS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003676

18/12/2009

2.90

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº12.435-4-SEPLAG, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003681

18/12/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.952-5-CEX, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003682

18/12/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.351-4-SIMPLES NA-CIONAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003683

18/12/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.029-X-CRAS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003686

18/12/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESO-NERAÇAO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003674

18/12/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.033-8-PETI,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003680

18/12/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.025-7-PBT, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003684

18/12/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.838-5- PRO-JOVEM,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003687

18/12/2009

37.92

03326058000118

PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A CONFRATERNI-ZAÇAO NATALINA DO PESSOAL DO CRAS,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003688

18/12/2009

200.00

00003092098463

ARLINDO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITA-DO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003705

18/12/2009

100.00

00003748277458

MARIA VIEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003672

18/12/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 6.801-2-PDDE,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Educação de Jovens e Adultos

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO

PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003673

18/12/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº7.362-8-PROEJA,RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003677

18/12/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.673-1-MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003678

18/12/2009

1.45

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.871-7-BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003690

18/12/2009

736.14

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003692

18/12/2009

42.60

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE/EDUCAÇAO,RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/09.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003696

18/12/2009

383.74

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO A FATURA*DO MES DE NOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003699

18/12/2009

167.00

24223836000113

EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO*TRANSPORTE ESCOLAR.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000122009

0003700

18/12/2009

1817.30

02427731000143

OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS AOS SERVIÇOSDE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE /MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003685

18/12/2009

1283.09

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO/2009, DEBITADA EM 18/12/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003694

18/12/2009

213.28

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2009

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003701

18/12/2009

250.00

09437208000147

BAZAR NOVO HORIZONTE MAT.ELETRICO LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR,GAS E TORNEIRA DO*BEBEDOURO,PERTENCENTE A CANTINA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003702

18/12/2009

1000.00

08605278000102

VIRGINIA SANTANA NEIVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS FOTOGRAFICOS,REVELAÇAO DE FOTOGRAFIAS EQUADROS DE EVENTOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003707

20/12/2009

221.50

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/ÇAO, LINHA 3387-1155, RELATIVO A FATURA DO MES DE*NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003706

20/12/2009

1036.81

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHA3387-1066 E 3387-1067, RELATIVO A FATURA DO MES DENOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003708

20/12/2009

767.94

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETª DE EDUCAÇAO E CULTURA, LINHA Nº 3387-1156, RELATIVO A FATURA DO MESDE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003717

21/12/2009

5250.00

10712015000136

MAIS PROM.E EVENTOS-NICK COSTA MOURA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRODUÇAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA OS OUTROS ,SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO EM EVENTO REALIZADO NODIA 20/12/2009 EM PROL DO NATAL SOLIDARIO, NESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003730

21/12/2009

13010.34

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003731

21/12/2009

2862.27

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003732

21/12/2009

8725.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003733

21/12/2009

55.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003734

21/12/2009

934.46

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS*MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003735

21/12/2009

4815.84

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003736

21/12/2009

1059.48

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003737

21/12/2009

13155.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003738

21/12/2009

2894.10

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003739

21/12/2009

72475.15

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003740

21/12/2009

335.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETI-VOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003741

21/12/2009

7808.47

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATICO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003742

21/12/2009

25175.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003743

21/12/2009

15768.80

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003744

21/12/2009

31491.58

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003745

21/12/2009

175.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003746

21/12/2009

3456.74

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DASSERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003747

21/12/2009

18152.17

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003748

21/12/2009

95.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003749

21/12/2009

1919.21

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO/PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO*AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003799

21/12/2009

8646.84

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES CONTRATADOS E DIRETORES DO ENSINO FUN/DAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003720

21/12/2009

4525.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABI-NETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003721

21/12/2009

995.50

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO*AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003782

21/12/2009

19525.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABI-NETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003792

21/12/2009

4295.50

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Segurança Pública

Policiamento

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003810

21/12/2009

2100.00

00060127848487

MARIA JANEIDE DINIZ

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 420 REFEIÇOES,DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003722

21/12/2009

1310.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Pessoal

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003723

21/12/2009

288.20

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADOS LOT.NA PROC.JURIDICA,RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Outras

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003793

21/12/2009

1310.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003794

21/12/2009

1310.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003795

21/12/2009

576.40

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003709

21/12/2009

57.85

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009, DEBITADA EM 21/12/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003710

21/12/2009

600.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS,REFA REC.TRABALHISTA Nº 01000.1994.008.13.00-6, CONF.MANDADO JUDICIAL Nº 63/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003711

21/12/2009

1800.00

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A*RECLANMAÇAO TRABALHISTA Nº 01000.1994.008.13.00-6,CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO Nº 1732/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003783

21/12/2009

14473.25

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003784

21/12/2009

50.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003785

21/12/2009

1489.78

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003796

21/12/2009

13625.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003797

21/12/2009

4600.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003798

21/12/2009

3998.50

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT. NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003712

21/12/2009

52.70

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003713

21/12/2009

1500.00

00002155356420

AFONSO FIRMINO HENRIQUE

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003714

21/12/2009

1000.00

00002155356420

AFONSO FIRMINO HENRIQUE

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, DURANTE AOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003715

21/12/2009

600.00

00004022968427

EDILMA DA SILVA LEITE E OUTROS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA VIRGEMDAS GRAÇAS,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Sem Licitação

000000000

0003718

21/12/2009

6500.00

08723181000196

GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UMA) MOTOCICLETA CG 150 TITANMIX KS, ANO /2009/2010, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIALE A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003719

21/12/2009

321.61

08723181000196

GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE ACESSORIOS, DESTINADOS A MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003728

21/12/2009

620.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003729

21/12/2009

136.40

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,RELATIVOAO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003761

21/12/2009

2270.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES*DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003762

21/12/2009

499.40

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003763

21/12/2009

1860.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-/ÇAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003764

21/12/2009

409.20

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003765

21/12/2009

4500.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003766

21/12/2009

990.00

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DO CRASRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003767

21/12/2009

930.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA MONITARA(PROFESSORA) DA BRINQUEDOTECA*MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM/BRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003768

21/12/2009

204.60

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DA MONITARA(PROFESSORA)DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL,RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003811

21/12/2009

8855.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003812

21/12/2009

9410.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSS LOT. NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003813

21/12/2009

4002.90

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT.NA SEC.DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003800

21/12/2009

6095.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003801

21/12/2009

1340.90

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE FI-NANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Energia

Energia Elétrica

MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003716

21/12/2009

13523.10

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003724

21/12/2009

9535.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO 13º SALA-/RIO.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003725

21/12/2009

2097.70

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMORELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003786

21/12/2009

6931.50

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003787

21/12/2009

40.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT.NA SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003788

21/12/2009

725.10

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003789

21/12/2009

5110.50

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003790

21/12/2009

15.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT. NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003791

21/12/2009

551.17

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE TRANS-/PORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003802

21/12/2009

9735.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DE/ZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003803

21/12/2009

4585.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003804

21/12/2009

3150.40

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003805

21/12/2009

2325.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003806

21/12/2009

930.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003807

21/12/2009

716.10

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT.NA SEC.DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003750

21/12/2009

13391.25

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Salário Família

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003751

21/12/2009

80.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003752

21/12/2009

1420.26

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/09.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003753

21/12/2009

4090.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSDA SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003754

21/12/2009

13390.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS /DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003755

21/12/2009

3707.00

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003756

21/12/2009

1590.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003757

21/12/2009

930.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003758

21/12/2009

554.40

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003759

21/12/2009

465.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003760

21/12/2009

126.61

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DA SERVIDORA CON-/TRATADA DA SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003769

21/12/2009

38377.50

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003770

21/12/2009

2550.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003771

21/12/2009

3980.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003772

21/12/2009

9769.65

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PSFPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003773

21/12/2009

4530.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003774

21/12/2009

10090.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003775

21/12/2009

6960.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003776

21/12/2009

4747.60

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003777

21/12/2009

23868.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003778

21/12/2009

2611.18

41210170000188

IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003779

21/12/2009

11620.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003780

21/12/2009

1372.81

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA COORDENADORA DO PROGRAMA PACS,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003781

21/12/2009

302.02

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA COORDENADORA /DO PROGRAMA PACS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003726

21/12/2009

6035.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003727

21/12/2009

1327.70

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003808

21/12/2009

6035.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/09.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003809

21/12/2009

1015.00

08742439000100

PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Pessoal

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003814

21/12/2009

1551.00

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT.NA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003818

22/12/2009

702.00

09156209000113

ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRICIO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR MASSEY /FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003821

22/12/2009

55.00

24285017000109

SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON /283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003817

22/12/2009

3630.00

09156209000113

ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRICIO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA /MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URNISMO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003820

22/12/2009

24.95

24285017000109

SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTEMUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0003822

22/12/2009

70.00

01807006000138

SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA COPIADORA XEROX //SAMSUNG MOD. 4.100,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003815

22/12/2009

277.00

01518579000141

A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO -EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE-RATIFICAÇAO E INEXUGIBILIDADE Nº0809, NO DIARIO OFICIAL /EDIÇAO 05/12/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000132009

0003819

22/12/2009

1000.00

10554404000180

ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREAS DE /PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003816

22/12/2009

34.84

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE,RELATIVOA TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003831

23/12/2009

49.00

12917480000139

ERIBERTO DE SOUZA LUSTOZA-ME

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO TESOUREIRO, QUANDO*EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000052009

0003823

23/12/2009

3300.00

03036199000104

BERNADETE COSTA RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS*A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003824

23/12/2009

1600.00

00025126636472

RICARDO GUERRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO SISTEMA ORÇAMENTARIO,FINANCEIRA E CONTABILIDADE GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS /MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO,

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003829

23/12/2009

2500.00

09289711000100

MANOEL JOAO DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 50 TAMBOR 200LT, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA*DESTA CIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000282009

0003826

23/12/2009

1158.00

03597828000167

GILSON VIEIRA LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000282009

0003827

23/12/2009

743.00

03597828000167

GILSON VIEIRA LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000282009

0003828

23/12/2009

1000.00

03597828000167

GILSON VIEIRA LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UMA) PORTA UNO, DESTINADAS AO VEICULO PLACA/MNX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003830

23/12/2009

700.00

12673869000186

IVALDY BARRETO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA*MNX-6977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000242009

0003825

23/12/2009

2432.93

02953824000101

IARA MATIAS CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAS, REALIZADOS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003834

24/12/2009

21.78

33530486003225

EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003833

24/12/2009

130.65

33530486003225

EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003832

24/12/2009

7900.00

10543112000142

MANOEL PEREIRA DONATO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE 01(UM)TANQUE P/RESERVATORIO DE AGUAPOTAVEL C/CAPACIDADE PARA 7.600 LITROS, DESTINA-DOS AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTECENTE A SEC.DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003835

24/12/2009

1098.86

00360305166851

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELA CEF NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003836

25/12/2009

583.83

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A FATURA*DO MES DE NOVEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003840

26/12/2009

345.00

06093656000182

NG EQUIPADORA DE SOM LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003842

26/12/2009

196.30

02836451000199

VAREJAO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE COZINHA, DISTRIBUIDOS COM AS AS-SOCIAÇOES DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003843

26/12/2009

529.70

02836451000199

VAREJAO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE BRINQUEDOS,DISTRIBUIDOS COM AS CRIANÇAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003844

26/12/2009

975.00

08328684000167

PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM) CARROS AUX. CAME II CARONE, DOADO AO MENOR IRAN HENRIQUE DOS SANTOS LOURENÇO, RESIDENTE/A RUA ANTONIO PEDRO DA SILVA,NESTA CIDADE, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003845

26/12/2009

98.92

03326058000118

PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A CONFRATERNI-ZAÇAO NATALINA DO PESSOAL DO CRAS,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003837

26/12/2009

387.00

06093656000182

NG EQUIPADORA DE SOM LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MNQ-2064,DOS SERVIÇOS DA SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003838

26/12/2009

150.00

06093656000182

NG EQUIPADORA DE SOM LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOE-5178,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003839

26/12/2009

18.00

06093656000182

NG EQUIPADORA DE SOM LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 CIRENE TECNOMONTEL, DESTINADAS AO VEICULO /CITROEN JUMPER PLACA NPV-3927 DOS SERVIÇOS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003841

26/12/2009

90.00

06093656000182

NG EQUIPADORA DE SOM LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA BVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNI-CIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000022009

0003846

28/12/2009

5205.40

00958548000149

DROGARIA DROGAVISTA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000292009

0003849

28/12/2009

2834.74

00004599326402

JADIEL FREIRE DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO CARRO PIPA PLACA KHI-0845, REFERENTEAO TRANSPORTE DE 55(CINQUENTA E CINCO) CARRADAS DEAGUA POTAVEL DA ADUTORA DA CAGEPA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/OS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003875

28/12/2009

1300.00

00047610018449

JOSÉ AILTON DIAS ALVES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMV-9300, TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PROGRAMA SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0003876

28/12/2009

1500.00

00004619659410

ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003877

28/12/2009

1120.00

00071442758449

JOAO BATISTA DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMD-8360, TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0003878

28/12/2009

1000.00

00005573616480

SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA ALB-7139,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003879

28/12/2009

1120.00

00066260760787

GERALDO JOSE DO NASCIMENTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMN-4761, TRANSPORTANDODIVERSOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA PARA ATENDEIMENTOS NOS HOSPITAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0003880

28/12/2009

1000.00

00069076057400

CARLOS ANTONIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-1466,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE E /SANTAREM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0003881

28/12/2009

800.00

00004387957840

ANTONIO SAMPAIO GOMES

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000092009

0003882

28/12/2009

1300.00

00008278007896

ANTONIO JOSE BELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-2222,TRANSPORTANDOA V EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PARA/OS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS GERALDO E IMBE,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003884

28/12/2009

2000.00

00005179383404

ANDREIA DE OLIVEIRA ANDRADE

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAUDE MENTAL, NA ATENÇAO ESPECIALIZADA,NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003885

28/12/2009

300.00

00001941886477

MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICA DA SECRETª. DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003886

28/12/2009

400.00

00064572412472

JOSINALDO FLOR DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNI-CIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003887

28/12/2009

500.00

00000878588434

ALIPIO BEZERRA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE //DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003847

28/12/2009

650.00

35715234000957

FIORI VEICOLO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE FUNILARIA EXECUTADDOS NO VEICULOPLACA MNX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003850

28/12/2009

500.00

00000219608792

HELENICE ALVES SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOSA CONFRATERNIZAÇAO NATALINA DO GRUPO DE IDOSOS RENASCER E GRUPO DE MULHERES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003851

28/12/2009

415.00

00000219608792

HELENICE ALVES SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOSA CONFRATERNIZAÇAO NATALINA DAS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003855

28/12/2009

100.00

00014409268830

JOSIVALDO BATISTA DE BARROS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE UM SOM, DESTINADO AO SORTEIO DE 01CARNEIRO EM PROL DO TRATAMENTO DE SAUDE DE UMA PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO SITIO GERALDO,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003856

28/12/2009

100.00

00014409268830

JOSIVALDO BATISTA DE BARROS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE UM SOM, DESTINADO A REALIZAÇAO DO*CRISMA NA IGREJA CATOLICA, DESTA CIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003861

28/12/2009

600.00

00006278432471

GILVAN JACINTO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE PINTURA(PAREDES,PORTOES E GRADESDO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADI/CAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003872

28/12/2009

1120.00

00004819519468

JOAQUIM SEVERO DO NASCIMENTO

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003883

28/12/2009

737.50

00007126031408

DANIELLE BRANDAO ARAUJO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)CEDULAS DE IDENTIDA-DES,DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES,RESIDENTESNESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003853

28/12/2009

350.00

00059120665415

NESTOR BARBOSA DE ALMEIDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DOS BANCOS DO VEICULO /DE PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0003859

28/12/2009

800.00

00014409268830

JOSIVALDO BATISTA DE BARROS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 01(UM)CARRINHO PARATRANSPORTE DE ATAUDE, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Serviços Urbanos

TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO,

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000042009

0003866

28/12/2009

3000.00

00058490760420

ANTONIO JOSÉ INACIO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-1604,PARA RETIRADADE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003867

28/12/2009

1300.00

00006180726400

JOSE JAILTON DE SOUZA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UM MURO DE ARRIMO NA*RUA JOAO TERTO, NESTA CIDADE.

00022009

NULL

Obras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003870

28/12/2009

3500.00

00020537843850

ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ELABORAÇAO DO PPA-PLANO PLURIANUAL PARA O PERIODO DE 2010 A 2013.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003871

28/12/2009

3000.00

00020537843850

ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ELABORAÇAO DA LOA - LEI ORÇAMENTARIA*ANUAL PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2010.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0003860

28/12/2009

450.00

00014409268830

JOSIVALDO BATISTA DE BARROS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 02(DOIS) PORTOES DEFERRO,DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022009

0003863

28/12/2009

1400.00

00020673183491

GILMAR RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000032009

0003864

28/12/2009

1600.00

00007093918468

CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA /PARA BATIMENTO SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003868

28/12/2009

1000.00

00022569553468

AUGUSTA CARDOSO COSTA DA ROCHA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A SECRETARIA*DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003869

28/12/2009

1000.00

00022569553468

AUGUSTA CARDOSO COSTA DA ROCHA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A SECRETARIA*DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000032009

0003862

28/12/2009

2350.00

00002330731400

MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOE-7780,A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

PROCURADORIA JURIDICA

Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI

MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000062009

0003865

28/12/2009

2950.00

00002514079420

JOAO GONCALVES DE AGUIAR

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000292009

0003848

28/12/2009

2834.74

00004599326402

JADIEL FREIRE DE OLIVEIRA

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003852

28/12/2009

325.00

00021889864404

NOEMIA FRANCELINO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES, DESTINADOS*AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE FORMAÇAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, /NOS DIAS 01,02 E 03/12/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003854

28/12/2009

100.00

00014409268830

JOSIVALDO BATISTA DE BARROS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE UM SOM, DESTINADO AO EVENTO DE CA-POEIRA, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003857

28/12/2009

100.00

00014409268830

JOSIVALDO BATISTA DE BARROS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE SOM, DESTINADO A REALIZAÇAO DO EVENTONATALINO NA ESCOLA MUNICIPAL ELIDIO SOBREIRA,NESTA CIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003858

28/12/2009

100.00

00014409268830

JOSIVALDO BATISTA DE BARROS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE UM SOM, DESTINADO A REALIZAÇAO DACONFRATERNIZAÇAO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINO SOBREIRA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003873

28/12/2009

650.00

00001980695458

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KTP-6890,TRANSPORTANDOA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0003874

28/12/2009

5500.00

00008333789889

RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003890

29/12/2009

263.00

04827854000105

MP MOTOS- A.M. DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOL-9055,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003891

29/12/2009

329.00

04827854000105

MP MOTOS- A.M. DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOC-5263,DASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003892

29/12/2009

55.00

04827854000105

MP MOTOS- A.M. DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DEPLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0003895

29/12/2009

5940.00

07239645000120

JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 32 MESA P/COMPUTADOR E 02 MESA P/TELEFONE, DESTINADOS AOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCO-LAS: ANTONIO PEDRO DOS SANTOS E PEDRO DA COSTA BEZERRA, NESTA CIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003888

29/12/2009

311.82

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO/2009, DEBITADA EM 29/12/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003893

29/12/2009

500.00

12670774000109

BRUNO VICENTE MAURICIO NETO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇAO E APLICAÇAO DE ADESIVOS NOVEICULO PLACA MNX-6977 DA SEC.DE AÇAO SOCIAL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003894

29/12/2009

230.00

12670774000109

BRUNO VICENTE MAURICIO NETO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇAO E APLICAÇAO DE ADESIVOS NOVEICULO PLACA NQE-7750 DA SEC.DE AÇAO SOCIAL.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003889

29/12/2009

384.00

04827854000105

MP MOTOS- A.M. DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNP-9609 DOSSERVIÇOS DA SAUDE.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003942

30/12/2009

938.95

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TLEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUICAO GRATUITA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000022009

0003945

30/12/2009

15327.00

00958548000149

DROGARIA DROGAVISTA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇAODE BENEFICIADOS EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003953

30/12/2009

600.00

06015486000118

DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ACESSOA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003959

30/12/2009

323.59

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003972

30/12/2009

250.00

00004464752896

LUZINETE ALVES BENTO

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003896

30/12/2009

80.00

00009108368414

TATIANA DO NASCIMENTO MARCULINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003897

30/12/2009

80.00

00006953250437

EDNETE LEONEL DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL ,POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003898

30/12/2009

80.00

00003959185456

MARIA GORETE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA*PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003899

30/12/2009

100.00

00005872114400

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS XAVIER

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003900

30/12/2009

100.00

00083916253468

JOSE ERALDO FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003901

30/12/2009

50.00

00003748277458

MARIA VIEIRA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003902

30/12/2009

50.00

00006954971464

LUCIANA HENRIQUE DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMEMNTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003903

30/12/2009

200.00

00095133992491

PEDRO SOARES

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITA-DO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003904

30/12/2009

50.00

00010186959400

MARIO HELIO LIMA DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITA-DO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE /UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003905

30/12/2009

100.00

00002855473489

MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003906

30/12/2009

250.00

00001353340473

SEBASTIAO DA SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITA-DO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003907

30/12/2009

90.00

00048632864491

MARIA DE FATIMA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003908

30/12/2009

50.00

00002456999452

ANTONIO PEREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003909

30/12/2009

70.00

00009498685401

FRANCILENE BERNARDO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003910

30/12/2009

70.00

00008858787447

EDIANA LEONEL DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003911

30/12/2009

80.00

00008016049400

CLAUDENICE ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003912

30/12/2009

60.00

00031921908840

SILVIA CRISTINA OLIVEIRA DE FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003913

30/12/2009

40.00

00008637675409

MARGARETH FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003914

30/12/2009

70.00

00008409907402

MARTA JOSE DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE /UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003915

30/12/2009

90.00

00009688868418

VAGNER ADEILSON LOURENÇO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITA-DO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003916

30/12/2009

60.00

00002099688427

ERICA REGINA BARBOSA DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003917

30/12/2009

80.00

00006953206454

IVANILDO DA SILVA SAMPAIO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITA-DO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003918

30/12/2009

30.00

00007482581405

MARIA JOSE DE SOUZA LIMA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003919

30/12/2009

70.00

00005421650405

JOELIA BARROS FRANCELINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003920

30/12/2009

150.00

00001238546447

EDIMILSON DOS SANTOS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITA-DO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003921

30/12/2009

50.00

00004792704499

MARIA ROSALINA PEREIRA ROSENO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003922

30/12/2009

300.00

00098196790449

INES INACIA AVENINO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003923

30/12/2009

200.00

00023795433487

JULIO FERREIRA DE LIMA FILHO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITA-DO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003924

30/12/2009

50.00

00005580853424

LUCIMAR JACINTO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003925

30/12/2009

40.00

00006197798450

GRACIETE CARMELITA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003926

30/12/2009

70.00

00064376150444

JOSEFA DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003927

30/12/2009

50.00

00001621856771

LUCIA MARIA TOMAZ

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR*DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003928

30/12/2009

50.00

00005421650405

JOELIA BARROS FRANCELINO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003929

30/12/2009

50.00

00001588440419

IRISMA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003930

30/12/2009

70.00

00006959995400

LUCELIA CARVALHO FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003931

30/12/2009

50.00

00004977588495

MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003932

30/12/2009

50.00

00001249574471

MARIA DAS NEVES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003933

30/12/2009

50.00

00004427706428

GENALVA PORTO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR/DE UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003934

30/12/2009

60.00

00005154020448

ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

VALOR QUE DE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003935

30/12/2009

80.00

00006953225408

SUELANIA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003936

30/12/2009

40.00

00003994519438

MARCIA GON€ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003937

30/12/2009

50.00

00008852698450

ANA CLAUDIA FARIA MORENO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE /UMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003938

30/12/2009

40.00

00009383818492

ELIETE LEONEL DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003939

30/12/2009

50.00

00001312562463

MARIA JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003948

30/12/2009

75.35

08558538000128

SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SECRETª DE AÇAO ,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NO MES DE DEZEMBRO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003954

30/12/2009

900.00

06015486000118

DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ACESSOA INTERNET DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVOAOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003960

30/12/2009

60.00

00004731706475

LUCIENE MENDES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003963

30/12/2009

203.00

00469923000197

PAULO ROBERIO ALVES BARROS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQE-7750PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS

MANUTENCAO DO PETI

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003965

30/12/2009

415.00

00010884750434

ANA RAMOS LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003967

30/12/2009

250.00

00004540607421

MARILENE JOAQUIM DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003968

30/12/2009

350.00

00026253992449

MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003970

30/12/2009

100.00

00064521737404

MANOEL HERCULANO DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE SOCIAL*DAS MAES "IZABEL DA COSTA", RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003971

30/12/2009

200.00

00003624405497

FABIO FERREIRA CABRAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALAO DE BE-LEZA COMUNITARIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA

IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003973

30/12/2009

400.00

00035907835400

HELIA MARIA GREGORIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Administração

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003947

30/12/2009

27.28

09010528000116

RUMBA BAR E RESTAURANTE LTDA

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO TESOUREIRO DESTA /EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA*TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA /MUNICIPAL.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Energia

Energia Elétrica

MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000232009

0003964

30/12/2009

28655.19

05757746000168

INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003940

30/12/2009

1283.65

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO/2009, DEBITADA EM 30/12/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003941

30/12/2009

1.19

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MENSAL DO ICMS/DESONERAÇAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009,DEBITADA EM 30/12/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003943

30/12/2009

1790.99

34028316518803

EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU

CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003944

30/12/2009

3783.53

00000000276189

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 30.11.2009 E VENCI-MENTO EM 25.12.2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003951

30/12/2009

1200.00

06015486000118

DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ACESSOA INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIRELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003955

30/12/2009

1495.45

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003956

30/12/2009

373.17

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0003961

30/12/2009

4000.00

08877441000188

JOAO BOSCO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02 MICRO D430/1.8GHZ/2GB/80HD, 02 MONITOR LCD*15.6", 02 TECLADO,02 MOUSE E 02 CAIXA DE SOM, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL P/INSTALAÇAO DA INTERNET WIRELLES.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003962

30/12/2009

3600.00

08579711000174

TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUZA MEDEIROS

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE INSTALAÇAO E CONFIGURAÇAO DE EQUIPA-MENTOS PARA USO DE INTERNET WIRELLES, NESTA CIDADE.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003966

30/12/2009

150.00

00021856249468

MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003949

30/12/2009

120.56

08558538000128

SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO A CAIXA ECONOMICA-GIDUR, NO DIA 03/12/2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003950

30/12/2009

99.66

08558538000128

SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003946

30/12/2009

3180.00

11987922000150

S.TAVARES DA SILVA & CIA LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS /MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003952

30/12/2009

1200.00

06015486000118

DATACONNECTION- KLEMENSON LEAL ANACLETO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ACESSOA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVO AOSMESES DE JULHO A DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003957

30/12/2009

1348.01

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003958

30/12/2009

552.42

29979036000140

INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003969

30/12/2009

500.00

00027587606491

ORLANDO AMORIM DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003974

30/12/2009

370.00

01180414000102

APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0003975

30/12/2009

1983.00

00002314774817

ROBERTO CARLOS SAMPAIO

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0003976

30/12/2009

3190.00

00064521737404

MANOEL HERCULANO DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCM-5828,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-/GUAPE(ADJACENCIAS)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000142009

0003977

30/12/2009

3700.00

00075216183434

MARCONE MENCONCA DE BRITO

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0003978

30/12/2009

2855.00

00006876606457

JOAO PAULO SANTOS PEREIRA

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0003979

30/12/2009

3400.00

00021968934472

MANOEL FARIAS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0003980

30/12/2009

1497.00

00099172410434

ALDIVAN GONÇALVES DA SILVA

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0003981

30/12/2009

2899.00

00016215710415

HELENO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0003982

30/12/2009

2299.90

00001984540408

JOÃO BATISTA DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0003983

30/12/2009

2750.00

00001332796427

GEARLAN MARTINS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0003984

30/12/2009

2648.00

00013200135468

SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tomada de Preços

000032009

0003985

30/12/2009

4050.00

00005783097420

GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA

REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003987

31/12/2009

5000.00

00045119317472

JOSE ABILIO FELIX DE FIGUEREDO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇAO DE SHOW INFANTIL COM APRESENTAÇAO DEPALHAÇO E PAPAI NOEL,REALIZADO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003990

31/12/2009

350.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003991

31/12/2009

135.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOL-9055/EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003992

31/12/2009

121.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003993

31/12/2009

1681.50

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTES ESCOLAR, RELATIVO*AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI

MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003988

31/12/2009

1217.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-7780, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Administração

Administração Geral

APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003989

31/12/2009

105.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSA CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO*MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0004000

31/12/2009

701.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09.

00000000

NULL

Outras

SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Urbanismo

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0004001

31/12/2009

1485.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINAD0 AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0004004

31/12/2009

456.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNX-6977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO /SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0004002

31/12/2009

2118.80

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTUIRARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Agricultura

Administração Geral

APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD

MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0004003

31/12/2009

2040.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINAD0 AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTUIRA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003986

31/12/2009

360.00

03375462000181

CARDIO DIAGNOSTICO LTDA.

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003994

31/12/2009

105.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003995

31/12/2009

1056.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO JUMPER PLACA NPV-3927/SAUDE, RELATIVO AO MES*DE DEZEMBRO DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003996

31/12/2009

58.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNP-9609/SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003997

31/12/2009

1397.50

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-5178/SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2009.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003998

31/12/2009

1773.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09.

00000000

NULL

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012009

0003999

31/12/2009

1121.00

01961103000180

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09.

00000000

NULL

Outras

Quantidade de Registros: 4003

Última atualização: 11/06/2024