| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2009 | 1027.15 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | Referente ao fornecimento de material de expediente e didático, destinado ao programa PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2009 | 1946.68 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos e materiais ambulatoriais para as unidades do programa saude da familia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2009 | 108.25 | 00043769527453 | SEVERINO JOSÉ INÁCIO | Referente ao fornecimento de verdura e legumes, destinados a secretaria de educação e cultura, quando em capacitação sobre gestão com diretores, conforme comaprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2009 | 6528.63 | 02921821000196 | LIFESA LABORATÓRIO IND. FARMACEUTICO DO ESTADO PB | Referente ao fornecimento de medicamentos e material ambulatorial, destinado a unidades de saúde da familia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2009 | 2000.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Ref. ao fornecimento de peças para manutenção do Veículo Trator Walmet/85,lotado na sec. de agricultura, conf. comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2009 | 3301.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | Referente ao fornecimento de Material Odontológico,destinado ao programa Saúde Bucal,conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2009 | 330.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA | Ref. a aquisição de uma furadeira 3/8,02 velocidade Bosch e uma Plaina Eletrica, SKILL, destinada a Sec. de Infra estrutura,conf. comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2009 | 327.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA | Ref. a aquisição de Ferramentas diversas, destinada a Sec. de Infra estrutura,conf. comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2009 | 95.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | Ref. aos serviços prestados como Aux. de Serviços Gerais,junto a Sec. de Infra Estrutura, conf. comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2009 | 160.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Ref. aos serviços prestados como pedreiro, junto a Sec. de Infra Estrutura, conf. doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2009 | 135.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | Ref. aos sserviços prestados como pedreiro,junto a Sec. de Infra Estrutura,conf. doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2009 | 80.00 | 00004491973440 | Luis Claudino Rego | Ref. aos serviços prestados como pedreiro,junto a Sec. de Infra Estrutura,conf. doc | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2009 | 80.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, junto a secretaria de infra-estrutura deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2009 | 215.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2009 | 80.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX.DE ELETRICISTA PRESTADO A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2009 | 80.00 | 00000893017493 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADO A ESTA SECRETARIA,CONF.DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2009 | 80.00 | 00003790796409 | JEAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2009 | 135.00 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,CONF.DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2009 | 80.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | Ref. ao serviços prestados como ajudante de Pedreiro, junto a Sec. de Saúde deste Município. conf. comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Recuperação de Casas de Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2009 | 135.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | Ref. aos serviços prestados como pedreiro, na recuperação de moradia da Sra. Severina Bastiana de Santana,no sítio Itapuá,conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2009 | 80.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | Ref. aos serviços prestados como ajundante de Pedeiro junto a Sec. de ação Social, conf.comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2009 | 315.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Ref. a contribuição mensal,para Confederação Nacional dos Municípios, conf. aviso de débito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a recolhimento de PASEP - FPM, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2009 | 160.00 | 00003506020420 | MARCONE CÂNDIDO SOARES | Referente aos serviços prestados como pedreiro, quando na manutenção do prédio da prefeitura municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2009 | 80.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, quando na manutenção do prédio da prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2009 | 80.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM PEDREIRO QUANDO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2009 | 95.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, quando na reforma da escola CIEM, nesta cidade, conforme comprovantes. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2009 | 135.00 | 00003807195416 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA FILHO | Referente aos serviços prestado como pedreiro, junto a secretaria de Educação e Cultura, quando na reforma da escola CIEM, conforme comprovantes. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2009 | 80.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | Referente aos serviços prestados como pedreiro, junto a secretaria de Educação e Cultura, quando na reforma da escola CIEM, conforme comprovantes. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2009 | 500.00 | 00001440474460 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2009 | 135.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM,CONF.COMPROVANTE. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2009 | 80.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, junto a secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2009 | 110.00 | 00001273411455 | LUCIENE DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRERSTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS,NESTA SECRETARIA,CONF.DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2009 | 43.45 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | Ref.a uma ajuda funanceira,dada a sra. Sevrina roberto dos santos,para pgto.conta de energia,conforme comp.anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2009 | 135.00 | 00045727090415 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NESTA SECRETARIA,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2009 | 50.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA AO SR.OTACIANO SILVA DE LIMA,PARA COMPRA DE PASSAGEM, CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2009 | 33.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPSESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR.CELIO LUCAS DA SILVA,PARA COMPRA DE PASSAGEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2009 | 135.00 | 00070256683700 | JOSE JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2009 | 40.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A SRA. ZULEIDE MARINHO BATISTA,DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM, CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2009 | 90.00 | 00002625674407 | VILMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A SRA.VILMA MARIA PARA COMPRA DE PASSAGENS,CONFORME DOC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2009 | 100.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SR. FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA,PARA COMPRA DE PASSAGENS.CONFORME DOC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2009 | 30.00 | 00006406382447 | MARCIA TERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A SRA.MARCIA TERTO DA SILVA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.DOC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2009 | 189.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP D 1560,PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2009 | 4000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM LOCAÇÃO DE UM PALCO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2009 | 5000.00 | 02502588000107 | LR- SONORIZAÇÕES E EVENTOS/JOSINAL S.RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM GERADOR POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS,PARA ESTA PREFEITURA,CONF. DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2009 | 545.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SERVIÇOS DA PREFEITURA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2009 | 2581.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PREFEITURA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2009 | 476.20 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | Referente ao fornecimento de material de expediente, destinado a esta Secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2009 | 1335.55 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | Referente ao fornecimento de material de expediente , destinado a esta Secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2009 | 48.85 | 00002090522445 | Giselia Gomes da Silva | Valor referente a Ajuda de Custo a pessoa citada acima para pagamento da conta de energia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2009 | 110.00 | 00040858146487 | Zulmira Anunciada dos Santos | Valor referente a prestação de Serviços como auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Ação Social desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2009 | 40.00 | 00079904769400 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME DOC.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2009 | 503.70 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | Referente ao fornecimento de material de expediente, destinado a Secretaria de Ação Social, conforme Nota Fiscal nº 33 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2009 | 1500.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SERVIÇOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2009 | 937.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2009 | 937.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2009 | 95.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | Ref. aos serviços prestados como Aux. de Serviços Gerais,junto a Sec. de Infra Estrutura, conf. comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2009 | 95.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX.DE ELETRICISTA PRESTADO A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2009 | 215.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2009 | 95.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2009 | 135.00 | 00004491973440 | Luis Claudino Rego | Ref. aos serviços prestados como pedreiro,junto a Sec. de Infra Estrutura,conf. doc | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2009 | 160.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Ref. aos serviços prestados como pedreiro, junto a Sec. de Infra Estrutura, conf. doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2009 | 110.00 | 00003503004459 | Everaldo da Silva | Valor referente ao pagamento pelos serviços de pedreiro prestados a Secretaria de Infra Estutura deste Municipio, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2009 | 70.00 | 00002063397473 | Paulo Batista da Silva | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/01/2009 | 33.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPSESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR.CELIO LUCAS DA SILVA,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2009 | 40.00 | 00032480180468 | Joaquim Cardoso da Silva | Valor referente a ajuda de custo para pessoa acima identificada para compra de passagem, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2009 | 135.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | Ref. aos serviços prestados como pedreiro,junto a Sec. de Ação Social deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2009 | 95.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, junto a secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2009 | 20.00 | 00000012051454 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A JUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA IDENTIFICADA,PARA COMPRA DE PASSAGEM,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2009 | 135.00 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,CONF.DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2009 | 95.00 | 00000893017493 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADO A ESTA SECRETARIA,CONF.DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2009 | 95.00 | 00003790796409 | JEAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2009 | 135.00 | 00045727090415 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NESTA SECRETARIA,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2009 | 135.00 | 00070256683700 | JOSE JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2009 | 240.00 | 00002287543481 | WALKIR OLIVAN BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VIAGENS REALIZADA NO VEICULO PLACA MMR 4010/PB,A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Recuperação de Casas de Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2009 | 135.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | Ref. aos serviços prestados na recuperação de moradia da Sra. Severina Bastiana de Santana,no sítio Itapuá,conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2009 | 95.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | Ref. aos serviços prestados como ajundante de Pedeiro junto a Sec. de ação Social, conf.comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2009 | 95.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | Ref. ao serviços prestados como ajudante de Pedreiro, junto a Escola Municipal Flávio ribeiro neste Município. conf. comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2009 | 135.00 | 00003807195416 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA FILHO | Referente aos serviços prestado como pedreiro, junto a secretaria de Educação e Cultura, quando na reforma da escola CIEM, conforme comprovantes. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2009 | 95.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | Referente aos serviços prestados como pedreiro, junto a secretaria de Educação e Cultura, quando na reforma da escola CIEM, conforme comprovantes. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2009 | 95.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | Referente aos serviços prestados como pedreiro, quando na reforma da escola CIEM, nesta cidade, conforme comprovantes. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2009 | 135.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM,CONF.COMPROVANTE. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2009 | 95.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM,CONFORME DOC. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2009 | 135.00 | 00003506020420 | MARCONE CÂNDIDO SOARES | Referente aos serviços prestados como pedreiro, quando na manutenção do prédio sede da prefeitura municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2009 | 95.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, quando na manutenção do prédio da prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2009 | 50.61 | 00394460008630 | Delegacia Receita Federal | Valor referente ao DARF pago, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2009 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme Nota Fiscal nº 000370 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2009 | 510.00 | 00003536933408 | Edeilton Jose da Silva | Valor referente ao pagamento pelas viagens realizadas a serviço da Secretaria de Ação Social deste municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2009 | 550.00 | 00003536933408 | Edeilton Jose da Silva | Valor referente ao pagamento pelas viagens realizadas a serviço da secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2009 | 407.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a conta de energia da Saude relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2009 | 2363.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a conta de energia da Administração no mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A FAMUP, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2009 | 1627.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a conta de energia das escolas deste municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2009 | 21504.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a energua publica no mes de janeiro de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2009 | 80.00 | 00003503959424 | HERONIDES JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2009 | 2300.00 | 03877236000107 | JOSE IRANILDO DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTECNICO DURANTE FESTIVIDADES NESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2009 | 150.00 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NA ESC MUN FLAVIO RIBEIRO, CONF DOCS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2009 | 180.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO FUNDEB 40 DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2009 | 27572.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO OUTRAS DESPESAS ( FUNDEB 40%), EFETIVOS, COMP JANEIRO DE 2009, CONF FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2009 | 800.00 | 00024086401487 | FRANCISCO MARINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE EFETIVO POLICIOAL DURANTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2009 | 8825.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Referente aos vencimentos do pessoal contratado do Fundeb 60%, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2009 | 20403.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Referente aos vencimentos do pessoal efetivo do Fundeb 60%, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2009 | 96.00 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA | Referente ao fornecimento de soro fisiologico s/tampa para as unidades do programa saude da familia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2009 | 40.00 | 00002613296429 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2009 | 34.00 | 00008229149488 | ROSICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTEINADO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2009 | 100.00 | 00001178486460 | PAULO SERGIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTEINADO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2009 | 100.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTEINADO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2009 | 1115.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, COMP JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2009 | 498.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMP JANEIRO DE 2009, CONF DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2009 | 2275.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, COMP JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2009 | 5815.11 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Referente aos vencimentos do pessoal efetivo do PAB, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2009 | 3635.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Referente aos vencimentos do pessoal contratado do PAB, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2009 | 23430.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Referente aos vencimentos do pessoal do PSF, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2009 | 9296.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Referente aos vencimentos do pessoal do PACs, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2009 | 7040.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Referente aos vencimentos do pessoal do Saúde Bucal, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2009 | 1245.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Referente aos vencimentos do pessoal do PEVA, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2009 | 7342.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO A SEC DE SAÚDE, EFETIVOS, COMP JANEIRO DE 2009, CONF COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2009 | 3235.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO , DA SEC DE SAUDE - PAB, CONF COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2009 | 5085.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a folha de pagamento dos funcionário comissionados saúde,ref. jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2009 | 1415.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | valor que se empenha para atender a folha de pagamento dos funcionário comissionado da Educação,conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2009 | 7989.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as depesas com a folha de pagamento dos funcionário lotado na Sec. de Educação,conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2009 | 53000.00 | 08570515000139 | ARZ-empreend. e entreten.Regivaldo R. de Souza | Referente aos serviços prestados com a apresentação das bandas Flor de Mamulengo, Banda Classe A e Eliane e banda, pagode excelência do samba, Arquisamba e Swingart em festividades no municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2009 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que or se empenha par atender as despesas com a folha de pagamento dos Agentes politico. ref.jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2009 | 7300.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que se empenha para atender as despesas com a folha de pagamento dos comissionados do Gabinete.ref jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2009 | 120.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a publicação de renovo de convênio com a Caixa Econômica Federal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2009 | 960.00 | 00006515058446 | ADEILZA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM VEICULO CORSA PLACA MXH 8947 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2009 | 4417.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atende as despesas com a folha do pagamento dos funcionários Efetivo desta Secretária | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2009 | 4400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a folha de pagamento dos funcionário comissionados desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2009 | 2905.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atende as despesas com a folha de pagamento dos funcionários contratado dessa Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2009 | 415.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as despesas com o pagamento de pensionista desta Secretaria,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2009 | 1055.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a folha de pagamento dos funcionários efetivo dessa Secretaria.ref.jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2009 | 1760.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se emepenha para atender as despesas com a folha do pagamento dos funcionários comissionados dessa Secretária,ref jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2009 | 3140.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a folha de pagamento dos funcionários comissionados dessa Secretaria,ref.jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2009 | 4666.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a folha de pagamento dos funcionários Efetivo dessa Secretaria,ref.jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2009 | 5611.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a folha de pagamento dos funcionários contratado dessa Secretária.ref jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2009 | 131.85 | 00003503004459 | Everaldo da Silva | Valor que ora se empenha para atender as despesas com serviços de pedreiro prestados a essa Secretaria,conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2009 | 135.00 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE OR SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO PARA ESSA SESCRETARIA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2009 | 95.00 | 00003790796409 | JEAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2009 | 95.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | Referente aos serviços prestados como pedreiro, junto a secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2009 | 115.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2009 | 95.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX.DE ELETRICISTA PRESTADO A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2009 | 95.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | Ref. aos serviços prestados como ajundante de Pedeiro junto a Sec. de infra estrutura, conf.comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2009 | 215.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2009 | 135.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Ref. aos serviços prestados como pedreiro, junto a Sec. de Infra Estrutura, conf. doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2009 | 95.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | Ref. aos serviços prestados como Aux. de Serviços Gerais,junto a Sec. de Infra Estrutura, conf. comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2009 | 135.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | Ref. aos sserviços prestados como pedreiro,junto a Sec. de Infra Estrutura,conf. doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2009 | 5525.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Referente a recolhimento de I.N.S.S.-parte da empresa com percentual da secretaria de infra-estrutura, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2009 | 65.00 | 00008368167736 | EUCLIDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2009 | 215.00 | 00005365641400 | ANDRE FAUSTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2009 | 622.00 | 00009197300780 | MARIA LUCIA MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2009 | 622.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA E MANUTENÇÃO DO POÇO DE AGUA SALGADA PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2009 | 675.00 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2009 | 570.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE AGUA DOCE QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2009 | 570.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2009 | 570.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE PEDREIRO NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2009 | 570.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2009 | 622.00 | 00002094980480 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2009 | 675.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2009 | 675.00 | 00005950224485 | ALMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2009 | 622.00 | 00002218693445 | MARIA LUZIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2009 | 570.00 | 00005806449440 | MARIA DA PENHA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2009 | 570.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2009 | 570.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2009 | 570.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2009 | 570.00 | 00004819370480 | SEVERINO DO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2009 | 570.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2009 | 570.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS E PREDIOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2009 | 622.00 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2009 | 570.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2009 | 570.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE CHAFARIZ PUBLICO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2009 | 450.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2009 | 570.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2009 | 622.00 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2009 | 570.00 | 00002218657481 | GIVANILDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2009 | 570.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2009 | 622.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA PRINCIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2009 | 570.00 | 00001042582416 | JOSILDO VIRGILIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2009 | 622.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2009 | 622.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2009 | 1138.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Referente a recolhimento de I.N.S.S.-parte da empresa com percentual da secretaria de agricultura, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2009 | 622.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2009 | 570.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DA COMUNIDADE NOVO TAIPU, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2009 | 570.00 | 00008915494474 | FLAVIO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2009 | 95.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, quando na manutenção do prédio desta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2009 | 127.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a locação do sistema de impressão de cheques para esta prefeitura,ref jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2009 | 135.00 | 00003506020420 | MARCONE CÂNDIDO SOARES | Referente aos serviços prestados como pedreiro, quando na manutenção do prédio da prefeitura municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2009 | 23856.01 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a recolhimento de I.N.S.S.- parcelamento, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2009 | 4875.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Referente a recolhimento de I.N.S.S.-parte da empresa com percentual da secretaria de administração e finanças, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2009 | 3300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Referente a recolhimento de I.N.S.S.-parte da empresa com percentual do gabinete da prefeita, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2009 | 135.00 | 00004491973440 | Luis Claudino Rego | Ref. aos serviços prestados como pedreiro na reforma da escola municipal CIEM,junto a Sec. de Infra Estrutura,conf. doc | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2009 | 135.00 | 00003807195416 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA FILHO | Referente aos serviços prestado como pedreiro, junto a secretaria de Educação e Cultura, quando na reforma da escola CIEM, conforme comprovantes. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2009 | 135.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM,CONF.COMPROVANTE. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2009 | 95.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, quando na reforma da escola CIEM, nesta cidade, conforme comprovantes. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2009 | 622.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MANUEL INACIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONF COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2009 | 622.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONF COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2009 | 622.00 | 00002728765421 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA GOV FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONF COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2009 | 215.00 | 00002287543481 | WALKIR OLIVAN BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VIAGENS REALIZADA NO VEICULO PLACA MMR 4010/PB,A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2009 | 160.00 | 00008360025479 | Cledyson Bruno Queiroz de Lima | Valor que ora se empenha para atender as despesas com o pagamento de Viagens realizada no Veículo Placa MNQ2404PB a serviços desta Secretaria,confore doc. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2009 | 622.00 | 00079001459404 | SEVERINO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLQ NOVO TAIPU, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2009 | 95.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | Ref. ao serviços prestados como ajudante de Pedreiro, na reforma da escola municipal do CIEM junto a Sec. de Educação deste Município. conf. comprovante | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2009 | 622.00 | 00002752885440 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA ASILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com serviços de vigia na Escola Municipal Berenice Mindello,conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2009 | 622.00 | 00000782591426 | Roseane do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2009 | 622.00 | 00045730059434 | GERALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESC MUN CIEM.VH, CONF COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2009 | 665.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NA ESC.NOVO TAIPU,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2009 | 415.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESC MUN MAMUEL INACIO, CONF DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2009 | 633.00 | 00081744307415 | NOEMIA MARIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, CONF COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2009 | 570.00 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA SEC.DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2009 | 4220.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Referente a recolhimento de I.N.S.S.-parte da empresa com percentual da secretaria de educação e cultura, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2009 | 570.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2009 | 570.00 | 00098327399420 | MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2009 | 570.00 | 00056792859400 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2009 | 622.00 | 00029493106802 | JOÃO CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2009 | 622.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA CIEM.HV, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2009 | 570.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2009 | 7150.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Referente a recolhimento de I.N.S.S.-parte da empresa com percentual da secretaria de saúde, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2009 | 570.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2009 | 570.00 | 00001179816480 | JOSEANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, POSTO PSF I,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2009 | 622.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2009 | 622.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2009 | 622.00 | 00003551651477 | MARIA INES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2009 | 415.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | Valor que ora se emepenha para atender as despesas com o pagamento de Serviços de Orientador Social do Programa Ag, Jovem,relativo ao mes de novembro de 2008, conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2009 | 135.00 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,CONF.DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2009 | 135.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | Valor que ora se empenha para atender as despesas com serviços de pedreiro pestados a essa Secretaria,conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2009 | 52.62 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL,A PESSOA ACIMA IDENTIFICADA,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2009 | 9.16 | 00040805204415 | Jose Costa da Silva | Valor que se empenha para atender as despesas com Auxilio Financeiro de Cunho Social a pessoa acima identificada, para pagamentod e energia, conf. doc. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2009 | 135.00 | 00045727090415 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NESTA SECRETARIA,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2009 | 135.00 | 00070256683700 | JOSE JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2009 | 115.00 | 00000893017493 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADO A ESTA SECRETARIA,CONF.DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2009 | 95.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, junto a secretaria de ação social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2009 | 95.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, junto a manutenção de prédio da secretaria de ação social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2009 | 6297.51 | 29979036000140 | I.N.S.S | Referente a recolhimento de I.N.S.S.-parte da empresa com percentual da secretaria de ação social, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2009 | 1625.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DAS BOLSAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2008, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2009 | 160.00 | 00009610726445 | MARILIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2009 | 622.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2009 | 622.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2009 | 30.00 | 00064537790482 | JOSE GUEDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2009 | 30.00 | 00032480180468 | Joaquim Cardoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/01/2009 | 14000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM PALCO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REAIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/01/2009 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública, sistema de gestão pública, farmácia, frota e laboratório, relativo ao mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/01/2009 | 1140.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS E ESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2009 | 120.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNER DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2009 | 100.00 | 00013400261718 | ANDREA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUX FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2009 | 822.00 | 00047576952415 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF I E III NO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2009 | 300.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DO BPA E MANUTENÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE E ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SIA/SUS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2009 | 450.00 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE REGISTRO TÉCNICO (ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DO PROGRAMA "CASAS PARA TODOS", NESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2009 | 1626.30 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2009 | 480.00 | 00084021039449 | MARIA JOSÉ PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA NA CAPACITAÇÃO DE MONITORAS DO PETI, 16 HRS AULA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2009 | 240.00 | 00002820223419 | SEVERINO JOSE VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2009 | 30.22 | 00003509038401 | VANDERLÉIA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2009 | 100.00 | 00080531180468 | MARIA DA ACENÇÃO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2009 | 1140.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS E ESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2009 | 40.88 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 508 FOTOCÓPIAS E 4 ENCADERNAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2009 | 28.00 | 00005228046402 | ROSEMARY DE PAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS PERTENCENTES A ESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2009 | 700.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2009 | 25.00 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PREFEITA E ASSESSORES, DURANTE PERMANENCIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2009 | 44.00 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PREFEITA E ASSESSORES, DURANTE PERMANENCIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2009 | 50.00 | 00047481129487 | LOURENÇO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FUNCIONARIO DESSA EDILIDADE EM FACE A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2009 | 33.50 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA E ASSESSORES, DURANTE PERMANENCIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2009 | 17.04 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 284 FOTOCÓPIAS DE MATERIAL DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2009 | 22.40 | 00005228046402 | ROSEMARY DE PAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS PERTENCENTES A ESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2009 | 135.00 | 00003506020420 | MARCONE CÂNDIDO SOARES | Referente aos serviços prestados como pedreiro, quando na manutenção do prédio da prefeitura municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2009 | 350.00 | 03703181000100 | FALTEC - FALCONE COM E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR REFRIGERADO SPLIT 12000, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2009 | 3100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2009 | 700.00 | 00039487350420 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E IMPRESSÃO DAS DESPESAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2009 | 95.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, quando na manutenção do prédio da prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2009 | 65.00 | 00032821022832 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO REPARO DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2009 | 28.69 | 00394460008630 | Delegacia Receita Federal | Referente a recolhimento de PASEP da conta 8.606-1 Cide, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2009 | 1.04 | 00394460008630 | Delegacia Receita Federal | Referente a recolhimento de PASEP da conta 283.143-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2009 | 34.70 | 00394460008630 | Delegacia Receita Federal | Referente a recolhimento de PASEP DA CONTA 14.016-3 FEP, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2009 | 1.26 | 00394460008630 | Delegacia Receita Federal | Referente ao recolhimento de PASEP da conta 4.040-1 ITR, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2009 | 6.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa por serviços prestados com microfilmagem de documento de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2009 | 8.36 | 00394460008630 | Delegacia Receita Federal | VALOR RELATIVO A COTA DAF DÉBITO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2009 | 1645.47 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADA EM CONTA DO FPM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2009 | 2188.93 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PARCELAMENTO DE PASEP DEBITADO EM COANTA DO FPM DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2009 | 516.06 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | valor relativo a tarifa bancária debitada em conta do fpm no mes de janeiro de 2009, desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Operacionalizacao e Implementação do Gabinete do Prefeito | Aquisição de Veic., Maq. e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2009 | 1310.00 | 03703181000100 | FALTEC - FALCONE COM E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR REFRIGERADO SPLIT 12000, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2009 | 500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2009 | 1000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2009 | 130.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, quando na reforma da escola CIEM, nesta cidade, conforme comprovantes. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2009 | 130.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUANDO DA REFORMA DA ESCOLA CIEM, CONFORME COMPROVANTES. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2009 | 135.00 | 00004491973440 | Luis Claudino Rego | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUANDO DA REFORMA DA ESCOLA CIEM, CONFORME COMPROVANTES. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2009 | 60.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO QUANDO DA REFORMA DA ESCOLA CIEM, CONFORME COMPROVANTES. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2009 | 110.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM,CONF.COMPROVANTE. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2009 | 100.00 | 00003036471405 | JANES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA CIEM, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2009 | 600.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 63 LÂMPADAS ELETRONICAS 25W, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2009 | 150.00 | 00005680055465 | MIZAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2009 | 570.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NA ESCOLA EMILIA BARBOSA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2009 | 622.00 | 00002156207470 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA DE HOLANDA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2009 | 570.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2009 | 622.00 | 00003501597428 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA ARCANJO SOARES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2009 | 795.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VIGIA E NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2009 | 570.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2009 | 144.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa bancária por serviços prestados, quando no pagamento de pessoal no mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2009 | 394.41 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa bancária por pagamento de pessoal Contratado do Fundeb 60% no mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Recuperação de Casas de Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2009 | 135.00 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CASA PARA O MORADOR PEDRO ALBERES DA SILVA,CONF.DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Recuperação de Casas de Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2009 | 135.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | Ref. aos serviços prestados na recuperação de moradia da Sr. Francisco Pedro da Silva,conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2009 | 130.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, junto a esta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2009 | 135.00 | 00003807195416 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA FILHO | Referente aos serviços prestado como pedreiro, junto a essa secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2009 | 2075.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, COMPETENCIA, JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2009 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAÚDE PSF III, COMPETENCIA JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2009 | 846.00 | 00008915493400 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF II, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2009 | 5000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESESL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2009 | 170.34 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2009 | 48.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2009 | 184.66 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2009 | 818.67 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2009 | 48.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2009 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2009 | 160.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Ref. aos serviços prestados como pedreiro, junto a Sec. de Infra Estrutura, conf. doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2009 | 95.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, junto a secretaria de infra-estrutura deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2009 | 135.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | Ref. aos sserviços prestados como pedreiro,junto a Sec. de Infra Estrutura,conf. doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2009 | 95.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | Ref. aos serviços prestados como ajundante de Pedeiro junto a Sec. de Infra Estrutura, conf.comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2009 | 130.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM AJUDANTE DE PEDREIRO QUANDO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2009 | 135.00 | 00045727090415 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NESTA SECRETARIA,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2009 | 140.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | Ref. aos serviços prestados como Aux. de Serviços Gerais,junto a Sec. de Infra Estrutura, conf. comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2009 | 135.00 | 00003503004459 | Everaldo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2009 | 95.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2009 | 130.00 | 00000893017493 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADO A ESTA SECRETARIA,CONF.DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2009 | 130.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX.DE ELETRICISTA PRESTADO A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2009 | 95.00 | 00003790796409 | JEAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2009 | 215.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2009 | 135.00 | 00070256683700 | JOSE JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2009 | 1900.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Ref. ao fornecimento de peças para manutenção do Veículo Trator Walmet/85,lotado na sec. de Infra Estrutura, conf. comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2009 | 1000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2009 | 3330.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a folha de pagamento dos funcionários comissionado da Infra-Estrutura,ref.fev/2009,conf.doc | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2009 | 5395.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a folha de pagamento dos funcionários efetivo, lotado na Sec. de infra-Estrutura,ref.fev/2009,conf.doc. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2009 | 6461.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a folha de pagamento dos funcionários contratados da Infra-Estrutura,ref.fev/2009,conf.doc. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2009 | 215.00 | 00048853372400 | SEVERINO CASSIMIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM AUX.DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA,REF. FEV/2009,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2009 | 140.00 | 00006317462429 | ADEILZA SALVINA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com o pagamento pelos serviços prestado como Aux.de Serviços Gerais junto a Sec. de Infra-Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2009 | 3000.00 | 00004048975412 | ROSÂNGELA GONÇALVES DE VASCONCELOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUANDO EM VIAGENS NO CAMINHÃO FORD F4000 PLACA MOK4003PB NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2009 | 2900.00 | 00004048975412 | ROSÂNGELA GONÇALVES DE VASCONCELOS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A COSNTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL E URBANA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2009 | 2000.00 | 00004048975412 | ROSÂNGELA GONÇALVES DE VASCONCELOS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A COSNTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL E URBANA DURANTE O MES DE NOVEMB RO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2009 | 8030.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a folha de pagamento dos funcionário do programa Saúde Bucal.ref.fev/2009,conf. doc. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2009 | 9296.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as despesas com o pagamento com os Agentes Comunitário de Saúde.ref. fev/2009 conf.doc | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2009 | 1395.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as despesas com funcionário do PEVA,ref.fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2009 | 27065.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a folha de pagamento dos funcionários do Programa saude da familia PSF,ref. fev/2009 conf.doc. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2009 | 6616.91 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a folha de pagamento dos funcionário do PAB.ref.fev/2009,conf.doc. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2009 | 4115.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a folha de pagamento dos funcionários Contratado do PAB,ref.fev/2009 conf.doc | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2009 | 6235.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a folha de pagamento dos funcionários comissionado lotado na Sec. de Saúde,ref.fev/2009,conf. doc. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2009 | 8583.67 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a folha de pagamento dos funcionários efetivo lotado na Sec. de Saúde, ref.fev/2009,conf.doc. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2009 | 3385.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a folha de pagamentos dos funcionários contratados lotado na Sec.de Saude,ref.fev/2009,conf.doc. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2009 | 3000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA 3775/PB, A SERVIÇO DESSA SEC.DE SAUDE,REF.JANEIRO/2009,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2009 | 300.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL / COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE DOIS CONSULTÓRIO ODONTOLOGICOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2009 | 1400.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2009 | 3000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2009 | 1200.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2009 | 2000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/02/2009 | 8690.72 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a folha de pagamento dos funcionário lotado na Sec. de Educação.ref.fev/2009 conf.doc. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2009 | 3335.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a folha de pagamento dos funcionário comissionados lotado na Sec. de Ação Social,ref.fev/2009,conf.doc. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2009 | 558.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a folha de pagamentos dos funcionários efetivos lotado na Sec. de Ação Social,ref.fev/2009 conf.doc. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2009 | 2000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA 3775/PB, A SERVIÇO DESSA SEC.DE AÇÃO SOCIAL,REF.JANEIRO/2009,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2009 | 150.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com diárias do funcionário lotado na Sec. de Ação social,quando de sau viagem a cidade de João Pessoa para tratar de assunto de interesse dessa Secretaria,conf.doc | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2009 | 30.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social,a pessoa acima identificada,conf.doc. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2009 | 30.00 | 00001593997426 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL,A PESSOA ACIMA IDENTIFICADA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2009 | 40.00 | 00005427025413 | CARIACI FERREIRA CAMPOS | Valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social a pessoa acima identificada,conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2009 | 23.11 | 00005253588469 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL,A PESSOA ACIMA IDENTIFICADA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2009 | 40621.81 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a folha de pagamento dos funcionários efetivo da Educação,ref. fev/2009,conf. doc. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2009 | 32081.07 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a folha de pagamento dos funcionários Efetivo da Educação,ref. fev/2009,comf.doc | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2009 | 61125.80 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a folha de pagamento dos funcionários contratado da Educação,ref.fev/2009 conf.doc. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2009 | 8602.77 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a folha de pagamento dos funcionário lotado na Sec. de Educação.ref.fev/2009 conf.doc. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2009 | 1365.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a folha de pagamento dos funcionários Comissionados lotados na Sec. de Educação,ref.fev/2009,conf.doc. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2009 | 465.00 | 00008419405418 | TAMYRES DE MIRANDA SOARES | Valor que ora se empenha para atender as despesas com o pagamento de funcionário contratado lotado na Sec. de Educação,ref.fev/2009,conf.doc. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2009 | 2800.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2009 | 3000.00 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a locação de Veículo F4000 Placa MNT-4609/PB,a serviços da Sec. de Educação.ref.o mês de janeiro/2009,conf. doc | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2009 | 2550.00 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a locação de Veículo F4000 Placa MNT-4609/PB,a serviços da Sec. de Educação.ref.o mês de janeiro/2009,conf. doc | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2009 | 220.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com serviços prestados na restauração e concertos de 10 carteiras Escolares, conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2009 | 164.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com serviços prestados na restauração e concertos de Bancas e carteiras Escolares, conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2009 | 258.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com serviços prestados na restauração e concertos de 09 carteiras e duas Bancas Escolares, conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2009 | 394.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com serviços prestados na restauração e concertos de carteiras Escolares,bancas Escolares e pintura e restauração de um Fogão Industrial, conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2009 | 1142.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com serviços prestados na restauração e concertos de carteiras Escolares, pontura em Armário de aço e pintura em Estante de Aço,conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2009 | 3320.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com serviços prestados na restauração e concertos de 110 carteiras Escolares, e concerto e restauração em nove Biraux,conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2009 | 242.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com serviços prestados na restauração e concertos de 11 carteiras Escolares, conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2009 | 500.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com serviços prestados na restauração e concertos de carteiras Escolares,e Bancas pertencentes as Escolas da rede municipal de ensino,conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2009 | 310.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com serviços prestados na restauração e concertos de carteiras Escolares,e Biroux,pertencente as escola da rede Municipal de Ensino, conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2009 | 590.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com serviços prestados na restauração e concertos de carteiras e Bancas Escolares,pertencentes as Escolas da rede Municipal de Ensino, conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2009 | 944.48 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a folha de pagamento com funcionário lotado na Sec. de Agricultura,ref. fev/2009 conf.doc. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2009 | 2100.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a folha de pagamento dos funcionário comissionado da Sec. de Agricultura,ref.fev/2009,conf.doc. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2009 | 150.00 | 00075992540482 | EUFRAZIO DE SOUZA NETO | Valor que ora se empenha para atender as despesas com Diaria a funcionário lotado na Sec. de Agricultura quando de sua estadia na cidade de João Pessoa para tratar de assunto de interesse dessa SECRETARIA.conf.doc | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2009 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a folha de pagamento com os Agentes Politico, ref.fev/2009 conf.doc. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2009 | 7755.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a folha de pagamento dos funcionários comissionados lotado no Gabinete da Prefeita,ref. fev/2009,conf. doc. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2009 | 465.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a folha de pencionista,ref. fev/2009,conf.doc. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2009 | 5120.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a folha de pagamento dos funcionários efetivo lotado na Sec. de Administração,ref. fev/2009,conf. doc | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2009 | 5680.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a folha de pagamento dos funcionários comissionado lotado na Sec. de Administração,ref.fev/2009 conf.doc. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2009 | 3255.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a folha de pagamento dos funcionários contratados lotado na Sec.de Administrção,ref.fev/2009,conf.doc. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2009 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares ........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2009 | 150.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com o pagamento de diária ao funcionário lotado na Sec. de Administração e Finanças quando de sua viagem P/João Pessoa/Pb,para tratar de assunto de interesse dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2009 | 2700.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA - SÓ VIDROS | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2009 | 1183.78 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2009 | 4200.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGENS EM CAMINHÃO CARRO-PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2009 | 850.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO UNO MILLE PLACA KIZ5948PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2009 | 100.00 | 08310120000440 | PERFUMARIA PARIS - MC MEIRA DIAS EPP | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2009 | 2110.00 | 00073884103415 | JOSE EDSON DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO VW VOIAGE PLACA MMN8039PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2009 | 850.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO UNO MILLE PLACA KIZ5948PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2009 | 400.00 | 00006002444408 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2009 | 2270.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUANDO DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE EM CAMINHÃO FORD F 4000 PLACA KLQ0204PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/02/2009 | 2700.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL | VALOR RELATIV A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO DO TRANSPORTE DE CARRADAS DE DETRITOS DAS FOSSAS COMUNITÁRIAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/02/2009 | 175.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA | Ref. a aquisição de 03 discos diamantados, 04 faca mini platina e 02 discos de serra, destinada a Sec. de Infra estrutura,conf. comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/02/2009 | 415.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE DANÇA DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS/PAIF NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/02/2009 | 100.00 | 10946416000150 | LOJA MAGNO & CIA LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PRO-JOVEM CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/02/2009 | 100.00 | 00004772332448 | MARINEZ CANDIDO SOARES | VALOR RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/02/2009 | 45.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PARTICIPANTES DO ENCONTRO SOBRE COLEGIADO NO AUDITÓRIO DA 12ª GRS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/02/2009 | 215.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS EM VAICULO FIAT UNO NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/02/2009 | 35.00 | 00005228046402 | ROSEMARY DE PAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS PERTENCENTES A ESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/02/2009 | 1750.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Aquisição de Veiculos, Moveis, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/02/2009 | 1180.00 | 03703181000100 | FALTEC - FALCONE COM E SERV LTDA | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/02/2009 | 300.00 | 03703181000100 | FALTEC - FALCONE COM E SERV LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Aquisição de Veiculos, Moveis, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/02/2009 | 1325.00 | 03703181000100 | FALTEC - FALCONE COM E SERV LTDA | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/02/2009 | 300.00 | 03703181000100 | FALTEC - FALCONE COM E SERV LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Aquisição de Veiculos, Moveis, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/02/2009 | 1180.00 | 03703181000100 | FALTEC - FALCONE COM E SERV LTDA | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/02/2009 | 903.00 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR RELATIVO APASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A BRASILIA PARA ENCONTRO NACIONAL COM NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria das Escolas do Municipio | Aquisição de Móveis, Maquinas e Equipamentos para Escolas do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/02/2009 | 7500.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPEL MASTER - ALEXANDRE L. DA SILVA EPP | VALOR RELATIVO A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITÁRIAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/02/2009 | 900.00 | 00092892221404 | JOSE AUGUSTO DE SOUZA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS DIVERSAS REUNIÕES COM TODOS OS DIRETORES, VICE-DIRETORES E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA TRATAREM DO PLANEJAMENTO DO ANO LETIVO DE 2009, DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/02/2009 | 1000.00 | 00092892221404 | JOSE AUGUSTO DE SOUZA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS DIVERSAS REUNIÕES COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCALIDADE SITIO CORREDOR, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/02/2009 | 600.00 | 00092892221404 | JOSE AUGUSTO DE SOUZA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS DIVERSAS REUNIÕES COM O PESSOAL DO PROJOVEM, IDOSOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOXIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2009 | 95.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/02/2009 | 110.00 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,CONF.DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/02/2009 | 23.70 | 00041234723468 | LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PRA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/02/2009 | 30.00 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/02/2009 | 135.00 | 00003807195416 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA FILHO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SERETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA QUALIDADE DE PEDREIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/02/2009 | 170.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | Ref. aos serviços prestados na recuperação de moradia da Sra. Severina Bastiana de Santana,no sítio Itapuá,conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/02/2009 | 30.00 | 00001446044424 | JOEL LUIZ DA SILVA | VLOR RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/02/2009 | 28.67 | 00005213222439 | ROSILENE PEREIRA DE LIMA | VALOR RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/02/2009 | 25.00 | 00001955649448 | MARIA DAS DORES HONORATO | VALOR RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/02/2009 | 420.00 | 00005228047484 | JOSE EDIELSON ROCHA DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2009 | 95.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO QUANDO DA REFORMA DA ESCOLA CIEM, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/02/2009 | 1465.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS MOTORES DE 1CV E BOMBA SUBMERSA QUE SERVE A DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/02/2009 | 160.00 | 00098332554420 | MARIA JOSE ROCHA DE SOUZA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE AUXZILIAR DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/02/2009 | 130.00 | 00008360025479 | Cledyson Bruno Queiroz de Lima | Valor que ora se empenha para atender as despesas com o pagamento de Viagens realizada no Veículo Placa MMN 4422/PB a serviços desta Secretaria,confore doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/02/2009 | 95.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, quando na reforma da escola CIEM, nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/02/2009 | 95.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE PEDREIRO QUANDO DA REFORMA DA ESCOLA DO CIEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/02/2009 | 95.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, junto a secretaria de de educação junto a escola municipal Arcanjo Soares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/02/2009 | 95.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, junto a secretaria de educação quando da manutenção da escola municipal Arcanjo Soares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/02/2009 | 55.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/02/2009 | 135.00 | 00004491973440 | Luis Claudino Rego | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE PEDREIRO UANDO DA REFORMA DA ESCOLA CIEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/02/2009 | 135.00 | 00070256683700 | JOSE JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/02/2009 | 1200.00 | 00080530974487 | MARCILENE SALES DA COSTA | VALOR RELATIVO A CONCEÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA APREFEITA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL COM NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS EM BRASILIA DF CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/02/2009 | 40.00 | 00005228046402 | ROSEMARY DE PAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS PERTENCENTES A ESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/02/2009 | 110.00 | 00032821022832 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/02/2009 | 95.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, quando na manutenção do prédio da prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/02/2009 | 135.00 | 00003506020420 | MARCONE CÂNDIDO SOARES | Referente aos serviços prestados como pedreiro, quando na manutenção do prédio da prefeitura municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/02/2009 | 215.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA QUALIDADE DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/02/2009 | 135.00 | 00045727090415 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA QUALIDADE DE PEDREIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/02/2009 | 95.00 | 00003790796409 | JEAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/02/2009 | 95.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX.DE ELETRICISTA PRESTADO A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/02/2009 | 215.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/02/2009 | 135.00 | 00003503004459 | Everaldo da Silva | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/02/2009 | 95.00 | 00000893017493 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CAPINAGEM DE AREAS PUBLICAS PRESTADO A ESTA SECRETARIA,CONF.DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/02/2009 | 95.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO QUANDO DA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/02/2009 | 135.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DESSA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/02/2009 | 110.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | Ref. aos serviços prestados como Aux. de Serviços Gerais,junto a Sec. de Infra Estrutura, conf. comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/02/2009 | 95.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | Referente aos serviços prestados como pedreiro, junto a secretaria de infra estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/02/2009 | 95.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | Ref. aos serviços prestados como ajundante de Pedeiro junto a de infra estrutura, conf.comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAQESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2009 | 648.12 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/02/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2009 | 232.88 | 02921821000196 | LIFESA LABORATÓRIO IND. FARMACEUTICO DO ESTADO PB | Referente ao fornecimento de medicamentos e material ambulatorial, destinado a unidades de saúde da familia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2009 | 2606.66 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos e materiais ambulatoriais para as unidades do programa saude da familia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2009 | 108.00 | 02921821000196 | LIFESA LABORATÓRIO IND. FARMACEUTICO DO ESTADO PB | Referente ao fornecimento de medicamentos e material ambulatorial, destinado a unidades de saúde da familia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/02/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2009 | 1500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2009 | 2000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/02/2009 | 75.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2009 | 475.00 | 09256645000164 | HOSPTEC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2009 | 100.00 | 00007453445426 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2009 | 1786.49 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FOENCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI JORNADA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2009 | 700.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2009 | 1125.00 | 00041455860425 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS AO PROGRAMA PAIF, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2009 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF , CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2009 | 550.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2009 | 600.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2009 | 1130.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FOENCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2009 | 180.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa bancaria de folha de pagamento, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM/CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | Ref. a contribuição mensal,para Confederação Nacional dos Municípios, conf. aviso de débito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2009 | 650.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO DO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2009 | 473.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMES E NOTICIAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2009 | 10000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COBRANÇA DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADOS NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2009 | 6000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COBRANÇA DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADOS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2009 | 11992.66 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente ao parcelamento de I.N.S.S. descontado na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2009 | 19662.24 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente ao parcelamento de I.N.S.S. descontado na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2009 | 13.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE REFERENTE A DEBITO AUTOMATICA NA CONTA DO FPM PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DE EMISSAO DE DOC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2009 | 1480.00 | 00075330504449 | ERICK FREDERICO PORTO BATISTA MANE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETAIRA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2009 | 3650.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Ref. ao fornecimento de peças para manutenção do Veículo Trator Walmet/85,lotado na sec. de agricultura, conf. comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2009 | 530.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA PRO - JOVEM, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2009 | 530.00 | 00007142855444 | JOSINALDO JUVINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2009 | 360.00 | 00002102974413 | ADALSINETE DE ARAUJO JUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A EQUIPE DO PSF I, II E III, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/02/2009 | 880.20 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOCOPIAS DE NATERIAL DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/02/2009 | 3450.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/02/2009 | 272.80 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/02/2009 | 135.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | Referente aos serviços prestados como pedreiro,junto a Sec. de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/02/2009 | 540.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | Referente aos serviços prestados em viagens em veículo Gol Special de placa MNZ-1554/PB, junto a Secretaria de Saúde no mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/02/2009 | 540.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | Referente aos serviços prestados em viagens em veículo Gol Special de placa MNZ-1554/PB, junto a Secretaria de Saúde no mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/02/2009 | 190.00 | 00052879208491 | LUIZA PEDRO DO NASCIMENTO | Referente a ajuda de custo para agentes de vigilância ambiental para participarem de treinamento no periodo de 16 a 20 de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/02/2009 | 95.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/02/2009 | 80.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA REFORMA REALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/02/2009 | 135.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | Referente aos serviços prestados na recuperação de moradia do Sr. Francisco Pedro da Silva no sítio Itapuá, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/02/2009 | 95.00 | 00032821022832 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/02/2009 | 80.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, quando na manutenção do prédio da prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/02/2009 | 135.00 | 00003506020420 | MARCONE CÂNDIDO SOARES | Referente aos serviços prestados como pedreiro, quando na manutenção do prédio da prefeitura municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/02/2009 | 95.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO QUANDO DA REFORMA DA ESCOLA CIEM, CONFORME COMPROVANTES. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/02/2009 | 135.00 | 00004491973440 | Luis Claudino Rego | Referente aos serviços prestados como pedreiro, quando na reforma da Escola CIEM, conforme comprovantes. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/02/2009 | 95.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, quando na reforma da escola CIEM, nesta cidade, conforme comprovantes. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/02/2009 | 95.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | Referente ao serviços prestados como ajudante de Pedreiro, quando na reforma da escola CIEM, conforme comprovantes. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/02/2009 | 440.00 | 00047576804491 | JOSE LUIS BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/02/2009 | 160.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Ref. aos serviços prestados como pedreiro, junto a Sec. de Infra Estrutura, conf. doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/02/2009 | 215.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/02/2009 | 95.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO QUANDO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/02/2009 | 95.00 | 00000893017493 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA,CONF.DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/02/2009 | 135.00 | 00003807195416 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA FILHO | Referente aos serviços prestado como pedreiro, junto a secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/02/2009 | 135.00 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,CONF.DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/02/2009 | 130.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | Ref. aos serviços prestados como Aux. de Serviços Gerais,junto a Sec. de Infra Estrutura, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/02/2009 | 95.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX.DE ELETRICISTA PRESTADO A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/02/2009 | 95.00 | 00003790796409 | JEAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/02/2009 | 80.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, junto a secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/02/2009 | 95.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | Referente aos serviços prestados como ajundante de Pedeiro junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/02/2009 | 95.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/02/2009 | 135.00 | 00003503004459 | Everaldo da Silva | Referente aos serviços prestados como pedreiro, junto a secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/02/2009 | 135.00 | 00045727090415 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA QUALIDADE DE PEDREIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/02/2009 | 135.00 | 00070256683700 | JOSE JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/02/2009 | 95.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, junto a secretaria de infra-estrutura deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/02/2009 | 160.00 | 00005991219478 | RISONI ALVES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/02/2009 | 160.00 | 00023673818449 | JOSÉ FLORIANO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/02/2009 | 270.00 | 00007148303486 | JOSÉLIO NASCIMENTO DE LIMA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/02/2009 | 12.98 | 00003506936417 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Referente a ajuda de cunho social, destinada a pessoa carente deste municipio, afim de efetuar compra de medicamentos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/02/2009 | 100.00 | 00003526530432 | ADILSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Referente a ajuda de cunho social a pessoa carente deste municipio, afim de efetuar compra de passagem terrestre, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/02/2009 | 100.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | Referente a ajuda de cunho social a pessoa carente deste municipio, afim de efetuar pagamento de aluguel em atraso, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/02/2009 | 50.00 | 00003501227418 | ANA ALICE DA SILVA TOMAZ | Referente a ajuda de cunho social a pessoa carente deste municipio, afim de efetuar pagamento de aluguel em atraso, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/02/2009 | 110.00 | 00040858146487 | Zulmira Anunciada dos Santos | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a secretaria de ação social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/02/2009 | 1359.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contas pelo fornecimento de enérgia elétrica a prédios da Secretaria de Educação, Esporte e Turismo, relativas ao mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/02/2009 | 3600.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | Referente a locação de um veículo tipo caminhonete cabine dupla S10 para o gabinete da prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/02/2009 | 60.00 | 00009197300780 | MARIA LUCIA MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, QUANDO NA COMPRRA DE PASSAGEM TERRESTRE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/02/2009 | 30.00 | 00001593997426 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL,A PESSOA ACIMA IDENTIFICADA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/02/2009 | 110.00 | 00001294793497 | PEDRO ALBERES ALVES DA SILVA | Referente aos serviços prestados com a confecção de faixas para o Programa Agente Jovem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/02/2009 | 275.00 | 00001294793497 | PEDRO ALBERES ALVES DA SILVA | Referente aos serviços prestados com a confecção de faixas para o Programa Projovem Adolescente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/02/2009 | 510.00 | 00002287543481 | WALKIR OLIVAN BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VIAGENS REALIZADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMR 4010/PB, TRANSPORTANDO ASSISTENTE SOCIAL E GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/02/2009 | 365.00 | 00005228047484 | JOSE EDIELSON ROCHA DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA PETI QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO COORDENADORES DO MESMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/02/2009 | 30.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | Referente a ajuda de cunho social, destinada a municipe acima citada, quando na necessidade de compra de alimentos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/02/2009 | 30.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTEINADO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/02/2009 | 100.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A SRA. ZULEIDE MARINHO BATISTA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/02/2009 | 100.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Referente ao fornecimento de material de limpeza e descartáveis, destinados a utilização através do programa do Idoso, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2009 | 15.50 | 00002751276482 | SEVERINA DO RAMO ARAÚJO | Referente a ajuda de cunho social, destinada a municipe acima citada, quando na aquisição de medicamentos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/02/2009 | 798.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | Referente ao fornecimento de material de expediente e material de limpeza, destinado ao programa PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/02/2009 | 846.00 | 00008915493400 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF II, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/02/2009 | 350.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contas pelo fornecimento de enérgia elétrica de prédios da secretaria de saúde, relativo ao mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/02/2009 | 250.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Referente aos serviços de borracharia, prestados em veículos da secretaria de saúde deste municipio no mês de dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/02/2009 | 516.00 | 00002102974413 | ADALSINETE DE ARAUJO JUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A EQUIPE DOS AGENTES DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/02/2009 | 216.00 | 00002102974413 | ADALSINETE DE ARAUJO JUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/02/2009 | 108.00 | 00002102974413 | ADALSINETE DE ARAUJO JUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A EQUIPE DE SAÚDE DO PEVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/02/2009 | 146.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Referente aos serviços de borracharia, prestados em veículos da secretaria de saúde deste municipio no mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/02/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM/CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | Referente a contribuição mensal,para Confederação Nacional dos Municípios no mês de fevereiro de 2009, conforme aviso de débito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A FAMUP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/02/2009 | 127.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a locação do sistema de impressão de cheques para esta prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/02/2009 | 148.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Referente aos serviços de borracharia, prestados em trator, lotado na secretaria de agricultura deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/02/2009 | 215.00 | 00006317772452 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/02/2009 | 38.42 | 00000012051454 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A JUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA IDENTIFICADA,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/02/2009 | 24409.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contas pelo fornecimento de enérgia elétrica de iluminação pública e prédios da secretaria de infra-estrutura do município, além de funcionamento de bombas d´água que abastecem comunidades da zona rural, relativo ao mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/02/2009 | 250.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Referente aos serviços de borracharia, prestados em carrinhos de coleta de lixo deste municipio no mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/02/2009 | 160.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/02/2009 | 323.75 | 00008475122400 | JANETE FERREIRA | Referente ao fornecimento de verduras, frutas e frango, destinados ao programa PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/02/2009 | 202.00 | 00008475122400 | JANETE FERREIRA | Referente ao fornecimento de verduras, frutas e frango, destinados ao programa do IDOSO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/02/2009 | 600.00 | 00005228047484 | JOSE EDIELSON ROCHA DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ-0424, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/02/2009 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS,PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/02/2009 | 102.74 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | Referente a despesa com refeições destinadas a membros do Gabinete da Prefeita, quando a serviço desta edialidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/02/2009 | 2100.00 | 00000767752406 | THEREZA KLEIN SANTOS DE LIMA | Referente aos serviços prestados com capacitação de agentes comunitários de saúde no periodo de 09 a 13 de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/02/2009 | 4000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/02/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/02/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/02/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/02/2009 | 1500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/02/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EEDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/02/2009 | 1600.00 | 00096545569449 | SEVERINO XAVIER DE LIMA | Referente aos serviços prestados com sonorização volante por ocasião das festividades de carnaval nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/02/2009 | 682.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta de telefone da linha de número 3629-1121, do Programa Bolsa Familia relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/02/2009 | 60.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Referente a ajuda de cunho social a pessoa carente deste municipio, afim de efetuar pagamento de aluguel em atraso, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/02/2009 | 265.00 | 00096545569449 | SEVERINO XAVIER DE LIMA | Referente aos serviços prestados com sonorização volante para o programa do CRAS/PAIF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/02/2009 | 133.62 | 00005213222439 | ROSILENE PEREIRA DE LIMA | VALOR RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, AFIM DE EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/02/2009 | 48.48 | 00003506408402 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE ARAÚJO | Referente a ajuda de cunho social a pessoa carente deste municipio, afim de efetuar pagamento de conta de enérgia elétrica em atraso, conforme com provantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/02/2009 | 160.00 | 00002180247460 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Referente aos serviços prestados omo auxiliar de serviços gerais, junto a secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/02/2009 | 30.00 | 00002056273403 | ZULEIDE DA SILVA OLIVEIRA | Referente a ajuda de cunho social a pessoa carente deste municipio, afim de efetuar compra de alimentos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/02/2009 | 37.00 | 00057024227400 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS | Referente aos serviços fotográficos prestados em evento da Secretaria de Ação Social deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/02/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/02/2009 | 95.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | Referente aos serviços prestados como ajundante de Pedeiro junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2009 | 135.00 | 00070256683700 | JOSE JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/02/2009 | 135.00 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,CONF.DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/02/2009 | 110.00 | 00005221775492 | DINAILVA DE OLIVEIRA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto da secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2009 | 160.00 | 00044132573400 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a secretaria municipal de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2009 | 160.00 | 00002202839402 | JOSÉ ALEXANDRE NUNES | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a sectetaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2009 | 110.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a secretaria municipal de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2009 | 215.00 | 00004828109471 | NIVIA NAZARÉ DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços, junto a secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2009 | 135.00 | 00003807195416 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA FILHO | Referente aos serviços prestado como pedreiro, junto a secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2009 | 215.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2009 | 130.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/02/2009 | 95.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, junto a secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2009 | 135.00 | 00045727090415 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA QUALIDADE DE PEDREIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2009 | 95.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2009 | 95.00 | 00003790796409 | JEAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/02/2009 | 135.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Referente aos serviços prestados como pedreiro, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2009 | 95.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2009 | 95.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA PRESTADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2009 | 95.00 | 00000893017493 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2009 | 95.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | Referente aos serviços prestados como pedreiro, junto a secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/02/2009 | 445.00 | 01634821000142 | ANTÔNIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de produtos alimentícios, destinados a utilização no programa PROJOVEM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2009 | 500.00 | 00005491748420 | DÊNIS AGUIAR DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como instrutor de atividades do PETI em atividades esportivas, durante período de colônia de férias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2009 | 135.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | Referente aos serviços prestados como pedreiro, junto a Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2009 | 215.00 | 00001294793497 | PEDRO ALBERES ALVES DA SILVA | Referente aos serviços prestados com a confecção de faixas para a Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2009 | 2110.00 | 00073884103415 | JOSE EDSON DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO VW VOYAGE PLACA MMN8039PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2009 | 110.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com os Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Recuperação de Casas de Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/02/2009 | 135.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | Referente aos serviços prestados na recuperação de moradia do Sr. Francisco Pedro da Silva no sítio Itapuá, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2009 | 95.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, junto a secretaria de Ação Social deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2009 | 135.00 | 00003503004459 | Everaldo da Silva | Referente aos serviços prestados como pedreiro, junto a secretaria de ação social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2009 | 150.00 | 00003664138481 | JACINTO LUIS DE SALES | Referente a concessão de uma diária, destinada ao secretário acima citado, quando a serviço desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2009 | 50.00 | 00008014940440 | MARIA CÉLIA DA SILVA | Referente a ajuda de cunho social a pessoa carente deste municipio, afim de efetuar compra de produtos alimentícios, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/02/2009 | 530.00 | 00009633873401 | JOSÉ FELIPE BATISTA DA SILVA | Referente aos serviços prestados na área de informática, junto a secretaria de educação e cultura, conforme comprovcantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/02/2009 | 80.00 | 00008242897492 | SEVERINO ALVES DO ESPIRITO SANTO | Referente aos serviços prestados junto a secretaria municipal de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2009 | 135.00 | 00004491973440 | Luis Claudino Rego | Referente aos serviços prestados como pedreiro,junto a reforma da escola CIEM, conforme comprovantes. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2009 | 1060.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados com viagens em veiculo Fiat Uno de placa KGF-8233, junto a secretaria de educação no mês de JANEIRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2009 | 1060.00 | 00005326563428 | MARTA DA SILVA FREITAS SANTOS | Referente aos serviços prestados com viagens em veiculo Fiat Uno de placa GYL8953PB, junto a secretaria de educação no mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2009 | 2110.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | Referente aos serviços prestados com viagens em veículo F4000 de placa MNC-8743, junto a secretaria de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/02/2009 | 1060.00 | 00080532519434 | JOSÉ ANACLETO VIEIRA | Referente aos serviços prestados com viagens em veículo Gol, junto a secretaria de educação no mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/02/2009 | 160.00 | 00007395958497 | KARLLA REGINA CAETANO DA SILVA | Referente aos serviços prestados com a organização da escola CIEM no mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/02/2009 | 135.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, CONFORME COMPROVANTES. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2009 | 95.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO QUANDO DA REFORMA DA ESCOLA CIEM, CONFORME COMPROVANTES. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/02/2009 | 95.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | Referente aos serviços prestados como ajudante de Pedreiro, junto a Secretaria de educação deste Município, quando na reforma da escola CIEM, conforme comprovantes. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/02/2009 | 95.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, quando na reforma da escola CIEM, nesta cidade, conforme comprovantes. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2009 | 650.00 | 00005228047484 | JOSE EDIELSON ROCHA DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGENS EM VEÍCULO UNO DE PLACA MNQ-2404 NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/02/2009 | 120.00 | 00032821022832 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2009 | 135.00 | 00003506020420 | MARCONE CÂNDIDO SOARES | Referente aos serviços prestados como pedreiro, quando na manutenção do prédio da prefeitura municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2009 | 95.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, quando na manutenção do prédio da prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2009 | 1060.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS EM VAICULO FIAT UNO DE PLACA CWZ-3856 NO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2009 | 1060.00 | 00067465080487 | JOSEILSON DOMINGOS DE ALBUQUERQUE | Referente aos serviços prestados com viagens em veiculo Corsa sedan de placa MMX5079PB no mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2009 | 300.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DO BPA E MANUTENÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE E ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SIA/SUS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2009 | 370.00 | 00005228047484 | JOSE EDIELSON ROCHA DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS EM VEICULO UNO DE PLACA MNQ-2404 NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2009 | 1180.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a folha de pagamento dos funcionários contratados lotado na Sec.de Ação Social,ref.fev/2009,conf.doc. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2009 | 900.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO UNO MILLE PLACA KIZ-5948PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2009 | 1060.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO UNO MILLE PLACA KIZ-5948PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2009 | 1060.00 | 00092913423434 | JESSIANE PEREIRA CONRRADO | Referente aos serviços prestados com viagens no veiculo Palio de placa MNV-2060, durante o mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2009 | 415.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2009 | 380.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/02/2009 | 415.00 | 00003551651477 | MARIA INES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2009 | 380.00 | 00001179816480 | JOSEANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, POSTO PSF I, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2009 | 415.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2009 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAÚDE PSF III, COMPETENCIA FEVERREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2009 | 840.00 | 00005228047484 | JOSE EDIELSON ROCHA DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2009 | 1060.00 | 00092913423434 | JESSIANE PEREIRA CONRRADO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS EM VEÍCULO MNV2060PB NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2009 | 75.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2009 | 4922.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FOENCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2009 | 156.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FOENCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2009 | 309.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO D E2009, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2009 | 700.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | VALOR REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2009 | 318.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2009 | 2210.12 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PARCELAMENTO DE PASEP DEBITADO EM COANTA DO FPM DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2009 | 1036.36 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMES E NOTICIAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2009 | 415.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NESSA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2009 | 500.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | VALOR QUE OR SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA NOVO TAIPU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2009 | 380.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2009 | 465.00 | 00008536146443 | SHIRLEY FIRMINO SOARES | Referente aos serviços prestados como merendeira junto a escola municipal Emília Barbosa no mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2009 | 380.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA EMILIA BARBOSA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2009 | 415.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MAMUEL INÁCIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2009 | 415.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MANUEL INACIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2009 | 415.00 | 00000782591426 | Roseane do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2009 | 415.00 | 00002752885440 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA ASILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com serviços de vigia na Escola Municipal Berenice Mindello no mês de fevereiro de 2009,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2009 | 570.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a escola municipal Henrique Vieira no mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/02/2009 | 415.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como vigia na Escola Municipal Henrique Vieira, durante o mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2009 | 380.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2009 | 465.00 | 00027805467862 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a escola Emilia Barbosa Mendes, durante o mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2009 | 415.00 | 00003501597428 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA ARCANJO SOARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2009 | 415.00 | 00045730059434 | GERALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como vigia na escola CIEM, durante o mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2009 | 380.00 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA SEC.DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2009 | 795.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO UNO MILLE PLACA KIZ-5948PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2009 | 1060.00 | 00092913423434 | JESSIANE PEREIRA CONRRADO | Referente aos serviços prestados com viagens em veiculo Palio de placa MNV-2060, durante o mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2009 | 380.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2009 | 415.00 | 00029493106802 | JOÃO CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2009 | 380.00 | 00098327399420 | MARLENE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços, junto a secretaria de educação no mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2009 | 415.00 | 00002728765421 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados como vigia na Escola Municipal Flávio Ribeiro Coutinho no mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2009 | 515.00 | 00001489403400 | ALINE DUARTE DE CARVALHO | Referente aos serviços prestados como professora na Escola Municipal João Lins Vieira no mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2009 | 465.00 | 00002601736496 | JOSÉ UBIRACÍ DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como vigia na Escola Municipal Flávio Ribeiro no mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/02/2009 | 570.00 | 00009402690409 | ROSA FRANCISCA DO NASCIMNTO RIBEIRO | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Beatriz Lopes no mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/02/2009 | 465.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços prestados, junto a escola CIEM no mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/02/2009 | 530.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VIGIA E NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2009 | 570.00 | 00037972383472 | EDNALVA MATIAS NUNES | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços, junto a escola municipal Arcanjo Soares no mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2009 | 465.00 | 00005021603493 | MARIA SOLANGE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços, junto a escola municipal Novo taipú no mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/02/2009 | 570.00 | 00004606270403 | ANTÔNIO LUIS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira no mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/02/2009 | 465.00 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na escola municipal Flávio Ribeiro no mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/02/2009 | 570.00 | 00005723092448 | MARIA SALETE MATIAS VIEGAS | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Beatriz Lopes no mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2009 | 415.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA CIEM.HV NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/02/2009 | 415.00 | 00002156207470 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA DE HOLANDA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/02/2009 | 622.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola Flávio Ribeiro no mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/02/2009 | 415.00 | 00079001459404 | SEVERINO FERREIRA NUNES | Referente aos serviços prestados como vigia na escola Novo Taipu no mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2009 | 415.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a secretaria de educação e cultura no mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2009 | 380.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2009 | 380.00 | 00001042582416 | JOSILDO VIRGILIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2009 | 95.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, quando na reforma da escola CIEM, nesta cidade, conforme comprovantes. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2009 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2009 | 150.00 | 00005680055465 | MIZAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2009 | 150.00 | 00003847676482 | REJANE FERREIRA DA SILVA | VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EXCOLA MUNICIPAL CIEM CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2009 | 1060.00 | 00092913423434 | JESSIANE PEREIRA CONRRADO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGENS EM VEÍCULO MNV2060PB NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2009 | 67.50 | 00043769527453 | SEVERINO JOSÉ INÁCIO | Referente ao fornecimento de verdura e legumes, destinados a secretaria de educação e cultura, quando em capacitação sobre gestão com diretores, conforme comaprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2009 | 415.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2009 | 160.00 | 00009610726445 | MARILIA AUGUSTA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como monitora do Programa PETI na localidade de Café do Vento, durante o mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2009 | 900.00 | 00092913423434 | JESSIANE PEREIRA CONRRADO | Referente aos serviços prestados com viagens em veiculo Palio de placa MNV-2060, junto a secretaria de Ação Social durante o mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2009 | 415.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE DANÇA DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS/PAIF NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2009 | 830.00 | 00005228047484 | JOSE EDIELSON ROCHA DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, EM VEICULO DE PALACA MNQ2404PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2009 | 415.00 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2009 | 300.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2009 | 380.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2009 | 380.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DA COMUNIDADE NOVO TAIPU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2009 | 380.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2009 | 415.00 | 00009197300780 | MARIA LUCIA MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2009 | 380.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2009 | 380.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2009 | 375.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2009 | 910.00 | 00079842674487 | AMILTON DA SILVA BENTO | Referente aos serviços prestados com viagens em veiculo F-4000 de placa KIN-9039/PE, junto a secretaria de Infra-Estrutura no mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2009 | 415.00 | 00002094980480 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CEMITERIO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2009 | 380.00 | 00002218657481 | GIVANILDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2009 | 380.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2009 | 380.00 | 00004819370480 | SEVERINO DO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2009 | 380.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS DESSA EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2009 | 415.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NESSA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2009 | 415.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2009 | 380.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE CHAFARIZ PUBLICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2009 | 380.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2009 | 415.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA PRINCIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2009 | 415.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NESSA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2009 | 450.00 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESSA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2009 | 380.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS E PREDIOS PUBLICOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2009 | 450.00 | 00005950224485 | ALMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DESSA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2009 | 380.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE AGUA DOCE QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2009 | 380.00 | 00008915494474 | FLAVIO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO SITIO TAIPÚ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2009 | 450.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2009 | 380.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2009 | 415.00 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2009 | 380.00 | 00005806449440 | MARIA DA PENHA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2009 | 415.00 | 00002218693445 | MARIA LUZIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2009 | 160.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Ref. aos serviços prestados como pedreiro, junto a Sec. de Infra Estrutura, conf. doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2009 | 50.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PEÇAS | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS (ROLAMENTOS E RETENTORES) EM VAICULOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/03/2009 | 215.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA QUALIDADE DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/03/2009 | 320.00 | 00036820580444 | JOÃO SIMPLÍCIO DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/03/2009 | 34.75 | 00087448866400 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/03/2009 | 30.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTEINADO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/03/2009 | 30.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social,a pessoa acima identificada,conf.doc. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/03/2009 | 40.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Referente a ajuda de cunho social a pessoa carente deste municipio, afim de efetuar pagamento de aluguel em atraso, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/03/2009 | 44.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A SRA. ZULEIDE MARINHO BATISTA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/03/2009 | 880.00 | 00005888786420 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/03/2009 | 465.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Referente a representação do corpo do Conselho Tutelar deste municipio no mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/03/2009 | 465.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | Referente a representação do corpo do Conselho Tutelar deste município no mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/03/2009 | 465.00 | 00002408608457 | RONALDO GOMES DA SILVA | Referente a representação do corpo do Conselho Tutelar deste município no mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/03/2009 | 465.00 | 00005982211400 | JOÃO PAULO GOMES DA SILVA | Referente a representação do corpo do Conselho Tutelar deste município no mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/03/2009 | 465.00 | 00000012058467 | NIKSON RICARDO DE ARAÚJO NERI | Referente a representação do corpo do Conselho Tutelar deste município no mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/03/2009 | 38.00 | 00004865418431 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | Referente a ajuda de cunho social a pessoa carente deste municipio, afim de efetuar compra de medicamentos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/03/2009 | 155.70 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMES E NOTICIAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/03/2009 | 12078.98 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTE REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/03/2009 | 11658.69 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTE REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/03/2009 | 80.00 | 09300005000104 | PATRICIA CAVALCANTE FALCÃO GRANJA | Referente aos serviços prestados com autenticação de documentos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/03/2009 | 794.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta de telefone da linha de número 3629-1078, da secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/03/2009 | 265.89 | 00805021000184 | MANOEL DE FARIAS SANTOS-REST. OPÇÃO | Referente ao fornecimento de refeições, destinadas a membros desta secretaria, quando a serviço da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/03/2009 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | Referente a concessão de diária, destinada a secretaria da junta de serviço militar, quando a serviço da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/03/2009 | 503.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta de telefone da linha de número 3629-1088, da secretaria de educação, esportes e turismo relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/03/2009 | 224.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta de telefone da linha de número 3629-1076, da secretaria de educação relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/03/2009 | 725.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | ADENIZE FERNANDES DA SILVA E OUTROS, IMPORTE REFERENTE A EMISSAO DESTE EMPENHO EM COMPLEMENTACAO A NE 328 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB, FEV/2009, SENDO PARTE PAGO COM RECURSOS DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/03/2009 | 500.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS DO SUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/03/2009 | 633.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta de telefone da linha de número 3629-1087, da secretaria de saude relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/03/2009 | 830.00 | 00005888786420 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/03/2009 | 1650.00 | 03877236000107 | JOSE IRANILDO DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTECNICO DURANTE FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/03/2009 | 23.50 | 04231038000126 | RESTAURANTE DO PRETINHO | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADO A SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/03/2009 | 134.40 | 34028316554273 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/03/2009 | 43.80 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PREFEITA E ASSESSORES, DURANTE PERMANENCIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/03/2009 | 77.62 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/03/2009 | 38.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR RELATIVO A CONFECÇÃO DE COROAS DE FLORES NATURAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/03/2009 | 57.00 | 02756281000132 | LUZIA LIMA DE MACÊDO- CARNE NA TELHA | Referente a despesas com refeições, destinadas a membros desta, quando a serviço da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/03/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/03/2009 | 50.00 | 00047481129487 | LOURENÇO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FUNCIONARIO DESSA EDILIDADE EM FACE A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/03/2009 | 0.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a recolhimento de PASEP da conta ITR, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/03/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIAS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/03/2009 | 99.00 | 00081744307415 | NOEMIA MARIA GONÇALVES | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS POR OCASIÃO DE EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO QUANDO DO ENCONTRO DE PREFEITOS DO TERRITORIO DA ZONA DA MATA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/03/2009 | 225.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com o pagamento de diária ao funcionário lotado na Sec. de Administração e Finanças quando de sua viagem P/João Pessoa/Pb,para tratar de assunto de interesse dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/03/2009 | 9.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR EMISSÃO DE TED, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/03/2009 | 9.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR EMISSÃO DE TED, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/03/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/03/2009 | 3000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/03/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/03/2009 | 1060.00 | 00006515058446 | ADEILZA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VEICULO CORSA PLACA MXH 8947 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/03/2009 | 1060.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VLOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIAS NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/03/2009 | 120.00 | 41144262000107 | JANDI OTICA LTDA - ME | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LENTE PARA OCULOS REFRATÁRIO COM ARMAÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/03/2009 | 320.00 | 00008199937432 | SINVALDA DE LIMA CARVALHO | Referente aos serviços prestados como monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil nos meses de janeiro e fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/03/2009 | 320.00 | 00007345107485 | GILVANEIDE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil nos meses de janeiro e fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/03/2009 | 320.00 | 00007142695498 | ODAIR OTAVIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil nos meses de janeiro e fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/03/2009 | 320.00 | 00001191906485 | MARIA JOSÉ DE LIMA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como monitora do programa de erradicação do trabalho infantil nos meses de janeiro e fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/03/2009 | 320.00 | 00007389827416 | IVANILZA SEVERINA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como monitora do programa de erradicação do trabalho infantil nos meses de janeiro e fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/03/2009 | 30.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | Referente a ajuda de cunho social, destinada a municipe acima citada, quando na necessidade de compra de alimentos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/03/2009 | 30.00 | 00001593997426 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL,A PESSOA ACIMA IDENTIFICADA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/03/2009 | 30.00 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/03/2009 | 30.00 | 00006619390498 | PATRICIA FELIPE DA SILVA | VALOR RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/03/2009 | 74.10 | 00001009188836 | MANOEL DA SILVA DOS SANTOS | VALOR RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/03/2009 | 1125.00 | 00041455860425 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS AO PROGRAMA PAIF, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/03/2009 | 320.00 | 00006252992488 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/03/2009 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF , CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/03/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/03/2009 | 465.00 | 00005176626470 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/03/2009 | 425.00 | 00001440474460 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/03/2009 | 850.00 | 00084108703472 | ROSINALDO ALVES FERREIRA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUANDO DA MANUTANÇÃO DA BOMBA INJETORA DO TRATOR VALMET 85 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/03/2009 | 1580.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUANDO DA REPOSIÇÃO E CONCERTO DOS TRANSMISSORES DE TV DO SITEMA DE REPETIDORA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/03/2009 | 700.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/03/2009 | 530.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA PRO - JOVEM, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/03/2009 | 530.00 | 00009633873401 | JOSÉ FELIPE BATISTA DA SILVA | Referente aos serviços prestados na área de informática, junto a secretaria de educação e cultura, conforme comprovcantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/03/2009 | 650.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUANDO DA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET 85 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/03/2009 | 215.00 | 00032821022832 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/03/2009 | 215.00 | 00003506020420 | MARCONE CÂNDIDO SOARES | Referente aos serviços prestados como pedreiro, quando na manutenção do prédio da prefeitura municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/03/2009 | 172.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA QUALIDADE DE AJUANTE DE PEDREIRO QUANDO DA RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/03/2009 | 320.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO QUANDO DA RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 06/03/2009 | 65.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 06/03/2009 | 172.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, quando na manutenção do prédio da prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/03/2009 | 662.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMES E NOTICIAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/03/2009 | 592.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMES E NOTICIAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/03/2009 | 79.70 | 02756281000132 | LUZIA LIMA DE MACÊDO- CARNE NA TELHA | Referente a despesas com refeições, destinadas a membros desta, quando a serviço da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/03/2009 | 135.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/03/2009 | 135.00 | 00004491973440 | Luis Claudino Rego | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE PEDREIRO QUANDO DA REFORMA DA ESCOLA DO CIEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/03/2009 | 135.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO QUANDO DA REFORMA DA ESCOLA CIEM, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 06/03/2009 | 125.00 | 00042547598434 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O POLICIAMENTO EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2009 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/03/2009 | 155.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO QUANDO DA REFORMA DA ESCOLA DO CIEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/03/2009 | 265.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETAIRA DE AÇÃO SOCIAL NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA CASA DO MORADOR ANTONIO MARREIRA DANTAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/03/2009 | 50.00 | 00047575980415 | SEVERINO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/03/2009 | 500.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/03/2009 | 240.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | Ref. aos sserviços prestados como pedreiro,junto a Sec. de Infra Estrutura,conf. doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/03/2009 | 190.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, junto a manutenção de prédio da secretaria de INFRA ESTRUTURA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/03/2009 | 95.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | Referente aos serviços prestados como pedreiro, junto a secretaria de infra estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/03/2009 | 115.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/03/2009 | 215.00 | 00070256683700 | JOSE JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/03/2009 | 265.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Ref. aos serviços prestados como pedreiro, junto a Sec. de Infra Estrutura, conf. doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/03/2009 | 215.00 | 00003807195416 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA FILHO | Referente aos serviços prestado como pedreiro, junto a secretaria de infra estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/03/2009 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/03/2009 | 190.00 | 00000893017493 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADO A ESTA SECRETARIA,CONF.DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/03/2009 | 172.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX.DE ELETRICISTA PRESTADO A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/03/2009 | 190.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COMO AUSILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/03/2009 | 110.00 | 00045727090415 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA QUALIDADE DE PEDREIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/03/2009 | 265.00 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,CONF.DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/03/2009 | 95.00 | 00003790796409 | JEAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/03/2009 | 215.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | Ref. aos serviços prestados como Aux. de Serviços Gerais,junto a Sec. de Infra Estrutura, conf. comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/03/2009 | 95.00 | 00009987551416 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/03/2009 | 215.00 | 00003503004459 | Everaldo da Silva | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA QUALIDADE DE AUZILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/03/2009 | 215.00 | 00007720638425 | IVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/03/2009 | 68.00 | 00008229149488 | ROSICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTEINADO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE 02 PARCELAS DE OCULOS, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/03/2009 | 1532.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/03/2009 | 72.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A JUROS DA NOTA FISCAL 12.502, RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS,PARA ESTA PREFEITURA,CONF. DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/03/2009 | 119.90 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | Referente a despesa com refeições destinadas a membros do Gabinete da Prefeita, quando a serviço desta edialidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/03/2009 | 675.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/03/2009 | 2333.68 | 00394460008630 | Delegacia Receita Federal | VALOR RELATIVO A PAGAMENTO DE DARF PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO 02/01 A 30/01/2009 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2009 | 648.12 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2009 | 3600.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | Referente a locação de um veículo tipo caminhonete cabine dupla S10 para o gabinete da prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A FAMUP, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/03/2009 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS,PARA ESTA PREFEITURA,CONF. DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/03/2009 | 1417.95 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/03/2009 | 1480.00 | 00075330504449 | ERICK FREDERICO PORTO BATISTA MANE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETAIRA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/03/2009 | 650.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO DO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/03/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS E ESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/03/2009 | 18303.35 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTE REFERENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RELATIVO A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/03/2009 | 700.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | Referente aos serviços prestados com viagens em veículo F4000 de placa MNC-8743, junto a secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/03/2009 | 2250.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA - SÓ VIDROS | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/03/2009 | 465.00 | 00008698451446 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA DE SANTANA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/03/2009 | 3620.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/03/2009 | 820.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/03/2009 | 1300.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | Referente aos serviços prestados com viagens em veículo F4000 de placa MNC-8743, junto a secretaria de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/03/2009 | 4820.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL EM VEICULO PLACA KOE6837PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/03/2009 | 1000.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de um imovel, locado para fins de funcionamentode uma sala de aula anexo da Escola Municipal CIEM realtivo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/03/2009 | 3380.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTE REFERENTE A APROPRIACAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS PARTE DA EDUCACAO, RELATIVO A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/03/2009 | 1782.00 | 06194031000530 | ATACADÃO DOS PRESENTES | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/03/2009 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KTC2409PB OARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/03/2009 | 280.00 | 00079784070472 | VICENTE JERONIMO DE SOUZA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO DO TRANSPORTE DE ENFERMOS DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/03/2009 | 1060.00 | 00006515058446 | ADEILZA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VEICULO CORSA PLACA MXH 8947 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/03/2009 | 2030.00 | 00037416227453 | MARIA DO CARMO ROCHA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE DO PSF III PARA ZONA RURAL NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMU 2282 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/03/2009 | 2030.00 | 00037416227453 | MARIA DO CARMO ROCHA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE DO PSF III PARA ZONA RURAL NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMU 2282 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/03/2009 | 2500.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA KGS 3775/PB, A SERVIÇO DESSA SEC.DE SAUDE,REF.FEVEREIRO/2009,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/03/2009 | 131.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY MARIA DOS S. OLIVEIRA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/03/2009 | 40.00 | 00004772332448 | MARINEZ CANDIDO SOARES | VALOR RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/03/2009 | 305.70 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/03/2009 | 430.00 | 00009576149428 | Fernando Luis Pedro da Silva | Valor referente ao pagamento pelo serviço de Sonorização para Secretaria de Ação Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/03/2009 | 2270.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUANDO DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE EM CAMINHÃO FORD F 4000 PLACA KLQ0204PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/03/2009 | 2000.00 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a locação de Veículo F4000 Placa MNT-4609/PB,a serviços da Sec. de Infra-Estrutura.ref.o mês de Fevereiro/2009,conf. doc | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/03/2009 | 265.00 | 00003232613454 | MARINALVA FELIX DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/03/2009 | 900.00 | 00003536933408 | Edeilton Jose da Silva | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MARAJO A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/03/2009 | 480.00 | 00003536933408 | Edeilton Jose da Silva | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO MARAJO A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/03/2009 | 465.00 | 00002902754400 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a secretaria de Infra-Estrutura no mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/03/2009 | 2500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | Referente aos serviços prestados com viagens em veículo F4000 de placa MNC-8743, junto a secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de Fevereiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/03/2009 | 100.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Referente aos serviços de solda eborracharia, prestados nos carrinhos de coleta de lixo da Sec. de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/03/2009 | 295.00 | 00002287543481 | WALKIR OLIVAN BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VIAGENS REALIZADA NO VEICULO PLACA MMR 4010/PB,A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/03/2009 | 110.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/03/2009 | 160.00 | 00065182502400 | Otavio Gonçalo da Silva | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/03/2009 | 50.00 | 00084120525449 | MARIA ANUNCIADA COELHO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/03/2009 | 110.00 | 00040858146487 | Zulmira Anunciada dos Santos | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/03/2009 | 100.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | Referente a ajuda de cunho social a pessoa carente deste municipio, afim de efetuar pagamento de aluguel referente ao mes de fevereiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/03/2009 | 100.00 | 00004865418431 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | Referente a ajuda de cunho social a pessoa carente deste municipio, afim de efetuar pagamento de aluguel, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/03/2009 | 80.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Referente a ajuda de cunho social a pessoa carente deste municipio, afim de efetuar pagamento de aluguel referente ao mes de fevereiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/03/2009 | 1060.00 | 00080532519434 | JOSÉ ANACLETO VIEIRA | Referente aos serviços prestados com viagens em veículo Gol, KGV2448PB, junto a secretaria de SAUDE no mês de FEVEREIRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/03/2009 | 1060.00 | 00067465080487 | JOSEILSON DOMINGOS DE ALBUQUERQUE | Referente aos serviços prestados com viagens em veiculo corsa sedan de placa MMX5079PB no mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/03/2009 | 200.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Referente aos serviços de borracharia, prestados em veículos da secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/03/2009 | 1060.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados com viagens em veiculo Fiat Uno de placa KGF-8233, junto a secretaria de saude no mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/03/2009 | 1260.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS EM VAICULO FIAT UNO, NO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/03/2009 | 486.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DA RESTAURAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/03/2009 | 464.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DA RESTAURAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/03/2009 | 690.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DA PINTURA DE ARMARIOS, ESTANTE E FOGÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/03/2009 | 1060.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÂO QUANDO EM VIAGENS EM VAICULO FIAT UNO NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/03/2009 | 740.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DA RESTAURAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/03/2009 | 600.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DA RESTAURAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/03/2009 | 700.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DA PINTURA DE ARMARIOS E BIROS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/03/2009 | 180.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/03/2009 | 1060.00 | 00005326563428 | MARTA DA SILVA FREITAS SANTOS | Referente aos serviços prestados com viagens em veiculo Fiat Uno de placa GYL8953PB, junto a secretaria de educação no mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/03/2009 | 454.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DA RESTAURAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/03/2009 | 510.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES INJETORES QUE SERVE A DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/03/2009 | 330.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DA RESTAURAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/03/2009 | 330.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DA RESTAURAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/03/2009 | 440.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DA RESTAURAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/03/2009 | 660.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DA RESTAURAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/03/2009 | 500.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/03/2009 | 26.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/03/2009 | 43.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009 DA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/03/2009 | 324.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA CIEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/03/2009 | 15.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009 DA SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA CIEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/03/2009 | 334.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TELECENTRO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/03/2009 | 196.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente as contas de Energia Eletrica do PSF I, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/03/2009 | 1158.00 | 00047576952415 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF I E III NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/03/2009 | 1000.00 | 00003536933408 | Edeilton Jose da Silva | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO MARAJO A SERVICO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/03/2009 | 800.00 | 00005228047484 | JOSE EDIELSON ROCHA DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM VIAGENS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/03/2009 | 165.00 | 00008360025479 | Cledyson Bruno Queiroz de Lima | Valor que ora se empenha para atender as despesas com o pagamento de Viagens realizada no Veículo Placa MNQ2404/PB a serviços desta Secretaria de Administração,confore doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Aquisição de Veiculos, Moveis, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/03/2009 | 1239.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/03/2009 | 334.69 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMOVEIS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTROS DE ATAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICACOES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/03/2009 | 846.00 | 00008915493400 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF II, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/03/2009 | 100.00 | 00084015829468 | JOSE ANTONIO MALHEIROS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE PASSAGENS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/03/2009 | 50.00 | 00003507460440 | MARLIETE DIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/03/2009 | 50.00 | 00084120525449 | MARIA ANUNCIADA COELHO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/03/2009 | 20.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL A SRA. ZULEIDE MARINHO BATISTA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/03/2009 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF , CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/03/2009 | 1125.00 | 00041455860425 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS AO PROGRAMA PAIF, DO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/03/2009 | 30.00 | 00009197300780 | MARIA LUCIA MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/03/2009 | 31.00 | 00047575980415 | SEVERINO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/03/2009 | 30.00 | 00006040920408 | SIMONE SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/03/2009 | 1300.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/03/2009 | 600.00 | 00045730113404 | MARIA JOSE SALES DA COSTA ROCHA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS PELA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE RECIFE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/03/2009 | 50.00 | 00080625460472 | ANTONIO BENTO GOMES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRIAGEM NEONATAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/03/2009 | 150.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA DISCUSSAO SOBRE A SAUDE DA MULHER, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/03/2009 | 5000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/03/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/03/2009 | 300.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DO BPA E MANUTENÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE E ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SIA/SUS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/03/2009 | 1500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/03/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/03/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/03/2009 | 1200.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Aquisição de Veiculos, Moveis, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/03/2009 | 508.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/03/2009 | 235.00 | 00040355152487 | JOSE LUIS DE CASTRO SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA CONFECÇÃO DE UMA GRADE DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/03/2009 | 38.44 | 00004555550447 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR RELATIVO A AJUD DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/03/2009 | 525.00 | 00005228047484 | JOSE EDIELSON ROCHA DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGENS NO VEICULO UNO MILLE PLACA MNQ2404PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/03/2009 | 695.00 | 00002287543481 | WALKIR OLIVAN BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VIAGENS REALIZADA NO VEICULO PLACA MMR 4010/PB,A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/03/2009 | 245.00 | 00001294793497 | PEDRO ALBERES ALVES DA SILVA | Referente aos serviços prestados com a confecção de faixas para o Programa Agente Jovem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/03/2009 | 30.00 | 00032480180468 | Joaquim Cardoso da Silva | VLOR RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/03/2009 | 30.00 | 00001593997426 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL,A PESSOA ACIMA IDENTIFICADA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/03/2009 | 7800.00 | 02841461000112 | ATACADÃO DOS PRESENTES - ATAC. COSM. & UTIL. LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LAPIS E CADERNOS) DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/03/2009 | 110.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM,CONF.COMPROVANTE. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/03/2009 | 190.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM EM VIRTUDE DA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/03/2009 | 110.00 | 00004491973440 | Luis Claudino Rego | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DA REFORMA DA ESCOLA DO CIEM CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/03/2009 | 135.00 | 00003807195416 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA FILHO | Referente aos serviços prestado como pedreiro, junto a secretaria de Educação e Cultura, quando na reforma da escola CIEM, conforme comprovantes. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/03/2009 | 190.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO QUANDO DA REFORMA DA ESCOLA CIEM, CONFORME COMPROVANTES. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/03/2009 | 190.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DA REFPORMA DA ESCOLA DO CIEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/03/2009 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FARMACIA, FROTA, LABORATÓRIO DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/03/2009 | 135.00 | 00003503004459 | Everaldo da Silva | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/03/2009 | 190.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, junto a secretaria de ação social deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/03/2009 | 265.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | Ref. aos serviços prestados na construção da moradia do Sr. Augusto Moreira Dantas, no sítio Itapuá,conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/03/2009 | 135.00 | 00070256683700 | JOSE JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/03/2009 | 135.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR RELATIAO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA QUALIDADE DE PEDREIRO NO MES DE MARÇO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/03/2009 | 190.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/03/2009 | 175.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM PEDREIRO QUANDO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/03/2009 | 135.00 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/03/2009 | 135.00 | 00045727090415 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA QUALIDADE DE PEDREIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/03/2009 | 266.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/03/2009 | 210.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX.DE ELETRICISTA PRESTADO A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/03/2009 | 135.00 | 00003506020420 | MARCONE CÂNDIDO SOARES | Referente aos serviços prestados como pedreiro, junto a secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/03/2009 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/03/2009 | 190.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, quando na manutenção do prédio da prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/03/2009 | 190.00 | 00000893017493 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/03/2009 | 190.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA QUALIDADE DE PEDREIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/03/2009 | 190.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | Referente aos serviços prestados como ajundante de Pedeiro junto a Secretaria de infra-estrutura, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/03/2009 | 190.00 | 00009987551416 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/03/2009 | 135.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Valor Referente aos serviços prestados como pedreiro, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/03/2009 | 320.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/03/2009 | 75.00 | 00004288702445 | Narciso Cavalcante | Valor referente a ajuda de cunho social para compra de passagens junto a Prefeitura Municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/03/2009 | 50.00 | 00003900808457 | ISMAEL SEVERINO DA SILVA | VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/03/2009 | 50.00 | 00096438851434 | JOSINALDO TARGINO DE ARAUJO | VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/03/2009 | 75.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com o pagamento de meia diária ao funcionário lotado na Sec. de Administração quando de sua viagem P/João Pessoa/Pb,para tratar de assunto de interesse dessa Prefeitura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/03/2009 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | Referente a concessão de diária, destinada a secretaria da junta de serviço militar a cidade de João Pessoa quando a serviço da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/03/2009 | 634.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/03/2009 | 325.00 | 41136540000265 | Maria Vanderleia da Silva Lima | Valor referente a despesa realizada com lanches para equipe de saude nas atividades de prevenção e promoção a saude junto a secretaria de Saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/03/2009 | 50.00 | 00091665132434 | MARCOS JOSE DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO DO PAGAMENTO PELAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOMRE DOCUMENTOA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/03/2009 | 50.00 | 00080625460472 | ANTONIO BENTO GOMES | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SEUDE NO PERIODO CARNAVALESCO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/03/2009 | 50.00 | 00004023902454 | Wandregson Jose da Silva | Valor referente ao pagamento pelas atividades de prevenção e promoção a saude no periodo carnavalesco junto a secretaria de Saude, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/03/2009 | 50.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE, NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/03/2009 | 50.00 | 00080625312449 | Maria de Lourdes Bento Gomes | Valor referente ao serviço prestado pela atividades de prevenção e promoção a saude, junto a secretaria de saude, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/03/2009 | 50.00 | 00076829120497 | Maria das Graças da Costa Batista | Valor referente ao serviço prestado nas atividades de prevenção e promoção a saude junto a secretaria de Saude, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/03/2009 | 50.00 | 00003226203410 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO QUANDO DA ATIVIDADE DE PREVENÇÃOE PROMOÇÃO A SAUDE NO PERIODO CARNAVALESCO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/03/2009 | 50.00 | 00060256087415 | Glaucilene da Silva Correia | Valor referente ao serviço prestado na atividade de prevenção e promoção a saude junto a esta secretaria, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/03/2009 | 360.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY MARIA DOS S. OLIVEIRA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/03/2009 | 589.00 | 00008475122400 | JANETE FERREIRA | Referente ao fornecimento de verduras, frutas e frango,destinado a merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/03/2009 | 120.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a publicação de materia de interesse do municipio no Diario da União, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/03/2009 | 136.50 | 00008475122400 | JANETE FERREIRA | Referente ao fornecimento de verduras, frutas e frango, destinados ao programa PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/03/2009 | 221.00 | 00008475122400 | JANETE FERREIRA | Referente ao fornecimento de verduras, frutas e frango, destinados ao programa PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/03/2009 | 228.50 | 00008475122400 | JANETE FERREIRA | Referente ao fornecimento de verduras, frutas e frango, destinados ao programa PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/03/2009 | 700.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/03/2009 | 700.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO MES DE MARÇO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2009 | 127.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a locação do sistema de impressão de cheques para esta prefeitura,referente a Março/2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2009 | 60.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2009 | 9318.37 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR RELATIVO A COTA PARTE EMPREGADOR DA FOLHA 60% EFETIVOS FUNDEB COMPETENCIA 02/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2009 | 2416.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor referente a recolhimento de INSS cota parte empregador da folha 60% contratados fundeb competencia Jan/2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2009 | 17538.69 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR RELTATIVO A PAGAMENTO DE I.N.S.S. PARTE PATRONAL DA FOLHA 60% CONTRATADOS FUNDEB COMPETENCIA 02/2009 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2009 | 6809.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR RELATIVO A PAGAMENTO DE I.N.S.S. COTA PARTE EMPREGADOR DA FOLHA 60% EFETIVOS FUNDEB COMPETENCIA 02/2009 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2009 | 17969.85 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor referente a recolhimento de INSS cota parte empregador da folha 60% contratados fundeb competencia Março/2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2009 | 5777.07 | 29979036000140 | I.N.S.S | valor referente a recolhimento de INSS cota parte empregador da folha 60% efetivos fundeb competencia Jan/2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2009 | 415.00 | 00000782591426 | Roseane do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2009 | 415.00 | 00079001459404 | SEVERINO FERREIRA NUNES | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, CONFOMRE DOCUMENTOA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2009 | 465.00 | 00006317772452 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2009 | 380.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NA ESCOLA EMILIA BARBOSA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2009 | 415.00 | 00002752885440 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA ASILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com serviços de vigia na Escola Municipal Berenice Mindello,conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2009 | 380.00 | 00098327399420 | MARLENE DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2009, CON FORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2009 | 415.00 | 00002156207470 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA DE HOLANDA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2009 | 465.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | VALOR QUE OR SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NA ESC.NOVO TAIPU,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2009 | 380.00 | 00037972383472 | EDNALVA MATIAS NUNES | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços, junto a escola municipal Arcanjo Soares no mês de MARÇO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2009 | 380.00 | 00005723092448 | MARIA SALETE MATIAS VIEGAS | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Beatriz Lopes no mês de MARÇO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2009 | 380.00 | 00004606270403 | ANTÔNIO LUIS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira no mês de MARÇO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2009 | 415.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola Flávio Ribeiro no mês de Março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2009 | 380.00 | 00009402690409 | ROSA FRANCISCA DO NASCIMNTO RIBEIRO | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Beatriz Lopes no mês de MARÇO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2009 | 465.00 | 00008536146443 | SHIRLEY FIRMINO SOARES | Referente aos serviços prestados como merendeira junto a escola municipal Emília Barbosa no mês de MARÇO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2009 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2009 | 415.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | Valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a serviço da Secretaria Municipal de Educação durante o mes de Março/2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2009 | 530.00 | 00048853372400 | SEVERINO CASSIMIRO DE SANTANA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2009 | 380.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA BEATRIZ LOPES DURANTE O MES DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2009 | 415.00 | 00002728765421 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTSÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2009 | 415.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MANUEL INACIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2009 | 380.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO DURANTE O MES DE MARÇO/2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2009 | 415.00 | 00003501597428 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA ARCANJO SOARES DURANTE O MES DE MARÇO/2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2009 | 415.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DURANTE O MES DE MARÇO/2009, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2009 | 380.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2009 | 465.00 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na escola municipal Flávio Ribeiro no mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2009 | 415.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESC MUN MAMUEL INACIO, CONF DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2009 | 150.00 | 00005680055465 | MIZAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2009 | 415.00 | 00045730059434 | GERALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR REALTIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2009 | 465.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços prestados, junto a escola CIEM no mês de MARÇO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2009 | 380.00 | 00001042582416 | JOSILDO VIRGILIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2009 | 415.00 | 00029493106802 | JOÃO CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2009 | 380.00 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA SEC.DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2009 | 380.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2009 | 465.00 | 00027805467862 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a escola Emilia Barbosa Mendes, durante o mês de MARÇO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2009 | 465.00 | 00002601736496 | JOSÉ UBIRACÍ DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como vigia na Escola Municipal Flávio Ribeiro no mês de MARÇO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2009 | 380.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a escola municipal Henrique Vieira no mês de MARÇO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2009 | 465.00 | 00005021603493 | MARIA SOLANGE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços, junto a escola municipal Novo taipú no mês de MARÇO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2009 | 150.00 | 00003847676482 | REJANE FERREIRA DA SILVA | VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EXCOLA MUNICIPAL CIEM CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2009 | 415.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA CIEM.HV, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2009 | 900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS EDUCAÇÃO (MARIA DEL PILAR DA SILVA COSTA)DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/03/2009 | 27629.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS FUNDEB 60% (ALBA CRISTINA CAETANO GOMES E OUTROS)DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/03/2009 | 465.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS FUNDEB 40% (THAMYRES DE MIRANDA SOARES E OUTROS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/03/2009 | 30991.15 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS FUNDEB 40% (ADELMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/03/2009 | 474.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/03/2009 | 66275.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS FUNDEB 60% (ABRAAO CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/03/2009 | 7309.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MDE (ANTONIO COSTA DE LIMA E OUTROS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2009 | 1692.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2009 | 415.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2009 | 415.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2009 | 415.00 | 00003551651477 | MARIA INES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2009 | 380.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2009 | 380.00 | 00001179816480 | JOSEANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, POSTO PSF I,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2009 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAÚDE PSF III, COMPETENCIA MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2009 | 305.16 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2009 | 27065.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PSF (ALEXANDRA GOMES E OUTROS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2009 | 3385.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS SAUDE (ANA TELMA DANTAS E OUTROS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/03/2009 | 3310.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS PAB (ADENIZE FERNANDES DA SILVA E OUTROS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/03/2009 | 6173.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS PAB (ADILSON ABILIO DA SILVA E OUTROS)DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/03/2009 | 8102.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS SAUDE (ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA E OUTROS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/03/2009 | 6235.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS SAUDE (ANTONIO CARLOS COSTA E OUTROS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/03/2009 | 8030.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL (ANA NERE ROCHA DE QUEIROZ E OUTROS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2009 | 9296.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAUDE (CLAUDIA MARIA DANTAS E OUTROS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2009 | 355.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA SAUDE, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/03/2009 | 22.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 109-5, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/03/2009 | 1395.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Valor que ora se empenha para atender as despesas com funcionário do PEVA,ref.Março/2009, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2009 | 50.00 | 00002749198429 | Luzardo Soares de Sales | Valor referente a uma diaria pela viagem realizada a cidade de Joçao Pessoa para serviços de interesse dessa prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2009 | 50.00 | 00044219040404 | Carlos Jose do Nascimento | Valor referente a uma diaria pela viagem realizada a cidade de João Pessoa para serviços de interesse dessa prefeitura no escritorio de assessoria juridica, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2009 | 75.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com o pagamento de diária ao funcionário lotado na Sec. de Administração e Finanças quando de sua viagem P/João Pessoa/Pb,para tratar de assunto de interesse dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2009 | 50.00 | 00047481129487 | LOURENÇO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FUNCIONARIO DESSA EDILIDADE EM FACE A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2009 | 400.00 | 07073847000145 | FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | Valor referente a Publicação de Audiencia Publica para esta prefeitura municipal, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2009 | 2227.47 | 00394460008630 | Delegacia Receita Federal | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/03/2009 | 120.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS Nº 243 E 632, POR EMPENHAMENTO A MENOR QUE ORA SE CORRIGE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2009 | 5710.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS ADMINISTRAÇÃO (CARLOS JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/03/2009 | 3255.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO (DANIEL PEREIRA DA SILVA E OUTROS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/03/2009 | 4988.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS ADMINISTRAÇÃO (AMARO MANOELDE SOUZA E OUTROS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/03/2009 | 465.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO (SEVERINA ANDRADINA DA CONCEIÇÃO) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/03/2009 | 2836.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/03/2009 | 318.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2009 | 8155.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS GABINETE (EDILENE DE SOUZA COSTA E OUTROS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/03/2009 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS (ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA E OUTRO) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2009 | 465.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NESSA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2009 | 2100.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS AGRICULTURA (EUFRAZIO DE SOUZA NETO E OUTROS)DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/03/2009 | 1382.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS AGRICULTURA (ALDO HERCULANO DA SILVA E OUTROS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2009 | 62.50 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | Valor referente a ajuda de cunho social junto a secretaria de Ação Social para compra de passagens, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2009 | 415.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2009 | 465.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE DANÇA DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS/PAIF NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2009 | 700.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2009 | 530.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA PRO - JOVEM, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2009 | 530.00 | 00009633873401 | JOSÉ FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMÁTICA PARA CAPACITAÇÃO DOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/03/2009 | 62.50 | 00002961022452 | ROSELIA GOMES | VALOR RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2009 | 1180.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS AÇÃO SOCIAL (JOAO BATISTA DA SILVA TOMAZ E OUTROS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/03/2009 | 558.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS AÇÃO SOCIAL (MARINEIDE CARNEIRO CAETANO DA SILVA) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/03/2009 | 3325.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS AÇÃO SOCIAL (FABIO FIRMINO DOS SANTOS E OUTROS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2009 | 415.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2009 | 380.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/03/2009 | 355.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2009 | 465.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/03/2009 | 465.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, junto a secretaria de infra estrutura no mes de março de 2009, nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/03/2009 | 450.00 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/03/2009 | 380.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/03/2009 | 415.00 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/03/2009 | 415.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE PEDREIRO NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/03/2009 | 415.00 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/03/2009 | 465.00 | 00005950224485 | ALMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/03/2009 | 380.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE CHAFARIZ PUBLICO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/03/2009 | 452.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/03/2009 | 380.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/03/2009 | 380.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS E PREDIOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/03/2009 | 380.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE AGUA DOCE QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/03/2009 | 380.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DA COMUNIDADE NOVO TAIPU, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2009 | 465.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | Ref. aos serviços prestados como Aux. de Serviços Gerais,junto a Sec. de Infra Estrutura, conf. comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/03/2009 | 380.00 | 00008915494474 | FLAVIO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2009 | 368.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2009, QUANDO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/03/2009 | 415.00 | 00002094980480 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/03/2009 | 380.00 | 00004819370480 | SEVERINO DO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/03/2009 | 380.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2009 | 380.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/03/2009 | 300.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/03/2009 | 380.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/03/2009 | 415.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERFVIÇOS GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/03/2009 | 215.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA QUALIDADE DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/03/2009 | 465.00 | 00003790796409 | JEAN BARBOSA DE LIMA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA QUALIDADE DE VIGILANTE DO POSTO DE ABASTEIMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/03/2009 | 465.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA QUALIDADE DE GARI NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2009 | 415.00 | 00002218693445 | MARIA LUZIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/03/2009 | 415.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA PRINCIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2009 | 415.00 | 00009197300780 | MARIA LUCIA MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2009 | 380.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/03/2009 | 6261.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS INFRA-ESTRUTURA (ANTONIO CARLOS DA SILVA E OUTROS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/03/2009 | 5014.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS INFRA-ESTRUTURA (CARDIVAN RAMALHO DA SILVA E OUTROS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/03/2009 | 3330.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS INFRA-ESTRUTURA (DYKYNSON KLEBER BATISTA MARTINS E OUTROS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/03/2009 | 16922.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/04/2009 | 31626.22 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 17 CASAS POPULARES NA ZORA RURAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME CONTRATO 025/2007 TOMADA DE PREÇO 002/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2009 | 140.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO RELATIVO AOS EMPENHOS 539 E 851, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/04/2009 | 458.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMES E NOTICIAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/04/2009 | 5378.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FOENCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/04/2009 | 785.90 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | Referente ao fornecimento de Material Odontológico,destinado ao programa Saúde Bucal,conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/04/2009 | 750.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM. DE MIDIAS VIRGENS E INFORMATICA | VALOR RELATIVO A FORNECIMENTO D ETINTAS DESTINADAS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/04/2009 | 500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/04/2009 | 410.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA 3775/PB, A SERVIÇO DESSA SEC.DE SAUDE,REF.JANEIRO/2009,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/04/2009 | 50.00 | 00003501227418 | ANA ALICE DA SILVA TOMAZ | Referente a ajuda de cunho social a pessoa carente deste municipio, afim de efetuar pagamento de energia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/04/2009 | 50.00 | 00003507460440 | MARLIETE DIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/04/2009 | 200.00 | 08310120000440 | PERFUMARIA PARIS - MC MEIRA DIAS EPP | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/04/2009 | 100.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | Referente a ajuda de cunho social a pessoa carente deste municipio, afim de efetuar pagamento de aluguel em atraso, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/04/2009 | 1120.00 | 00005491748420 | DÊNIS AGUIAR DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como instrutor de atividades do PETI em atividades esportivas, durante período de colônia de férias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/04/2009 | 600.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALNO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/04/2009 | 65.00 | 00004865418431 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | Referente a ajuda de cunho social a pessoa carente deste municipio, afim de efetuar pagamento de energia eletrica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/04/2009 | 60.00 | 00004409031490 | ROGÉRIO CLAUDINO BATISTA | VALOR RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/04/2009 | 80.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Referente a ajuda de cunho social a pessoa carente deste municipio, afim de efetuar pagamento de aluguel DO MES DE MARÇO DE 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/04/2009 | 100.00 | 00004167552400 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/04/2009 | 475.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNER DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/04/2009 | 2141.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FOENCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PETI CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/04/2009 | 424.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FOENCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROGRAMA DO IDOSO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/04/2009 | 265.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | Ref. aos serviços prestados na recuperação de moradia da Sra. Severina Bastiana de Santana,no sítio Itapuá,conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/04/2009 | 190.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, quando na manutenção do prédio da prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/04/2009 | 190.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | Ref. aos serviços prestados como ajundante de Pedeiro junto a Sec. de ação Social, conf.comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/04/2009 | 190.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/04/2009 | 190.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | Referente aos serviços prestados como pedreiro, junto a secretaria de infra estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/04/2009 | 190.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, junto a manutenção de prédio da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/04/2009 | 190.00 | 00009987551416 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/04/2009 | 190.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM PEDREIRO QUANDO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/04/2009 | 190.00 | 00000893017493 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADO A ESTA SECRETARIA,CONF.DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/04/2009 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/04/2009 | 190.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX.DE ELETRICISTA PRESTADO A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/04/2009 | 215.00 | 00036820580444 | JOÃO SIMPLÍCIO DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/04/2009 | 465.00 | 00002902754400 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a secretaria de Infra-Estrutura no mês de MARÇO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/04/2009 | 190.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, junto a secretaria de infra-estrutura deste municipio, conforme comprovantes. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/04/2009 | 235.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA REALOIZADAS NA REFORMA DA ESCOLA DO CIEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/04/2009 | 190.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | Ref. ao serviços prestados como ajudante de Pedreiro, junto a Sec. de Educação quando da reforma da escola do CIEM, conf. comprovante | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/04/2009 | 190.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO QUANDO DA REFORMA DA ESCOLA CIEM, CONFORME COMPROVANTES. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/04/2009 | 1600.00 | 00012377309453 | MARIA MILANEZ FLORÊNCIO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA QUALIDADE DE MÉDICO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/04/2009 | 1000.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO SUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/04/2009 | 75.00 | 00045730113404 | MARIA JOSE SALES DA COSTA ROCHA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE 1 DIARIA PELA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE RECIFE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/04/2009 | 100.76 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | Referente a despesa com refeições destinadas a membros do Gabinete da Prefeita, quando a serviço desta edialidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/04/2009 | 350.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃP SERIGRÁFICA LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNEICMENTO DE PAINEL PARA O PROGRAMA DE INCLUSÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/04/2009 | 648.72 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/04/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/04/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO GABINETE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/04/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/04/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/04/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/04/2009 | 2000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/04/2009 | 1500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/04/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/04/2009 | 1000.00 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos e materiais ambulatoriais para as unidades do programa saude da familia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/04/2009 | 1338.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTE REFERENTE A JRS/MULTA EM FAVOR DO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/04/2009 | 12176.35 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTE REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/04/2009 | 10868.91 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTE REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/04/2009 | 9359.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTE REFERENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARTE ADMINISTRATIVA, DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/04/2009 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS,PARA ESTA PREFEITURA,CONF. DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/04/2009 | 650.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO DO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DURANTE O MES DE MARÇODE 2009 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/04/2009 | 3600.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | Referente a locação de um veículo 04 portas completo e um veiculo 02 portas basico, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/04/2009 | 1060.00 | 00080532519434 | JOSÉ ANACLETO VIEIRA | Referente aos serviços prestados com viagens em veículo Gol, junto a secretaria de educação no mês de MARÇO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/04/2009 | 2500.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/04/2009 | 1500.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/04/2009 | 1000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/04/2009 | 46.00 | 00047576600497 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | VALOR RRELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PAra compra de medicmanetos conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/04/2009 | 50.00 | 00003900808457 | ISMAEL SEVERINO DA SILVA | VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/04/2009 | 800.00 | 00005228047484 | JOSE EDIELSON ROCHA DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/04/2009 | 2600.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA 3775/PB, A SERVIÇO DESSA SEC.DE SAUDE,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/04/2009 | 270.00 | 00005228047484 | JOSE EDIELSON ROCHA DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGENS NO VEICULO PLACA MNQ2404PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/04/2009 | 4200.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGENS EM CAMINHÃO CARRO-PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/04/2009 | 1060.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados com viagens em veiculo Fiat Uno de placa KGF-8233, junto a secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/04/2009 | 1120.00 | 00073884103415 | JOSE EDSON DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO VW VOIAGE PLACA MMN8039PB DURANTE O MES DE fevereiro DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/04/2009 | 350.00 | 01634821000142 | ANTÔNIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de produtos alimentícios, destinados a utilização no programa PROJOVEM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/04/2009 | 500.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/04/2009 | 400.00 | 41136540000265 | Maria Vanderleia da Silva Lima | Valor referente ao fornecimento de pães destinados a esta edilidade conformedocumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/04/2009 | 300.00 | 41136540000265 | Maria Vanderleia da Silva Lima | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/04/2009 | 59.35 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÕA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/04/2009 | 321.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta de telefone da linha de número 3629-1121, da secretaria de TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/04/2009 | 60.00 | 00007893750448 | SERGIO SEVERINO DA SILVA | VALOR RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/04/2009 | 30.00 | 00091664969420 | PEDRO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/04/2009 | 84.32 | 00007817227489 | GILDO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/04/2009 | 66.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPSESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS DE OCULOS DE GRAU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/04/2009 | 465.00 | 00000012058467 | NIKSON RICARDO DE ARAÚJO NERI | Referente a representação do corpo do Conselho Tutelar deste município no mês de MARÇO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/04/2009 | 465.00 | 00005982211400 | JOÃO PAULO GOMES DA SILVA | Referente a representação do corpo do Conselho Tutelar deste município no mês de MARÇO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/04/2009 | 465.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | Referente a representação do corpo do Conselho Tutelar deste município no mês de MARÇO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/04/2009 | 465.00 | 00002408608457 | RONALDO GOMES DA SILVA | Referente a representação do corpo do Conselho Tutelar deste município no mês de MARÇO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/04/2009 | 465.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Referente a representação do corpo do Conselho Tutelar deste municipio no mês de MARÇO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/04/2009 | 15000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UNDIDES HABITACIONAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/04/2009 | 2270.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUANDO DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE EM CAMINHÃO FORD F 4000 PLACA KLQ0204PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/04/2009 | 110.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Referente aos serviços de borracharia, prestados em veículos da secretaria de saúde deste municipio no mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/04/2009 | 1060.00 | 00067465080487 | JOSEILSON DOMINGOS DE ALBUQUERQUE | Referente aos serviços prestados com viagens em veiculo Corsa Wind de placa MOJ-0293 no mês de MARÇO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/04/2009 | 1060.00 | 00006515058446 | ADEILZA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM VEICULO CORSA PLACA MXH 8947 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/04/2009 | 3500.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA 3775/PB, A SERVIÇO DESSA SEC.DE SAUDE,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/04/2009 | 4000.00 | 00394460008630 | Delegacia Receita Federal | IMPORTE REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO PASEP, PARTE DA SAUDE, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/04/2009 | 2030.00 | 00037416227453 | MARIA DO CARMO ROCHA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE DO PSF III PARA ZONA RURAL NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMU 2282 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/04/2009 | 300.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Referente aos serviços de borracharia, prestados em veículos da secretaria de saúde deste municipio no mês de MARÇO DE 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/04/2009 | 1060.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS EM VAICULO FIAT UNO NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/04/2009 | 810.00 | 00047576952415 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF I E III NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/04/2009 | 846.00 | 00008915493400 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF II, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/04/2009 | 374.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta de telefone da linha de número 3629-1087, da secretaria de SAUDE relativo ao mês de MARÇO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/04/2009 | 63.78 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÕA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/04/2009 | 2450.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA 3775/PB, A SERVIÇO DESSA SEC.DE SAUDE,,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/04/2009 | 1060.00 | 00005326563428 | MARTA DA SILVA FREITAS SANTOS | Referente aos serviços prestados com viagens em veiculo Fiat Uno de placa KIE-0840, junto a secretaria de educação no mês de MARÇO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/04/2009 | 1000.00 | 41136540000265 | Maria Vanderleia da Silva Lima | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A ESA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/04/2009 | 222.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta de telefone da linha de número 3629-1088, da secretaria de EDUCAÇÃO relativo ao mês de MARÇO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/04/2009 | 2.93 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÕA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/04/2009 | 156.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta de telefone da linha de número 3629-1076, da secretaria de EDUCAÇÃO relativo ao mês de JANEIRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/04/2009 | 5000.00 | 00394460008630 | Delegacia Receita Federal | IMPORTE REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO PASEP, PARTE DA EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A FAMUP, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/04/2009 | 1060.00 | 00005228047484 | JOSE EDIELSON ROCHA DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/04/2009 | 2000.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA QUALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/04/2009 | 190.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/04/2009 | 2.92 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÕA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/04/2009 | 50.00 | 00097782823404 | JOSE EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/04/2009 | 50.00 | 00002749198429 | Luzardo Soares de Sales | Valor referente a uma diaria pela viagem realizada a cidade de Joçao Pessoa para serviços de interesse dessa prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/04/2009 | 471.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta de telefone da linha de número 3629-1078, da secretaria de ADMINISTRAÇÃO relativo ao mês de MARÇO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/04/2009 | 1427.43 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/04/2009 | 225.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com o pagamento de diária ao funcionário lotado na Sec. de Administração e Finanças quando de sua viagem P/João Pessoa/Pb,para tratar de assunto de interesse dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/04/2009 | 2000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/04/2009 | 1380.00 | 00028781430434 | SEVERINO CESÁRIO CORREIA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/04/2009 | 28.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO AUTOMATICO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 14/04/2009 | 12.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/04/2009 | 183.55 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR RELTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/04/2009 | 1000.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | Referente aos serviços prestados com viagens em veículo F4000 de placa MNC-8743, junto a secretaria de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/04/2009 | 10.00 | 00009197300780 | MARIA LUCIA MARTILIANO DA SILVA | VALOR RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/04/2009 | 16.30 | 04231038000126 | RESTAURANTE DO PRETINHO | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADO A SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/04/2009 | 3620.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/04/2009 | 170.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA CIEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/04/2009 | 152.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO QUANDO DA REFORMA DA ESCOLA CIEM, CONFORME COMPROVANTES. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/04/2009 | 152.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO QUANDO DA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA CIEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/04/2009 | 152.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/04/2009 | 152.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, junto a secretaria de AÇÃO SOCIAL deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/04/2009 | 212.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL NA QUALIDADE DE PEDREIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/04/2009 | 85.00 | 00006317772452 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/04/2009 | 110.00 | 00040858146487 | Zulmira Anunciada dos Santos | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA QUALIDADE DE AQUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/04/2009 | 171.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUN TO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONFOREM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/04/2009 | 152.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/04/2009 | 152.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO CONFORME DEOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/04/2009 | 76.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | VALOR RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/04/2009 | 152.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/04/2009 | 152.00 | 00009987551416 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/04/2009 | 76.00 | 00005579714467 | VALDECI LOURIVAL DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/04/2009 | 171.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX.DE ELETRICISTA PRESTADO A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/04/2009 | 171.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/04/2009 | 171.00 | 00000893017493 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/04/2009 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/04/2009 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FARMACIA, FROTA, LABORATÓRIO DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/04/2009 | 1883.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de Energia Eletrica de diversos predios publicos deste Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/04/2009 | 362.00 | 00008892455419 | ELIAS GONÇALVES DE LIRA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/04/2009 | 456.00 | 00008892455419 | ELIAS GONÇALVES DE LIRA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/04/2009 | 586.00 | 00008892455419 | ELIAS GONÇALVES DE LIRA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/04/2009 | 588.00 | 00008892455419 | ELIAS GONÇALVES DE LIRA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/04/2009 | 670.00 | 00008892455419 | ELIAS GONÇALVES DE LIRA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/04/2009 | 456.00 | 00008892455419 | ELIAS GONÇALVES DE LIRA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/04/2009 | 300.00 | 00004462785487 | MANOEL PANTA PEREIRA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/04/2009 | 20537.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de Energia Eletrica de diversos predios publicos deste Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/04/2009 | 1055.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR RELTIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA QUALIDADE DE CAPACITADORA DO PAIF CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/04/2009 | 1055.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR RELTIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA QUALIDADE DE CAPACITADORA DO PAIF CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/04/2009 | 1125.00 | 00041455860425 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS AO PROGRAMA PAIF, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/04/2009 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF , CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/04/2009 | 355.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de Energia Eletrica de diversos predios publicos deste Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/04/2009 | 530.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no apoio ao grupo de gestante atendido pelo CRAS/PAIF, desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/04/2009 | 420.00 | 00002287543481 | WALKIR OLIVAN BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VIAGENS REALIZADA NO VEICULO PLACA MMR 4010/PB,A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/04/2009 | 300.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SIA, CNES E SIAB DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO DATASUS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/04/2009 | 360.00 | 00011437508707 | Andre Nascimento dos Santos | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS A SEVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM UMA MOTO DE PLACA KKP-5232, RELETIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/04/2009 | 1500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/04/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/04/2009 | 1500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/04/2009 | 425.00 | 00003807195416 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA FILHO | Referente aos serviços prestado como pedreiro, junto a secretaria de Infra-estrutura na construção de casas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/04/2009 | 425.00 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NA CONSTRUÇÃO DE CASAS,CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/04/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/04/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/04/2009 | 127.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender as despesas com a locação do sistema de impressão de cheques para esta prefeitura,referente a Abril/2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/04/2009 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | Referente a concessão de diária, destinada a secretaria da junta de serviço militar, quando a serviço da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/04/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/04/2009 | 700.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/04/2009 | 800.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/04/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM/CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | Referente a contribuição mensal,para Confederação Nacional dos Municípios, conforme aviso de débito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/04/2009 | 95.90 | 40969727000104 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | VALOR REFERENTE A LICENÇA DE OPERAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO ESGOTAMENTO JA EXISTENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/04/2009 | 21.10 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PREFEITA E ASSESSORES, DURANTE PERMANENCIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/04/2009 | 60.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO-CONVENIO Nº0092000 (HABITAR BRASIL), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/04/2009 | 60.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO - CONVENIO Nº0062806 (HABITAR BRASIL), COMFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/04/2009 | 60.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO - CONVENIO Nº0092000 (HABITAR BRASIL), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/04/2009 | 700.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/04/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS E ESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2009 | 2247.05 | 00394460008630 | Delegacia Receita Federal | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2009 | 315.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2009 | 1.04 | 00394460008630 | Delegacia Receita Federal | Referente ao recolhimento de PASEP da conta 283.143-0 ICMS DESON, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2009 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR RELATIVO AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE PREFEITO NO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2009 | 6955.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS DO GABINETE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2009 | 648.12 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2009 | 465.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2009 | 1172.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2009 | 2100.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR RELATIVO AOS VENCIMENTOSW DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2009 | 465.00 | 00082661065415 | Valdir Araujo Correia | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PILAR/PB NO PERIODO DE 02/02/09 A 03/03/09 EM SUBSTITUIÇÃO DE JOSE MARCOS DA SILVA ARAUJO FUNCIONARIO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMRPOVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2009 | 3100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2009 | 50.00 | 00047481129487 | LOURENÇO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FUNCIONARIO DESSA EDILIDADE EM FACE A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2009 | 465.00 | 00047575964487 | SEVERINA ANDRADINA DA CONCEIÇÃO | VALOR RELATIVO A PENSÃO DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2009 | 4949.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2009 | 6910.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2009 | 3720.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2009 | 315.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2009 | 410.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2009 | 150.00 | 00005680055465 | MIZAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2009 | 500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2009 | 150.00 | 00003847676482 | REJANE FERREIRA DA SILVA | VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2009 | 465.00 | 00002601736496 | JOSÉ UBIRACÍ DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como vigia na Escola Municipal Flávio Ribeiro no mês de abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2009 | 380.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2009 | 530.00 | 00048853372400 | SEVERINO CASSIMIRO DE SANTANA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2009 | 380.00 | 00004606270403 | ANTÔNIO LUIS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal João Lins Vieira no mês de ABRIL de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2009 | 380.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NA ESCOLA EMILIA BARBOSA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2009 | 380.00 | 00098327399420 | MARLENE DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2009 | 415.00 | 00045730059434 | GERALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR REALTIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2009 | 380.00 | 00009402690409 | ROSA FRANCISCA DO NASCIMNTO RIBEIRO | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Beatriz Lopes no mês de ABRIL de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2009 | 380.00 | 00001042582416 | JOSILDO VIRGILIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2009 | 415.00 | 00079001459404 | SEVERINO FERREIRA NUNES | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFOMRE DOCUMENTOA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2009 | 415.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2009, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME DOCUMENTOA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2009 | 150.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2009 | 185.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM,CONF.COMPROVANTE. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2009 | 465.00 | 00027805467862 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a escola Emilia Barbosa Mendes, durante o mês de ABRIL de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2009 | 415.00 | 00003501597428 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA ARCANJO SOARES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/04/2009 | 415.00 | 00002752885440 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA ASILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com serviços de vigia na Escola Municipal Berenice Mindello,conforme doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/04/2009 | 415.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MANUEL INACIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONF COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/04/2009 | 590.00 | 00003504634413 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUDAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2009 | 465.00 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na escola municipal Flávio Ribeiro no mês de ABRIL de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2009 | 415.00 | 00002728765421 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTSÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2009 | 415.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESC MUN MAMUEL INACIO, CONF DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2009 | 465.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços prestados, junto a escola CIEM no mês de ABRIL de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2009 | 415.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA CIEM.HV, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2009 | 465.00 | 00008536146443 | SHIRLEY FIRMINO SOARES | Referente aos serviços prestados como merendeira junto a escola municipal Emília Barbosa no mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2009 | 465.00 | 00005021603493 | MARIA SOLANGE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a escola municipal Novo Taipú no mês de abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2009 | 465.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA NOVO TAIPU NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2009 | 415.00 | 00000782591426 | Roseane do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2009 | 380.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a escola municipal Henrique Vieira no mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2009 | 465.00 | 00003507012456 | Maria Jose Ferreira | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO NO MES DE ABRIL DE 2009 EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ELIANE MARIA DA SILVA, CONFORME COMRPOVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2009 | 380.00 | 00037972383472 | EDNALVA MATIAS NUNES | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços, junto a escola municipal Arcanjo Soares no mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2009 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2009 | 380.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESSA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2009 | 380.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2009 | 380.00 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2009 | 415.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | valor relativo a prestação de serviços junto a secretaria de educação na qualidade de vigilante da esxcola municipal henrique vieira no mes de abril de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2009 | 380.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2009 | 415.00 | 00002156207470 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA DE HOLANDA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2009 | 380.00 | 00005723092448 | MARIA SALETE MATIAS VIEGAS | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Beatriz Lopes no mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2009 | 415.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola Flávio Ribeiro no mês de Abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2009 | 415.00 | 00029493106802 | JOÃO CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2009 | 465.00 | 00008043857423 | Adelia Barbosa de Araujo Neta | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE ABRIL DE 2009 EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CARMEM VIRGINIA DA SILVA POR MOTIVO DE DEONÇA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2009 | 7309.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2009 | 900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2009 | 65644.61 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2009 | 318.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2009 | 27629.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2009 | 465.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2009 | 171.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2009 | 30823.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE EFETIVOS DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2009 | 19309.37 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTE REFERENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60% MAGISTÉRIO FUNDEB RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2009 | 6094.85 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTE REFERENTE A APROPRIACAO DO INSS FUNDEB-40% PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2009 | 0.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO PAB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2009 | 700.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2009 | 530.00 | 00009633873401 | JOSÉ FELIPE BATISTA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como instrutor de curso de informatica para capacitação dos jovens do Projovem, junto a secretaria de educação e cultura no mes de Abril de 2009, conforme comprovcantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2009 | 465.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE DANÇA DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS/PAIF NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2009 | 530.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2009 | 24.50 | 00008341003473 | Chirley Pereira dos Santos | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUNHO SOCIAL JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2009 | 415.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESSA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2009 | 212.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro junto a secretaria municipal de Ação social, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2009 | 172.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, junto a secretaria municipal de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2009 | 160.00 | 00003467154409 | Roselia Herminio de Souza | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RESTADOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2009 | 80.00 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2009 | 100.00 | 00091664969420 | PEDRO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2009 | 100.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2009 | 3325.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS DA AÇÃO SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2009 | 558.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE EFETIVOS DA AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL D E2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2009 | 1180.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2009 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAÚDE PSF III, COMPETENCIA abril DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2009 | 380.00 | 00001179816480 | JOSEANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESSA SECRETARIA, POSTO PSF I NO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2009 | 415.00 | 00003551651477 | MARIA INES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESSA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2009 | 415.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESSA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2009 | 415.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESSA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2009 | 380.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESSA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2009 | 6235.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS DA SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2009 | 8346.83 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE EFETIVOS DA SAÚDE NO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2009 | 3335.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2009 | 3310.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PAB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2009 | 45.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2009 | 5355.42 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE EFETIVOS DO PAB REFERENTE AO MES DE ABRIL D E2009, CONFORME DOCDUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/04/2009 | 18.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/04/2009 | 8030.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/04/2009 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFRORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2009 | 27065.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2009 | 9.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2009 | 1395.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) REFERENTE AO MES DE3 ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2009 | 48.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2009 | 9296.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2009 | 415.00 | 00009197300780 | MARIA LUCIA MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2009 | 415.00 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2009 | 152.00 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2009 | 380.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE CHAFARIZ PUBLICO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2009 | 380.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DA COMUNIDADE NOVO TAIPU, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2009 | 380.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2009 | 465.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2009 | 465.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, quando na reforma da escola CIEM, nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2009 | 415.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2009 | 465.00 | 00003790796409 | JEAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2009 | 380.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2009 | 415.00 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2009 | 380.00 | 00004819370480 | SEVERINO DO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2009 | 415.00 | 00002094980480 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2009 | 152.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2009 | 172.00 | 00000893017493 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADO A ESTA SECRETARIA,CONF.DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2009 | 152.00 | 00005579714467 | VALDECI LOURIVAL DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2009 | 152.00 | 00009987551416 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2009 | 172.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA AO SR.OTACIANO SILVA DE LIMA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2009 | 172.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM PEDREIRO QUANDO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA,CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2009 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2009 | 172.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX.DE ELETRICISTA PRESTADO A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2009 | 190.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, junto a manutenção de prédio da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2009 | 415.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA PRINCIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2009 | 465.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA QUALIDADE DE GARI NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2009 | 465.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2009 | 215.00 | 00036820580444 | JOÃO SIMPLÍCIO DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2009 | 465.00 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2009 | 380.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2009 | 380.00 | 00008915494474 | FLAVIO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2009 | 1215.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS MOTORES DE 1CV E BOMBA SUBMERSA QUE SERVE A DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2009 | 380.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2009 | 380.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS MOTORES DE 1CV E BOMBA SUBMERSA QUE SERVE A DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2009 | 380.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2009, QUANDO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2009 | 465.00 | 00005950224485 | ALMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2009 | 415.00 | 00002218693445 | MARIA LUZIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2009 | 380.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS E PREDIOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2009 | 415.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE PEDREIRO NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2009 | 215.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA QUALIDADE DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2009 | 380.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2009 | 422.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | Ref. aos serviços prestados como pedreiro, junto a Sec. de Infra Estrutura, conf. doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2009 | 415.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA E MANUTENÇÃO DO POÇO DE AGUA SALGADA PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2009 | 300.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2009 | 380.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2009 | 380.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE AGUA DOCE QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2009 | 380.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2009 | 172.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | Ref. ao serviços prestados como ajudante de Pedreiro, junto a Sec. de Saúde deste Município. conf. comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2009 | 465.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | Ref. aos serviços prestados como Aux. de Serviços Gerais,junto a Sec. de Infra Estrutura, conf. comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2009 | 152.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, quando na manutenção do prédio da prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2009 | 152.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | Referente aos serviços prestados como pedreiro, junto a secretaria de Educação e Cultura, quando na reforma da escola CIEM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2009 | 172.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | Ref. aos serviços prestados como ajundante de Pedeiro junto a Sec. de ação Social, conf.comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2009 | 3330.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2009 | 5119.41 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE EFETIVOS DA INFRA ESTRUTURA RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2009 | 6261.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2009 | 18235.06 | 00394460008630 | Delegacia Receita Federal | IMPORTE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DA CONTA 226-1 DO CONTRATO Nº 0092000-90 DE 1998, DO PROGRAMA HABITAR BRASIL, DO MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/05/2009 | 950.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO DE SUCÇÃO AVACUO DESOBSTRUINDO A REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DA MESMA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/05/2009 | 710.00 | 05081024000136 | JG COMERCIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DE CABELEIREIRO, MANICURE PEDICURE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/05/2009 | 63.75 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY MARIA DOS S. OLIVEIRA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PAIF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/05/2009 | 2530.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FOENCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/05/2009 | 1003.33 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FOENCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AO PRO JOVEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/05/2009 | 544.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FOENCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DO IDOSO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Distribuição de Peixe na Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/05/2009 | 7840.00 | 08433602000225 | FAZ LAGOA PRETA SN | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TILAPIA FRESCA PARA DISTRIBUIÇÃO POR OCASIAO DA SEMANA SANTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/05/2009 | 40.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/05/2009 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/05/2009 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/05/2009 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/05/2009 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/05/2009 | 1000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE REFERENTE A EMISSAO DESTE EMPENHO EM COMPLEMENTACAO A NE 01470, POR EMPENHAMENTO A MENOR, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE EFETIVOS DO PAB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/05/2009 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/05/2009 | 4183.20 | 02921821000196 | LIFESA LABORATÓRIO IND. FARMACEUTICO DO ESTADO PB | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A FARMACIA BASICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/05/2009 | 130.00 | 00079784070472 | VICENTE JERONIMO DE SOUZA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO VEICULO GOL DE PLACA KFG3584/PB, TRANSPORTANDO DOENTES DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/05/2009 | 7332.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FOENCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/05/2009 | 350.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃP SERIGRÁFICA LTDA | EMISSÃO DESTE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1292, PARA UMA MELHOR CLASSIFICAÇÃO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAINEL PARA O PROGRAMA DE INCLUSÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/05/2009 | 1335.55 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | EMISSÃO DESTE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A NE 52 PARA UMA MELHOR CLASSIFICAÇÃO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/05/2009 | 82.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA ANEXO ESCOLA CIEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/05/2009 | 7.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA ANEXO ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/05/2009 | 43.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERETE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS, COMP 03/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/05/2009 | 2800.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/05/2009 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA KTC 2409, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/05/2009 | 4820.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESTA CIDADE E DA CIDADE PARA ZONA RURAL EM ONIBUS DE PLACA KOE6837PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/05/2009 | 15000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COBRANÇA DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADOS NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/05/2009 | 32.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS JUROS E MULTA RELATIVO A NF 013059,CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/05/2009 | 1399.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMES E NOTICIAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/05/2009 | 600.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA LTDA | IMPORTE REFENRETE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/05/2009 | 1426.69 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/05/2009 | 3154.70 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/05/2009 | 60.00 | 00007817227489 | GILDO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/05/2009 | 50.00 | 00003501227418 | ANA ALICE DA SILVA TOMAZ | Referente a ajuda de cunho social a pessoa carente deste municipio, afim de efetuar pagamento de aluguel do mes de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/05/2009 | 60.00 | 00002089934441 | ERIVALDO JOÇO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUNHO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAR PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/05/2009 | 80.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Referente a ajuda de cunho social a pessoa carente deste municipio, afim de efetuar pagamento de aluguel de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/05/2009 | 65.00 | 00004865418431 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE REFERENTE A AJUDO DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/09, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/05/2009 | 440.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IDOSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/05/2009 | 50.00 | 00003219260489 | Alexandra do Nascimento Lima Souza | VALOR REFERENTE A AJUDO DE CUNHO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A PESSOA CARENTE DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/05/2009 | 100.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MES DE ABRIL/09, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/05/2009 | 60.00 | 00004409031490 | ROGÉRIO CLAUDINO BATISTA | VALOR RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/05/2009 | 50.00 | 00003507460440 | MARLIETE DIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/05/2009 | 65.60 | 02756281000132 | LUZIA LIMA DE MACÊDO- CARNE NA TELHA | REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS MEMBROS DESTA EDILIDADE QUANDO A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 07/05/2009 | 40.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/05/2009 | 40.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 07/05/2009 | 30.00 | 00001593997426 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/05/2009 | 65.87 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL,A PESSOA ACIMA IDENTIFICADA,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/05/2009 | 65.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTEINADO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/05/2009 | 65.20 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGENS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/05/2009 | 354.73 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/05/2009 | 22533.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/05/2009 | 3600.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO 4 PORTAS E LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO BASICO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/05/2009 | 2000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A FAMUP, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/05/2009 | 24.60 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/05/2009 | 75.40 | 34028316554273 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/05/2009 | 35.00 | 05547994000184 | FERMAN FERAMENTAS E MANUTENCAO LTDA ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/05/2009 | 32.60 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/05/2009 | 22.80 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/05/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/05/2009 | 20949.44 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/05/2009 | 651.46 | 00394460008630 | Delegacia Receita Federal | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO AFN, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/05/2009 | 327.80 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/05/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/05/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/05/2009 | 3500.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTE REFERENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/05/2009 | 1933.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM UNIDADES DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/05/2009 | 504.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CORRENTE DO FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/05/2009 | 768.00 | 00047576952415 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF I E III NO MES DEABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/05/2009 | 1500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/05/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/05/2009 | 26625.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTE REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE OBRIGACOES PATRONAIS, PARTE DA SAUDE, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/05/2009 | 402.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DAS UNIDEDA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/05/2009 | 2800.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KGS 3775/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE , NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE ABRIL/09, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/05/2009 | 50.00 | 00077526384715 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/05/2009 | 2708.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DA SEC DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/05/2009 | 2783.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO MNF 2226, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/05/2009 | 717.10 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E PSF I, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/05/2009 | 14.73 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÕA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/05/2009 | 838.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1087, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/05/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CARRO DO PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/05/2009 | 846.00 | 00008915493400 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF II, DURANTE O MES DE MAIO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/05/2009 | 5000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/05/2009 | 1060.00 | 00006515058446 | ADEILZA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE EM VEICULO CORSA PLACA MXH 8947 DURANTE O MES DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/05/2009 | 241.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO TRATOR E NOS CARRINHOS DE COLETA DE LIXO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/05/2009 | 774.92 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/05/2009 | 212.00 | 00098332554420 | MARIA JOSE ROCHA DE SOUZA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/05/2009 | 1800.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F4000 DE PLACA KJW 3924-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/05/2009 | 491.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/05/2009 | 543.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/05/2009 | 81.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/05/2009 | 2500.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA 3775/PB, NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/05/2009 | 1282.90 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/05/2009 | 10000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A REFORMA NA ESCOLA CIEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/05/2009 | 61.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/05/2009 | 7.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA ANEXO ESCOLA CIEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/05/2009 | 162.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TELECENTRO, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/05/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/05/2009 | 4200.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGENS EM CAMINHÃO CARRO-PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/05/2009 | 1500.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO F4000 DE PLACA MNX 6022/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/05/2009 | 1597.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA/85, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/05/2009 | 1600.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA F4000 PLACA MNX 6022/PB, A SERVIÇO DESSA SEC.DE AGRICULTURA,REF.ABRIL/2009,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/05/2009 | 750.57 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/05/2009 | 674.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1078, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/05/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/05/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/05/2009 | 3100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/05/2009 | 3100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/05/2009 | 2270.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUANDO DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE EM CAMINHÃO FORD F 4000 PLACA KLQ0204PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/05/2009 | 3000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHA F4000 MNX 6022-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DURANTE O MES DE ABRIL/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/05/2009 | 2420.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F4000 DE PLACA KJW 3924-PB, A SERVIÇO DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE ABRIL/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/05/2009 | 1912.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PARATY MNZ 9590, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/05/2009 | 8000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/05/2009 | 2000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A REPOSIÇÃO/REFORMA DOS CALÇAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/05/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/05/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/05/2009 | 425.00 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/05/2009 | 425.00 | 00003807195416 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/05/2009 | 110.00 | 00040858146487 | Zulmira Anunciada dos Santos | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/05/2009 | 1100.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KGS 3775/PB, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/05/2009 | 40.00 | 00091664969420 | PEDRO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/05/2009 | 27.40 | 00004865418431 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/05/2009 | 30.00 | 00003506593463 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/05/2009 | 17.17 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÕA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/05/2009 | 627.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1121, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/05/2009 | 400.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES COM GRUPO DE GESTANTES DOO PAIF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/05/2009 | 1000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNX 6022, A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/05/2009 | 168.00 | 00007558358400 | EDNA MIGUEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/05/2009 | 2120.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F4000 DE PLACA KJW 3924-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E DE MERENDA PARA NUCLEO DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/05/2009 | 15.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/05/2009 | 100.00 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR RELATIVO A AJUDA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/05/2009 | 500.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO DA CUNHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPE ANUAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/05/2009 | 650.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO DO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/05/2009 | 340.00 | 00007085788453 | Getulio Alonso da Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E MANUTENÇÃO DO TRATOR WALMET/85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/05/2009 | 2100.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA QUALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/05/2009 | 119.80 | 05296266000147 | MS Comercio Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER MPT-12A PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/05/2009 | 50.00 | 00003023444463 | ABRAAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE EDUCAÇÃO PRESENCIAL-MODULO CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS REALIZADO NO CECAPRO-PMJP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/05/2009 | 362.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNER DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/05/2009 | 2000.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS E TRANSLADOS DE FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/05/2009 | 1120.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE SÃO MIGUEL NOS DIAS DE DOMINGO NO ONIBUS DE PLACA KTC-2409 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/05/2009 | 900.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO DO TRANSPORTE DE CARRADAS DE DETRITOS DO FOSSÃO DA RUA RUBENS LINS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/05/2009 | 210.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/05/2009 | 190.00 | 00005579714467 | VALDECI LOURIVAL DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/05/2009 | 190.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/05/2009 | 190.00 | 00009987551416 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/05/2009 | 172.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/05/2009 | 210.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/05/2009 | 190.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/05/2009 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/05/2009 | 135.00 | 00004772835431 | JOSE ADERCIO ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUNDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA MARLIETE DIAS DA SILVA NA RUA GILDO NOBREGA E DA SENHORA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO SITUADA NO MUTIRÃO MARAVALHA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/05/2009 | 115.00 | 00001001522443 | JOSE CARLOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA DAS DORES INACIO SITUADA NA RUA GILDO NOBREGA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/05/2009 | 190.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SENHOR LOURIVAL DE FRANÇA E DA CASA DA SENHORA MARIA ROSILDA DA CONCEIÇÃO SITUADAS NA RUA 12 DE OUTUBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/05/2009 | 44.00 | 05993085000170 | M.D. COMERCIO E SERVI€OS LTDA | Referente ao fornecimento de materiais destinados a eventos realizados pela secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/05/2009 | 386.70 | 05993085000170 | M.D. COMERCIO E SERVI€OS LTDA | Referente aos serviços prestados com revelação de fotografias de eventos realizados pela secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/05/2009 | 210.00 | 00000893017493 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SENHOR MANOEL SOARES DOS SANTOS SITUADA NA RUA GENTIL LINS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/05/2009 | 190.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SENHOR ERIVALDO JOÃO DA SILVA SITUADA NA RUA 4 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/05/2009 | 190.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA MARLIETE DIAS DA SILVA SITUADA NA RUA GILDO NOBREGA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/05/2009 | 135.00 | 00075279525472 | PEDRO SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA ALVES DE ALMEIDA SITUADA NA RUA 12 DE OUTUBRO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/05/2009 | 190.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA ALVES DE ALMEIDA SITUADA NA RUA 12 DE OUTUBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/05/2009 | 190.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, junto a secretaria de Ação Social deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/05/2009 | 264.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/05/2009 | 76.00 | 00054148367449 | Darivan Severino da Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SENHOR ERIVALDO JOÃO DA SILVA SITUADA NA RUA 4 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/05/2009 | 185.00 | 00045727090415 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA CASA DO SENHOR LOURIVAL DE FRANÇA E NA CASA DA SENHORA MARIA ROSILDA DA CONCEIÇÃO SITUDADAS NA RUA 12 DE OUTUBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/05/2009 | 212.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA CIEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Trabalho | Serviços Urbanos | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/05/2009 | 80.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Trabalho | Serviços Urbanos | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/05/2009 | 80.00 | 00003508957403 | VALDECI FRANCISCO DE FRANCA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/05/2009 | 1000.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/05/2009 | 1125.00 | 00041455860425 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS AO PROGRAMA PAIF NO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/05/2009 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF NO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/05/2009 | 180.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | Referente a ajuda de cunho social, destinado a pessoa carente deste municipio, afim de efetuar exames médicos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/05/2009 | 2200.00 | 00046759123468 | Maria Zileide Moreira Gonçalves | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRAJETO TECNICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO E REFORMA DO MERCADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/05/2009 | 320.00 | 00004777762483 | WIARAMY DOSA SANTOS LEITAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS JUNTO AOS MINISTERIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/05/2009 | 127.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PROGRAMA DE COMPUTADOR DENOMINADO SIC-SISTEMA DE IMPRESSÃO DE CHEQUES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/05/2009 | 1023.25 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/05/2009 | 300.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO DA CUNHA | Referente aos serviços prestados com a manutenção e atualização dos Programas SIA, CNES, SIAB na alimentação dos dados do DATASUS no mês de abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/05/2009 | 1600.00 | 00012377309453 | MARIA MILANEZ FLORÊNCIO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA QUALIDADE DE MÉDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/05/2009 | 150.00 | 00045730113404 | MARIA JOSE SALES DA COSTA ROCHA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE 1 DIARIA PELA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GESTÃO EDUCACIONAL E RESULTADOS DE APREDIZAGEM REALIZADO NO AUDITORIO DO CENTRO PASTORAL DO ROSARIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/05/2009 | 2170.00 | 00008163901349 | Francisco Arivanio de Melo | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS MEDICOS POR SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU NO HOSPITAL DE EMERGENCIA DO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/05/2009 | 422.00 | 00075993708468 | José Maria da Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DE MARLIETE DIAS DA SILVA SITUADA NA RUA GENTIL LINS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/05/2009 | 425.00 | 00003807195416 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CASA DA SENHORA MARIA DAS DORES DA SILVA SITUADA NA RUA GILDO NOBREGA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/05/2009 | 844.00 | 00085327310400 | JUCELINO MIGUEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃODA CASA DO SENHOR ERIVALDO JOÃO DA SILVA SITUADA NA RUA 4 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/05/2009 | 422.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DE MANOEL SOARES DOS SANTOS SITUADA NA RUA GENTIL LINS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/05/2009 | 30.00 | 00003501869444 | CARLOS ANDRE FELIPE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/05/2009 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PELA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/05/2009 | 13.00 | 00008549799483 | Evanilda Dias da Silva | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMNETOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/05/2009 | 50.00 | 00008338717495 | RODRIGO FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE 1 BOTIJÃO DE GAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/05/2009 | 709.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIADES SOCIO-EDUCATIVAS COM GRUPOS DE CRIANÇAS DO PAIF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/05/2009 | 3325.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Referente aos vencimentos do pessoal comissionado da secretaria de Trabalho e Ação Social, relativo ao mês de maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/05/2009 | 558.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Referente aos vencimentos do pessoal efetivo da secretaria de Trabalho e Ação Social, relativo ao mês de maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/05/2009 | 1180.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Referente aos vencimentos do pessoal Contratado da secretaria de Ação Social, relativo ao mês de maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/05/2009 | 3330.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | DYKYNSON KLEBER BATISTA MARTINS E OUTROS. VALOR REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/05/2009 | 4859.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Referente aos vencimentos do pessoal efetivo da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/05/2009 | 6261.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Referente aos vencimentos do pessoal Contratado da secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/05/2009 | 461.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSFs I DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/05/2009 | 3310.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | ADENIZE FERNANDES DA SILVA E OUTROS. VALOR REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DO PAB DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/05/2009 | 6605.41 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | ADILSON ABILIO DA SILVA E OUTROS. VALOR REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DO PAB DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/05/2009 | 27680.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | ALEXANDRA GOMES E OUTROS. VALOR REFERENTE A FOLHA DO PSF RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/05/2009 | 1395.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS. VALOR REFERENTE A FOLHA DO PEVA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/05/2009 | 8715.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | CLAUDIA MARIA DANTAS E OUTROS. VALOR REFERENTE A FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/05/2009 | 8030.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | ANA NERE ROCHA DE QUEIROZ E OUTROS. VALOR REFERENTE A FOLHA DE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/05/2009 | 8102.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Referente aos vencimentos do pessoal efetivo da secretaria de saúde, relativo ao mês de maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/05/2009 | 6235.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Referente aos vencimentos do pessoal comissionado da secretaria de saude, relativo ao mês de maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/05/2009 | 3335.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Referente aos vencimentos do pessoal Contratado da secretaria de Saúde, relativo ao mês de maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/05/2009 | 1431.90 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/05/2009 | 66355.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | ABRAAO CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS. VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDEB60% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/05/2009 | 27224.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES E OUTROS. VALOR REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS FUNDEB60% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/05/2009 | 465.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | THAMYRES DE MIRANDA SOARES. VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNDEB40% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/05/2009 | 30904.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | ADELMA FERNENDES DA SILVA E OUTROS. VALOR REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS FUNDEB40% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/05/2009 | 7509.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | ANTONIO COSTA DE LIMA E OUTROS. VALOR REFERENTE A FOLHA DE MDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/05/2009 | 900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Referente aos vencimentos do pessoal Comissionado da secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/05/2009 | 465.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | SEVERINA ANDRADINA DA CONCEIÇÃO. VALOR REFERNTE A FOLHA DE PENSÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/05/2009 | 4881.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | AMARO MANOEL DE SOUZA E OUTROS. VALOR REFERENTE A FOLHA EFETIVOS ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/05/2009 | 6760.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | CARLOS JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS. VALOR REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/05/2009 | 3720.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Referente aos vencimentos do pessoal Contratado da secretaria de Administração, relativo ao mês de maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/05/2009 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS. VALOR REFERENTE A FOLHA DE AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/05/2009 | 6955.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Referente aos vencimentos do pessoal Comissionado do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/05/2009 | 1172.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | ALDO HERCULANO DA SILVA E OUTROS. VALOR REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/05/2009 | 1800.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Referente aos vencimentos do pessoal Comissionado da secretaria de Agricultura, relativo ao mês de maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/05/2009 | 465.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Trabalho | Serviços Urbanos | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/05/2009 | 190.00 | 00003508957403 | VALDECI FRANCISCO DE FRANCA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Trabalho | Serviços Urbanos | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/05/2009 | 190.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/05/2009 | 3100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/05/2009 | 3100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS E ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/05/2009 | 50.00 | 00047481129487 | LOURENÇO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FUNCIONARIO DESSA EDILIDADE EM FACE A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/05/2009 | 700.00 | 00039487350420 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E IMPRESSÃO DAS DESPESAS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/05/2009 | 700.00 | 00039487350420 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E IMPRESSÃO DAS DESPESAS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/05/2009 | 648.12 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/05/2009 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS,PARA ESTA PREFEITURA,CONF. DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/05/2009 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FARMACIA, FROTA, LABORATÓRIO DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/05/2009 | 700.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/05/2009 | 2264.00 | 00394460008630 | Delegacia Receita Federal | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP ATRAVES DE DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/05/2009 | 380.00 | 00001042582416 | JOSILDO VIRGILIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESSA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/05/2009 | 415.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2009, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/05/2009 | 415.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA CIEM.HV DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/05/2009 | 380.00 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/05/2009 | 380.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESSA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/05/2009 | 380.00 | 00098327399420 | MARLENE DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/05/2009 | 415.00 | 00029493106802 | JOÃO CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/05/2009 | 590.00 | 00003504634413 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUDAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/05/2009 | 415.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/05/2009 | 380.00 | 00037972383472 | EDNALVA MATIAS NUNES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/05/2009 | 465.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/05/2009 | 415.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL INACIO NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/05/2009 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/05/2009 | 465.00 | 00027805467862 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EMILIA BARBOSA MENDES DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/05/2009 | 465.00 | 00005021603493 | MARIA SOLANGE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/05/2009 | 380.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/05/2009 | 465.00 | 00003507012456 | Maria Jose Ferreira | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 EM SUBSTITUTIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ELIANE MARIA DA SILVA POR MOTIVO DE LICENÇA GESTANTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/05/2009 | 415.00 | 00003501597428 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/05/2009 | 415.00 | 00002728765421 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTSÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/05/2009 | 465.00 | 00002601736496 | JOSÉ UBIRACÍ DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/05/2009 | 380.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/05/2009 | 415.00 | 00079001459404 | SEVERINO FERREIRA NUNES | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/05/2009 | 465.00 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/05/2009 | 415.00 | 00000782591426 | Roseane do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/05/2009 | 380.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/05/2009 | 415.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/05/2009 | 465.00 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/05/2009 | 415.00 | 00002156207470 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA DE HOLANDA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/05/2009 | 150.00 | 00005680055465 | MIZAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/05/2009 | 465.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUEMTNO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/05/2009 | 465.00 | 00008536146443 | SHIRLEY FIRMINO SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/05/2009 | 415.00 | 00045730059434 | GERALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR REALTIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM.HV NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/05/2009 | 380.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/05/2009 | 380.00 | 00005723092448 | MARIA SALETE MATIAS VIEGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/05/2009 | 380.00 | 00009402690409 | ROSA FRANCISCA DO NASCIMNTO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/05/2009 | 380.00 | 00004606270403 | ANTÔNIO LUIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/05/2009 | 415.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MAMUEL INACIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/05/2009 | 380.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/05/2009 | 212.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CIEM E JOÃO LINS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/05/2009 | 530.00 | 00048853372400 | SEVERINO CASSIMIRO DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA E NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/05/2009 | 465.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/05/2009 | 415.00 | 00002752885440 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA ASILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/05/2009 | 133.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR RELATIVO A COMPRA DE FLORES NATURAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/05/2009 | 150.00 | 00003847676482 | REJANE FERREIRA DA SILVA | VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/05/2009 | 465.00 | 00008043857423 | Adelia Barbosa de Araujo Neta | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CARMEM VIRGINIA DA SILVA POR MOTIVO DE DOENÇA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/05/2009 | 380.00 | 00001179816480 | JOSEANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO PSF I DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/05/2009 | 415.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESSA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/05/2009 | 415.00 | 00003551651477 | MARIA INES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESSA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/05/2009 | 415.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESSA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/05/2009 | 380.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESSA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/05/2009 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAÚDE PSF III, COMPETENCIA MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/05/2009 | 212.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/05/2009 | 300.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/05/2009 | 415.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VAREDEIRA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/05/2009 | 380.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS E PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/05/2009 | 380.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CHAFARIZ PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/05/2009 | 465.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/05/2009 | 465.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESSA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/05/2009 | 415.00 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESSA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/05/2009 | 415.00 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESSA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/05/2009 | 465.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/05/2009 | 380.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/05/2009 | 380.00 | 00004819370480 | SEVERINO DO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/05/2009 | 380.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/05/2009 | 465.00 | 00003790796409 | JEAN BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA-DOCE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/05/2009 | 380.00 | 00008915494474 | FLAVIO JOSE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA DOCE UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/05/2009 | 415.00 | 00009197300780 | MARIA LUCIA MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE RUAS E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/05/2009 | 415.00 | 00002094980480 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/05/2009 | 380.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE BANHEIROS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/05/2009 | 465.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA QUALIDADE DE GARI NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/05/2009 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/05/2009 | 190.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/05/2009 | 190.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/05/2009 | 190.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/05/2009 | 172.00 | 00005579714467 | VALDECI LOURIVAL DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/05/2009 | 465.00 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESSA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/05/2009 | 415.00 | 00002218693445 | MARIA LUZIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/05/2009 | 415.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/05/2009 | 465.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/05/2009 | 380.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2009, QUANDO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/05/2009 | 215.00 | 00036820580444 | JOÃO SIMPLÍCIO DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/05/2009 | 415.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/05/2009 | 415.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/05/2009 | 465.00 | 00005950224485 | ALMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DESSA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/05/2009 | 380.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA SALGADA UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/05/2009 | 343.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESSA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/05/2009 | 380.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESSA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/05/2009 | 380.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESSA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/05/2009 | 210.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA PRESTADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/05/2009 | 380.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESSA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/05/2009 | 190.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/05/2009 | 380.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/05/2009 | 190.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/05/2009 | 190.00 | 00009987551416 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/05/2009 | 190.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/05/2009 | 380.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESSA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/05/2009 | 850.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO DE QUADRILHA JUNINA DO PAIF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/05/2009 | 574.70 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PAIF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/05/2009 | 465.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE DANÇA DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS/PAIF NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/05/2009 | 530.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA PRO - JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/05/2009 | 465.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/05/2009 | 530.00 | 00005491748420 | DÊNIS AGUIAR DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PETI DURANTE O MES DE MAIO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/05/2009 | 700.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/05/2009 | 190.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA ALVES DE ALMEIDA SITUADA NA RUA 12 DE OUTUBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/05/2009 | 190.00 | 00075279525472 | PEDRO SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SENHOR ERIVALDO JOÃO DA SILVA SITUADA NA RUA 4 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/05/2009 | 265.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DA SENHORA JOSEFA VIRGINIO DANTAS RESIDENTE NO SITIO ITAPUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/05/2009 | 190.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA MARLIETE DIAS DA SILVA SITUADA NA RUA GIDO NOBREGA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/05/2009 | 265.00 | 00045727090415 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA ALVES DE ALMEIDA SITUADA NA RUA 12 DE OUTUBRO E NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SENHOR MANOEL SOARES DOS SANTOS SITUADA NA RUA GENTIL LINS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/05/2009 | 190.00 | 00000893017493 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SENHOR MANOEL SOARES DOS SANTOS SITUADA NA RUA GENTIL LINS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/05/2009 | 265.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SENHOR MANOEL SOARES DOS SANTOS SITUADA NA RUA GENTIL LINS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/05/2009 | 85.00 | 00006317772452 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/05/2009 | 190.00 | 00001001522443 | JOSE CARLOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA DAS DORES INACIO SITUADA NA RUA GILDO NOBREGA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/05/2009 | 190.00 | 00004772835431 | JOSE ADERCIO ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA SITUADA NA RUA GILDO NOBREGA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/05/2009 | 415.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESSA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/05/2009 | 40.00 | 00047575980415 | SEVERINO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/05/2009 | 50.00 | 00067678041420 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/06/2009 | 425.00 | 00056183070491 | LUIZ DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA CARENTE SEVERINA ODILON DE ARAUJO, SITUADA NA RUA GILDO NOBREGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/06/2009 | 465.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Referente a representação do corpo do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente deste municipio, durante o mes de ABRIL de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/06/2009 | 465.00 | 00005982211400 | JOÃO PAULO GOMES DA SILVA | Importe Referente a representação do corpo do Conselho Tutelar da Crinaça e Adolescente deste município durante o mes de ABRIL de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/06/2009 | 465.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | Importe Referente a representação do corpo do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente deste município durante o mes de ABRIL de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/06/2009 | 465.00 | 00000012058467 | NIKSON RICARDO DE ARAÚJO NERI | Importe Referente a representação do corpo do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente deste município, durante o mes de ABRIL de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/06/2009 | 465.00 | 00002408608457 | RONALDO GOMES DA SILVA | Importe para que se empenha para pagamento referentea representação do corpo do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente deste município durante o mes de ABRIL de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/06/2009 | 30.00 | 00008549799483 | Evanilda Dias da Silva | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/06/2009 | 110.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/06/2009 | 215.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA QUALIDADE DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/06/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/06/2009 | 410.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO ENDERENDO NA RUA RUBENS LINS,S/N NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/06/2009 | 4820.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESTA CIDADE E DA CIDADE PARA ZONA RURAL EM ONIBUS DE PLACA KOE-6837PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/06/2009 | 3620.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/06/2009 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA KTC 2409, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. PROCESSO LICITATORIO: INEGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/06/2009 | 480.00 | 03703181000100 | FALTEC - FALCONE COM E SERV LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E RESINSTALAÇÃO DE SPLIT 18000 BTUS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/06/2009 | 100.00 | 00002749198429 | Luzardo Soares de Sales | Valor referente a 02 (duas), diarias pelas viagens realizadas a cidade de Joçao Pessoa para serviços de interesse desta entidade, nos dias 01/06 e 02/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/06/2009 | 100.00 | 00003900808457 | ISMAEL SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS),DIARIAS COM DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 01/06 E 02/06/2009, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/06/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/06/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/06/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/06/2009 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PELA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO NO DIA 17/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/06/2009 | 500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/06/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/06/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTOS AOS VEICULOS DO P.S.F. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/06/2009 | 4000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/06/2009 | 215.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA QUALIDADE DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/06/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, OLEO DE FREIOS, DESTINADOS AOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COORDENADO PELO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/06/2009 | 33.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE NO VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA NA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POIS O MESMO NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/06/2009 | 19.35 | 00000012051454 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POIS O MESMO NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/06/2009 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PELA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO NO DIA 02/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/06/2009 | 75.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | Importe para que se empenha para atender as despesas com diárias do funcionário lotado na Sec. de Ação social,quando de sau viagem a cidade de João Pessoa para tratar de assunto de interesse dessa Secretaria no dia 02/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/06/2009 | 55.00 | 00091664969420 | PEDRO FRANCISCO FAUSTINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/06/2009 | 45.00 | 00097782670497 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/06/2009 | 65.00 | 00008068867490 | EDVANIA LOPES DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/06/2009 | 60.00 | 00009197300780 | MARIA LUCIA MARTILIANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/06/2009 | 150.00 | 00003664138481 | JACINTO LUIS DE SALES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO FEPETI, NO CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/06/2009 | 29.48 | 00008341003473 | Chirley Pereira dos Santos | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/06/2009 | 40.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTEINADO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/06/2009 | 75.00 | 00076829120497 | Maria das Graças da Costa Batista | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIAO TECNICA SOBRE O PROJETO OLHAR BRASIL, NO DIA 05/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/06/2009 | 50.00 | 00003023444463 | ABRAAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA CAPACITAÇÃO PARA OPERADORES MUNICIPAIS SOBRE O SISTEMA MEC DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PBF, NO DIA 04/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/06/2009 | 300.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | Importe que ora se empenha para atender as despesas com o pagamento de diária ao funcionário lotado na Sec. de Administração e Finanças quando de sua viagem P Juripiranga-PB, para participação do I encontro do Colegiado de Gestão do Vale do Paraiba, nos dias 03, 04, e 05/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/06/2009 | 100.00 | 00044219040404 | Carlos Jose do Nascimento | Importe referente a uma diaria pela viagem realizada a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse desta entidade junto ao escritorio de assessoria juridica prestado a esta entidade nos dias 04 e 05/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/06/2009 | 100.00 | 00096438851434 | JOSINALDO TARGINO DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/06/2009 | 1203.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/06/2009 | 2274.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/06/2009 | 2864.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/06/2009 | 40.00 | 00003502824479 | ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIA, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/06/2009 | 50.00 | 00003219260489 | Alexandra do Nascimento Lima Souza | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIA, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/06/2009 | 100.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/06/2009 | 30.00 | 00008068867490 | EDVANIA LOPES DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 04/06/2009 | 65.00 | 00004865418431 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIA, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/06/2009 | 60.00 | 00002089934441 | ERIVALDO JOÇO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIA, POIS O MESMO NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/06/2009 | 50.00 | 00003507460440 | MARLIETE DIAS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIA, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/06/2009 | 50.00 | 00003501227418 | ANA ALICE DA SILVA TOMAZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIA, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/06/2009 | 80.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIA, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/06/2009 | 100.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIA, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/06/2009 | 350.00 | 00084021039449 | MARIA JOSÉ PESSOA DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO E PLANEJAMENTO (14 HORAS/AULAS), PARA MONITORAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/06/2009 | 465.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Importe Referente a representação do corpo do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente deste municipio, durante o mes de MAIO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/06/2009 | 465.00 | 00000012058467 | NIKSON RICARDO DE ARAÚJO NERI | Importe Referente a representação do corpo do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente deste município, durante o mes de MAIO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/06/2009 | 465.00 | 00005457061493 | CLEIDE EDITE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA REPRESENTAÇÃO CO CORPO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/06/2009 | 465.00 | 00032821022832 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA REPRESENTAÇÃO DO CORPO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/06/2009 | 465.00 | 00002408608457 | RONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA REPRESENTAÇÃO DO CORPO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/06/2009 | 425.00 | 00003807195416 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CASA DE PESSOA CARENTE BENEFICIADA: MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA, SITUADA NA RUA GILDO NOBREGA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/06/2009 | 430.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE NO VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/06/2009 | 3600.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO 4 PORTAS COM AR CONDICIONADO E LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO BASICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/06/2009 | 270.00 | 00004432520418 | LUCIANO CASSEMIRO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RODA TRAZEIRA DO TRATOR VALMET-BM/85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/06/2009 | 360.00 | 00011437508707 | Andre Nascimento dos Santos | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA E SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACAS KKP-5232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria das Escolas do Municipio | Aquisição de Móveis, Maquinas e Equipamentos para Escolas do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/06/2009 | 440.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO EGC-35B, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/06/2009 | 150.00 | 00003664138481 | JACINTO LUIS DE SALES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE SEMINARIO SOBRE TRABALHO INFANTIL DOMESTICO, UMA VIOLENCIA CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/06/2009 | 100.00 | 00007893750448 | SERGIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/06/2009 | 14.00 | 00003507460440 | MARLIETE DIAS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/06/2009 | 21.00 | 00008456302457 | ELIANE MARIA MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 09/06/2009 | 100.00 | 00008739423450 | EDILEUZA MARIA MAXIMO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/06/2009 | 60.00 | 00026248069468 | SEBASTIAO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/06/2009 | 40.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/06/2009 | 110.00 | 00040858146487 | Zulmira Anunciada dos Santos | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/06/2009 | 40.00 | 00003906638405 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADES FINANCEIRA, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/06/2009 | 44.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADES FINANCEIRA, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/06/2009 | 80.00 | 00002056273403 | ZULEIDE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADES FINANCEIRA, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/06/2009 | 66.88 | 00002163282414 | JOSE LUIS TARGINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADES FINANCEIRA, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/06/2009 | 215.00 | 00016096916449 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE UM CACIMBÃO NA COMUNIDADE AMARELO II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/06/2009 | 23.10 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/06/2009 | 12.30 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/06/2009 | 83.72 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 (QUATORZE), ENCADERNAÇÕES E 756, COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/06/2009 | 300.00 | 00805021000184 | MANOEL DE FARIAS SANTOS-REST. OPÇÃO | Importe para que se empenha Referente ao fornecimento de refeições, destinadas a servidores e membros da secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, quando a serviço da mesma, durante os meses de ABRIL e MAIO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/06/2009 | 55.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/06/2009 | 360.00 | 00084021039449 | MARIA JOSÉ PESSOA DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PPP (PROJETO POLITICO PEDAGOGICO), DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CIEM.HV E ESCOLA GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS/AULAS COM OS PROFESSORES DAS ESCOLAS SUPRACITADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/06/2009 | 212.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/06/2009 | 212.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM.HV, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/06/2009 | 1044.00 | 00047576952415 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF I E III, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/06/2009 | 846.00 | 00047576952415 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF II, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/06/2009 | 190.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | Importe para pagamento referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, junto a secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/06/2009 | 155.00 | 00003906638405 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/06/2009 | 190.00 | 00009987551416 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/06/2009 | 190.00 | 00003508957403 | VALDECI FRANCISCO DE FRANCA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/06/2009 | 212.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/06/2009 | 190.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/06/2009 | 190.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/06/2009 | 172.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/06/2009 | 172.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/06/2009 | 190.00 | 00005579714467 | VALDECI LOURIVAL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/06/2009 | 190.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/06/2009 | 190.00 | 00000893017493 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/06/2009 | 190.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/06/2009 | 190.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/06/2009 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/06/2009 | 95.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DE MARIA DE LOURDES DA SILVA, SITUADA NA RUA GILDO NOBREGA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/06/2009 | 30.00 | 00010024962414 | MONICA DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DE DIFICULDADES FINANCEIRA, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/06/2009 | 1125.00 | 00041455860425 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS AO PROGRAMA PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/06/2009 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/06/2009 | 190.00 | 00084038314472 | JOSE GALDINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO, SITUADA NA RUA 04 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/06/2009 | 190.00 | 00001001522443 | JOSE CARLOS FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DE MARINES CANDIDO SOARES, SITUADA NA RUA 04 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/06/2009 | 190.00 | 00004772835431 | JOSE ADERCIO ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO, SITUADA NA RUA 04 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/06/2009 | 190.00 | 00075279525472 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA ALEXANDRA DO NASCIMENTO SOUZA, SITUADA NO MUTIRÃO MARAVILHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/06/2009 | 190.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA MARLIETE DIAS DA SILVA, SITUADA NA RUA GILDO NOBREGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/06/2009 | 422.00 | 00075993708468 | José Maria da Silva | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DE MARLIETE DIAS DA SILVA, SITUADA NA RUA GENTIL LINS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/06/2009 | 190.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DE MARIA DE LOURDES DA SILVA, SITUADA NA RUA GILDO NOBREBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/06/2009 | 240.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DA SENHORA JOSEFA VIRGINIO DANTAS, RESIDENTE NO SITIO ITAPUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/06/2009 | 172.00 | 00003501869444 | CARLOS ANDRE FELIPE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DE MARIA DE LOURDES DA SILVA, SITUADA NA RUA GILDO NOBREGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/06/2009 | 190.00 | 00007881676426 | ALEXSANDRO BATISTA CARDOSO | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CASA DE ELIZANGELA DA SILVA, SITUADA NA RUA 04 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/06/2009 | 95.00 | 00002691910466 | ABEL MEIRELES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA CASA DE MARIA DAS DORES INACIO, SITUADA NA RUA GILDO NOBREGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/06/2009 | 754.60 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/06/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/06/2009 | 4000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/06/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/06/2009 | 10000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO CIEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/06/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/06/2009 | 1422.90 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO MIN. COMPARTILHADO-SOB MEDICA, ASSINATURA PLANO SO MEDIDA EM REAIS, GESTOR ONLINE, CONTROLE COMPLETO, SERVIÇOS TARIFA ZERO, DESTINADO AOS APARELHOS MOVEL DE NSº 9113-0006, 9113-0016, 9113-0046, 91113-0056, 9113-0066, 9126-6015, RELATIVO AO PERIODO DE 20/04 A 19/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/06/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/06/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/06/2009 | 235.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/06/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/06/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES E OLEO DE FREIO, DESTINADO AOS VEICULOS E TRATOR, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/06/2009 | 136.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS CARRINHOS DE COLETA DE LIXO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/06/2009 | 2270.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUANDO DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE EM CAMINHÃO FORD F 4000 PLACA KLQ0204PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADECARTA CONVITE DE Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/06/2009 | 2120.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD- F-4000, DE PLACA MNX-6022-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/06/2009 | 50.00 | 00001191906485 | MARIA JOSÉ DE LIMA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/06/2009 | 50.00 | 00004724547499 | JOAO MANOEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/06/2009 | 100.00 | 00067521010434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO POIS, A MESMA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/06/2009 | 30.00 | 00008012335425 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/06/2009 | 100.00 | 00036675547453 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/06/2009 | 425.00 | 00003807195416 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA MARINES CANDIDO SOARES, SITUADA NA RUA 04 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/06/2009 | 425.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA ALEXANDRA DO NASCIMENTO SOUZA, SITUADA NA RUA JEFERSON LINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/06/2009 | 1400.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE SÃO MIGUEL NOS DIAS DE DOMINGO NO ONIBUS DE PLACA KTC-2409 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/06/2009 | 425.00 | 00056183070491 | LUIZ DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA CARENTE SEVERINA ODILON DE ARAUJO, SITUADA NA RUA GILDO NOBREGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/06/2009 | 55.00 | 05993085000170 | M.D. COMERCIO E SERVI€OS LTDA | Importe relativo ao fornecimento de material fotografias destinado a eventos realizados pela secretaria de Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/06/2009 | 1060.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJW-3924-PB, F-400, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/06/2009 | 4500.00 | 02502588000107 | LR- SONORIZAÇÕES E EVENTOS/JOSINAL S.RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/06/2009 | 4200.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGENS EM CAMINHÃO CARRO-PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/06/2009 | 218.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA - EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA DO CIEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/06/2009 | 1060.00 | 00006515058446 | ADEILZA ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE EM VEICULO CORSA PLACA MXH 8947 DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 15/06/2009 | 300.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/06/2009 | 2024.00 | 00043769233468 | MARIA DAS NEVES ALBUQUERQUE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO SMART DE PLACA MNV-0399-PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA CIDADE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/RETORNO, DURANTE O MES DE MAIO/2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/06/2009 | 465.00 | 00000879769432 | LEONARDJA MIRANDA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF III DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/06/2009 | 300.00 | 00004462785487 | MANOEL PANTA PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO VEICULO DE PLACA JME-6583/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/06/2009 | 396.50 | 09256645000164 | HOSPTEC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO P.S.F. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/06/2009 | 1320.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 16/06/2009 | 380.00 | 05330771000160 | SC SERVICOS DE CLIPPING LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURA, RECORTE E MONTAGEM DE PUBLICAÇÕES DO DIARIO DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA-PB, DURANTE O PERIODO DE 07/05 A 07/5/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/06/2009 | 60.00 | 00046120726420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEITA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DIFICULDADE FINANCEIRA E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 16/06/2009 | 19.50 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM RETIRADA DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DIFICULDADE FINANCEIRA E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 16/06/2009 | 87.00 | 00055922520482 | BENEDITO ANTONIO VIEIRA XAVIER | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS, O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 16/06/2009 | 285.00 | 05993085000170 | M.D. COMERCIO E SERVI€OS LTDA | Importe relativo aos serviços prestados na retirada de 190 (cento e noventa fotos), tamanhos 15X21,de eventos realizados com a secretaria de Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/06/2009 | 320.00 | 00071631577468 | GENIVAL ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/06/2009 | 37.70 | 34028316554273 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, AOS ORGÃOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/06/2009 | 37.70 | 34028316554273 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, AOS ORGÃOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/06/2009 | 1219.00 | 00093134290472 | VALDECY OLIVEIRA ALMEIDA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRES), ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/06/2009 | 165.00 | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ELBA DE PLACA MMU-4174, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/06/2009 | 195.98 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS, RENOVAÇÃO IPVA E SEGURO, DO VEICULO DUCATA DE PLACAS MNF-2226, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/06/2009 | 489.73 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS, RENOVAÇÃO IPVA E SEGURO, DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAS MNK-1486, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/06/2009 | 191.80 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS, RENOVAÇÃO IPVA E SEGURO, DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAS MOO-3487, PERTENCENTE AO P.S.F., COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/06/2009 | 50.00 | 08697727000424 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS MNZ-9590, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/06/2009 | 8030.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/06/2009 | 1766.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/06/2009 | 1395.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.E.V.A. (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/06/2009 | 306.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.E.V.A. PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/06/2009 | 8715.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/06/2009 | 2045.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO P.A.C.S. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/06/2009 | 6235.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/06/2009 | 1371.70 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/06/2009 | 8102.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/06/2009 | 1782.44 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/06/2009 | 3335.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/06/2009 | 720.50 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/06/2009 | 3310.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSDOAL CONTRATADOS DO PAB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/06/2009 | 728.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PAB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/06/2009 | 6387.58 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DO P.A.B. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/06/2009 | 1405.26 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/06/2009 | 27530.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/06/2009 | 2624.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 18/06/2009 | 5956.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FOENCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/06/2009 | 7509.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/06/2009 | 1651.98 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/06/2009 | 900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/06/2009 | 198.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/06/2009 | 65905.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/06/2009 | 14076.70 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/06/2009 | 27669.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/06/2009 | 6021.23 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/06/2009 | 30966.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/06/2009 | 6710.38 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/06/2009 | 465.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/06/2009 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FARMACIA, FROTA, LABORATÓRIO DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/06/2009 | 465.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/06/2009 | 4811.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/06/2009 | 1036.36 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/06/2009 | 6760.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/06/2009 | 1487.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/06/2009 | 3770.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/06/2009 | 829.40 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/06/2009 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/06/2009 | 2310.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/06/2009 | 6875.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/06/2009 | 1512.50 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 18/06/2009 | 215.00 | 00028781430434 | SEVERINO CESÁRIO CORREIA | IMPORTE RELATIVO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADO NO SUPORTE DOS PNEUS DA GRADE DE ARRASTO DO TRATO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/06/2009 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/06/2009 | 119.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/06/2009 | 1800.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/06/2009 | 396.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/06/2009 | 3330.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/06/2009 | 732.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/06/2009 | 4859.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/06/2009 | 1065.30 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIRIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/06/2009 | 6261.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/06/2009 | 1377.42 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/06/2009 | 419.18 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/06/2009 | 2530.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FOENCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/06/2009 | 544.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS IDOSOS DO PISO BASICO DE TRANSIÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/06/2009 | 1003.33 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO RELATIVO AO FOENCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PESSOAL DO PRO-JOVEM, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/06/2009 | 475.00 | 00002287543481 | WALKIR OLIVAN BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM VIAGENS REALIZADA NO VEICULO PLACA MMR 4010/PB,A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL TRANSPORTANDO ASSIST. SOCIAL, PSICOLOGO DO CRAS E ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE PARA O NUCLEO SOCIOEDUCATIVO DO PROJOVEM DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/06/2009 | 1331.85 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA AO PAIF PROGRAMA ASSISTENCIA INTEGRADO A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/06/2009 | 3325.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/06/2009 | 731.50 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/06/2009 | 744.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/06/2009 | 163.68 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/06/2009 | 1180.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/06/2009 | 259.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/06/2009 | 430.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | Importe referente ao pagamento pelos serviços prestados como instrutor do grupo cultura do projovem adolescente da comunidade de Lagoa Preta, zona rural deste municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/06/2009 | 162.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRANGO CONGELADO), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS, DO PROGRAMA IDOSO DO GOVERNO FEDERAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/06/2009 | 50.00 | 00006255676412 | MARILEIDE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINENCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/06/2009 | 50.00 | 00079904769400 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINENCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/06/2009 | 2100.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/06/2009 | 50.00 | 00097782823404 | JOSE EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO DIA 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/06/2009 | 1096.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO E.J.A. (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/06/2009 | 465.00 | 00007817227489 | GILDO ANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/06/2009 | 279.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGENTE, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/06/2009 | 380.00 | 00098327399420 | MARLENE DA SILVA | IMPOERW RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/06/2009 | 415.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2009, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/06/2009 | 380.00 | 00001042582416 | JOSILDO VIRGILIO DANTAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/06/2009 | 415.00 | 00029493106802 | JOÃO CAVALCANTE TEIXEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/06/2009 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/06/2009 | 380.00 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO PARA O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/06/2009 | 380.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESSA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/06/2009 | 415.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE PARA O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA CIEM.HV DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/06/2009 | 465.00 | 00008536146443 | SHIRLEY FIRMINO SOARES | IMPORTE PARA O VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/06/2009 | 380.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/06/2009 | 465.00 | 00005021603493 | MARIA SOLANGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/06/2009 | 590.00 | 00003504634413 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUDAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/06/2009 | 415.00 | 00002752885440 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA ASILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/06/2009 | 465.00 | 00002601736496 | JOSÉ UBIRACÍ DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/06/2009 | 380.00 | 00004606270403 | ANTÔNIO LUIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA, SITUADA NO SITIO CORREDOR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/06/2009 | 465.00 | 00027805467862 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EMILIA BARBOSA MENDES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/06/2009 | 380.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/06/2009 | 380.00 | 00009402690409 | ROSA FRANCISCA DO NASCIMNTO RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/06/2009 | 530.00 | 00048853372400 | SEVERINO CASSIMIRO DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA E NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/06/2009 | 415.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/06/2009 | 380.00 | 00037972383472 | EDNALVA MATIAS NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/06/2009 | 380.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/06/2009 | 415.00 | 00002156207470 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA DE HOLANDA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/06/2009 | 415.00 | 00003501597428 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/06/2009 | 415.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL INACIO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/06/2009 | 380.00 | 00005723092448 | MARIA SALETE MATIAS VIEGAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/06/2009 | 380.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/06/2009 | 465.00 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/06/2009 | 465.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/06/2009 | 465.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/06/2009 | 415.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/06/2009 | 415.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MAMUEL INACIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/06/2009 | 380.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/06/2009 | 415.00 | 00002728765421 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/06/2009 | 415.00 | 00045730059434 | GERALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTE REALTIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM.HV NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/06/2009 | 465.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO PARA EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/06/2009 | 415.00 | 00079001459404 | SEVERINO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/06/2009 | 415.00 | 00000782591426 | Roseane do Nascimento | IMPORTE RELATIVO AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/06/2009 | 465.00 | 00003507012456 | Maria Jose Ferreira | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 EM SUBSTITUTIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ELIANE MARIA DA SILVA POR MOTIVO DE LICENÇA GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/06/2009 | 2800.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA GLP DE 13KG. PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/06/2009 | 415.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/06/2009 | 415.00 | 00003551651477 | MARIA INES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/06/2009 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAÚDE PSF III, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/06/2009 | 380.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/06/2009 | 380.00 | 00001179816480 | JOSEANE VIEGAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO PSF I, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/06/2009 | 415.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/06/2009 | 127.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PROGRAMA DE COMPUTADOR DENOMINADO SIC-SISTEMA DE IMPRESSÃO DE CHEQUES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/06/2009 | 650.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO DO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/06/2009 | 465.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/06/2009 | 465.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/06/2009 | 30.00 | 00006040920408 | SIMONE SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/06/2009 | 110.00 | 00006317772452 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/06/2009 | 215.00 | 00002202839402 | JOSÉ ALEXANDRE NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE DE CAFE DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/06/2009 | 415.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/06/2009 | 425.00 | 00079887430404 | ROMEU GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA ELIZANGELA DA SILVA, SITUADA NA RUA 04 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/06/2009 | 425.00 | 00085327310400 | JUCELINO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO SITUADA NA RUA 4 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/06/2009 | 530.00 | 00005491748420 | DÊNIS AGUIAR DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA GRUPOS DE JOVENS E CRIANÇAS ATENDIDOS PELO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/06/2009 | 465.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/06/2009 | 465.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE DANÇA DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS/PAIF NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/06/2009 | 530.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/06/2009 | 700.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/06/2009 | 415.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/06/2009 | 380.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/06/2009 | 380.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/06/2009 | 415.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO D SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/06/2009 | 380.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/06/2009 | 300.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/06/2009 | 380.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/06/2009 | 465.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/06/2009 | 380.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA SALGADA UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/06/2009 | 415.00 | 00009197300780 | MARIA LUCIA MARTILIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE RUAS E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/06/2009 | 465.00 | 00005950224485 | ALMIR SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/06/2009 | 465.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/06/2009 | 465.00 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/06/2009 | 380.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE BANHEIROS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/06/2009 | 380.00 | 00004819370480 | SEVERINO DO RAMOS ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/06/2009 | 380.00 | 00008915494474 | FLAVIO JOSE DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA DOCE UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/06/2009 | 380.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/06/2009 | 415.00 | 00002094980480 | SEVERINO LOPES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/06/2009 | 215.00 | 00009933355430 | JOÃO PAULO JUNIOR DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO PRESTADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/06/2009 | 380.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS E PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/06/2009 | 465.00 | 00003790796409 | JEAN BARBOSA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA-DOCE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/06/2009 | 215.00 | 00007266412439 | MARIA PATRICIA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/06/2009 | 380.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/06/2009 | 415.00 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 22/06/2009 | 465.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 22/06/2009 | 415.00 | 00002218693445 | MARIA LUZIA BATISTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/06/2009 | 380.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CHAFARIZ PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/06/2009 | 465.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA QUALIDADE DE GARI NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/06/2009 | 415.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/06/2009 | 415.00 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/06/2009 | 380.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/06/2009 | 380.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/06/2009 | 380.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/06/2009 | 415.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/06/2009 | 465.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/06/2009 | 300.00 | 00080530974487 | MARCILENE SALES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCEÇÃO DE 02 (DUAS), DIÁRIAS DESTINADA A ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EM DIVERSAS REPARTIÇÕES PUBLICAS E PRIVADAS E OUTRAS ENTIDADE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25/06 E 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/06/2009 | 944.50 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/06/2009 | 2270.98 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/06/2009 | 465.00 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/06/2009 | 190.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA NA REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/06/2009 | 172.00 | 00075279525472 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/06/2009 | 135.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/06/2009 | 172.00 | 00009987551416 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/06/2009 | 172.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/06/2009 | 172.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/06/2009 | 172.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/06/2009 | 210.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/06/2009 | 172.00 | 00000893017493 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/06/2009 | 172.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | Importe referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro, junto a secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/06/2009 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/06/2009 | 185.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/06/2009 | 172.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/06/2009 | 190.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/06/2009 | 172.00 | 00005579714467 | VALDECI LOURIVAL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/06/2009 | 172.00 | 00003906638405 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/06/2009 | 120.00 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE REGISTRO TÉCNICO (ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DO PROGRAMA "PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO PARA FINS ESPECIAIS"(MATADOURO), NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/06/2009 | 60.00 | 00008400099419 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, PARA SUPRIR ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/06/2009 | 172.00 | 00084038314472 | JOSE GALDINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO, SITUADA NA RUA 04 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/06/2009 | 172.00 | 00001001522443 | JOSE CARLOS FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DE MARINES CANDIDO SOARES, SITUADA NA RUA 04 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/06/2009 | 172.00 | 00004772835431 | JOSE ADERCIO ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO, SITUADA NA RUA 04 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/06/2009 | 172.00 | 00003906638405 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PREDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DE DA SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, SITUADA NA RUA GILDO NOBREGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/06/2009 | 172.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO, SITUADA NA RUA JOSE DIONISIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/06/2009 | 172.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA ELIZANGELA DA SILVA, SITUADA NA RUA 04 DE NOVEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/06/2009 | 240.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DA SENHORA JOSEFA VIRGINIO DANTAS, RESIDENTE NO SITIO ITAPUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/06/2009 | 172.00 | 00007881676426 | ALEXSANDRO BATISTA CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CASA DE MARIA DE LOURDES DA SILVA, SITUADA NA RUA GILDO NOBREGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/06/2009 | 172.00 | 00002691910466 | ABEL MEIRELES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA CASA DE ELISANGELA DA SILVA, SITUADA NA RUA 04 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/06/2009 | 172.00 | 00003501869444 | CARLOS ANDRE FELIPE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DE MARIA DA CONCEIÇÃO , SITUADA NA RUA JOSE DIONISIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/06/2009 | 40.00 | 00047575980415 | SEVERINO FRANCISCO FAUSTINO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/06/2009 | 172.00 | 00075279525472 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA ALEXANDRA DO NASCIMENTO SOUZA, SITUADA NO MUTIRÃO MARAVALHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/06/2009 | 172.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/06/2009 | 172.00 | 00003508957403 | VALDECI FRANCISCO DE FRANCA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/06/2009 | 370.00 | 00008437738474 | LEONARDO JOSE DANTAS | IMPORTE RELATIVO A UMA APRESENTAÇÃO MUISICAL DO GRUPO ESTRELA MUSICAL NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO, DA COMUNIDADE DE JOAO PEDRO, NO DIA 26/06/2009, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/06/2009 | 733.00 | 02921821000196 | LIFESA LABORATÓRIO IND. FARMACEUTICO DO ESTADO PB | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOAS AOS PSFs, I, II E III, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2009 | 600.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SIA, CNES E SIAB DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO DATASUS REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2009 | 4000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2009 | 0.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO P.E.V.A. DEBITADO NO DIA 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2009 | 48.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO A.C.S., RELATIVO A FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/06/2009 | 18.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO P.S.F. BUCAL, REFERENTE A FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2009 | 0.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PAB, REFERENTE A FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/06/2009 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO P.S.F. REFERENTE A FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/06/2009 | 372.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/06/2009 | 12624.75 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE OBRIGACOES PATRONAIS, PARTE DA SAUDE, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/06/2009 | 5094.90 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais medicos hospilar,destinado a secretaria de saude e unidades do programa saude da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/06/2009 | 1298.00 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA | Importe relativo ao fornecimento de materiais medicos hospilar, destinado a secretaria de saude e unidades do programa saude da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/06/2009 | 369.00 | 02921821000196 | LIFESA LABORATÓRIO IND. FARMACEUTICO DO ESTADO PB | Importe relativo ao fornecimento de medicamentos da Farmacia Basica, destinado a secretaria de saude e unidades do programa saude da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/06/2009 | 1461.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | Importe relativo ao fornecimento de meterias odontologico, destinado a secretaria de saude e unidades do programa saude Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2009 | 1336.45 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | Importe relativo ao fornecimento de meterias odontologico, destinado a secretaria de saude e unidades do programa saude bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/06/2009 | 410.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO ENDERENDO NA RUA RUBENS LINS,S/N NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2009 | 500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2009 | 150.00 | 00003847676482 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/06/2009 | 150.00 | 00005680055465 | MIZAEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/06/2009 | 9000.00 | 08570515000139 | ARZ-empreend. e entreten.Regivaldo R. de Souza | Referente aos serviços prestados com a apresentação artisticas durante as festividades juninas nesta cidade no dia 23/06/2009, processo licitatorio inexigibilidade de nº 0004/2009, contrato de nº 29/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/06/2009 | 1900.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/06/2009 | 28887.87 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/06/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/06/2009 | 504.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB, DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CORRENTE DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM/CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | Importe relativo a contribuição mensal,para Confederação Nacional dos Municípios, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2009 | 3100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2009 | 1425.67 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO MIN. COMPARTILHADO-SOB MEDICA, ASSINATURA PLANO SO MEDIDA EM REAIS, GESTOR ONLINE, CONTROLE COMPLETO, SERVIÇOS TARIFA ZERO, DESTINADO AOS APARELHOS MOVEL DE NSº 9113-0006, 9113-0016, 9113-0046, 91113-0056, 9113-0066, 9126-6015, RELATIVO AO PERIODO DE 20/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/06/2009 | 50.00 | 00047481129487 | LOURENÇO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FUNCIONARIO DESTAA ENTIDADE EM FACE A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,NO DIA 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/06/2009 | 648.12 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS E ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/06/2009 | 128.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO T. PREÇOS Nº 005/2009, NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DO DIA 09/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2009 | 502.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/06/2009 | 3543.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0, FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, EFETUADA NOS DIAS 10/06, 19/06, E 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/06/2009 | 22709.88 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe Referente ao parcelamento retenção e INSS Parcelamento Administrativo debitado na cota do FPM do 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/06/2009 | 2529.28 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO E OUTROS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/06/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/06/2009 | 27.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE TED-(TRANSFERENCIA ELETRONICA DIGITAL), E DOC, NO DIA 18/06/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/06/2009 | 117.74 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA/C AFM EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/06/2009 | 2279.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE PASEP DEBITADO EM COANTA DO FPM DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/06/2009 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO P.A.B. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/06/2009 | 3100.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, JUNTO AO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2009 | 700.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/06/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES E OLEO DE FREIO, DESTINADO AOS VEICULOS E TRATOR, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/06/2009 | 800.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS E TRATOR, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2009 | 16219.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2009 | 10079.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2009 | 425.00 | 00079887430404 | ROMEU GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA ELIZANGELA DA SILVA, SITUADA NA RUA 04 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2009 | 240.00 | 00001294793497 | PEDRO ALBERES ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FEIXAS E LEMBRANCINHAS PARA AS FESTIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/07/2009 | 20.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/07/2009 | 100.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/07/2009 | 1900.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJW-3924-PB, F-4000, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/07/2009 | 80.00 | 00003501227418 | ANA ALICE DA SILVA TOMAZ | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/07/2009 | 40.00 | 00003502824479 | ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/07/2009 | 50.00 | 00003219260489 | Alexandra do Nascimento Lima Souza | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/07/2009 | 50.00 | 00003507460440 | MARLIETE DIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/07/2009 | 65.00 | 00004865418431 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/07/2009 | 50.00 | 00008338717495 | RODRIGO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELAIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/07/2009 | 425.00 | 00003807195416 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA TERTULINA MARIA DA CONCEIÇÃO, SITUADA NA RUA 25 DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/07/2009 | 2950.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD- F-4000, DE PLACA MNX-6022-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/07/2009 | 2800.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD- F-4000, DE PLACA MNX-6022-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/07/2009 | 120.00 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A LIBERAÇÃO DE REGISTRO TÉCNICO (ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DO PROGRAMA "PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL EM ALVENARIA E PRAÇA PUBLICA, PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL, EM CONCRETO ARMADO, PROJETO DE IMPLANTAÇÃO COBERTURA METALICA EM QUADRA ESPORTIVA, PARA ELABORAÇÃO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE 02 PASSAGENS MOLHADAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/07/2009 | 35.00 | 00007085788453 | Getulio Alonso da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EIXO DA GRADE DO TRATOR WALTRA-BM/85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/07/2009 | 2550.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD- F-4000, DE PLACA MNX-6022-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/07/2009 | 27.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO A PLOTAGEM (5/8), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/07/2009 | 500.00 | 00006497226478 | RAFAELA CANDIDO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DIGITAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, IMPRESSÃO DE DESPESAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/07/2009 | 400.00 | 03877236000107 | JOSE IRANILDO DE FRANÇA BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTECNICO DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/07/2009 | 7.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA ANEXO ESCOLA CIEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/07/2009 | 109.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/07/2009 | 260.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KGS-3775-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO TRANSPORTE DE QUADRILHAS JUNINAS PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA E PARA A LOCALIDADE DE FORTE VELHO, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/07/2009 | 2500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJW-3924-PB, F-400, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇODE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/07/2009 | 4820.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESTA CIDADE E DA CIDADE PARA ZONA RURAL EM ONIBUS DE PLACA KOE-6837PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/07/2009 | 153.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO P.S.F.-I, COORDENADO ATRAVES SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/07/2009 | 2450.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA KGS-3775-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CAIS JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/07/2009 | 2800.00 | 00008163901349 | Francisco Arivanio de Melo | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS MEDICOS POR SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, NO HOSPITAL DE EMERGENCIA DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/07/2009 | 1910.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO ULTRA-SOM M-45 1X-MEDIA, TENS ELETRO ESTIMULADOR TRANSC. MT 104 (04 CANAIS), MEDIA, APARELHO INFRA-VERMELHO COM LAMPADA, DESTINADO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/07/2009 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA KTC-2409, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. PROCESSO LICITATORIO: INEGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/07/2009 | 3620.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/07/2009 | 396.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 18 (DEZOITO), CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/07/2009 | 110.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE 05 (CINCO), CARTEIRAS ESCOLARES, DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria das Escolas do Municipio | Aquisição de Móveis, Maquinas e Equipamentos para Escolas do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/07/2009 | 250.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BIROUEX, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/07/2009 | 206.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE 08 (OITO), CARTEIRAS ESCOLARES, E 01 (UMA), BANCA, DA ESCOLA MUNICIPAL, EMILIA BARBOSA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/07/2009 | 376.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES, E PINTURA DE ARMARIO EM AÇO, DA ESCOLA MUNICIPAL, HENRIQUE JOÃO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/07/2009 | 220.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE 10 (DEZ), CARTEIRAS ESCOLARES, DA ESCOLA MUNICIPAL, FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/07/2009 | 110.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE 05 (CINCO), CARTEIRAS ESCOLARES, DA ESCOLA MUNICIPAL, BEATRIZ LOPES, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/07/2009 | 110.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE 05 (CINCO), CARTEIRAS ESCOLARES, DA ESCOLA MUNICIPAL, NOVA TAIPU, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/07/2009 | 110.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE 05 (CINCO), CARTEIRAS ESCOLARES, DA ESCOLA MUNICIPAL, BERENICE MINDELLO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/07/2009 | 110.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE 05 (CINCO), CARTEIRAS ESCOLARES, DA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL INACIO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/07/2009 | 90.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria das Escolas do Municipio | Aquisição de Móveis, Maquinas e Equipamentos para Escolas do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/07/2009 | 240.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/07/2009 | 215.00 | 00003756656411 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Aquisição de Veiculos, Moveis, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/07/2009 | 3380.24 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - INFOBOX | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), COMPUTADORES, 02 (DOIS), MONITORES, 02 (DOIS), NO BREAK, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Operacionalizacao e Implementação do Gabinete do Prefeito | Aquisição de Veic., Maq. e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/07/2009 | 500.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BIROUEX, MEDINDO 220m.X 0,70m COM 06 GAVETAS, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/07/2009 | 4950.00 | 00079032800400 | JOSÉ JOÃO DE VASCONCELOS | IMPORTE REFERENTE A 247,5 HORAS DE CORTE DE TERRA DE ARRADO NAS COMUNIDADES DO SITIO LAGOA DOS MOCOIS, SITIO TAIPU, ASSENTAMENTOS AGUA BRANCA, AMARELA I E II, ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, ASSENTAMENTO NOVO TAIPU E FAZENDA PARAISO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/07/2009 | 260.00 | 00003368357441 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/07/2009 | 700.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO MES DE JUNHO DE 2009, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/07/2009 | 465.00 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/07/2009 | 7000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UNDIDES HABITACIONAIS, RELATIVO A CONTRA PARTIDA DA CEHAP, DA RESOLUÇÃO 518 DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/07/2009 | 15.09 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADES FINANCEIRA, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/07/2009 | 425.00 | 00075993708468 | José Maria da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO, SITUADA NA RUA JOSE DIONISIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/07/2009 | 370.00 | 00008437738474 | LEONARDO JOSE DANTAS | IMPORTE RELATIVO A UMA APRESENTAÇÃO MUISICAL DO GRUPO ESTRELA MUSICAL EM VIRTUDE DO EVENTO MUNICIPAL DE HOMENAGEM AO DIA DA CULTURA, REALIZADO PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/07/2009 | 211.00 | 00002598692446 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRANGOS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/07/2009 | 232.00 | 00002598692446 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRANGOS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO PESSOAL DO IDOSO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/07/2009 | 4.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO A PLOTAGEM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/07/2009 | 315.00 | 00002598692446 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO E.J.A. COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/07/2009 | 687.50 | 00002598692446 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO E.J.A. COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/07/2009 | 205.50 | 00002598692446 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DESTINADO AO PROGENTE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/07/2009 | 490.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS POR MIM REALIZADAS NO VEICULO GOL SPECIAL, DE PLACA MNZ-1554-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE DOENTES DA COMUNIDADE DE TAIPU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DEDE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 06/07/2009 | 500.00 | 00002287543481 | WALKIR OLIVAN BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM VIAGENS REALIZADA NO VEICULO PLACA MMR 4010/PB,A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/07/2009 | 150.00 | 00045730113404 | MARIA JOSE SALES DA COSTA ROCHA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA), DIARIA PELA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE ITABAIANA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA 12ª REGIAO DE ENSINO, NO DIA 06/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 06/07/2009 | 2160.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA E.P.P. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 06/07/2009 | 7.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO A PLOTAGEM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 06/07/2009 | 425.00 | 00003807195416 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA MARINES CANDIDO SOARES, SITUADA NA RUA 04 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 06/07/2009 | 25.00 | 00004772325409 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS, COM RETIRADA DE DODUCMENTOS POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS, DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 06/07/2009 | 100.00 | 00003506408402 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS, DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 06/07/2009 | 313.92 | 00431274000135 | DIMEX DIST IMP EXP DE PROD EM GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 06/07/2009 | 465.00 | 00032821022832 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REPRESENTAÇÃO DO CORPO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 06/07/2009 | 465.00 | 00002408608457 | RONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REPRESENTAÇÃO DO CORPO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 06/07/2009 | 465.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Importe Referente a representação do corpo do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente deste municipio, durante o mes de JUNHO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 06/07/2009 | 465.00 | 00000012058467 | NIKSON RICARDO DE ARAÚJO NERI | Importe Referente a representação do corpo do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente deste município, durante o mes de JUNHO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 06/07/2009 | 465.00 | 00005457061493 | CLEIDE EDITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REPRESENTAÇÃO DO CORPO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 06/07/2009 | 130.00 | 00067678041420 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 06/07/2009 | 265.00 | 00071631577468 | GENIVAL ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/07/2009 | 350.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO ALIMETAR DO PESSOAL DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/07/2009 | 300.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO ALIMETAR DO PESSOAL DO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 07/07/2009 | 350.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 07/07/2009 | 40.00 | 00091664969420 | PEDRO FRANCISCO FAUSTINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 07/07/2009 | 30.00 | 00008068867490 | EDVANIA LOPES DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 07/07/2009 | 21.50 | 00006431870492 | MARIA JOSE MARTINS PAULINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 07/07/2009 | 40.00 | 00008068867490 | EDVANIA LOPES DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 07/07/2009 | 780.00 | 00047576952415 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF I E III, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/07/2009 | 300.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | Importe que ora se empenha para atender as despesas com o pagamento de diária ao funcionário lotado na Sec. de Administração e Finanças quando de sua viagem P/ João Pessoa-PB, junto ao escritorio de Contabilidade a serviços desta entidade nos dias 08, 09 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/07/2009 | 100.00 | 00044219040404 | Carlos Jose do Nascimento | Importe referente a uma diaria pela viagem realizada a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse desta entidade junto ao escritorio de assessoria juridica prestado a esta entidade nos dias 08 e 09/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/07/2009 | 209.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA JUNTO A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 21/05/2009 A 16/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/07/2009 | 30.00 | 00003505159484 | JOSIMA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/07/2009 | 60.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDENCIA, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/07/2009 | 22.00 | 00001593997426 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/07/2009 | 750.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA IDOSO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/07/2009 | 1003.33 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/07/2009 | 2949.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO P.E.T.I., COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/07/2009 | 20.00 | 00008341003473 | Chirley Pereira dos Santos | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/07/2009 | 193.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - INFOBOX | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/07/2009 | 215.00 | 00019113161415 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS DE RETIFICA DE CABEÇOTE NO VEICULO PARATI DE PLACA MNZ-9590, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/07/2009 | 7134.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/07/2009 | 1482.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO E.J.A. (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/07/2009 | 541.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/07/2009 | 430.00 | 00001251002480 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na Escola Municipal Berenice Mindello, situada na comunidade dos Mocois, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/07/2009 | 215.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM.HV, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/07/2009 | 846.00 | 00008915493400 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF II, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/07/2009 | 3600.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO 4 PORTAS COM AR CONDICIONADO E LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO BASICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/07/2009 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, PARA ESTA ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria das Escolas do Municipio | Aquisição de Móveis, Maquinas e Equipamentos para Escolas do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/07/2009 | 440.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO EGC-35B, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/07/2009 | 190.00 | 00007881676426 | ALEXSANDRO BATISTA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DE MARIA DE LOURDES DA SILVA, SITUADA NA RUA GILDO NOBREGA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/07/2009 | 190.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DE MARIA DE LOURDES DA SILVA, SITUADA NA RUA GILDO NOBREGA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/07/2009 | 425.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA ALEXANDRA DO NASCIMENTO SOUZA, SITUADA NA RUA JEFERSON LINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/07/2009 | 190.00 | 00075279525472 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA ALEXANDRA DO NASCIMENTO SOUZA, SITUADA NO MUTIRÃO MARAVALHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/07/2009 | 190.00 | 00084038314472 | JOSE GALDINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO, SITUADA NA RUA 04 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/07/2009 | 190.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO, SITUADA NA RUA JOSE DIONISIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/07/2009 | 425.00 | 00056183070491 | LUIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA CARENTE MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA, SITUADA NA RUA GILDO NOBREGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/07/2009 | 172.00 | 00003501869444 | CARLOS ANDRE FELIPE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DE MARIA DA CONCEIÇÃO , SITUADA NA RUA JOSE DIONISIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/07/2009 | 190.00 | 00003906638405 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA, SITUADA NA RUA GILDO NOBREGA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/07/2009 | 190.00 | 00001001522443 | JOSE CARLOS FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DE MARINES CANDIDO SOARES, SITUADA NA RUA 04 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/07/2009 | 265.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PRESTADOS NA REFORMA DA CASA DA SENHORA JOSEFA VIRGINIO DANTAS, RESIDENTE NO SITIO ITPUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/07/2009 | 190.00 | 00002691910466 | ABEL MEIRELES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA CASA DE ELISANGELA DA SILVA E NA CASA DE MARINES CANDIDO SOARES, SITUADAS NA RUA 04 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/07/2009 | 190.00 | 00004772835431 | JOSE ADERCIO ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO, SITUADA NA RUA 04 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/07/2009 | 190.00 | 00003508957403 | VALDECI FRANCISCO DE FRANCA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/07/2009 | 190.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/07/2009 | 210.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/07/2009 | 190.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/07/2009 | 190.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/07/2009 | 210.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/07/2009 | 190.00 | 00003906638405 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/07/2009 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/07/2009 | 190.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/07/2009 | 190.00 | 00005579714467 | VALDECI LOURIVAL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/07/2009 | 265.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/07/2009 | 190.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/07/2009 | 215.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/07/2009 | 190.00 | 00009987551416 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/07/2009 | 215.00 | 00001036707423 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE DESENHO TECNICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/07/2009 | 95.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/07/2009 | 190.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/07/2009 | 190.00 | 00000893017493 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/07/2009 | 190.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/07/2009 | 2270.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUANDO DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE EM CAMINHÃO FORD F 4000 PLACA KLQ0204PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE DE Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/07/2009 | 200.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS CARRINHOS DE COLETA DE LIXO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/07/2009 | 1120.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE SÃO MIGUEL NOS DIAS DE DOMINGO NO ONIBUS DE PLACA KTC-2409 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/07/2009 | 110.00 | 00040858146487 | Zulmira Anunciada dos Santos | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/07/2009 | 4200.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGENS EM CAMINHÃO CARRO-PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/07/2009 | 100.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/07/2009 | 300.00 | 00004462785487 | MANOEL PANTA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA JME-6583/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/07/2009 | 250.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 14/07/2009 | 342.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1087, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/07/2009 | 160.00 | 00007923782709 | ESMIRO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GM/CELTA, DE PLACA MND-5207-PB, PARA CIDADE DO RECIFE-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/07/2009 | 394.00 | 10374121000157 | DANIEL FELIX DA SILVA - CASA DAS TINTAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO TRATOR VALTRA-85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/07/2009 | 364.00 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMOVEIS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTROS DE ATAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICACOES, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 14/07/2009 | 175.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 14/07/2009 | 374.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1078, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 14/07/2009 | 1800.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE 02 (DUAS), PRESTAÇÕES DE CONTAS ALUSIVOS AO PROGRAMA HABITAR BRASIL, ELABORAÇÃO DO SIOP DOS EXERCICIOS DE 2005, 2006, 2007 E 2008 E O SIOPS DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/07/2009 | 17.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F.BARTOLOMEU LINS, LOCALIZADO NO SITIO CHA DE AREIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/07/2009 | 7.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA ANEXO ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/07/2009 | 249.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1088, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/07/2009 | 22.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1076, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/07/2009 | 130.00 | 00003507039494 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 14/07/2009 | 100.00 | 00078908744487 | ANA LUCIA ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 14/07/2009 | 70.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 14/07/2009 | 90.86 | 00005221775492 | DINAILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 14/07/2009 | 24.19 | 00007050274496 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 14/07/2009 | 60.00 | 00006255676412 | MARILEIDE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINENCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 14/07/2009 | 50.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 14/07/2009 | 216.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1121, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/07/2009 | 160.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRANGO CONGELADO), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS, DO PROGRAMA IDOSO DO GOVERNO FEDERAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 14/07/2009 | 270.00 | 00083017933415 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO DOSD MOCÓIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 14/07/2009 | 800.00 | 00001955116466 | MARCILIO FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO, SITUADO NA COMUNIDADE AGUA BRANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/07/2009 | 1560.00 | 00005455178776 | JOSE DE LIMA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 78 COLETORES DE LIXO EM FERRO, DESTINAD A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 16/07/2009 | 320.00 | 00004432520418 | LUCIANO CASSEMIRO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR VALMET-BM/85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/07/2009 | 1060.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FORD-F-4000, DE PLACA MNX-6022-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/07/2009 | 110.00 | 00007954517411 | JOILSON BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO, SITUADA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/07/2009 | 650.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO DO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/07/2009 | 3779.77 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA | Importe relativo ao fornecimento de materiais medicos hospilar, destinado ao laboratorio de analises Municipal, coordenado atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/07/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT DE PLACA MOO-3487, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/07/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS ELBA DE PLACA MMU-4174 E FIAT DE PLACA MNR-1486, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/07/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DUCATA DE PLACA MNF-2226, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/07/2009 | 2222.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/07/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS CELTA DE PLACA MOV-1547, MOV-8447, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/07/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/07/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE GOL DE PLACA MNS-3662, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITA DESTE MUNICIPIO,PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/07/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE GOL DE PLACA MNS-3662, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITA DESTE MUNICIPIO,PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/07/2009 | 425.00 | 00079887430404 | ROMEU GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA ROSA NASCIMENTO DE SOUZA, SITUADA NA RUA 31 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/07/2009 | 215.00 | 00003847676482 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/07/2009 | 1550.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FORD-F-4000, DE PLACA MNX-6022-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/07/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS F-400, KLG-0204, MERCEDES BENZ JLG-6464, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/07/2009 | 150.00 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/07/2009 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FARMACIA, FROTA, LABORATÓRIO DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/07/2009 | 1270.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/07/2009 | 425.00 | 00085327310400 | JUCELINO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO SITUADA NA RUA 4 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/07/2009 | 1125.00 | 00041455860425 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS AO PROGRAMA PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/07/2009 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/07/2009 | 295.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS GRUPOS FOLCLORICOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PAIF, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/07/2009 | 347.00 | 01634821000142 | ANTÔNIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de produtos alimentícios e material descartavesis destinados a utilização no programa IDOSO, Coordenado atraves da Secretaria de Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/07/2009 | 150.00 | 00003664138481 | JACINTO LUIS DE SALES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS), DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE HABITAÇÃO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23/07 E 24/07/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/07/2009 | 150.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PROJOVEM, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/07/2009 | 150.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/07/2009 | 127.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PROGRAMA DE COMPUTADOR DENOMINADO SIC-SISTEMA DE IMPRESSÃO DE CHEQUES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/07/2009 | 1219.00 | 00093134290472 | VALDECY OLIVEIRA ALMEIDA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRES), ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 23/07/2009 | 458.25 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCATAVEIS E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/07/2009 | 30.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/07/2009 | 4383.20 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO CIEM-HV, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/07/2009 | 400.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/07/2009 | 30.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTEINADO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. BENEFICIADA: GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/07/2009 | 45.20 | 00079904769400 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINENCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/07/2009 | 28.00 | 00003506977440 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/07/2009 | 26.00 | 00005652681470 | LUCINEIDE MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/07/2009 | 32.00 | 00001291427430 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/07/2009 | 800.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UNDIDES HABITACIONAIS, RELATIVO A CONTRA PARTIDA DA CEHAP, DA RESOLUÇÃO 518 DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 24/07/2009 | 300.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 24/07/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS F-400 DE PLACA KLQ-0204, MERCEDES BENZ DE PLACA ILG-6464, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 24/07/2009 | 190.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 24/07/2009 | 210.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 24/07/2009 | 190.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 24/07/2009 | 190.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 24/07/2009 | 190.00 | 00000893017493 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 24/07/2009 | 190.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 24/07/2009 | 95.00 | 00006677128440 | SANDRO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 24/07/2009 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 24/07/2009 | 190.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/07/2009 | 215.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/07/2009 | 190.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/07/2009 | 190.00 | 00003906638405 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 24/07/2009 | 190.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/07/2009 | 190.00 | 00003508957403 | VALDECI FRANCISCO DE FRANCA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/07/2009 | 190.00 | 00005579714467 | VALDECI LOURIVAL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/07/2009 | 190.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/07/2009 | 240.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/07/2009 | 210.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/07/2009 | 190.00 | 00003501869444 | CARLOS ANDRE FELIPE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/07/2009 | 425.00 | 00075993708468 | José Maria da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO, SITUADA NA RUA JOSE DIONISIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 24/07/2009 | 190.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA CASA DA SENHORA ALEXANDRA DO NASCIMENTO, NA RUA JEFERSON LINS, E NA CASA DA SENHORA MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO, SITUADA NA RUA 04 DE NOVEMBRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 24/07/2009 | 190.00 | 00002691910466 | ABEL MEIRELES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA CASA DE ALEXANDRA DO NASCIMENTO,SOUZA, NA RUA JEFERSON LINS E NA CASA DE MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO, SITUADA NA RUA 04 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 24/07/2009 | 190.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO, SITUADA NA RUA JOSE DIONISIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 24/07/2009 | 190.00 | 00007881676426 | ALEXSANDRO BATISTA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DE MARIA DE LOURDES DA SILVA, SITUADA NA RUA GILDO NOBREGA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 24/07/2009 | 190.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA ROSA NASCIMENTO DE SOUZA, SITUADA NA RUA 31 DE MARÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 24/07/2009 | 190.00 | 00001001522443 | JOSE CARLOS FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DE TERTULINA MARIA DA CONCEIÇÃO, SITUADA NA RUA 25 DE DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 24/07/2009 | 190.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DE MARIA DE LOURDES DA SILVA, SITUADA NA RUA GILDO NOBREGA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 24/07/2009 | 190.00 | 00075279525472 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA ROSA MARTINS DE PAIVA, SITUADA NA RUA 25 DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 24/07/2009 | 190.00 | 00009987551416 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA TERTULINA MARIA DA CONCEIÇÃO, SITUADA NA RUA 25 DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 24/07/2009 | 265.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 24/07/2009 | 190.00 | 00004772835431 | JOSE ADERCIO ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA ROSA NASCIMENTO DE SOUZA, SITUADA NA RUA 31 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 24/07/2009 | 190.00 | 00003906638405 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA, MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA, SITUADA NA RUA GILDO NOBREGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 24/07/2009 | 190.00 | 00084038314472 | JOSE GALDINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO, SITUADA NA RUA 04 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 24/07/2009 | 85.00 | 00006317772452 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 24/07/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 24/07/2009 | 700.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS CELTA DE PLACA MOV-1547, MOV-8447, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Aquisição de Veiculos, Moveis, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 24/07/2009 | 350.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA - SÓ VIDROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 11,15mts. DE PERSIANA VERTI. ALUM. NEM-94032000, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 24/07/2009 | 1600.00 | 00008163901349 | Francisco Arivanio de Melo | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS MEDICOS POR SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, NO HOSPITAL DE EMERGENCIA DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 24/07/2009 | 2500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT DE PLACA MNQ-1486, ELBA DE PLACA MNV-4174, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/07/2009 | 300.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNK-1486-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/07/2009 | 75.00 | 00008632068750 | FLAVIO ANTONIO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/07/2009 | 700.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO MES DE JULHO DE 2009, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/07/2009 | 264.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM ART ESPORTIVOS LTDA | IMPORTER RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/07/2009 | 500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/07/2009 | 410.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO ENDERENDO NA RUA RUBENS LINS,S/N NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/07/2009 | 5000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM PALCO POR OCASIÃO DOS FESTIVIDADES JUNINAS, E MINI TRIO ELETRICO, POR OCASIÃO DO 5º ARRAIAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/07/2009 | 340.00 | 00007337202423 | ADAMASTOR NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE AGENTES EM ENDEMIAS, PARA ÁREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/07/2009 | 425.00 | 00079887430404 | ROMEU GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA ROSA NASCIMENTO DE SOUZA, SITUADA NA RUA 31 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/07/2009 | 530.00 | 00005491748420 | DÊNIS AGUIAR DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA GRUPOS DE JOVENS E CRIANÇAS ATENDIDOS PELO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/07/2009 | 465.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/07/2009 | 530.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/07/2009 | 700.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/07/2009 | 460.00 | 00002287543481 | WALKIR OLIVAN BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM VIAGENS REALIZADA NO VEICULO PLACA MMR 4010/PB, COM OS TECNICOS DO PROGRAMA PAIF E ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PARA ATIVIDADES NOS NUCLEOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/07/2009 | 425.00 | 00056183070491 | LUIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA CARENTE MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA, SITUADA NA RUA GILDO NOBREGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/07/2009 | 425.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA ROSA MARTINS DE PAIVA, SITUADA NA RUA 25 DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/07/2009 | 465.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE DANÇA DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS/PAIF NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/07/2009 | 30.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/07/2009 | 27.22 | 00004885464439 | TERTULIANA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/07/2009 | 40.00 | 00003507460440 | MARLIETE DIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/07/2009 | 30.00 | 00003501227418 | ANA ALICE DA SILVA TOMAZ | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/07/2009 | 26.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/07/2009 | 50.00 | 00047575980415 | SEVERINO FRANCISCO FAUSTINO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/07/2009 | 40.00 | 00004547176442 | REINALDO DE ASSUNCAO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS O MESMO NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/07/2009 | 415.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/07/2009 | 3325.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/07/2009 | 558.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/07/2009 | 1180.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/07/2009 | 127.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO (SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/07/2009 | 1113.86 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/07/2009 | 415.00 | 00009197300780 | MARIA LUCIA MARTILIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE RUAS E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/07/2009 | 415.00 | 00002218693445 | MARIA LUZIA BATISTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/07/2009 | 380.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/07/2009 | 415.00 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/07/2009 | 380.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/07/2009 | 215.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/07/2009 | 415.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/07/2009 | 465.00 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/07/2009 | 380.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/07/2009 | 380.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/07/2009 | 380.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CHAFARIZ PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/07/2009 | 380.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/07/2009 | 380.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE BANHEIROS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/07/2009 | 465.00 | 00005950224485 | ALMIR SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/07/2009 | 380.00 | 00004819370480 | SEVERINO DO RAMOS ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/07/2009 | 465.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/07/2009 | 380.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/07/2009 | 465.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/07/2009 | 415.00 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/07/2009 | 465.00 | 00003790796409 | JEAN BARBOSA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA-DOCE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/07/2009 | 415.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/07/2009 | 415.00 | 00002094980480 | SEVERINO LOPES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/07/2009 | 465.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/07/2009 | 380.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/07/2009 | 380.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA SALGADA UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/07/2009 | 380.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/07/2009 | 380.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS E PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/07/2009 | 300.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/07/2009 | 380.00 | 00008915494474 | FLAVIO JOSE DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA DOCE UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/07/2009 | 415.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO D SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/07/2009 | 215.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA QUALIDADE DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/07/2009 | 380.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/07/2009 | 415.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/07/2009 | 3665.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/07/2009 | 4859.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/07/2009 | 6261.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/07/2009 | 22340.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/07/2009 | 3249.02 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/07/2009 | 380.00 | 00001179816480 | JOSEANE VIEGAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO PSF I, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/07/2009 | 415.00 | 00003551651477 | MARIA INES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/07/2009 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAÚDE PSF III, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/07/2009 | 415.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/07/2009 | 380.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/07/2009 | 415.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/07/2009 | 815.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO INTEGRAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENVIADO NO DIA 31/07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/07/2009 | 3.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NO DIA 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/07/2009 | 1395.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/07/2009 | 9.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE SERVIÇOS, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO P.E.V.A. (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/07/2009 | 22330.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/07/2009 | 27.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA SOBRE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA PARA A CONTA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/07/2009 | 9296.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PACS (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/07/2009 | 48.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA SOBRE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA PARA A CONTA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/07/2009 | 8030.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO P.S.F. BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/07/2009 | 18.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA SOBRE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA PARA A CONTA DE PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/07/2009 | 6223.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DO PAB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/07/2009 | 30.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA SOBRE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/07/2009 | 3310.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO P.A.B. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/07/2009 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA SOBRE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA PARA A CONTA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/07/2009 | 6235.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/07/2009 | 8343.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/07/2009 | 4135.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/07/2009 | 14.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PAB, REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/07/2009 | 0.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO P.S.F. REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/07/2009 | 356.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/07/2009 | 8829.48 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DO PAB,CONTRATADOS DO PAB, PSF BUCAL, PSF, AG.DO PEVA, AG. DO PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/07/2009 | 4001.36 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/07/2009 | 640.00 | 00007180475408 | ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (BANDA IMPACTO ), EM VIRTUDE DA FESTIVIDADE JUNINA V ARRAIAL DA EDUCAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 25 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/07/2009 | 415.00 | 00029493106802 | JOÃO CAVALCANTE TEIXEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/07/2009 | 380.00 | 00098327399420 | MARLENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/07/2009 | 415.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2009, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/07/2009 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/07/2009 | 380.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESSA SECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/07/2009 | 380.00 | 00001042582416 | JOSILDO VIRGILIO DANTAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/07/2009 | 380.00 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO PARA O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/07/2009 | 465.00 | 00009082931435 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/07/2009 | 380.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/07/2009 | 530.00 | 00048853372400 | SEVERINO CASSIMIRO DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA E NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/07/2009 | 415.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL INACIO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/07/2009 | 415.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MAMUEL INACIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/07/2009 | 590.00 | 00003504634413 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUDAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/07/2009 | 415.00 | 00002752885440 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA ASILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/07/2009 | 465.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/07/2009 | 415.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/07/2009 | 415.00 | 00002156207470 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA DE HOLANDA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/07/2009 | 380.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/07/2009 | 465.00 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/07/2009 | 415.00 | 00003501597428 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/07/2009 | 415.00 | 00079001459404 | SEVERINO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/07/2009 | 150.00 | 00005680055465 | MIZAEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/07/2009 | 415.00 | 00045730059434 | GERALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTE REALTIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM.HV NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/07/2009 | 380.00 | 00005723092448 | MARIA SALETE MATIAS VIEGAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/07/2009 | 465.00 | 00005021603493 | MARIA SOLANGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/07/2009 | 465.00 | 00027805467862 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EMILIA BARBOSA MENDES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/07/2009 | 380.00 | 00037972383472 | EDNALVA MATIAS NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/07/2009 | 380.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/07/2009 | 465.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO PARA EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/07/2009 | 415.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/07/2009 | 415.00 | 00000782591426 | Roseane do Nascimento | IMPORTE RELATIVO AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/07/2009 | 380.00 | 00004606270403 | ANTÔNIO LUIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA, SITUADA NO SITIO CORREDOR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/07/2009 | 465.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/07/2009 | 380.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/07/2009 | 415.00 | 00002728765421 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/07/2009 | 465.00 | 00008536146443 | SHIRLEY FIRMINO SOARES | IMPORTE PARA O VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/07/2009 | 465.00 | 00002601736496 | JOSÉ UBIRACÍ DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/07/2009 | 415.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE PARA O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA CIEM.HV DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/07/2009 | 380.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/07/2009 | 380.00 | 00009402690409 | ROSA FRANCISCA DO NASCIMNTO RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/07/2009 | 465.00 | 00003507012456 | Maria Jose Ferreira | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 EM SUBSTITUTIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ELIANE MARIA DA SILVA POR MOTIVO DE LICENÇA GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/07/2009 | 31113.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/07/2009 | 27669.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/07/2009 | 465.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/07/2009 | 66120.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/07/2009 | 507.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA SOBRE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA PARA A CONTA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO E MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/07/2009 | 7742.67 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/07/2009 | 900.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/07/2009 | 2448.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/07/2009 | 20145.23 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E CONTRATADOS DO FUNDEB MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/07/2009 | 6844.91 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/07/2009 | 1901.38 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/07/2009 | 648.12 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/07/2009 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PELA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO NO DIA 31/07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/07/2009 | 18.40 | 34028316554273 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, AOS ORGÃOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/07/2009 | 96.51 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM (MONOCROMATICA), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/07/2009 | 465.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/07/2009 | 4811.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/07/2009 | 6760.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/07/2009 | 4335.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/07/2009 | 318.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, RELATIVO AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/07/2009 | 27.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA SOBRE SERVIÇOS NA C/C C.E.F. 120-6, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/07/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS E ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/07/2009 | 472.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/07/2009 | 453.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/07/2009 | 352.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/07/2009 | 1538.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/07/2009 | 459.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE TED-(TRANSFERENCIA ELETRONICA DIGITAL), E DOC, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/07/2009 | 2294.88 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA DO FPM DESTA ENTIDADE DEBITADO NO DIA 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/07/2009 | 2718.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0, FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, EFETUADA NOS DIAS 10/07, 20/07, E 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/07/2009 | 24735.56 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe Referente ao parcelamento retenção e INSS Parcelamento Administrativo debitado na cota do FPM do 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/07/2009 | 465.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/07/2009 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/07/2009 | 1800.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/07/2009 | 515.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/07/2009 | 3477.26 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/07/2009 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SUBSIDIOS DA SRA. PREFEITA, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/07/2009 | 7010.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/07/2009 | 385.22 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS,AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/08/2009 | 19.50 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTODE DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA ENTIDADE EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 04/08/2009 | 465.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 04/08/2009 | 50.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04/08/2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 04/08/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS CELTA DE PLACAS MOV-1547, MOV-8447, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 04/08/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 04/08/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE GOL DE PLACA MNS-3662, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITA DESTE MUNICIPIO,PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 04/08/2009 | 3620.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 04/08/2009 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA KTC-2409, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. PROCESSO LICITATORIO: INEGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 04/08/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DUCATA DE PLACA MNF-226, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 04/08/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD-3487, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 04/08/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNK-1486, ELBA DE PLACAS MNU-4174, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 04/08/2009 | 1060.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO CORSA WIND, DE PLACA MXH-8947, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/08/2009 | 110.00 | 00084768525415 | HELIO APOLINARIO LEITE DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE DO COMANDO DE FREIO DO TRATOR VALMET/85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 04/08/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO F-4000 DE PLACA KLQ-0204 E VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACAS JLB-6464, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALDE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 04/08/2009 | 215.00 | 00007266412439 | MARIA PATRICIA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 04/08/2009 | 600.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES COM GRUPO DE GESTANTES ATENTIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 05/08/2009 | 60.00 | 00007817227489 | GILDO ANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 05/08/2009 | 232.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS DESTINADO AO COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 05/08/2009 | 50.00 | 00013400261718 | ANDREA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 05/08/2009 | 380.00 | 00002163282414 | JOSE LUIS TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 05/08/2009 | 300.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SIA, CNES E SIAB DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO DATASUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 05/08/2009 | 465.00 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 05/08/2009 | 150.00 | 00082272050468 | DAMIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEM DE IMOVEL (CASA), LOCADA PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/08/2009 | 4820.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESTA CIDADE E DA CIDADE PARA ZONA RURAL EM ONIBUS DE PLACA KOE-6837PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/08/2009 | 320.00 | 00048662003400 | JOAQUIM SABINO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO TRATOR VALMET/85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 06/08/2009 | 6858.00 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos distribuidos para as unidades do programa saude da familia (PSFs I, II, III), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/08/2009 | 100.00 | 00003506408402 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS, DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/08/2009 | 65.00 | 00004865418431 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/08/2009 | 70.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/08/2009 | 70.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 06/08/2009 | 100.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 06/08/2009 | 80.00 | 00003501227418 | ANA ALICE DA SILVA TOMAZ | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 06/08/2009 | 50.00 | 00008338717495 | RODRIGO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELAIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/08/2009 | 100.00 | 00007050274496 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 07/08/2009 | 190.00 | 00084038314472 | JOSE GALDINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA ELIZABETH SABINO DE SOUZA, SITUADA NA RUA 25 DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 07/08/2009 | 190.00 | 00002691910466 | ABEL MEIRELES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA CASA DE MARINA DA CONCEIÇÃO, SUTUADA NA RUA JOSE DIONISIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 07/08/2009 | 190.00 | 00007881676426 | ALEXSANDRO BATISTA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DE MARIA DE LOURDES DA SILVA, SITUADA NA RUA GILDO NOBREGA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 07/08/2009 | 190.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO0 NA CONSTRUÇÃO DA CASA DE DONA MARIA ALVES DE ALMEIDA, SITUADA NA RUA 12 DE OUTUBRO E NA CASA DO SR. FERNANDO INACIO DA SILVA, SITUADA NA RUA JOSE DIONISIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 07/08/2009 | 265.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PRESTADOS na CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA SEBASTIANA BANDEIRA DE SOUZA, SITUADA NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 07/08/2009 | 210.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA EDILENE JOANA DA SILVA, SITUADA NA RUA 22 DE ABRIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 07/08/2009 | 190.00 | 00004772835431 | JOSE ADERCIO ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA ROSA NASCIMENTO DE SOUZA, SITUADA NA RUA 31 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 07/08/2009 | 190.00 | 00001001522443 | JOSE CARLOS FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DE TERTULINA MARIA DA CONCEIÇÃO, SITUADA NA RUA 25 DE DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 07/08/2009 | 190.00 | 00009987551416 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA TERTULINA MARIA DA CONCEIÇÃO, SITUADA NA RUA 25 DE DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 07/08/2009 | 190.00 | 00003906638405 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA, SITUADA NA RUA GILDO NOBREGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 07/08/2009 | 425.00 | 00003807195416 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA TERTULINA MARIA DA CONCEIÇÃO, SITUADA NA RUA 25 DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 07/08/2009 | 190.00 | 00075279525472 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA ROSA MARTINS DE PAIVA, SITUADA NA RUA 25 DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 07/08/2009 | 190.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 07/08/2009 | 190.00 | 00003508957403 | VALDECI FRANCISCO DE FRANCA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 07/08/2009 | 230.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 07/08/2009 | 80.00 | 00003501869444 | CARLOS ANDRE FELIPE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 07/08/2009 | 190.00 | 00005579714467 | VALDECI LOURIVAL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 07/08/2009 | 190.00 | 00003906638405 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 07/08/2009 | 190.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 07/08/2009 | 190.00 | 00006677128440 | SANDRO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 07/08/2009 | 210.00 | 00000893017493 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 07/08/2009 | 190.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 07/08/2009 | 190.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 07/08/2009 | 190.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 07/08/2009 | 215.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 07/08/2009 | 215.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 07/08/2009 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 07/08/2009 | 210.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 07/08/2009 | 190.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/08/2009 | 190.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 07/08/2009 | 80.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 07/08/2009 | 210.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 07/08/2009 | 1899.00 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos distribuidos para as unidades do programa saude da familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 07/08/2009 | 110.00 | 00008338717495 | RODRIGO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO P.S.F. III (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 07/08/2009 | 255.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO P.S.F. III, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 07/08/2009 | 3600.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO 4 PORTAS COM AR CONDICIONADO E LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO BASICO 02 PORTAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 07/08/2009 | 190.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM.HV. COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/08/2009 | 783.80 | 06156518000103 | NORMANDO LINS DE VASCONCELOS - NILCELIA AVIAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (AVIAMENTOS), DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA DO CIEM, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/08/2009 | 650.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL DO CIEM, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/08/2009 | 320.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS, ARRAIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CIEM.HV. E CONCURSOS DE QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADOS NOS DIAS 31/07 E 01/08/2009, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/08/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE GOL DE PLACA MNS-4924, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITA DESTE MUNICIPIO,PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/08/2009 | 5000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR WALTRA GM/85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/08/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALTRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/08/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE CELTA DE PLACAS MOU-1547, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/08/2009 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, PARA ESTA ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/08/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE CELTA DE PLACAS MOV-8447, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/08/2009 | 65.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS JUROS E MULTA RELATIVO AS NFS DE NSº 013455 E 013237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/08/2009 | 4000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS MNR-1486, ELBA MMU-4174, CELTA MOU-8447, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/08/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS MNR-1486, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/08/2009 | 2401.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ELBA DE PLACAS MMU-4174, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/08/2009 | 1650.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNK-1486, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/08/2009 | 320.00 | 00023673818449 | JOSÉ FLORIANO DA SILVA | Importe Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/08/2009 | 110.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/08/2009 | 160.00 | 00004363530405 | JOSE ELIAS SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/08/2009 | 1500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO AO VEICULO F-4000 DE KLQ-0204 E MERCEDES BENZ CARRO PIPA DE PLACAS JLG-6464, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/08/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AO VEICULO F-4000 DE KLQ-0204 E MERCEDES BENZ CARRO PIPA DE PLACAS JLG-6464,TRATOR, E DEMAIS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/08/2009 | 1350.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PARATY DE PLACAS MMZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/08/2009 | 465.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Importe Referente a representação do corpo do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente deste municipio, durante o mes de JULHO de 2009, CONFORME LEI DE Nº 100/98, DE 28/01/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/08/2009 | 465.00 | 00005457061493 | CLEIDE EDITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REPRESENTAÇÃO DO CORPO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME LEI DE Nº 100/98, DE 28/01/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/08/2009 | 465.00 | 00000012058467 | NIKSON RICARDO DE ARAÚJO NERI | Importe Referente a representação do corpo do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente deste município, durante o mes de JULHO de 2009, CONFORME LEI DE Nº 100/98 DE 28/01/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/08/2009 | 465.00 | 00032821022832 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REPRESENTAÇÃO DO CORPO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME LEI DE Nº 100/98 DE 28/01/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/08/2009 | 465.00 | 00002408608457 | RONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REPRESENTAÇÃO DO CORPO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME LEI DE Nº 100/98 DE 28/01/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/08/2009 | 51.40 | 00075279525472 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS POIS O MESMO NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/08/2009 | 42.00 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS POIS O MESMO NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/08/2009 | 50.00 | 00091664969420 | PEDRO FRANCISCO FAUSTINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/08/2009 | 184.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1121, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/08/2009 | 1600.00 | 00001179155483 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO GOL, DE PLACA KGV-2448-PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/08/2009 | 30.00 | 00004308407486 | WEVERTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM RETIRADA DE DOCUMENTOS POIS O MESMO NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/08/2009 | 68.00 | 00008229149488 | ROSICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTEINADO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE 02 PARCELAS DE OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/08/2009 | 45.00 | 00008341003473 | Chirley Pereira dos Santos | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PARCELA DE UM OCULOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/08/2009 | 1120.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE SÃO MIGUEL NOS DIAS DE DOMINGO NO ONIBUS DE PLACA KTC-2409 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/08/2009 | 70.20 | 00009596833480 | HOSANA MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/08/2009 | 1000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/08/2009 | 2000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/08/2009 | 193.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS, TRATOR, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/08/2009 | 3750.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FORD-F-4000, DE PLACA MNX6022-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/08/2009 | 2000.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KJW 3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/08/2009 | 264.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1087, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/08/2009 | 1060.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CWZ-3856-PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/08/2009 | 550.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CWZ-3856-PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/08/2009 | 500.00 | 00040805204415 | Jose Costa da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/08/2009 | 300.00 | 00004462785487 | MANOEL PANTA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA JME-6583/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/08/2009 | 1060.00 | 00003244708439 | ADELSON CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA CYL-8953/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/08/2009 | 3150.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FORD-F-4000, DE PLACA KGS-3775-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CAIS DE JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/08/2009 | 400.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/08/2009 | 846.00 | 00008915493400 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF II, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/08/2009 | 1060.00 | 00003244708439 | ADELSON CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA CYL-8953/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/08/2009 | 1086.00 | 00047576952415 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF I E III, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/08/2009 | 1145.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACAS KIM-0609-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/08/2009 | 321.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1078, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/08/2009 | 650.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO DO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/08/2009 | 1393.90 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO MIN. COMPARTILHADO-SOB MEDICA, ASSINATURA PLANO SO MEDIDA EM REAIS, GESTOR ONLINE, CONTROLE COMPLETO, SERVIÇOS TARIFA ZERO, DESTINADO AOS APARELHOS MOVEL DE NSº 9113-0006, 9113-0016, 9113-0046, 91113-0056, 9113-0066, 9126-6015, RELATIVO AO PERIODO DE 20/06/2009 A 19/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/08/2009 | 2100.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/08/2009 | 1800.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KJW 3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/08/2009 | 1800.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FORD-F-4000, DE PLACA MNX-6022-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/08/2009 | 16.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA BEATRIZ LOPES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/08/2009 | 7.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CIEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/08/2009 | 165.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3629-1088, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/08/2009 | 37.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/08/2009 | 15.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA BARTOLOMEU LINS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/08/2009 | 1400.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KJW 3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/08/2009 | 1700.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FORD-F-4000, DE PLACA MNX-6022-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/08/2009 | 740.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE ARMARIOS E CONSERTOS DE BIROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/08/2009 | 530.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGTENS REALIZADAS, NO VEICULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MMX-5079-PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/08/2009 | 1060.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGTENS REALIZADAS, NO VEICULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MMX-5079-PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/08/2009 | 2100.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FORD-F-4000, DE PLACA KGS-3775-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/08/2009 | 4000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO CIEM-HV, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/08/2009 | 60.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE BANCAS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/08/2009 | 88.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS, DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/08/2009 | 150.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/08/2009 | 150.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE BANCAS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/08/2009 | 66.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/08/2009 | 110.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/08/2009 | 1652.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIROS, PATRELEIRAS, E PINTURA DE ARMARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM.HV, DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/08/2009 | 154.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/08/2009 | 248.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/08/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1076, PERTENCENTE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 12/08/2009 | 900.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP E DESENTUP PARAIBANA LT | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 12/08/2009 | 1270.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 12/08/2009 | 126.50 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO IDOSO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 12/08/2009 | 2995.80 | 05393059000100 | HML- COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 12/08/2009 | 471.00 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADO AS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 12/08/2009 | 3002.46 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃP SERIGRÁFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM IMPRESSAO DESTINADO AS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 12/08/2009 | 27.50 | 00007050274496 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 12/08/2009 | 305.50 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 13/08/2009 | 110.00 | 00040858146487 | Zulmira Anunciada dos Santos | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 13/08/2009 | 26.00 | 00097557188420 | NELSON BARBOSA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 13/08/2009 | 215.00 | 00080531180468 | MARIA DA ACENÇÃO FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 13/08/2009 | 320.00 | 00087374773404 | MARINEIA PEREIRA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DO CRAS NAS RUAS DESTA CIDADE E DO EVENTO DO DIA DA FAMILIA REALIZADO PELO PROGRAMA DO CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 13/08/2009 | 36.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA DO ODOSO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/08/2009 | 31.50 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 13/08/2009 | 410.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA DO P.E.T.I., COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/08/2009 | 30.00 | 00010024962414 | MONICA DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/08/2009 | 2270.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUANDO DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE EM CAMINHÃO FORD F 4000 PLACA KLQ0204PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE DE Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/08/2009 | 4200.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGENS EM CAMINHÃO CARRO-PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/08/2009 | 980.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FORD-F-4000, DE PLACA MNX6022-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/08/2009 | 30.50 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO PROGENTE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/08/2009 | 49.50 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA CRECHE EDUCAÇÃO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/08/2009 | 514.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 13/08/2009 | 320.00 | 00087374773404 | MARINEIA PEREIRA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO/DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIPOLIO E DE PREVENSAÕ CONTRA INFLUENZA H1N1 GRIPE A, REALIZADAS NAS ZONAS URBANAS E RURAL DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 14/08/2009 | 225.00 | 00045730113404 | MARIA JOSE SALES DA COSTA ROCHA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS), DIARIAS EM VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIVERSAS REPARTIÇÕES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 15/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 14/08/2009 | 155.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 14/08/2009 | 50.00 | 00008341002400 | VAGNER LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 14/08/2009 | 100.00 | 00008341002400 | VAGNER LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS, O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 14/08/2009 | 425.00 | 00075993708468 | José Maria da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SRA. MARINA EDNA DIAS DA SILVA, SITUADA NA RUA 24 DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 14/08/2009 | 850.00 | 00085327310400 | JUCELINO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO, SITUADA NA RUA 22 DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 14/08/2009 | 430.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | IMPORTE PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM GRUPO DE DANÇA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA COMUNIDADE DE LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 14/08/2009 | 320.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200LTS. DE IOGURTE, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/08/2009 | 40.00 | 00004547176442 | REINALDO DE ASSUNCAO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS O MESMO NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/08/2009 | 60.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/08/2009 | 1100.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS, DE POÇOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DE SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/08/2009 | 127.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PROGRAMA DE COMPUTADOR DENOMINADO SIC-SISTEMA DE IMPRESSÃO DE CHEQUES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/08/2009 | 150.00 | 00075992540482 | EUFRAZIO DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 18/08/2009 | 1100.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/08/2009 | 1000.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/08/2009 | 160.00 | 00008682810425 | ALMIR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/08/2009 | 160.00 | 00003756656411 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 18/08/2009 | 212.00 | 00098332554420 | MARIA JOSE ROCHA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/08/2009 | 132.00 | 00001958392421 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/08/2009 | 600.00 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO GRUPO DE DANÇA REALIZADO COM OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA COMUNIDADE DE LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/08/2009 | 100.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS), DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, REALIZADO NA ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA-ESPEP, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/08/2009 | 60.00 | 00002961022452 | ROSELIA GOMES | VALOR RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/08/2009 | 80.00 | 00008638416431 | WELLANYA AMORIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 19/08/2009 | 111.40 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 19/08/2009 | 1219.00 | 00093134290472 | VALDECY OLIVEIRA ALMEIDA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRES), ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/08/2009 | 150.00 | 00003664138481 | JACINTO LUIS DE SALES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS), DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE OFICINA DE NIVELAMENTO CONCEITUAL E REORDENAMENTO DO COLEGIADO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DA ZONA DA MATA SUL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOSDIAS 24/08 E 25/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/08/2009 | 3486.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO P.E.T.I., COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/08/2009 | 1493.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/08/2009 | 1621.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA IDOSO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 21/08/2009 | 190.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO, SITUADA NA RUA 22 DE ABRIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/08/2009 | 190.00 | 00084038314472 | JOSE GALDINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA ELIZABETH SABINO DE SOUZA, SITUADA NA RUA 25 DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 21/08/2009 | 190.00 | 00002691910466 | ABEL MEIRELES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA CASA DE MARIA DE LOURDES DA SILVA E NA CASA DA SENHORA MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA, SITUADA NA RUA GILDO NOBREGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 21/08/2009 | 190.00 | 00003906638405 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, SITUADA NA RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 21/08/2009 | 190.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA EDNA DIAS DA SILVA, SITUADA NA RUA 24 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 21/08/2009 | 425.00 | 00056183070491 | LUIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA CARENTE MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, SITUADA NA RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/08/2009 | 425.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA ROSA MARTINS DE PAIVA, SITUADA NA RUA 25 DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 21/08/2009 | 190.00 | 00004772835431 | JOSE ADERCIO ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SENHOR JOSE JUVINO, SITUADA NA RUA SANTA LUZIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/08/2009 | 95.00 | 00002063397473 | Paulo Batista da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SITUADA NA RUA JOSE DIONISIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/08/2009 | 95.00 | 00005407714493 | IRAN GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA ROSA MARTINS DE PAIVA, SITUADA NA RUA 25 DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 21/08/2009 | 265.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PRESTADOS na CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA SEBASTIANA BANDEIRA DE SOUZA, SITUADA NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 21/08/2009 | 190.00 | 00075279525472 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA ROSA MARTINS DE PAIVA, SITUADA NA RUA 25 DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 21/08/2009 | 190.00 | 00001001522443 | JOSE CARLOS FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DE ELIZABETH SABINO DE SOUZA, SITUADA NA RUA 25 DE DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 21/08/2009 | 25.00 | 00009197300780 | MARIA LUCIA MARTILIANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 21/08/2009 | 60.00 | 00010231304404 | ALDENIRA DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/08/2009 | 54.00 | 00008068868461 | MARIA JOSE COELHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 21/08/2009 | 17.00 | 00002324986876 | PAULO DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/08/2009 | 265.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS 25 DE DEZEMBRO E OLIVIA ROCHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/08/2009 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 21/08/2009 | 210.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/08/2009 | 190.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/08/2009 | 190.00 | 00006677128440 | SANDRO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS 25 DE DEZEMBRO E OLIVIA ROCHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/08/2009 | 190.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 21/08/2009 | 190.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 21/08/2009 | 190.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 21/08/2009 | 95.00 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 21/08/2009 | 210.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 21/08/2009 | 210.00 | 00000893017493 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 21/08/2009 | 210.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 21/08/2009 | 190.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 21/08/2009 | 190.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 21/08/2009 | 190.00 | 00003508957403 | VALDECI FRANCISCO DE FRANCA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/08/2009 | 190.00 | 00005579714467 | VALDECI LOURIVAL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/08/2009 | 190.00 | 00003906638405 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/08/2009 | 172.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/08/2009 | 215.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 21/08/2009 | 190.00 | 00003501869444 | CARLOS ANDRE FELIPE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 21/08/2009 | 190.00 | 00009987551416 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 21/08/2009 | 160.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/08/2009 | 637.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/08/2009 | 7134.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/08/2009 | 1560.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO E.J.A. (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/08/2009 | 115.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA REFORMA DA ESCOLA DO CIEM.HV, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/08/2009 | 255.00 | 00008338717495 | RODRIGO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA REFORMA DA ESCOLA DO CIEM.HV, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/08/2009 | 210.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM.HV. COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/08/2009 | 255.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA REFORMA DO ESCOLA DO CIEM.HV. COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/08/2009 | 450.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA MONOFASICA DE 1.0 CV DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 24/08/2009 | 190.00 | 00007881676426 | ALEXSANDRO BATISTA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA CIEM.H. COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 24/08/2009 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PELA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO NO DIA 24/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 24/08/2009 | 110.00 | 00008632068750 | FLAVIO ANTONIO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 24/08/2009 | 190.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 24/08/2009 | 425.00 | 00003807195416 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA ELIZABETH SABINO DE SOUZA, SITUADA NA RUA 25 DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 24/08/2009 | 1125.00 | 00041455860425 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS AO PROGRAMA PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 24/08/2009 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 25/08/2009 | 300.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO PROGRAMA DO IDOSO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 25/08/2009 | 600.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO PROGRAMA DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 25/08/2009 | 450.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 25/08/2009 | 582.30 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO PROGRAMA DO PAIF, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 25/08/2009 | 300.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM ART ESPORTIVOS LTDA | IMPORTER RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PESSOAL DO PROJOVEM, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 25/08/2009 | 60.00 | 00040805204415 | Jose Costa da Silva | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 25/08/2009 | 26.30 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTODE DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA ENTIDADE EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 25/08/2009 | 43.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 25/08/2009 | 185.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PELE, BATEDEIRA E PELE RESPOSTA), DESTINADA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA DO CIEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 25/08/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO AO VEICULO PARATI DE PLACAS MMZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 25/08/2009 | 2000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS MNR-1486, ELBA MMU-4174, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/08/2009 | 50.50 | 00002625674407 | VILMA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/08/2009 | 70.00 | 00008341003473 | Chirley Pereira dos Santos | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/08/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO AO VEICULO PARATI DE PLACAS MMZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/08/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DESTA ENTIDADE COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/08/2009 | 400.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO AOS VEICULOS DE PLACAS F-4000 KLQ-0204, MERCEDES BENZ CARRO PIPA DE PLACAS JLG-6464, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/08/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MUK-1486, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/08/2009 | 4000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS MNK-1486-PB, ELBA MMU-4174, CELTA MOU--8447, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/08/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO AO VEICULO PARATI DE PLACA MMZ-9590-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/08/2009 | 800.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO AO VEICULO CELTA DE PLACA MOV-1547, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/08/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/08/2009 | 800.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO AO VEICULO GOL DE PLACA MNS-4926, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/08/2009 | 105.60 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | Referente a despesa com refeições destinadas a membros do Gabinete da Prefeita, quando a serviço desta entidade na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/08/2009 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SUBSIDIOS DA SRA. PREFEITA, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/08/2009 | 7010.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/08/2009 | 3852.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DOS AGENTES POLITICOS E GABINETE COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/08/2009 | 465.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/08/2009 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/08/2009 | 1200.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/08/2009 | 383.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/08/2009 | 530.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/08/2009 | 18.40 | 34028316554273 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, AOS ORGÃOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/08/2009 | 465.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/08/2009 | 4982.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS AA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/08/2009 | 7510.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/08/2009 | 4335.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/08/2009 | 300.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS NO ENVIO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/08/2009 | 288.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATO T. PREÇOS Nº 005/2009, NO D. OFICIAL ED. 23/07/2009, PUB. T. DE PREÇOS Nº 005/2009, HOMOLOGAÇÃO NO D. OFICIAL ED. 23/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/08/2009 | 128.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIS 04/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/08/2009 | 700.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO MES DE AGOSTO DE 2009, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/08/2009 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, PARA ESTA ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/07 A 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/08/2009 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FARMACIA, FROTA, LABORATÓRIO DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/08/2009 | 648.12 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/08/2009 | 80.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER DESTINADO A ESTA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/08/2009 | 140.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA HP 57-A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/08/2009 | 1115.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/08/2009 | 317.15 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/08/2009 | 300.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/08/2009 | 3679.77 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/08/2009 | 2310.82 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA DO FPM DESTA ENTIDADE DEBITADO NO DIA 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/08/2009 | 3163.06 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0, FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, EFETUADA NOS DIAS 10/08, 20/08, E 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/08/2009 | 23124.30 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe Referente ao parcelamento retenção e INSS Parcelamento Administrativo debitado na cota do FPM do 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/08/2009 | 40.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR EMISSÃO DE TED, EFETUADA NO DIA 18 E 19/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/08/2009 | 150.00 | 00082272050468 | DAMIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEM DE IMOVEL (CASA), LOCADA PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/08/2009 | 465.00 | 00079784100487 | NILVANIA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE JULHO/2009, EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA SUELI DE SALES SILVA, POR MOTIVO DE DOENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/08/2009 | 530.00 | 00048853372400 | SEVERINO CASSIMIRO DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA E NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/08/2009 | 465.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO PARA EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/08/2009 | 380.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/08/2009 | 380.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/08/2009 | 465.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/08/2009 | 415.00 | 00000782591426 | Roseane do Nascimento | IMPORTE RELATIVO AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/08/2009 | 380.00 | 00005723092448 | MARIA SALETE MATIAS VIEGAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/08/2009 | 415.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/08/2009 | 380.00 | 00037972383472 | EDNALVA MATIAS NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/08/2009 | 465.00 | 00027805467862 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EMILIA BARBOSA MENDES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/08/2009 | 465.00 | 00005021603493 | MARIA SOLANGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/08/2009 | 465.00 | 00008536146443 | SHIRLEY FIRMINO SOARES | IMPORTE PARA O VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/08/2009 | 380.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/08/2009 | 415.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/08/2009 | 380.00 | 00009402690409 | ROSA FRANCISCA DO NASCIMNTO RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/08/2009 | 415.00 | 00079001459404 | SEVERINO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/08/2009 | 380.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/08/2009 | 465.00 | 00002601736496 | JOSÉ UBIRACÍ DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/08/2009 | 380.00 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO PARA O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/08/2009 | 415.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MAMUEL INACIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/08/2009 | 465.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/08/2009 | 415.00 | 00045730059434 | GERALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTE REALTIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM.HV NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/08/2009 | 415.00 | 00003501597428 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/08/2009 | 380.00 | 00004606270403 | ANTÔNIO LUIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA, SITUADA NO SITIO CORREDOR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/08/2009 | 380.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/08/2009 | 465.00 | 00036675547453 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL INACIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/08/2009 | 415.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL INACIO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/08/2009 | 465.00 | 00007720638425 | IVANILSON BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO REGENTE DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, EM SUBSTITUIÇÃO DA RENTE DE ENSINO GILVANEIDE DA SILVA, POR MOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/08/2009 | 415.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE PARA O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA CIEM.HV DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/08/2009 | 415.00 | 00002752885440 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA ASILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/08/2009 | 415.00 | 00002728765421 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/08/2009 | 415.00 | 00002156207470 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA DE HOLANDA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/08/2009 | 465.00 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/08/2009 | 590.00 | 00003504634413 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUDAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/08/2009 | 380.00 | 00098327399420 | MARLENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/08/2009 | 380.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESSA SECRETARIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/08/2009 | 415.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2009, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/08/2009 | 380.00 | 00001042582416 | JOSILDO VIRGILIO DANTAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/08/2009 | 415.00 | 00029493106802 | JOÃO CAVALCANTE TEIXEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/08/2009 | 465.00 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/08/2009 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/08/2009 | 150.00 | 00005680055465 | MIZAEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/08/2009 | 31155.33 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/08/2009 | 177.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/08/2009 | 465.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/08/2009 | 27863.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/08/2009 | 66795.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/08/2009 | 7509.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/08/2009 | 4278.74 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃP SERIGRÁFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM IMPRESSAO FRENTE E VERSOS, CONJUNTO DE BLUSA E SHORTES, DESTINADO AO FARDAMENTO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/08/2009 | 400.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/08/2009 | 330.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA SOBRE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA PARA A CONTA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO E MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/08/2009 | 6854.16 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/08/2009 | 20336.36 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/08/2009 | 1651.98 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/08/2009 | 415.00 | 00003551651477 | MARIA INES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/08/2009 | 380.00 | 00001179816480 | JOSEANE VIEGAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO PSF I, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/08/2009 | 415.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/08/2009 | 415.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/08/2009 | 380.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/08/2009 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAÚDE PSF III, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/08/2009 | 27530.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/08/2009 | 27.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/08/2009 | 1395.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.E.V.A. (PROGRAMA DE ESTRUTURA E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/08/2009 | 9.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.E.V.A. (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/08/2009 | 9296.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/08/2009 | 48.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S. (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/08/2009 | 8030.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/08/2009 | 18.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/08/2009 | 6409.85 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DO PAB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/08/2009 | 48.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS DO PAB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/08/2009 | 3310.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DO PAB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/08/2009 | 6235.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/08/2009 | 8624.67 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/08/2009 | 4135.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/08/2009 | 5.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/08/2009 | 0.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE SERVIÇOS, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO P.E.V.A. (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/08/2009 | 7.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE SERVIÇOS, NA C/C 104-4, FARMACIA BASICA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/08/2009 | 150.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/08/2009 | 3768.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/08/2009 | 306.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO P.E,V,A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/08/2009 | 2045.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/08/2009 | 1766.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO P.SAF. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/08/2009 | 2119.74 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E CONTRATADOS DO PAB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/08/2009 | 4165.62 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/08/2009 | 465.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA QUALIDADE DE GARI NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/08/2009 | 380.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA SALGADA UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/08/2009 | 415.00 | 00009197300780 | MARIA LUCIA MARTILIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE RUAS E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/08/2009 | 415.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/08/2009 | 465.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/08/2009 | 380.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE BANHEIROS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/08/2009 | 415.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/08/2009 | 465.00 | 00003790796409 | JEAN BARBOSA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA-DOCE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/08/2009 | 415.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO D SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/08/2009 | 380.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/08/2009 | 380.00 | 00008915494474 | FLAVIO JOSE DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA DOCE UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/08/2009 | 215.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA QUALIDADE DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/08/2009 | 380.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/08/2009 | 300.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/08/2009 | 415.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/08/2009 | 380.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS E PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/08/2009 | 415.00 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/08/2009 | 465.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/08/2009 | 380.00 | 00004819370480 | SEVERINO DO RAMOS ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/08/2009 | 380.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/08/2009 | 465.00 | 00005950224485 | ALMIR SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/08/2009 | 415.00 | 00002094980480 | SEVERINO LOPES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/08/2009 | 380.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/08/2009 | 415.00 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/08/2009 | 465.00 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/08/2009 | 380.00 | 00002163282414 | JOSE LUIS TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/08/2009 | 380.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CHAFARIZ PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/08/2009 | 465.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/08/2009 | 465.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/08/2009 | 380.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/08/2009 | 380.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/08/2009 | 380.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/08/2009 | 380.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/08/2009 | 415.00 | 00002218693445 | MARIA LUZIA BATISTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/08/2009 | 380.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/08/2009 | 3665.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/08/2009 | 4859.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/08/2009 | 6261.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/08/2009 | 2250.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL, REFORMULAÇÃO DE 02 PRAÇAS E AMPLIAÇÃO DA RODOVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/08/2009 | 2500.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL E ILUMINAÇÃO NA ENTRADA DA CIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/08/2009 | 3249.02 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/08/2009 | 425.00 | 00085327310400 | JUCELINO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SENHOR JOSE JUVINO, SITUADA NA RUA SANTA LUZIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/08/2009 | 425.00 | 00056183070491 | LUIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA CARENTE MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, SITUADA NA RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/08/2009 | 67.90 | 00004167552400 | MARIA DA PAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/08/2009 | 30.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/08/2009 | 100.00 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/08/2009 | 39.00 | 00003505159484 | JOSIMA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/08/2009 | 700.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/08/2009 | 530.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/08/2009 | 465.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE DANÇA DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS/PAIF NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/08/2009 | 215.00 | 00007266412439 | MARIA PATRICIA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/08/2009 | 530.00 | 00005491748420 | DÊNIS AGUIAR DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA GRUPOS DE JOVENS E CRIANÇAS ATENDIDOS PELO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/08/2009 | 465.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/08/2009 | 3325.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/08/2009 | 558.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/08/2009 | 1180.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/08/2009 | 2500.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS E TRANSLADOS DE FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/08/2009 | 2051.30 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/08/2009 | 1419.05 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/08/2009 | 200.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PROGRAMA DO PAIF, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/08/2009 | 374.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO TRABALHO TECNICO SOCIAL ONDE FORAM BENEFICIADAS 17 FALILIAS PULVERIZADAS NAS COMUNIDADES DE MOCOIS, TAIPU, LAGOA PRETA E CORREDOR COM O PROGRAMA DE HABITAÇÃO E ENTEREÇE SOCIAL, CONTRATO DE Nº APF-193984-53 EMPREENDIMENTO MORADIA DIGNA PARA FAMILIAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/08/2009 | 204.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO TRABALHO TECNICO SOCIAL ONDE FORAM BENEFICIADAS 17 FALILIAS PULVERIZADAS NAS COMUNIDADES DE MOCOIS, TAIPU, LAGOA PRETA E CORREDOR COM O PROGRAMA DE HABITAÇÃO E ENTEREÇE SOCIAL, CONTRATO DE Nº APF-193984-53 EMPREENDIMENTO MORADIA DIGNA PARA FAMILIAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/08/2009 | 330.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO TRABALHO TECNICO SOCIAL ONDE FORAM BENEFICIADAS 17 FALILIAS PULVERIZADAS NAS COMUNIDADES DE MOCOIS, TAIPU, LAGOA PRETA E CORREDOR COM O PROGRAMA DE HABITAÇÃO E ENTEREÇE SOCIAL, CONTRATO DE NºAPF-193984-53 EMPREENDIMENTO MORADIA DIGNA PARA FAMILIAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/08/2009 | 330.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO TRABALHO TECNICO SOCIAL ONDE FORAM BENEFICIADAS 17 FALILIAS PULVERIZADAS NAS COMUNIDADES DE MOCOIS, TAIPU, LAGOA PRETA E CORREDOR COM O PROGRAMA DE HABITAÇÃO E ENTEREÇE SOCIAL, CONTRATO DE NºAPF-193984-53 EMPREENDIMENTO MORADIA DIGNA PARA FAMILIAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/08/2009 | 510.00 | 00298036000101 | CARPEL COMERC. DE ALIM. E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FILTRO DE BARROS), DESTINADO AO TRABALHO TECNICO SOCIAL ONDE FORAM BENEFICIADAS 17 FALILIAS PULVERIZADAS NAS COMUNIDADES DE MOCOIS, TAIPU, LAGOA PRETA E CORREDOR COM O PROGRAMA DE HABITAÇÃO E ENTEREÇE SOCIAL, CONTRATO DE Nº APF-193984-53 EMPREENDIMENTO MORADIA DIGNA PARA FAMILIAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/08/2009 | 1113.86 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/09/2009 | 465.00 | 00063570025772 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/09/2009 | 500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/09/2009 | 4820.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESTA CIDADE E DA CIDADE PARA ZONA RURAL EM ONIBUS DE PLACA KOE-6837PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/09/2009 | 410.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO ENDERENDO NA RUA RUBENS LINS,S/N NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/09/2009 | 465.00 | 00007154256419 | ANDREA FAUSTINO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA, POR MOTIVO DE LICENÇÃO GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/09/2009 | 850.00 | 00040355152487 | JOSE LUIS DE CASTRO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO MEDINDO 2,50 X3,00 DESTINADO A ESCOLA DO CIEM-HV, LOCALIZADO NA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/09/2009 | 45.00 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMOVEIS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORIAIS DE TRES (03), CERTIDÕES DE REGISTROS DE IMOVEIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/09/2009 | 24.84 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES), ENCADERNAÇÕES E 252 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/09/2009 | 1110.00 | 00047576952415 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF I E III, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/09/2009 | 300.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SIA, CNES E SIAB DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO DATASUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/09/2009 | 28.00 | 08588430000188 | DACAR MAT. DE CONST. E MADEREIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/09/2009 | 160.00 | 00003368357441 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/09/2009 | 215.00 | 00080531180468 | MARIA DA ACENÇÃO FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/09/2009 | 50.00 | 00008743187420 | FLANKIMI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESTEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/09/2009 | 3620.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, PROCESSO LICITATORIOMODALIDADE CONVITE DE Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/09/2009 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA KTC-2409, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. PROCESSO LICITATORIO: INEGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 04/09/2009 | 385.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM ART ESPORTIVOS LTDA | IMPORTER RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS ENTREGUES NO DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 04/09/2009 | 85.00 | 00006317772452 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/09/2009 | 190.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM.HV. COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/09/2009 | 255.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA REFORMA DO ESCOLA DO CIEM.HV. COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/09/2009 | 230.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA REFORMA DA ESCOLA DO CIEM.HV, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 04/09/2009 | 255.00 | 00008338717495 | RODRIGO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA REFORMA DA ESCOLA DO CIEM.HV, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/09/2009 | 285.00 | 00007954519465 | LEONARDO SEVERINO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA REFORMA DA ESCOLA DO CIEM-HV, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 04/09/2009 | 190.00 | 00002063397473 | Paulo Batista da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO CIEM-HV, COORDENATO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Trabalho | Serviços Urbanos | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 04/09/2009 | 190.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Trabalho | Serviços Urbanos | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 04/09/2009 | 190.00 | 00003508957403 | VALDECI FRANCISCO DE FRANCA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 04/09/2009 | 230.00 | 00060859709434 | MANOEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE, NA COMUNIDADE DE LAGOA DOS MOCOIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 04/09/2009 | 190.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA NA CASA DA SENHORA ROSA MARTINS DE PAIVA, SITUADA NA RUA 25 DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 04/09/2009 | 190.00 | 00004772835431 | JOSE ADERCIO ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SENHOR JOSE JUVINO, SITUADA NA RUA SANTA LUZIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/09/2009 | 190.00 | 00075279525472 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA EDILENE JOANA DA SILVA, SITUADA NA RUA 22 DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/09/2009 | 190.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, SITUADA NA RUA 24 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/09/2009 | 190.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO, SITUADA NA RUA 22 DE ABRIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 04/09/2009 | 190.00 | 00001001522443 | JOSE CARLOS FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DE ELIZABETH SABINO DE SOUZA, SITUADA NA RUA 25 DE DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 04/09/2009 | 190.00 | 00084038314472 | JOSE GALDINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA ELIZABETH SABINO DE SOUZA, SITUADA NA RUA 25 DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 04/09/2009 | 425.00 | 00075993708468 | José Maria da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SRA. EDNA DIAS DA SILVA, SITUADA NA RUA 24 DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/09/2009 | 190.00 | 00005407714493 | IRAN GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA EDILENE JOANA DA SILVA, SITUADA NA RUA 22 DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 04/09/2009 | 425.00 | 00085327310400 | JUCELINO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SENHOR JOSE JUVINO, SITUADA NA RUA SANTA LUZIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 04/09/2009 | 190.00 | 00003906638405 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, SITUADA NA RUA 24 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 04/09/2009 | 265.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PRESTADOS na CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA SEBASTIANA BANDEIRA DE SOUZA, SITUADA NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 04/09/2009 | 425.00 | 00003807195416 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA ELIZABETH SABINO DE SOUZA, SITUADA NA RUA 25 DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 04/09/2009 | 220.00 | 00083311530730 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA FANFARRA ANTONIO NUNES MACHADO EM VIRTUDE DO EVENTO CIVICO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 04/09/2009 | 215.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 04/09/2009 | 190.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 04/09/2009 | 190.00 | 00009987551416 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 04/09/2009 | 190.00 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 04/09/2009 | 190.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/09/2009 | 190.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 04/09/2009 | 190.00 | 00007881676426 | ALEXSANDRO BATISTA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/09/2009 | 265.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA 31 DE MARÇO E GILDO NOBREGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 04/09/2009 | 190.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA 31 DE ,MARÇO E RUA GILDO NOBREGA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 04/09/2009 | 172.00 | 00003906638405 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA 31 DE MARÇO E GILDO NOBREGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 04/09/2009 | 190.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA 31 DE MARÇO E RUA GILDO NOBREGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 04/09/2009 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/09/2009 | 190.00 | 00000893017493 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 04/09/2009 | 172.00 | 00005579714467 | VALDECI LOURIVAL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 04/09/2009 | 172.00 | 00003501869444 | CARLOS ANDRE FELIPE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 04/09/2009 | 190.00 | 00006677128440 | SANDRO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 04/09/2009 | 210.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 04/09/2009 | 210.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 04/09/2009 | 160.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 04/09/2009 | 190.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 04/09/2009 | 210.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 04/09/2009 | 190.00 | 00002691910466 | ABEL MEIRELES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA CASA DE DA SENHORA ROSA NASCIMENTO DE SOUZA, SITUADA NA RUA 31 DE MARÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 08/09/2009 | 90.00 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A LIBERAÇÃO DE REGISTRO TÉCNICO (ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), "PROJETOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE RODOVIARIA EM ALVENARIA E LAJE PRE-MOLDADA, E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 08/09/2009 | 813.20 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA | Referente ao fornecimento de material medico hospitalar destinados as unidades do programa saude da familia (PSFs I, II, III), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 08/09/2009 | 326.00 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos da farmacia basica destinado as unidades do programa saude da familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/09/2009 | 340.00 | 00007337202423 | ADAMASTOR NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE AGENTES EM ENDEMIAS, PARA ÁREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/09/2009 | 1088.60 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA | Referente ao fornecimento de material de ambulatorio destinados as unidades do programa saude da familia PSFs. I, II E III, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/09/2009 | 430.00 | 00805021000184 | MANOEL DE FARIAS SANTOS-REST. OPÇÃO | Importe para que se empenha Referente ao fornecimento de refeições, destinadas a servidores e membros da secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, quando a serviço da mesma, durante os meses de JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/09/2009 | 160.00 | 00002848713461 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 09/09/2009 | 72.24 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA E NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/09/2009 | 50.00 | 00008312601490 | RAKEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA E NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/09/2009 | 42.00 | 00005260804422 | ANTONIA XAVIER DOS SANTOS | VALOR RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA E NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/09/2009 | 40.00 | 00007817227489 | GILDO ANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/09/2009 | 240.75 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADO AS CRIANÇAS DO P.E.T.I. COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/09/2009 | 100.00 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO IDOSO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/09/2009 | 201.00 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/09/2009 | 465.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Importe Referente a representação do corpo do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente deste municipio, durante o mes de AGOSTO de 2009, CONFORME LEI DE Nº 100/98, DE 28/01/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/09/2009 | 465.00 | 00002408608457 | RONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REPRESENTAÇÃO DO CORPO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME LEI DE Nº 100/98 DE 28/01/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/09/2009 | 465.00 | 00032821022832 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REPRESENTAÇÃO DO CORPO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME LEI DE Nº 100/98 DE 28/01/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/09/2009 | 465.00 | 00000012058467 | NIKSON RICARDO DE ARAÚJO NERI | Importe Referente a representação do corpo do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente deste município, durante o mes de AGOSTO de 2009, CONFORME LEI DE Nº 100/98 DE 28/01/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/09/2009 | 950.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KJW 3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/09/2009 | 465.00 | 00005457061493 | CLEIDE EDITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REPRESENTAÇÃO DO CORPO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME LEI DE Nº 100/98, DE 28/01/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/09/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A LIBERAÇÃO DE REGISTRO TÉCNICO (ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), "FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 160 CISTERNAS EM CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, NOS SITIOS AMARELA I E II, E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KJW 3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/09/2009 | 1270.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/09/2009 | 120.00 | 00006032835430 | FRANCINEIDE EVANGELISTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/09/2009 | 1060.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJW-3924-PB, F-400, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/09/2009 | 128.70 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADO AO PROGRAMA CRECHE EDUCAÇÃO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/09/2009 | 1060.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO CORSA WIND, DE PLACA MXH-8947, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/09/2009 | 1011.90 | 00043769233468 | MARIA DAS NEVES ALBUQUERQUE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO SMART DE PLACA MNV-0399-PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA CIDADE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/RETORNO, DURANTE O PERIODO DE 01/07A 15/07/2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/09/2009 | 2024.00 | 00043769233468 | MARIA DAS NEVES ALBUQUERQUE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO SMART DE PLACA MNV-0399-PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA CIDADE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/RETORNO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/09/2009 | 530.00 | 00003244708439 | ADELSON CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA CYL-8953/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/09/2009 | 1600.00 | 00008163901349 | Francisco Arivanio de Melo | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS MEDICOS POR SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, NO HOSPITAL DE EMERGENCIA DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/09/2009 | 2800.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD- F-4000, DE PLACA KGS-3775-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CAIS DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 04 A 27/08/2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/09/2009 | 5000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS ELBA MMU-4174, CELTA MOU--8447, CELTA MOU-1547, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/09/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE FIAT UNO DE PLACA MNK-1486, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/09/2009 | 510.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACAS KIM-0609-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS EM DIVERSAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/09/2009 | 300.00 | 00004462785487 | MANOEL PANTA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTE DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A FUNAD, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA JME-6583-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/09/2009 | 846.00 | 00008915493400 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF II, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/09/2009 | 600.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO AO VEICULO PARATI DE PLACAS MMZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/09/2009 | 1200.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD- F-4000, DE PLACA KGS-3775-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/09/2009 | 850.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS, NO VEICULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MMX-5079-PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/09/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO AO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/09/2009 | 650.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO DO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/09/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE CELTA DE PLACAS MOV-1547, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/09/2009 | 2000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO 4 PORTAS COM AR CONDICIONADO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/09/2009 | 800.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO AO VEICULO GOL DE PLACA MNS-4926, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/09/2009 | 110.00 | 00002202839402 | JOSÉ ALEXANDRE NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 11/09/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DESTA ENTIDADE COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/09/2009 | 600.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO, DESTINADO AOS VEICULOS F-4000 DE PLACAS KLQ-0204, MERCEDES BENZ CARRO PIPA DE PLACA JLG-6464, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/09/2009 | 2250.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD- F-4000, DE PLACA MNX-6022-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/09/2009 | 140.00 | 00001179155483 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO GOL, DE PLACA KGV-2448-PB, NO TRANSPORTE DE TECNICOS DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF PARA O SETRAS-PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/09/2009 | 60.00 | 00001179155483 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS REALIZADAS, NO VEICULO GOL, DE PLACA KGV-2448-PB, NO TRANSPORTE DE COORDENADORES DO PROGRAMA DO P.E.T.I. PARA VISITAS AOS NUCLEOS DO P.E.T.I. DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 14/09/2009 | 160.00 | 00003756656411 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 14/09/2009 | 710.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, PARA ESTA ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/08 A 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 14/09/2009 | 50.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14/09/2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 14/09/2009 | 370.00 | 04620640000155 | FEDER. BANDAS E FANFARAS DO ESTADO DA PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL INDIO PIRAGIBE EM VIRTUDE DO DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 14/09/2009 | 740.00 | 04620640000155 | FEDER. BANDAS E FANFARAS DO ESTADO DA PB | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS OLIVINA OLIVIA CARNEIRO DA CUNHA E PROFESSOR OSCAR DE CASTRO EM VIRTUDE DO DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: HENRIQUE VIEIRA, ARCANJO SOARES, BEATRIZ LOPES, JOAO LINS VIEIRA, EMILIA BARBOSA, HENRIQUE JOAO, MANOEL INACIO, BERENICE MINDELLO, NOVO TAIPU E BARTOLOMEU LINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 15/09/2009 | 2800.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA GLP DE 13KG. PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 15/09/2009 | 55.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 15/09/2009 | 418.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 15/09/2009 | 1325.00 | 00005449096402 | SEBASTIAO MUNIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE, SITUADO NO SITIO LAGOA DOS MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 15/09/2009 | 65.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA DOS IDOSOS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 15/09/2009 | 233.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA DO P.E.T.I., COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 15/09/2009 | 87.50 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 15/09/2009 | 360.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 COLETES PARA ATIVIDADES COM O PROGRAMA DO PROJOVEM JUNTO A EQUIPE DO CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 16/09/2009 | 430.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | IMPORTE PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM O GRUPO DE ARTE E DANÇA DA COMUNIDADE DE LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDIDO PELO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 17/09/2009 | 100.00 | 00007142653493 | NILZA MARIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO DE VACINAÇÃO DAS CAMPANHAS ANTIPOLIO E ANTIGRIPAL, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 17/09/2009 | 200.00 | 00021933952415 | MARIA LUCIA VALERIO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO DE VACINAÇÃO DAS CAMPANHAS ANTIPOLIO E ANTIGRIPAL, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 17/09/2009 | 200.00 | 00004282878401 | ORZINEIDE CRUZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO DE VACINAÇÃO DAS CAMPANHAS ANTIPOLIO E ANTIGRIPAL, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 17/09/2009 | 200.00 | 00005509502495 | ALEXANDRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO DE VACINAÇÃO DAS CAMPANHAS ANTIPOLIO E ANTIGRIPAL, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 17/09/2009 | 343.12 | 00060256087415 | Glaucilene da Silva Correia | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO DE VACINAÇÃO DAS CAMPANHAS ANTIPOLIO E ANTIGRIPAL, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/09/2009 | 227.42 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHES DOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIA NESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/09/2009 | 68.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO LANCHES DOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIA NESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/09/2009 | 2400.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 18/09/2009 | 190.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA REFORMA DO ESCOLA DO CIEM.HV. E JOAO LINS VIFEIRA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 18/09/2009 | 215.00 | 00008338717495 | RODRIGO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA REFORMA DA ESCOLA DO CIEM.HV E JOAO LINS VIEIRA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 18/09/2009 | 172.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM.HV. COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 18/09/2009 | 190.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA REFORMA DA ESCOLA DO CIEM.HV E JOAO LINS VIEIRA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 18/09/2009 | 172.00 | 00007954519465 | LEONARDO SEVERINO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA REFORMA DA ESCOLA DO CIEM-HV E JOAO LINS VIEIRA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 18/09/2009 | 172.00 | 00001001522443 | JOSE CARLOS FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 18/09/2009 | 172.00 | 00084038314472 | JOSE GALDINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 18/09/2009 | 172.00 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 18/09/2009 | 850.00 | 04620640000155 | FEDER. BANDAS E FANFARAS DO ESTADO DA PB | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS OLIVINA OLIVIA CARNEIRO DA CUNHA E PROFESSOR OSCAR DE CASTRO EM VIRTUDE DO DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: HENRIQUE VIEIRA, ARCANJO SOARES, BEATRIZ LOPES, JOAO LINS VIEIRA, EMILIA BARBOSA, HENRIQUE JOAO, MANOEL INACIO, BERENICE MINDELLO, NOVO TAIPU E BARTOLOMEU LINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 18/09/2009 | 215.00 | 01180028000110 | ASSOCIAÇÃO MUSICAL 16 DE JULHO | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS MARCIAL GILDO BARBOSA EM VIRTUDE DO DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 18/09/2009 | 80.00 | 00008242897492 | SEVERINO ALVES DO ESPIRITO SANTO | Referente aos serviços prestados junto a secretaria municipal de educação, na entrega de merenda escola na zona urbana e zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/09/2009 | 66.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/09/2009 | 98.60 | 34028316554273 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, AOS ORGÃOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Trabalho | Serviços Urbanos | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 18/09/2009 | 172.00 | 00005579714467 | VALDECI LOURIVAL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Trabalho | Serviços Urbanos | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 18/09/2009 | 172.00 | 00002602522473 | MANOEL FRANCISCO DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 18/09/2009 | 190.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA NA CASA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, SITUADA NA RUA 24 DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 18/09/2009 | 265.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PRESTADOS na CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA SEBASTIANA BANDEIRA DE SOUZA, SITUADA NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 18/09/2009 | 425.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA EDILENE JOANA DA SILVA, SITUADA NA RUA 22 DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 18/09/2009 | 172.00 | 00005407714493 | IRAN GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA EDILENE JOANA DA SILVA, SITUADA NA RUA 22 DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 18/09/2009 | 172.00 | 00007881676426 | ALEXSANDRO BATISTA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA CASA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, SITUADA NA RUA 24 DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 18/09/2009 | 172.00 | 00002691910466 | ABEL MEIRELES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA CASA DE DA SENHOR JOSE JUVINO, SITUADA NA RUA SANTA LUZIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 18/09/2009 | 172.00 | 00002063397473 | Paulo Batista da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA CASA DO SENHOR JOSE JUVINO, SITUADA NA RUA SANTA LUZIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 18/09/2009 | 172.00 | 00075279525472 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA EDILENE JOANA DA SILVA, SITUADA NA RUA 22 DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 18/09/2009 | 100.00 | 00003506408402 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS, DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 18/09/2009 | 462.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESTINADO AO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/09/2009 | 190.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/09/2009 | 240.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JOSE FRANCISCO E RUA RUBENS LINS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/09/2009 | 172.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOSE FRANCISCO E RUBENS LINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/09/2009 | 172.00 | 00003906638405 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOSE FRANCISCO E RUBENS LINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/09/2009 | 172.00 | 00006677128440 | SANDRO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALCAMENTO DA RUA JOSE FRANCISCO E RUBENS LINS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/09/2009 | 172.00 | 00003501869444 | CARLOS ANDRE FELIPE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 18/09/2009 | 172.00 | 00005579714467 | VALDECI LOURIVAL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/09/2009 | 190.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 18/09/2009 | 210.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/09/2009 | 230.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 18/09/2009 | 172.00 | 00003906638405 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 18/09/2009 | 172.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 18/09/2009 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 18/09/2009 | 160.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 18/09/2009 | 172.00 | 00004772835431 | JOSE ADERCIO ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 18/09/2009 | 172.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 18/09/2009 | 210.00 | 00009987551416 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 18/09/2009 | 172.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 18/09/2009 | 210.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS 22 DE ABRIL E 31 DE MARÇO, PROJETADA NO CONJUNTO MARIA E NA ENTRADA PRINCIPAL DA CIDADE COORDENATO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 18/09/2009 | 172.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS 22 DE ABRIL, 31 DE MARÇO, PROJETADA NO CONJUNTO MARIZ E NA ENTRADA PRINCIPAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 18/09/2009 | 172.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPÍNAÇÃO NAS RUAS 22 DE ABRIL, 31 DE MARÇO, PROJETADA NO CONJUNTO MARIZ E NA ENTRADA PRINCIPAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 18/09/2009 | 210.00 | 00000893017493 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS 2 DE ABRIL, 31 DE MARÇO, PROJETADA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ E NA ENTRADA PRINCIPAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 18/09/2009 | 172.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 21/09/2009 | 150.00 | 00002287543481 | WALKIR OLIVAN BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 21/09/2009 | 58.65 | 00043769527453 | SEVERINO JOSÉ INÁCIO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 21/09/2009 | 3.85 | 34028316554273 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, AOS ORGÃOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 21/09/2009 | 45.00 | 08730038000121 | ZEZITO DO CARIMBO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 21/09/2009 | 100.00 | 00002749198429 | Luzardo Soares de Sales | Valor referente a 02 (duas), diarias pelas viagens realizadas a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse desta entidade, nos dias 21/09 e 22/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 21/09/2009 | 140.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 21/09/2009 | 813.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESTINADO AOS P.S.F.s. I, II E III DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 21/09/2009 | 450.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESTINADO AOS P.S.F.s. I, II E III DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/09/2009 | 346.50 | 02921821000196 | LIFESA LABORATÓRIO IND. FARMACEUTICO DO ESTADO PB | Importe relativo ao fornecimento de medicamentos da Farmacia Basica, destinado a secretaria de saude e unidades do programa saude da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 22/09/2009 | 2995.30 | 02921821000196 | LIFESA LABORATÓRIO IND. FARMACEUTICO DO ESTADO PB | Importe relativo ao fornecimento de medicamentos da Farmacia Basica, destinado a secretaria de saude e farmacia municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 22/09/2009 | 210.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | Importe relativo ao fornecimento de meterias odontologico, destinado a secretaria de saude e unidades do programa saude bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/09/2009 | 1270.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO -GRAFICA SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES E PANFLETOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA FESTA DA COLHEITA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 30/09 E 01/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 23/09/2009 | 648.12 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 23/09/2009 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PELA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 23/09/2009 | 127.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PROGRAMA DE COMPUTADOR DENOMINADO SIC-SISTEMA DE IMPRESSÃO DE CHEQUES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/09/2009 | 490.00 | 01634821000142 | ANTÔNIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais destinados ao programa PROJOVEM, Coordenado atraves da Secretaria de Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 23/09/2009 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 23/09/2009 | 1125.00 | 00041455860425 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS AO PROGRAMA PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 24/09/2009 | 100.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 24/09/2009 | 70.00 | 00001958392421 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O PROGRAMA DO PROJOVEM EM VIRTUDE DO DESFILE CIVICO DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 25/09/2009 | 110.00 | 00005176626470 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 25/09/2009 | 850.00 | 00040355152487 | JOSE LUIS DE CASTRO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO MEDINDO 2,50 X3,00 DESTINADO A ESCOLA DO CIEM-HV, LOCALIZADO NA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/09/2009 | 700.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO MES DE SETEMBRO DE 2009, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/09/2009 | 1500.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/09/2009 | 130.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MOBILIARIOS DAS UNIDADES DO P.S.F. I E II DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/09/2009 | 62.90 | 00097782670497 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/09/2009 | 65.00 | 00097781606434 | SEVERINO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/09/2009 | 3486.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO P.E.T.I., COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/09/2009 | 999.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/09/2009 | 1499.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/09/2009 | 637.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/09/2009 | 1560.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/09/2009 | 5499.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/09/2009 | 50.00 | 00004520844401 | SANDRA REGINA SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/09/2009 | 6089.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/09/2009 | 4811.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/09/2009 | 220.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria das Escolas do Municipio | Aquisição de Móveis, Maquinas e Equipamentos para Escolas do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/09/2009 | 700.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM, DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/09/2009 | 110.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/09/2009 | 66.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS, DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/09/2009 | 176.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/09/2009 | 70.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/09/2009 | 70.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria das Escolas do Municipio | Aquisição de Móveis, Maquinas e Equipamentos para Escolas do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/09/2009 | 450.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 09mts. DE PATRELHEIRA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS, DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/09/2009 | 726.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/09/2009 | 300.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/09/2009 | 380.00 | 00001042582416 | JOSILDO VIRGILIO DANTAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/09/2009 | 465.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/09/2009 | 415.00 | 00000782591426 | Roseane do Nascimento | IMPORTE RELATIVO AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/09/2009 | 465.00 | 00027805467862 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EMILIA BARBOSA MENDES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/09/2009 | 465.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO PARA EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/09/2009 | 415.00 | 00045730059434 | GERALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTE REALTIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM.HV NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/09/2009 | 415.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE PARA O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA CIEM.HV DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/09/2009 | 380.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/09/2009 | 150.00 | 00005680055465 | MIZAEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/09/2009 | 465.00 | 00007154256419 | ANDREA FAUSTINO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA, POR MOTIVO DE LICENÇÃO GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/09/2009 | 590.00 | 00003504634413 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUDAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/09/2009 | 465.00 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/09/2009 | 415.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL INACIO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/09/2009 | 380.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/09/2009 | 530.00 | 00048853372400 | SEVERINO CASSIMIRO DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA E NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/09/2009 | 380.00 | 00004606270403 | ANTÔNIO LUIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA, SITUADA NO SITIO CORREDOR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/09/2009 | 380.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/09/2009 | 380.00 | 00037972383472 | EDNALVA MATIAS NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/09/2009 | 465.00 | 00036675547453 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL INACIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/09/2009 | 415.00 | 00002156207470 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA DE HOLANDA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/09/2009 | 465.00 | 00007720638425 | IVANILSON BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO REGENTE DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009, EM SUBSTITUIÇÃO DA RENTE DE ENSINO GILVANEIDE DA SILVA, POR MOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/09/2009 | 380.00 | 00005723092448 | MARIA SALETE MATIAS VIEGAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/09/2009 | 415.00 | 00003501597428 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/09/2009 | 415.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL INACIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/09/2009 | 415.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/09/2009 | 465.00 | 00002601736496 | JOSÉ UBIRACÍ DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/09/2009 | 415.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/09/2009 | 380.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/09/2009 | 415.00 | 00079001459404 | SEVERINO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/09/2009 | 415.00 | 00002752885440 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA ASILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/09/2009 | 415.00 | 00002728765421 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/09/2009 | 380.00 | 00009402690409 | ROSA FRANCISCA DO NASCIMNTO RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/09/2009 | 465.00 | 00008536146443 | SHIRLEY FIRMINO SOARES | IMPORTE PARA O VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/09/2009 | 465.00 | 00005021603493 | MARIA SOLANGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/09/2009 | 380.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/09/2009 | 380.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESSA SECRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/09/2009 | 380.00 | 00098327399420 | MARLENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/09/2009 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/09/2009 | 380.00 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO PARA O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/09/2009 | 415.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2009, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/09/2009 | 465.00 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/09/2009 | 152.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM.HV. COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/09/2009 | 152.00 | 00009987551416 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO CIEM-HV. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/09/2009 | 232.00 | 00008338717495 | RODRIGO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA REFORMA DA ESCOLA DO CIEM.HV E JOAO LINS VIEIRA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/09/2009 | 255.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA REFORMA DO ESCOLA DO CIEM.HV., COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/09/2009 | 465.00 | 00079784100487 | NILVANIA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA SUELI DE SALES SILVA, POR MOTIVO DE DOENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/09/2009 | 1280.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL INACIO, BERENICE MINDELO E HENRIQUE JOAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/09/2009 | 152.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO CIEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/09/2009 | 150.00 | 00082272050468 | DAMIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEM DE IMOVEL (CASA), LOCADA PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/09/2009 | 425.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DA FESTA DA COLHEITA NOS DIAS 30/09 E 01/10/2009, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/09/2009 | 960.00 | 00081744307415 | NOEMIA MARIA GONÇALVES | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS POR OCASIÃO DE EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, FESTA DA COLHEITA REALIZADAS NOS DIAS 30/09 E 01/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/09/2009 | 6760.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/09/2009 | 465.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/09/2009 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/09/2009 | 1200.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/09/2009 | 50.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30/09/2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/09/2009 | 900.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO AO VEICULO CELTA DE PLACAS MOP-3376, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/09/2009 | 362.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/09/2009 | 427.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/09/2009 | 730.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 1497/2009, NO D.O. DO DIA 03/09/09, PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS-INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO NSº 05 E 06/2009, TERMO DE RETIF. DE LICIT. Nº 06/2009 E 05/209, NO D. O. DO DIA 09/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS E ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS E ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/09/2009 | 6.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO DIA 10/0/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/09/2009 | 2799.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0, FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, EFETUADA NOS DIAS 10/09, 18/09, 28/09, 29/09, 30/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/09/2009 | 2324.74 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM EM FAVOR DO PASEP DARF/SRF, DEBITADO NO DIA 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/09/2009 | 20719.75 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe Referente ao parcelamento retenção e INSS Parcelamento Administrativo debitado na cota do FPM do 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/09/2009 | 465.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/09/2009 | 4485.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/09/2009 | 800.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO AO VEICULO GOL DE PLACAS MNT-8875, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/09/2009 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DA SRa. PREFEITURA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/09/2009 | 2000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO AOS VEICULOS FIAT ELBA DE PLACA MMU-4174, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/09/2009 | 415.00 | 00029493106802 | JOÃO CAVALCANTE TEIXEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/09/2009 | 2829.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/09/2009 | 2072.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/09/2009 | 31163.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/09/2009 | 177.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/09/2009 | 67585.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENESALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/09/2009 | 26761.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENESALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/09/2009 | 465.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENESALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB APOIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/09/2009 | 333.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/09/2009 | 7209.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/09/2009 | 2400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/09/2009 | 380.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/09/2009 | 415.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/09/2009 | 380.00 | 00001179816480 | JOSEANE VIEGAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO PSF I, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/09/2009 | 415.00 | 00003551651477 | MARIA INES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/09/2009 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAÚDE PSF III, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/09/2009 | 415.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/09/2009 | 328.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/09/2009 | 73.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO (POSTO DE SAUDE MANOEL ALVES), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/09/2009 | 27530.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/09/2009 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO P.S.F. REFERENTE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/09/2009 | 1395.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.E.V.A. (PROGRAMA DE ESTRUTURA E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/09/2009 | 9.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.E.V.A. (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/09/2009 | 9296.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/09/2009 | 48.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS DO PAB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/09/2009 | 9030.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/09/2009 | 21.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/09/2009 | 3310.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENESALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/09/2009 | 0.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAB CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/09/2009 | 6223.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENESALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/09/2009 | 0.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO P.E.V.A. NO DIA 16/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/09/2009 | 8102.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/09/2009 | 4135.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/09/2009 | 5535.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/09/2009 | 7035.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/09/2009 | 238.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/09/2009 | 218.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/09/2009 | 1180.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/09/2009 | 558.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/09/2009 | 3325.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/09/2009 | 215.00 | 00080531180468 | MARIA DA ACENÇÃO FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE DANÇA DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS/PAIF NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/09/2009 | 700.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/09/2009 | 530.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/09/2009 | 465.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/09/2009 | 530.00 | 00005491748420 | DÊNIS AGUIAR DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA GRUPOS DE JOVENS E CRIANÇAS ATENDIDOS PELO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/09/2009 | 215.00 | 00007266412439 | MARIA PATRICIA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/09/2009 | 425.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA EDILENE JOANA DA SILVA, SITUADA NA RUA 22 DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/09/2009 | 1600.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FORD-F-4000, DE PLACA MNX-6022-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/09/2009 | 240.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PRESTADOS na CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA SEBASTIANA BANDEIRA DE SOUZA, SITUADA NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/09/2009 | 152.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA NA CASA DO SENHOR JOSE JUVINO, SITUADA NA RUA SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/09/2009 | 380.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/09/2009 | 465.00 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/09/2009 | 465.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/09/2009 | 380.00 | 00002163282414 | JOSE LUIS TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/09/2009 | 380.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/09/2009 | 415.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/09/2009 | 465.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/09/2009 | 415.00 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/09/2009 | 380.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS E PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/09/2009 | 380.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE BANHEIROS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/09/2009 | 380.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA SALGADA UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA QUALIDADE DE GARI NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/09/2009 | 415.00 | 00002218693445 | MARIA LUZIA BATISTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/09/2009 | 380.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/09/2009 | 415.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/09/2009 | 380.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/09/2009 | 415.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO D SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/09/2009 | 380.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003790796409 | JEAN BARBOSA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA-DOCE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/09/2009 | 415.00 | 00002094980480 | SEVERINO LOPES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/09/2009 | 380.00 | 00004819370480 | SEVERINO DO RAMOS ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/09/2009 | 380.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/09/2009 | 465.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/09/2009 | 380.00 | 00008915494474 | FLAVIO JOSE DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA DOCE UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/09/2009 | 465.00 | 00005950224485 | ALMIR SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/09/2009 | 380.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/09/2009 | 152.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA 24 DE JULHO E RUBENS LINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/09/2009 | 215.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA 24 DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/09/2009 | 152.00 | 00004772835431 | JOSE ADERCIO ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTES DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA 24 DE JUNHO E RUA RUBENS LINS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/09/2009 | 215.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA RUBENS LINS E RUA 24 DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/09/2009 | 320.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/09/2009 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/09/2009 | 170.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/09/2009 | 172.00 | 00006677128440 | SANDRO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/09/2009 | 215.00 | 00003906638405 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/09/2009 | 215.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/09/2009 | 272.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/09/2009 | 152.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPÍNAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/09/2009 | 215.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAPINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/09/2009 | 215.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/09/2009 | 160.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/09/2009 | 190.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/09/2009 | 210.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/09/2009 | 152.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/09/2009 | 550.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DE MOTOR CENTRIFUGA DE 10.00CV. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/09/2009 | 215.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/09/2009 | 380.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/09/2009 | 415.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/09/2009 | 415.00 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/09/2009 | 415.00 | 00009197300780 | MARIA LUCIA MARTILIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE RUAS E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/09/2009 | 380.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/09/2009 | 300.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO AO VEICULO PARATI DE PLACAS MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/09/2009 | 300.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/09/2009 | 380.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CHAFARIZ PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/09/2009 | 215.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA QUALIDADE DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/09/2009 | 23136.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/09/2009 | 16061.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/09/2009 | 6136.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/09/2009 | 4859.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/09/2009 | 6411.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/09/2009 | 3665.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/10/2009 | 1800.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT ELBA DE PLACAS MMU-4174, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/10/2009 | 1000.00 | 03877236000107 | JOSE IRANILDO DE FRANÇA BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTECNICO DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,(FESTA DA COLHEITA),COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/10/2009 | 4820.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESTA CIDADE E DA CIDADE PARA ZONA RURAL EM ONIBUS DE PLACA KOE-6837PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 02/10/2009 | 6500.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO PLACO DE MIDIA DA FESTA DA COLHEITA, REALIZADA NO PERIODO DE 30/09/2009 A 01/10/2009, CONFORME CARTA CONVITE DE N.023/2009, NAS EMISSORAS DE RADIOS, SOM VOLANTE E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 02/10/2009 | 95000.00 | 08570515000139 | ARZ-empreend. e entreten.Regivaldo R. de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA DAS BANDAS: FORRO DOS PLAYS, FURAÇÃO DO FORRO, FORRO DA GALEGA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DO COLHEITA REALIZADA NOS DIAS 30/09/2009 E 01/10/1009, PROMOVIDO PELA PMST/MINISTERIO DO TURISMO,PROCESSO INEXIGIBILIDADE DE N. 0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 05/10/2009 | 465.00 | 00008904256470 | LEIDIANE QUIRINO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA EMILIA BARBOSA MENDES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009, EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS, DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 05/10/2009 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA KTC-2409, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. PROCESSO LICITATORIO: INEGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 05/10/2009 | 3620.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 05/10/2009 | 3600.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO 4 PORTAS COM AR CONDICIONADO E LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO BASICO 02 PORTAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 05/10/2009 | 2000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO 4 PORTAS COM AR CONDICIONADO, 1.6CC, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 05/10/2009 | 150.00 | 00000875680470 | LUIZ EVARISTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 05/10/2009 | 186.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA -EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 05/10/2009 | 145.25 | 08863102000142 | MARCIO MIUDEZAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA OFICINAS DE BONECAS DE PANO E ARTEFATOS, COM JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 05/10/2009 | 287.50 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 06/10/2009 | 83.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA -EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 06/10/2009 | 40.00 | 08071338000146 | RITA DA SILVA SOUZA- EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 06/10/2009 | 410.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO ENDERENDO NA RUA RUBENS LINS,S/N NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 06/10/2009 | 500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 07/10/2009 | 1500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE CELTA DE PLACAS MOU-1547, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 07/10/2009 | 7.05 | 34028316554273 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, AOS ORGÃOS DA ESFERA DO ESTADO E FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 08/10/2009 | 52.60 | 34028316554273 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 08/10/2009 | 510.00 | 00003501955448 | CEZARINA CORDEIRO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO EM VIRTUDE DA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO DENTISTA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 08/10/2009 | 473.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE COLÇHÕES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 08/10/2009 | 473.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE COLÇHÕES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 08/10/2009 | 1056.00 | 00003501955448 | CEZARINA CORDEIRO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AS EQUIPES DOS PSFs. I E III, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria das Escolas do Municipio | Aquisição de Móveis, Maquinas e Equipamentos para Escolas do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 08/10/2009 | 189.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (ESPREMEDOR, SANDUICHEIRA, LIQUIDIFICADOR), DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 09/10/2009 | 530.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS, NO VEICULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MMX-5079-PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 09/10/2009 | 1060.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KGS-3775, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KJW 3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 09/10/2009 | 800.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DA FESTA DA COLEITA,2009 REALIZADAS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 09/10/2009 | 2948.80 | 10753960000186 | VICTOR´S CENTER HOTEL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA AS BANSAS MUSICAIS: FURAÇÃO DO FORRO E FORRO DOS PLAYS, DURANTE A FESTA DA COLHEITA REALIZADA NOS DIAS 30/09 E 01/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 09/10/2009 | 320.00 | 00089168097468 | MARCIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE APOIO COMUNITARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 09/10/2009 | 4200.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGENS EM CAMINHÃO CARRO-PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/10/2009 | 520.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1088, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 09/10/2009 | 528.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 09/10/2009 | 1585.98 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/10/2009 | 6753.61 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 09/10/2009 | 102.30 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 09/10/2009 | 5821.42 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 09/10/2009 | 14446.30 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 09/10/2009 | 509.60 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO AO VEICULO PARATI DE PLACA MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 09/10/2009 | 150.00 | 00043685544420 | VITORIA REGIA GOMES SIMÃO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DA CAPACITAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 09/10/2009 | 211.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1076, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 09/10/2009 | 1060.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO CORSA WIND, DE PLACA MXH-8947, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 09/10/2009 | 300.00 | 00004462785487 | MANOEL PANTA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTE DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A FUNAD, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA JME-6583-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 09/10/2009 | 2800.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD- F-4000, DE PLACA KGS-3775-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CAIS DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 01 A 29/09/2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/10/2009 | 530.00 | 00003244708439 | ADELSON CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA CYL-8953/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 09/10/2009 | 390.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS POR MIM REALIZADAS NO VEICULO GOL SPECIAL, DE PLACA MNZ-1554-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAIPU, LAGOA DOS MOCOIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 09/10/2009 | 1219.00 | 00093134290472 | VALDECY OLIVEIRA ALMEIDA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRES), ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/10/2009 | 1600.00 | 00008163901349 | Francisco Arivanio de Melo | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS MEDICOS POR SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, NO HOSPITAL DE EMERGENCIA DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/10/2009 | 563.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 09/10/2009 | 285.00 | 00060859709434 | MANOEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE, NA COMUNIDADE DE LAGOA DOS MOCOIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 09/10/2009 | 670.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1087, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/10/2009 | 1782.44 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/10/2009 | 1217.70 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/10/2009 | 896.50 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/10/2009 | 1369.22 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 09/10/2009 | 728.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DO PAB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/10/2009 | 2045.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 09/10/2009 | 1986.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/10/2009 | 3768.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/10/2009 | 306.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 09/10/2009 | 6000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS ELBA MMU-4174, CELTA MOU-1547, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/10/2009 | 2100.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/10/2009 | 650.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO DO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 09/10/2009 | 100.00 | 00047481129487 | LOURENÇO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O FUNCIONARIO DESTA ENTIDADE EM FACE A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NOS DIAS 09 E 10/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 09/10/2009 | 3100.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, JUNTO AO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 09/10/2009 | 530.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/10/2009 | 997.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1078, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/10/2009 | 50.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09/10/2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 09/10/2009 | 1036.36 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/10/2009 | 1487.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 09/10/2009 | 986.70 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/10/2009 | 1500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO AO VEICULO CELTA DE PLACAS MOP-3376, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 09/10/2009 | 22.70 | 00805021000184 | MANOEL DE FARIAS SANTOS-REST. OPÇÃO | Referente ao fornecimento de refeições, destinadas a servidores da secetaria de administração quando a serviço da mesma, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Saneamento Básico Rural | Programa de Valorização do Cidadão | Contrução de Cisternas Comunitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 09/10/2009 | 93650.11 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUÇÕESD E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO DE Nº 39/2009, PARA CONSTRUÇÃO DE 160 (CENTO E SESSENTA), CISTERNAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU-PB. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/10/2009 | 1100.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KJW 3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/10/2009 | 119.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/10/2009 | 264.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 09/10/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO AO TRATOR VALMET 85, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 09/10/2009 | 800.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO AO VEICULO GOL DE PLACAS MND-4926, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/10/2009 | 1547.70 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/10/2009 | 2310.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 09/10/2009 | 2000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD- F-4000, DE PLACA MNX-6022-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/10/2009 | 1270.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 09/10/2009 | 2270.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUANDO DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE EM CAMINHÃO FORD F 4000 PLACA KLQ0204PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE DE Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/10/2009 | 385.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E BORRACHARIA EM CARRINHOS DE COLETA DE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 09/10/2009 | 1065.30 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/10/2009 | 806.30 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 09/10/2009 | 1410.42 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 09/10/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE F-4000 DE PLACAS KLQ-0204 E MERCEDES BENZ DE PLACAS JLG-6464, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 09/10/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/10/2009 | 150.00 | 00003664138481 | JACINTO LUIS DE SALES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA PARA REUNIAO SOBRE A ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO DOS MUNICIPIOS, VINCULADOS AO CREAS PLO DO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO E ESCLARECIMENTO DOS SERVIÇOS, NO DIA 21/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/10/2009 | 800.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KJW 3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/10/2009 | 625.00 | 00001179155483 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS, NO VEICULO GOL, DE PLACA KGV-2448-PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇO DA MESMA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 09/10/2009 | 686.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1121, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/10/2009 | 330.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 25 CAMISETAS PARA FESTA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS E CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/10/2009 | 122.76 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/10/2009 | 731.50 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 09/10/2009 | 259.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/10/2009 | 350.00 | 07496283000153 | JOSE VIRGINIO IRMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO MATERIAIS PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS CRIANÇAS DO CRAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 13/10/2009 | 70.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 13/10/2009 | 100.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 13/10/2009 | 100.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 13/10/2009 | 100.00 | 00003506408402 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS, DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 13/10/2009 | 70.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/10/2009 | 50.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS, VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 13/10/2009 | 100.00 | 00001191924467 | JOSEFA ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POIS A MESMA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 13/10/2009 | 80.00 | 00003501227418 | ANA ALICE DA SILVA TOMAZ | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 13/10/2009 | 120.00 | 00010231304404 | ALDENIRA DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO PASSAGENS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/10/2009 | 50.00 | 00008343421469 | AMANDA DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 13/10/2009 | 26.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE CAFÉ DO VENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 13/10/2009 | 1400.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE SÃO MIGUEL NOS DIAS DE DOMINGO NO ONIBUS DE PLACA KTC-2409 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 13/10/2009 | 110.00 | 00040858146487 | Zulmira Anunciada dos Santos | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 13/10/2009 | 400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 13/10/2009 | 1550.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD- F-4000, DE PLACA MNX-6022-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 13/10/2009 | 1550.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KJW 3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 13/10/2009 | 3100.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 13/10/2009 | 150.51 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS JUROS E MULTA RELATIVO A NF 013836,EMITIDA EM 11/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 13/10/2009 | 96.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS JUROS E MULTA RELATIVO A NF 013642,EMITIDA EM 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 13/10/2009 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, PARA ESTA ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/08 A 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 13/10/2009 | 2050.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/10/2009 | 1785.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNK-1486, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 13/10/2009 | 1060.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CWZ-3856-PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 13/10/2009 | 115.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO P.S.F. I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 13/10/2009 | 3650.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ALBA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 13/10/2009 | 225.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 13/10/2009 | 20.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DE AULA DO ANEXO DA ESCOLA DO CIEM, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 13/10/2009 | 30.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/10/2009 | 113.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/10/2009 | 33.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, RELATIVO AOS MESES MAIO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 13/10/2009 | 215.00 | 00009576149428 | Fernando Luis Pedro da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 13/10/2009 | 210.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 13/10/2009 | 160.71 | 08016929000110 | INDUSTRIA DE SORVETES BUON GELATTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIAS DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 13/10/2009 | 1200.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 14/10/2009 | 550.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADO AO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 14/10/2009 | 135.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 14/10/2009 | 470.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 14/10/2009 | 1011.90 | 00043769233468 | MARIA DAS NEVES ALBUQUERQUE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO SMART DE PLACA MNV-0399-PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA CIDADE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/RETORNO, DURANTE O PERIODO DE 15/07A 31/07/2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 14/10/2009 | 2000.00 | 01173594000103 | LUCIANO HENRIQUE FERNANDES DANTAS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DO PPA-2010/2013, PLANO PLURIANUAL, LOA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 14/10/2009 | 1600.00 | 00079032800400 | JOSÉ JOÃO DE VASCONCELOS | IMPORTE REFERENTE A 80 HORAS DE CORTE DE TERRA DE ARRADO NAS COMUNIDADES DO SITIO LAGOA DOS MOCOIS, SITIO TAIPU, ASSENTAMENTOS AGUA BRANCA, AMARELA I E II, ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, ASSENTAMENTO NOVO TAIPU E FAZENDA PARAISO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 14/10/2009 | 160.00 | 00003756656411 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 14/10/2009 | 85.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA DOS IDOSOS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 14/10/2009 | 212.50 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA DO P.E.T.I., COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 14/10/2009 | 98.40 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 14/10/2009 | 117.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY MARIA DOS S. OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO P.E.T.I. REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 15/10/2009 | 482.13 | 08016929000110 | INDUSTRIA DE SORVETES BUON GELATTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIAS DAS CRIANÇAS DO CRAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 15/10/2009 | 160.71 | 08016929000110 | INDUSTRIA DE SORVETES BUON GELATTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIAS DAS CRIANÇAS DO CRAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 15/10/2009 | 320.00 | 00057544549453 | JOSE HORLANDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA EMBREAGEM DO TRATO VALTRA BM-85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 15/10/2009 | 150.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | Importe que ora se empenha para atender as despesas com o pagamento de diária ao funcionário lotado na Sec. de Administração e Finanças quando de sua viagem P/ João Pessoa-PB, junto ao escritorio de Contabilidade a serviços desta entidade no dia 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 15/10/2009 | 300.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SIA, CNES E SIAB DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO DATASUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 15/10/2009 | 846.00 | 00008915493400 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF II, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 15/10/2009 | 19.50 | 02921821000196 | LIFESA LABORATÓRIO IND. FARMACEUTICO DO ESTADO PB | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A FARMACIA BASICA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 15/10/2009 | 2442.21 | 02921821000196 | LIFESA LABORATÓRIO IND. FARMACEUTICO DO ESTADO PB | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A FARMACIA BASICA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 15/10/2009 | 256.00 | 03602934000272 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC | IMPORTE REFERENTE A 83 TAXAS DE ACESSO AO PREÇO DE R$ 3,00(TRES REAIS), 07 DE INSPEÇÃO DE SAUDE PARA USO DAS PISCINAS AO PREÇO R$ 1,00 CADA NO PACOTE RECREATIVO NESTE CENTRO CAMPESTRE SESC GRAVAT, NO DIA 15/10/2009 DAS 09hs as 15hs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 16/10/2009 | 188.40 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADO AO PROGRAMA PROGENTE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 16/10/2009 | 190.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA REFORMA DO ESCOLA DO CIEM.HV., COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 16/10/2009 | 190.00 | 00008338717495 | RODRIGO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA REFORMA DA ESCOLA DO CIEM.HV E JOAO LINS VIEIRA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 16/10/2009 | 172.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM.HV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 16/10/2009 | 172.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM.HV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 16/10/2009 | 190.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM.HV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 16/10/2009 | 485.50 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADO AS CRIANÇAS DO P.E.T.I. COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 16/10/2009 | 217.00 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO IDOSO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 16/10/2009 | 396.00 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 16/10/2009 | 290.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PRESTADOS na CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA SEBASTIANA BANDEIRA DE SOUZA, SITUADA NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 16/10/2009 | 215.00 | 00009576149428 | Fernando Luis Pedro da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO P.E.T.I. REALIZADO NO DIA 16/10/2009,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 16/10/2009 | 1895.00 | 00000012142417 | JOSE DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PARQUE DE DIVERSAO EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO P.E.T.I. E CRIANÇAS DA COMUNIDADE, RELAIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 16/10/2009 | 425.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALHAÇO COM LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE ALGODÃO DOCE EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS JUNTAMENTE COM AS CRIANÇAS DO P.E.T.I. REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 16/10/2009 | 1580.00 | 00071352147491 | MARIELIO FONTES HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MA LOCAÇÃO DE UM TRENZINHO MARIA FUMAÇA EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO CRAS, JUNTAMENTE COM AS CRIANÇAS DO P.E.T.I. EM REALIZADA NO DIA 16/10/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 16/10/2009 | 215.00 | 00071352147491 | MARIELIO FONTES HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MA LOCAÇÃO DE UM TRENZINHO MARIA FUMAÇA EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO CRAS, REALIZADA NO DIA 16/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 16/10/2009 | 230.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 16/10/2009 | 172.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 16/10/2009 | 172.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 16/10/2009 | 172.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 16/10/2009 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/10/2009 | 210.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 16/10/2009 | 160.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 16/10/2009 | 190.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAPINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 16/10/2009 | 190.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 16/10/2009 | 190.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 16/10/2009 | 247.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 16/10/2009 | 190.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA GILDO NOBREGA E 1º DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 16/10/2009 | 265.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA GILDO NOBREGA E RUA 1º DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 16/10/2009 | 190.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS GILDO NOBREGA E 1º DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 16/10/2009 | 172.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS GILDO NOBREGA E 1º DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/10/2009 | 60.00 | 00040805204415 | Jose Costa da Silva | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/10/2009 | 2024.00 | 00043769233468 | MARIA DAS NEVES ALBUQUERQUE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO SMART DE PLACA MNV-0399-PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA CIDADE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/RETORNO, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/10/2009 | 3600.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO 4 PORTAS COM AR CONDICIONADO E LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO BASICO 02 PORTAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 003/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/10/2009 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FARMACIA, FROTA, LABORATÓRIO DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/10/2009 | 2000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO 4 PORTAS COM AR CONDICIONADO, 1.6CC, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 003/2009. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/10/2009 | 108.24 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | Referente a despesa com refeições destinadas a membros do Gabinete da Prefeita, quando a serviço desta entidade na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 21/10/2009 | 700.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO AO VEICULO GOL DE PLACAS MND-4926, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 21/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 21/10/2009 | 2100.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 21/10/2009 | 127.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PROGRAMA DE COMPUTADOR DENOMINADO SIC-SISTEMA DE IMPRESSÃO DE CHEQUES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 21/10/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO AO VEICULO CELTA DE PLACAS MOP-3376, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 21/10/2009 | 2100.00 | 00079032800400 | JOSÉ JOÃO DE VASCONCELOS | IMPORTE REFERENTE A 105 (CENTO E CINCO), HORAS DE CORTE DE TERRA DE ARRADO NAS COMUNIDADES DO SITIO LAGOA DOS MOCOIS, SITIO TAIPU, ASSENTAMENTOS AGUA BRANCA, AMARELA I E II, ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, ASSENTAMENTO NOVO TAIPU E FAZENDA PARAISO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 21/10/2009 | 1200.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD- F-4000, DE PLACA MNX-6022-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 21/10/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS , DESTINADOS AO TRATOR VALMET-85, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 21/10/2009 | 100.00 | 00091665132434 | MARCOS JOSE DA SILVA | VALOR RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 21/10/2009 | 1060.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO CORSA WIND, DE PLACA MXH-8947, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/10/2009 | 1325.00 | 00005449096402 | SEBASTIAO MUNIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE, SITUADO NO SITIO LAGOA DOS MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 21/10/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO AO VEICULO DUCATO DE PLACAS MNF-2226, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 21/10/2009 | 4500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO AOS VEICULOS DE PLACAS FIAT ELBA MMU-4147, FIAT UNO DE PLACA MNR-1486, MOV-1547, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 21/10/2009 | 80.00 | 00006317772452 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 21/10/2009 | 50.00 | 00091679761404 | DARINALVA FERNANDES DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCEIÇÃO DE 01 (UMA), DIARIA PARA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCICAL REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 21/10/2009 | 50.00 | 00005221775492 | DINAILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 21/10/2009 | 100.00 | 00007336163483 | GILBERTO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 21/10/2009 | 35.00 | 00007720640403 | GILVANY DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 21/10/2009 | 50.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS, VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 21/10/2009 | 100.00 | 00043769292472 | ANTONIO ASCENDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 21/10/2009 | 465.00 | 00002408608457 | RONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REPRESENTAÇÃO DO CORPO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME LEI DE Nº 100/98 DE 28/01/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 21/10/2009 | 465.00 | 00032821022832 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REPRESENTAÇÃO DO CORPO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME LEI DE Nº 100/98 DE 28/01/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 21/10/2009 | 465.00 | 00005457061493 | CLEIDE EDITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REPRESENTAÇÃO DO CORPO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME LEI DE Nº 100/98, DE 28/01/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 21/10/2009 | 465.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Referente a representação do corpo do Conselho Tutelar deste municipio no mês de SETEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 21/10/2009 | 465.00 | 00000012058467 | NIKSON RICARDO DE ARAÚJO NERI | Importe Referente a representação do corpo do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente deste município, durante o mes de SETEMBRO de 2009, CONFORME LEI DE Nº 100/98 DE 28/01/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 21/10/2009 | 1300.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD- F-4000, DE PLACA MNX-6022-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 21/10/2009 | 1500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KJW 3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 21/10/2009 | 150.00 | 00084021039449 | MARIA JOSÉ PESSOA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA MINISTRADA AOS MONITORES DO PROGRAMA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 21/10/2009 | 1400.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE SÃO MIGUEL NOS DIAS DE DOMINGO NO ONIBUS DE PLACA KTC-2409 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 21/10/2009 | 750.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 21/10/2009 | 160.00 | 00002695749481 | JOSIVAL MIGUEL PAULINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 21/10/2009 | 160.00 | 00008739423450 | EDILEUZA MARIA MAXIMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 21/10/2009 | 500.00 | 00004432520418 | LUCIANO CASSEMIRO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR VALMET-BM/85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 21/10/2009 | 2000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD- F-4000, DE PLACA MNX-6022-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 21/10/2009 | 2000.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KJW 3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 21/10/2009 | 300.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 21/10/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE F-4000 DE PLACAS KLQ-0206 E MERCEDES BENZ DE PLACAS JLG-6464, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 21/10/2009 | 1072.52 | 40969727000104 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | VALOR REFERENTE A LICENÇA DE OPERAÇÃO USO E EXPLORAÇÃO DE AREA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SUPER. DE ADMINIST. DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 21/10/2009 | 30.65 | 40969727000104 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | VALOR REFERENTE A LICENÇA DE OPERAÇÃO USO E EXPLORAÇÃO DE AREA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SUPER. DE ADMINIST. DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 22/10/2009 | 1400.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 22/10/2009 | 215.00 | 00016090500453 | RAMIRO SALES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 22/10/2009 | 30.00 | 00079904769400 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINENCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 22/10/2009 | 1350.85 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA JOAO LINS VIEIRA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 22/10/2009 | 2549.15 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA DO CIEM, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 22/10/2009 | 3084.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADO AS ESCOLA DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 22/10/2009 | 760.00 | 00040355152487 | JOSE LUIS DE CASTRO SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO DA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 22/10/2009 | 390.00 | 00040355152487 | JOSE LUIS DE CASTRO SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA O POSTO DE SAUDE MANOEL INACIO, ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 22/10/2009 | 3313.42 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA | Importe relativo ao fornecimento de materiais medicos hospilar, destinado aos ambulatorios das equipes dos PSFs. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 22/10/2009 | 1176.00 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA | Importe relativo ao fornecimento de produtos medicos hospitala, destinado as equipes de saude dos PSFs. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 22/10/2009 | 1245.00 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos da farmacia basica, distribuidos para as unidades do programa saude da familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 22/10/2009 | 293.60 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos da farmacia basica, distribuidos para as unidades do programa saude da familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 22/10/2009 | 6.75 | 34028316554273 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, AOS ORGÃOS DA ESFERA DO ESTADO E FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 23/10/2009 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 23/10/2009 | 1125.00 | 00041455860425 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS AO PROGRAMA PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/10/2009 | 160.00 | 00008324155457 | JOSE EDILSON DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANIMADOR EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO P.E.T.I. REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/10/2009 | 240.00 | 00008324155457 | JOSE EDILSON DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO P.E.T.I. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/10/2009 | 80.00 | 00091664969420 | PEDRO FRANCISCO FAUSTINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/10/2009 | 60.00 | 00007817227489 | GILDO ANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/10/2009 | 100.00 | 00067678041420 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/10/2009 | 30.00 | 00003503613471 | FRANGIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/10/2009 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PELA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO NO DIA 28/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/10/2009 | 700.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO MES DE OUTUBRO DE 2009, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Aquisição de Veiculos, Moveis, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/10/2009 | 384.75 | 24073694002522 | CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP-LASER JET-P1005, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, (SETOR DE CONTABILIDADE), DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/10/2009 | 200.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNK-1486, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/10/2009 | 97.90 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO A PLOTAGEM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/10/2009 | 225.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADO AO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO P.E.T.I. COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/10/2009 | 215.00 | 00080531180468 | MARIA DA ACENÇÃO FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/10/2009 | 265.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PRESTADOS na CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA SEBASTIANA BANDEIRA DE SOUZA, SITUADA NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/10/2009 | 215.00 | 00007266412439 | MARIA PATRICIA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE DANÇA DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS/PAIF NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/10/2009 | 700.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/10/2009 | 465.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/10/2009 | 30.00 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/10/2009 | 530.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/10/2009 | 530.00 | 00005491748420 | DÊNIS AGUIAR DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA GRUPOS DE JOVENS E CRIANÇAS ATENDIDOS PELO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/10/2009 | 562.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/10/2009 | 2599.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO P.E.T.I., COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/10/2009 | 609.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/10/2009 | 62.30 | 00036675547453 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/10/2009 | 100.00 | 00003501869444 | CARLOS ANDRE FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/10/2009 | 1180.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/10/2009 | 3325.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/10/2009 | 558.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/10/2009 | 234.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/10/2009 | 465.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/10/2009 | 300.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/10/2009 | 380.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS E PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/10/2009 | 380.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA SALGADA UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/10/2009 | 415.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO D SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/10/2009 | 415.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/10/2009 | 415.00 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/10/2009 | 380.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CHAFARIZ PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/10/2009 | 465.00 | 00005950224485 | ALMIR SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/10/2009 | 380.00 | 00002163282414 | JOSE LUIS TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/10/2009 | 380.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/10/2009 | 380.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/10/2009 | 380.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE BANHEIROS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/10/2009 | 380.00 | 00008915494474 | FLAVIO JOSE DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA DOCE UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/10/2009 | 380.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/10/2009 | 465.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003790796409 | JEAN BARBOSA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA-DOCE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/10/2009 | 415.00 | 00002094980480 | SEVERINO LOPES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/10/2009 | 215.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA QUALIDADE DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/10/2009 | 465.00 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/10/2009 | 415.00 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/10/2009 | 380.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/10/2009 | 380.00 | 00004819370480 | SEVERINO DO RAMOS ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/10/2009 | 465.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/10/2009 | 380.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/10/2009 | 380.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/10/2009 | 415.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/10/2009 | 190.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/10/2009 | 172.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/10/2009 | 172.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/10/2009 | 235.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/10/2009 | 235.00 | 00008338717495 | RODRIGO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/10/2009 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/10/2009 | 190.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/10/2009 | 190.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/10/2009 | 172.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS GENTIL LINS, 04 DE NOVEMBRO E PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/10/2009 | 225.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS GENTIL LINS, 04 DE NOVEMBRO E PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/10/2009 | 240.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA GENTIL LINS E RUA 4º DE NOVEMBRO E PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/10/2009 | 190.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS GENTIL LINS, 04 DE NOVEMBRO E PRAÇA ELIAS CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/10/2009 | 172.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS GENTIL LINS, 04 DE NOVEMBRO E PRAÇA ELIAS CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/10/2009 | 190.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/10/2009 | 210.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/10/2009 | 190.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/10/2009 | 210.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/10/2009 | 160.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/10/2009 | 190.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/10/2009 | 380.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/10/2009 | 380.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/10/2009 | 380.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/10/2009 | 415.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VARREDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA QUALIDADE DE GARI NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/10/2009 | 415.00 | 00002218693445 | MARIA LUZIA BATISTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/10/2009 | 415.00 | 00009197300780 | MARIA LUCIA MARTILIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE RUAS E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/10/2009 | 190.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/10/2009 | 3665.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/10/2009 | 5014.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/10/2009 | 6261.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/10/2009 | 8640.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/10/2009 | 1533.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/10/2009 | 8954.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/10/2009 | 150.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | Importe que ora se empenha para atender as despesas com o pagamento de diária ao funcionário lotado na Sec. de Administração e Finanças quando de sua viagem P/ João Pessoa-PB, junto ao escritorio de da NOVETECH, a serviços desta entidade no dia 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/10/2009 | 50.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30/10/2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/10/2009 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA SOBRE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL -PROGRAMA HAB. INT SOCIAL, PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA PARA 30/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/10/2009 | 37.70 | 34028316554273 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/10/2009 | 50.00 | 00097782823404 | JOSE EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 28/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/10/2009 | 50.00 | 00002749198429 | Luzardo Soares de Sales | Valor referente a 01 (UMA), diaria devido a viagem realizada a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse desta entidade, no dia 28/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/10/2009 | 465.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/10/2009 | 4335.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/10/2009 | 4811.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/10/2009 | 6760.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/10/2009 | 303.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/10/2009 | 608.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO CONCURSO PUBLICO DE Nº 01/2009, NO D.O E AU DO DIA 24/09/2009, PUBLICACAO LICENCA DE INSTALAÇÃO Nº 1748/2009, NO D.O. DO DIA 25/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS E ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/10/2009 | 102.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/10/2009 | 2338.67 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-SFR, DEBITADO NO DIA 30-10-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/10/2009 | 6.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A TARIFA DE MICROFILMAGEM, DEBITADO NO DIA 07-10-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/10/2009 | 922.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO CONCURSO PUBLICO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PREÇO DE Nº 007-2009, NO D.O. E JORNA A UNIAO ED. 21-10-2009, PUBLICACAO RESCISAO CONTRATUAL CONVOCACAO DECRETO N. 12 DE 21-10-2009, NO D. OFICIAL ED. 21-10-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/10/2009 | 54.00 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTODE DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA ENTIDADE EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/10/2009 | 300.00 | 00080530974487 | MARCILENE SALES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCEÇÃO DE 02 (DUAS), DIÁRIAS DESTINADA A ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EM DIVERSAS REPARTIÇÕES PUBLICAS E PRIVADAS E OUTRAS ENTIDADE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29/10 E 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/10/2009 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DA SRa. PREFEITURA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/10/2009 | 7035.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/10/2009 | 465.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/10/2009 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/10/2009 | 1200.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/10/2009 | 380.00 | 00001179816480 | JOSEANE VIEGAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO PSF I, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/10/2009 | 415.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/10/2009 | 380.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/10/2009 | 415.00 | 00003551651477 | MARIA INES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/10/2009 | 415.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/10/2009 | 342.00 | 00083017933415 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE LAGOA DOS MOCOIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/10/2009 | 190.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE LAGOA DOS MOCOIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/10/2009 | 95.00 | 00067678041420 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE, DA COMUNIDADE LAGOA DOS MOCOIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/10/2009 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAÚDE PSF III, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/10/2009 | 241.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTO DE SAUDE DOS P.S.Fs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/10/2009 | 6223.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENESALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/10/2009 | 30.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA SOBRE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/10/2009 | 3310.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENESALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/10/2009 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA SOBRE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA PARA A CONTA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/10/2009 | 9030.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/10/2009 | 21.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/10/2009 | 1395.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.E.V.A. (PROGRAMA DE ESTRUTURA E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/10/2009 | 9.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.E.V.A. (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/10/2009 | 28430.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/10/2009 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/10/2009 | 9296.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/10/2009 | 48.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO P.A.C.S., DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/10/2009 | 8102.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/10/2009 | 3520.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENESALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/10/2009 | 5535.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/10/2009 | 437.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/10/2009 | 0.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO PAB NO DIA 28-10-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/10/2009 | 0.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO SAUDE BUCAL NO DIA 15-10-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/10/2009 | 380.00 | 00001042582416 | JOSILDO VIRGILIO DANTAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/10/2009 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/10/2009 | 415.00 | 00029493106802 | JOÃO CAVALCANTE TEIXEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/10/2009 | 415.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2009, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/10/2009 | 380.00 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO PARA O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/10/2009 | 380.00 | 00098327399420 | MARLENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/10/2009 | 380.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESSA SECRETARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/10/2009 | 415.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL INACIO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/10/2009 | 380.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/10/2009 | 465.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO PARA EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/10/2009 | 465.00 | 00005021603493 | MARIA SOLANGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/10/2009 | 380.00 | 00005723092448 | MARIA SALETE MATIAS VIEGAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/10/2009 | 380.00 | 00009402690409 | ROSA FRANCISCA DO NASCIMNTO RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/10/2009 | 380.00 | 00037972383472 | EDNALVA MATIAS NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/10/2009 | 415.00 | 00000782591426 | Roseane do Nascimento | IMPORTE RELATIVO AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/10/2009 | 465.00 | 00079784100487 | NILVANIA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA SUELI DE SALES SILVA, POR MOTIVO DE DOENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/10/2009 | 465.00 | 00002601736496 | JOSÉ UBIRACÍ DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/10/2009 | 465.00 | 00008536146443 | SHIRLEY FIRMINO SOARES | IMPORTE PARA O VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/10/2009 | 465.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/10/2009 | 415.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE PARA O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA CIEM.HV DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/10/2009 | 415.00 | 00002156207470 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA DE HOLANDA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/10/2009 | 415.00 | 00002752885440 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA ASILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/10/2009 | 530.00 | 00048853372400 | SEVERINO CASSIMIRO DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA E NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/10/2009 | 415.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOIS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/10/2009 | 465.00 | 00007154256419 | ANDREA FAUSTINO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA, POR MOTIVO DE LICENÇÃO GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/10/2009 | 380.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/10/2009 | 415.00 | 00002728765421 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/10/2009 | 380.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/10/2009 | 380.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/10/2009 | 415.00 | 00079001459404 | SEVERINO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/10/2009 | 465.00 | 00008904256470 | LEIDIANE QUIRINO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA EMILIA BARBOSA MENDES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS, DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/10/2009 | 465.00 | 00007720638425 | IVANILSON BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO REGENTE DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, EM SUBSTITUIÇÃO DA RENTE DE ENSINO GILVANEIDE DA SILVA, POR MOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/10/2009 | 415.00 | 00045730059434 | GERALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTE REALTIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM.HV NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/10/2009 | 380.00 | 00004606270403 | ANTÔNIO LUIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA, SITUADA NO SITIO CORREDOR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/10/2009 | 465.00 | 00036675547453 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/10/2009 | 590.00 | 00003504634413 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUDAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/10/2009 | 465.00 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/10/2009 | 415.00 | 00003501597428 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/10/2009 | 415.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MAMUEL INACIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/10/2009 | 465.00 | 00027805467862 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EMILIA BARBOSA MENDES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/10/2009 | 415.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/10/2009 | 380.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/10/2009 | 110.00 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/10/2009 | 150.00 | 00082272050468 | DAMIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEM DE IMOVEL (CASA), LOCADA PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/10/2009 | 150.00 | 00005680055465 | MIZAEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/10/2009 | 6253.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/10/2009 | 291.93 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/10/2009 | 841.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/10/2009 | 444.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/10/2009 | 27624.83 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENESALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/10/2009 | 67585.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENESALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/10/2009 | 465.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENESALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB APOIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/10/2009 | 333.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/10/2009 | 31207.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/10/2009 | 180.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/10/2009 | 8409.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/10/2009 | 1200.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/10/2009 | 1988.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 03/11/2009 | 3620.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 03/11/2009 | 851.00 | 09256645000164 | HOSPTEC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 04/11/2009 | 300.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SIA, CNES E SIAB DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO DATASUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 04/11/2009 | 390.00 | 00040355152487 | JOSE LUIS DE CASTRO SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA O POSTO DO P.S.F. (MANOEL INACIO), LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 04/11/2009 | 419.00 | 00040355152487 | JOSE LUIS DE CASTRO SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA O POSTO DO P.S.F. (MANOEL INACIO), LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 04/11/2009 | 465.00 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 04/11/2009 | 4820.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESTA CIDADE E DA CIDADE PARA ZONA RURAL EM ONIBUS DE PLACA KOE-6837PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 04/11/2009 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KTC-2409, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUUTUBRO DE 2009. CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 04/11/2009 | 410.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO ENDERENDO NA RUA RUBENS LINS,S/N NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 04/11/2009 | 500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 04/11/2009 | 4820.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESTA CIDADE E DA CIDADE PARA ZONA RURAL EM ONIBUS DE PLACA KOE-6837PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 04/11/2009 | 530.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Aquisição de Veiculos, Moveis, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 04/11/2009 | 165.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM PEN-DRIVE, 2032, CPF/CNPJ, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 04/11/2009 | 90.00 | 00007965926407 | JULIANA SANTANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 04/11/2009 | 136.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADO A CAPACITAÇÃO DOS MONITORES DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 04/11/2009 | 72.00 | 00008014940440 | MARIA CÉLIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 05/11/2009 | 30.00 | 00008892456490 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 05/11/2009 | 465.00 | 00005457061493 | CLEIDE EDITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REPRESENTAÇÃO DO CORPO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME LEI DE Nº 100/98, DE 28/01/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 05/11/2009 | 465.00 | 00032821022832 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REPRESENTAÇÃO DO CORPO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME LEI DE Nº 100/98 DE 28/01/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 05/11/2009 | 465.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Referente a representação do corpo do Conselho Tutelar deste municipio no mês de OUTUBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 05/11/2009 | 465.00 | 00000012058467 | NIKSON RICARDO DE ARAÚJO NERI | Importe Referente a representação do corpo do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente deste município, durante o mes de OUTUBRO de 2009, CONFORME LEI DE Nº 100/98 DE 28/01/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 05/11/2009 | 465.00 | 00002408608457 | RONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REPRESENTAÇÃO DO CORPO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME LEI DE Nº 100/98 DE 28/01/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 05/11/2009 | 14.50 | 00007965926407 | JULIANA SANTANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 05/11/2009 | 50.00 | 00097782823404 | JOSE EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 05/11/2009 | 1385.45 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO ESCOLAR | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CODIGO DE RECOLHIMENTO 28850-0, GESTAO 153173/15253, EFETUADO NO DIA 05/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 05/11/2009 | 340.00 | 00007337202423 | ADAMASTOR NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE AGENTES DO P.E.V.A., PARA ÁREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 06/11/2009 | 160.00 | 00003506218450 | MARIA CRISTINA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOES, CAMPOS CIRURGICOS PARA EQUIPES DO PSFs. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 06/11/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO AO VEICULO CELTA DE PLACA MOV-1547, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 06/11/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS FIAT ELBA DE PLACAS MMU-4174 E FIAT UNO DE PLACAS MNK-1486, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 06/11/2009 | 660.75 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 06/11/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO AO VEICULO PARATI DE PLACA MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 06/11/2009 | 811.56 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO ESCOLAR | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CODIGO DE RECOLHIMENTO 28850-0, GESTAO 153173/15253, EFETUADO NO DIA 06/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 06/11/2009 | 848.10 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS SA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 06/11/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO AO VEICULO CELTA DE PLACAS MOU-8447, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 06/11/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO AO VEICULOS GOL DE PLACA MNS-4926, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 06/11/2009 | 800.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO AO TRATOR VALMET-85, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 06/11/2009 | 425.00 | 00009047141440 | JOSE AUGUSTO GUIOMAR PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALHAÇO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PAIF, JUNTAMENTE COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 06/11/2009 | 430.00 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO GRUPO DE DANÇA REALIZADO COM OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA COMUNIDADE DE LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 06/11/2009 | 40.60 | 00003909797407 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 06/11/2009 | 204.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 06/11/2009 | 18.35 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO ALIMETAR DO PESSOAL DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 06/11/2009 | 300.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO ALIMETAR DO PESSOAL DO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 06/11/2009 | 300.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO ALIMETAR DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 06/11/2009 | 9.83 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO ALIMETAR DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 06/11/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO AO VEICULOS F-4000 KLG-0204, MERCEDES JLG-6464, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 06/11/2009 | 200.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/11/2009 | 625.00 | 00001179155483 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS, NO VEICULO GOL, DE PLACA KGV-2448-PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇO DA MESMA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/11/2009 | 3600.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO 4 PORTAS COM AR CONDICIONADO E LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO BASICO 02 PORTAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/11/2009 | 3100.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, JUNTO AO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/11/2009 | 187.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA - SÓ VIDROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 12/11/2009 | 1200.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS, NO VEICULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MMX-5079-PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DA MESMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 12/11/2009 | 4200.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGENS EM CAMINHÃO CARRO-PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DEPREÇO DE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 12/11/2009 | 800.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS, NO VEICULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MMX-5079-PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DA MESMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 12/11/2009 | 215.00 | 00003507012456 | Maria Jose Ferreira | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 12/11/2009 | 2000.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KJW 3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DIVERSOS, PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 12/11/2009 | 2000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PARATI DE PLACA MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 12/11/2009 | 16.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO (BIBLIOTECA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 12/11/2009 | 183.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 12/11/2009 | 21.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. BARTOLOMEU LINS, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 12/11/2009 | 6.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CIEM, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 12/11/2009 | 38.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA BEATRIZ LOPES, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 12/11/2009 | 680.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLA DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 12/11/2009 | 131.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1088, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 12/11/2009 | 92.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO TELEFONE DE Nº 3629-1076, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 12/11/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO PARATI DE PLACA MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 12/11/2009 | 2024.00 | 00043769233468 | MARIA DAS NEVES ALBUQUERQUE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO SMART DE PLACA MNV-0399-PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA CIDADE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/RETORNO, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 12/11/2009 | 845.00 | 00002598692446 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A EQUIPE DO PSF II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 12/11/2009 | 358.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E BORRACHARIA EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 12/11/2009 | 360.00 | 00004462785487 | MANOEL PANTA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTE DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A FUNAD, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA JME-6583-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 12/11/2009 | 630.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACAS KIM-0609-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 12/11/2009 | 600.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACAS KIM-0609-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 12/11/2009 | 580.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CWZ-3856-PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 12/11/2009 | 1060.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO CORSA WIND, DE PLACA MXH-8947, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 12/11/2009 | 1060.00 | 00003244708439 | ADELSON CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA CYL-8953/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 12/11/2009 | 2024.00 | 00043769233468 | MARIA DAS NEVES ALBUQUERQUE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO SMART DE PLACA MNV-0399-PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA CIDADE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/RETORNO, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 12/11/2009 | 745.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS POR MIM REALIZADAS NO VEICULO GOL SPECIAL, DE PLACA MNZ-1554-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAIPU, LAGOA DOS MOCOIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 12/11/2009 | 2500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KJW 3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DIVERSOS, PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 12/11/2009 | 1314.00 | 00003501955448 | CEZARINA CORDEIRO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AS EQUIPES DOS PSFs. I E III, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 12/11/2009 | 3000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNK-1486, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 12/11/2009 | 5000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DUCATO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 12/11/2009 | 3000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOQ-3484, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 12/11/2009 | 2000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ELBA DE PLACA MMU-4174, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 12/11/2009 | 600.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE APOIO DA EQUIPE DO P.S.F. III, NA LOCALIDADE DE CAFE DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 12/11/2009 | 183.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO TELEFONE DE Nº 3629-1078, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 12/11/2009 | 61.80 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 12/11/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CELTA DE PLACAS MOU-1547, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 12/11/2009 | 4000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS FIAT ELBA DE PLACAS MMU-4174, FIAT UNO DE PLACAS MNK-1486, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 12/11/2009 | 1199.99 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO 4 PORTAS COM AR CONDICIONADO, 1.6CC, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 12/11/2009 | 2100.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 12/11/2009 | 650.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO DO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 12/11/2009 | 55.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 12/11/2009 | 2100.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 12/11/2009 | 95.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 12/11/2009 | 1110.74 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO MIN. COMPARTILHADO-SOB MEDICA, ASSINATURA PLANO SO MEDIDA EM REAIS, GESTOR ONLINE, CONTROLE COMPLETO, SERVIÇOS TARIFA ZERO, DESTINADO AOS APARELHOS MOVEL DE NSº 9113-0006, 9113-0016, 9113-0046, 91113-0056, 9113-0066, 9126-6015, RELATIVO AO PERIODO DE 20/07 A 19/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 12/11/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CELTA DE PLACA MOU-8447, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 12/11/2009 | 32.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS JUROS E MULTA RELATIVO A NF 014221, EMITIDA EM 13/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 12/11/2009 | 35.53 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS JUROS E MULTA RELATIVO A NF 014013, EMITIDA EM 14/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 12/11/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO GOL DE PLACA MNS-4926, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 12/11/2009 | 2000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO 4 PORTAS COM AR CONDICIONADO, 1.6CC, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 12/11/2009 | 690.00 | 00028781430434 | SEVERINO CESÁRIO CORREIA | IMPORTE RELATIVO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SOLDA REALIZADO NO SUPORTE DOS PNEUS DA GRADE DE ARRASTO DO TRATO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 12/11/2009 | 1200.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KJW 3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 12/11/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALMET-85, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 12/11/2009 | 1120.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE SÃO MIGUEL NOS DIAS DE DOMINGO NO ONIBUS DE PLACA KTC-2409 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 12/11/2009 | 1200.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KJW 3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 12/11/2009 | 216.00 | 00020359829449 | MARIA MARTA SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, EM PASSEIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 12/11/2009 | 110.00 | 00040858146487 | Zulmira Anunciada dos Santos | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 12/11/2009 | 100.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 12/11/2009 | 70.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 12/11/2009 | 100.00 | 00001191924467 | JOSEFA ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POIS A MESMA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 12/11/2009 | 100.00 | 00003506408402 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS, DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 12/11/2009 | 50.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS, VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 12/11/2009 | 100.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 12/11/2009 | 60.00 | 00010231304404 | ALDENIRA DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO PASSAGENS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 12/11/2009 | 50.00 | 00008343421469 | AMANDA DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 12/11/2009 | 300.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE), FLAUTAS SOPRANO, DESTINADO AULAS DE FLAUTA DOCE COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 12/11/2009 | 376.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 12/11/2009 | 150.00 | 00003664138481 | JACINTO LUIS DE SALES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DO I SEMINARIO PRO-CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA NA PARAIBA, REALIZADA NO DIA 09/11/2009, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 12/11/2009 | 90.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1121, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 12/11/2009 | 101.77 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 12/11/2009 | 780.00 | 03877236000107 | JOSE IRANILDO DE FRANÇA BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTECNICO DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,(FESTA DA COLHEITA),COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 12/11/2009 | 130.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a secretaria municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 12/11/2009 | 1270.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 12/11/2009 | 200.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 12/11/2009 | 2270.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUANDO DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE EM CAMINHÃO FORD F 4000 PLACA KLQ0204PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE DE Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 12/11/2009 | 3000.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KJW 3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 12/11/2009 | 160.00 | 00003756656411 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 12/11/2009 | 1360.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 12/11/2009 | 250.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 12/11/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 12/11/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS F-4000 DE PLACAS KLQ-0204 MERCEDES BENZ JHG-6464, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 13/11/2009 | 210.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 13/11/2009 | 172.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 13/11/2009 | 3500.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD- F-4000, DE PLACA MNX-6022-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 13/11/2009 | 190.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 13/11/2009 | 240.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 13/11/2009 | 172.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 13/11/2009 | 172.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 13/11/2009 | 285.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS RUBENS LINS, 1º DE JANEIRO E 1º DE MAIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 13/11/2009 | 190.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS RUBENS LINS, 1º DE JANEIRO E 1º DE MAIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 13/11/2009 | 172.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS RUBENS LINS, 1º DE JANEIRO E 1º DE MAIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 13/11/2009 | 190.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS RUBENS LINS, 1º DE JANEIRO E 1º DE MAIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 13/11/2009 | 1100.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E REBOBINAMENTO DE DOIS MOTORES CENTRIFUGA DE 10.0CV TRIFASICO, DO POÇO DO RIO QUE ABASTECE A CIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 13/11/2009 | 190.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 13/11/2009 | 172.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 13/11/2009 | 172.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 13/11/2009 | 160.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 13/11/2009 | 3000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD- F-4000, DE PLACA MNX-6022-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 13/11/2009 | 1200.00 | 00002580215433 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 13/11/2009 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 13/11/2009 | 1300.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E REBOBINAMENTO DE DOIS MOTORES CENTRIFUGA DE 05.0CV TRIFASICO, 03 BOMBAS INJETORAS TRIFASICAS DE 05.0CV, DO POÇO DE AGUA DOCE QUE ABASTECE CHAFARIZ DA CIDADE, COORDENADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 13/11/2009 | 190.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 13/11/2009 | 10000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 13/11/2009 | 2000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 13/11/2009 | 4000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 13/11/2009 | 210.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/11/2009 | 265.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PRESTADOS na CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA SEBASTIANA BANDEIRA DE SOUZA, SITUADA NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 13/11/2009 | 2500.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, NO TRANSPORTE DO GRUPO DE CRIANÇAS DO P.E.T.I. IDOSOS E PRO-JOVEM, COORDENADTO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA ATIVIDADES DE LAZER E CULTURA, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 13/11/2009 | 2600.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD- F-4000, DE PLACA MNX-6022-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 13/11/2009 | 1500.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD- F-4000, DE PLACA MNX-6022-PB, NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 13/11/2009 | 70.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BUREAUX PARA O SETOR DO BOLÇA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 13/11/2009 | 200.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM ARMARIO PARA O SETOR DO BOLÇA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 13/11/2009 | 70.00 | 00007395958497 | KARLLA REGINA CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 13/11/2009 | 30.00 | 00005221775492 | DINAILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 13/11/2009 | 320.00 | 00048662003400 | JOAQUIM SABINO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO TRATOR VALMET/85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 13/11/2009 | 3000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD- F-4000, DE PLACA MNX-6022-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 13/11/2009 | 676.25 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, PARA ESTA ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/10 A 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 13/11/2009 | 255.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO POSTO DE SUADE DA LOCALIDADE DE LAGOA DOS MOCOIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 13/11/2009 | 172.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA NO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE LAGOA DOS MOCOIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 13/11/2009 | 255.00 | 00008338717495 | RODRIGO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE LAGOA DOS MOCOIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 13/11/2009 | 3000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CAIS DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/RETORNO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 13/11/2009 | 190.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE LAGOA DOS MOCOIS, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 13/11/2009 | 134.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO TELEFONE DE Nº 3629-1087, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 13/11/2009 | 230.00 | 00067678041420 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE, DA COMUNIDADE LAGOA DOS MOCOIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 13/11/2009 | 190.00 | 00083017933415 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE LAGOA DOS MOCOIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 13/11/2009 | 13000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE LAGOA DOS MOCOIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 13/11/2009 | 80.00 | 00006317772452 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 13/11/2009 | 2500.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD- F-4000, DE PLACA MNX-6022-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 13/11/2009 | 2500.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ATIVIDADES DE LAZER E CULTURA, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DENº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 13/11/2009 | 1600.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA MONOFASICA DE 0,1CV DO COLEGIO MANOEL INACIO, BOMBA SUBMERSA MONOFASICA DE 0.1CV DO COLEGIO BERENICE MINDELO, BOM SUBMERSA MONOFASICA DE 1/2 CV DO COLEGIO HENRIQUEJOAO, BOMBA INJETORA TRIFASICA 0,5 CV DO COLEGIO FLAVIO RIBEIRO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 13/11/2009 | 215.00 | 00098332554420 | MARIA JOSE ROCHA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 13/11/2009 | 70.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE BUREAUX PARA A ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 13/11/2009 | 220.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 13/11/2009 | 506.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 13/11/2009 | 1100.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria das Escolas do Municipio | Aquisição de Móveis, Maquinas e Equipamentos para Escolas do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 13/11/2009 | 250.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05mts. DE PATRELHEIRA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 13/11/2009 | 1000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 13/11/2009 | 2000.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA GLP DE 13KG. PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 16/11/2009 | 419.00 | 00040355152487 | JOSE LUIS DE CASTRO SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA O POSTO DO P.S.F. (MANOEL INACIO), LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 16/11/2009 | 2800.00 | 00008163901349 | Francisco Arivanio de Melo | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS MEDICOS POR SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, NO HOSPITAL DE EMERGENCIA DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 16/11/2009 | 172.00 | 00092891233468 | SEVERINA ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 17/11/2009 | 1099.40 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 17/11/2009 | 806.30 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 17/11/2009 | 1377.42 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 17/11/2009 | 122.76 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 17/11/2009 | 731.50 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 17/11/2009 | 259.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 17/11/2009 | 1600.00 | 00008163901349 | Francisco Arivanio de Melo | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS MEDICOS POR SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, NO HOSPITAL DE EMERGENCIA DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 17/11/2009 | 1782.44 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 17/11/2009 | 1217.70 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 17/11/2009 | 651.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 17/11/2009 | 306.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 17/11/2009 | 1369.22 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 17/11/2009 | 728.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DO PAB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 17/11/2009 | 3966.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 17/11/2009 | 1986.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 17/11/2009 | 2045.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 17/11/2009 | 1000.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 17/11/2009 | 264.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 17/11/2009 | 1747.68 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 17/11/2009 | 5938.85 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 17/11/2009 | 13190.10 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 17/11/2009 | 102.30 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 17/11/2009 | 6763.24 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 17/11/2009 | 1036.36 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 17/11/2009 | 1487.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 17/11/2009 | 953.70 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 17/11/2009 | 648.12 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 17/11/2009 | 2310.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 17/11/2009 | 1547.70 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 17/11/2009 | 119.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 17/11/2009 | 264.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 18/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 18/11/2009 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FARMACIA, FROTA, LABORATÓRIO DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 18/11/2009 | 2071.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 18/11/2009 | 150.00 | 00045730113404 | MARIA JOSE SALES DA COSTA ROCHA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA), DIARIAS EM VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR ATIVIDADES EM REPARTIÇÕES PUBLICAS E ENTIDADES EDUCACIONAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 18/11/2009 | 540.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 18/11/2009 | 99.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 18/11/2009 | 439.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 18/11/2009 | 150.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA), DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIA 18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 18/11/2009 | 265.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ATIVIDADE FISICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 18/11/2009 | 261.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 18/11/2009 | 94.75 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA DOS IDOSOS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 18/11/2009 | 215.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO PROGRAMA DO P.E.T.I., COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 18/11/2009 | 128.50 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 18/11/2009 | 1500.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS E TRANSLADOS DE FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 18/11/2009 | 16263.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 19/11/2009 | 57.00 | 00008400099419 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, PARA SUPRIR ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 19/11/2009 | 30.00 | 00009197300780 | MARIA LUCIA MARTILIANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 19/11/2009 | 127.00 | 00001262744440 | REISON DOUGLAS DE OLIVEIRA CASTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS PORTAS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 19/11/2009 | 783.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADO A AULAS DE MUSICA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 19/11/2009 | 150.00 | 00043685544420 | VITORIA REGIA GOMES SIMÃO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DO XXXIV ENCONTRO ESTADUAL DO FORUM DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA PARAIBA, NA CIDADE DE SAPE-PB, NO DIA 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 19/11/2009 | 306.90 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS - MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 19/11/2009 | 127.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PROGRAMA DE COMPUTADOR DENOMINADO SIC-SISTEMA DE IMPRESSÃO DE CHEQUES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 19/11/2009 | 50.00 | 00002749198429 | Luzardo Soares de Sales | Valor referente a 01 (UMA), diaria devido a viagem realizada a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse desta entidade, no dia 19/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 19/11/2009 | 225.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com o pagamento de 02 (DUSS),diárias ao funcionário lotado na Sec. de Administração quando de sua viagem P/João Pessoa/Pb,para tratar de assunto de interesse desta entidade nos dias, 19/ e 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 19/11/2009 | 100.00 | 00047481129487 | LOURENÇO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O FUNCIONARIO DESTA ENTIDADE EM FACE A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NOS DIAS 19 E 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/11/2009 | 50.00 | 00097782823404 | JOSE EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/11/2009 | 150.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | Importe que ora se empenha para atender as despesas com o pagamento de diária ao funcionário lotado na Sec. de Administração e Finanças quando de sua viagem P/ João Pessoa-PB, junto ao escritorio de da NOVETECH, a serviços desta entidade no dia 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/11/2009 | 30.00 | 00002026633452 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1º PARCELA NA AQUIISIÇÃO DE OCULOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/11/2009 | 55.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/11/2009 | 50.00 | 00003305442417 | SEVERINA DO RAMO LINS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/11/2009 | 516.00 | 05993085000170 | M.D. COMERCIO E SERVI€OS LTDA | Importe relativo aos serviços prestados na retirada de fotos tamanhos 15X21 e 10x15, de eventos realizados com a secretaria de Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/11/2009 | 84.00 | 05993085000170 | M.D. COMERCIO E SERVI€OS LTDA | Importe relativo ao fornecimento de material fotografias destinado a eventos realizados pela secretaria de Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/11/2009 | 110.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 23/11/2009 | 100.00 | 00080531822400 | LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 23/11/2009 | 35.00 | 00091664969420 | PEDRO FRANCISCO FAUSTINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 23/11/2009 | 58.00 | 00097782670497 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 23/11/2009 | 100.00 | 00007558358400 | EDNA MIGUEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 23/11/2009 | 150.00 | 00003664138481 | JACINTO LUIS DE SALES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS), DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TECNICA PARA OPERADORES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 24 E 25/11/2009, NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 23/11/2009 | 648.12 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 23/11/2009 | 100.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PELA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ESTAGIO DE INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ATUAL DE ALISTAMENTO MILITAR, REALIZADO NO DIA 26/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 23/11/2009 | 20.30 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTODE DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA ENTIDADE EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 23/11/2009 | 60.00 | 00007460641448 | JOSIVAL DO NASCIMENTO DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 23/11/2009 | 562.35 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOS AGENTES DE P.E.V.A. COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 24/11/2009 | 444.00 | 02921821000196 | LIFESA LABORATÓRIO IND. FARMACEUTICO DO ESTADO PB | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 24/11/2009 | 3071.28 | 02921821000196 | LIFESA LABORATÓRIO IND. FARMACEUTICO DO ESTADO PB | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 24/11/2009 | 215.20 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 25/11/2009 | 100.00 | 00058517740459 | ALDO HERCULANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL SINCR/SIR. NO DIA 02/12/2009, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 25/11/2009 | 493.25 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 25/11/2009 | 25.50 | 00079904769400 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINENCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 25/11/2009 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1,0HC DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME CONTRATO NO PERIODO DE 16/09 A 16/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 26/11/2009 | 320.00 | 00050413848434 | LUIZ ANTONIO DA SILVA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 26/11/2009 | 200.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA IDOSO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 26/11/2009 | 300.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AO PROGRAMA DO P.E.T.I. COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 26/11/2009 | 210.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 26/11/2009 | 66.00 | 00008400099419 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, PARA SUPRIR ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 26/11/2009 | 300.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Referente ao fornecimento de material de limpeza e descartáveis, destinados a utilização através do programa do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 26/11/2009 | 2045.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/11/2009 | 2045.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 26/11/2009 | 2045.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 26/11/2009 | 942.97 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 26/11/2009 | 728.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 26/11/2009 | 1358.22 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 26/11/2009 | 728.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 26/11/2009 | 1341.06 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 26/11/2009 | 1705.78 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 26/11/2009 | 1766.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 26/11/2009 | 1766.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 26/11/2009 | 1766.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 26/11/2009 | 2657.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 26/11/2009 | 2000.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 26/11/2009 | 306.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 26/11/2009 | 306.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 26/11/2009 | 306.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 26/11/2009 | 169.40 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 26/11/2009 | 119.30 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AO ALMOÇO DOS PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 26/11/2009 | 100.50 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AO ALMOÇO COMEMORATIVO DO DIA DOS PROFESSORES, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/11/2009 | 6556.07 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO FUNDEB MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.OBS: DIFERENÇA DETECTADA ATRAVES DO I.N.S.S. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 26/11/2009 | 3672.66 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO FUNDEB MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.DIFERENÇA DETECTADA ATRAVES DO I.N.S.S. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 27/11/2009 | 190.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA NA ESCOLA MANOEL INACIO NA COMUNIDADE LAGOA DOS MOCOIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 27/11/2009 | 235.00 | 00008338717495 | RODRIGO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA MANOEL INACIO, NA COMUNIDADE LOGOA DOS MOCOIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 27/11/2009 | 235.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MANOEL INAICO, NA COMUNIDADE LAGOA DOS MOCOIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 27/11/2009 | 800.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO PARATI DE PLACA MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 27/11/2009 | 101.00 | 03602934000272 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC | IMPORTE REFERENTE A 32 TAXAS DE ACESSO AO PREÇO DE R$ 3,00(TRES REAIS), 07 DE INSPEÇÃO DE SAUDE PARA USO DAS PISCINAS AO PREÇO R$ 1,00 CADA NO PACOTE RECREATIVO NESTE CENTRO CAMPESTRE SESC GRAVAT, NO DIA 27/11/2009 DAS 09hs as 15hs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 27/11/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DUCATA DE PLACA MNF-2226, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 27/11/2009 | 700.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT ELBA DE PLACA MMU-4174, FIAT UNO DE PLACA MNR-1486 CELTA DE PLACA MOV-1547, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 27/11/2009 | 700.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 27/11/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO GOL DE PLACA MNS-4926, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 27/11/2009 | 265.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 27/11/2009 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 27/11/2009 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 27/11/2009 | 1125.00 | 00041455860425 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS AO PROGRAMA PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 27/11/2009 | 1125.00 | 00041455860425 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS AO PROGRAMA PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/11/2009 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 27/11/2009 | 265.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 27/11/2009 | 530.00 | 00016183460400 | ARISTIDE LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, COORDENATO ATRAVES DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 27/11/2009 | 190.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/11/2009 | 210.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 27/11/2009 | 190.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 27/11/2009 | 172.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/11/2009 | 230.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/11/2009 | 190.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 27/11/2009 | 160.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 27/11/2009 | 172.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 27/11/2009 | 190.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS RUBENS LINS E JEFFERSON LINS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 27/11/2009 | 225.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS RUBENS LINS,E JEFERSON LINS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 27/11/2009 | 190.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 27/11/2009 | 190.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS RUBENS LINS, JEFERSON LINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 27/11/2009 | 172.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS RUBENS LINS, JEFERSON LINS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 27/11/2009 | 210.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 27/11/2009 | 300.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS F-4000 DE PLACA KLQ-0206, MERCEDES BENZ DE PLACA JLG-6464 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/11/2009 | 415.00 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/11/2009 | 465.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/11/2009 | 465.00 | 00005950224485 | ALMIR SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/11/2009 | 380.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/11/2009 | 380.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA SALGADA UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/11/2009 | 380.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/11/2009 | 380.00 | 00004819370480 | SEVERINO DO RAMOS ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/11/2009 | 415.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/11/2009 | 415.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/11/2009 | 465.00 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/11/2009 | 415.00 | 00002094980480 | SEVERINO LOPES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/11/2009 | 415.00 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/11/2009 | 380.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE BANHEIROS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/11/2009 | 380.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS E PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/11/2009 | 380.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/11/2009 | 300.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/11/2009 | 380.00 | 00008915494474 | FLAVIO JOSE DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA DOCE UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/11/2009 | 415.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/11/2009 | 380.00 | 00002163282414 | JOSE LUIS TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/11/2009 | 465.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/11/2009 | 465.00 | 00003790796409 | JEAN BARBOSA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA-DOCE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/11/2009 | 380.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/11/2009 | 380.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/11/2009 | 415.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO D SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/11/2009 | 215.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA QUALIDADE DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/11/2009 | 380.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/11/2009 | 380.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CHAFARIZ PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/11/2009 | 465.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/11/2009 | 380.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/11/2009 | 465.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VARREDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA QUALIDADE DE GARI NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/11/2009 | 380.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/11/2009 | 415.00 | 00002218693445 | MARIA LUZIA BATISTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/11/2009 | 415.00 | 00009197300780 | MARIA LUCIA MARTILIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE RUAS E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/11/2009 | 380.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/11/2009 | 3665.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/11/2009 | 4859.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/11/2009 | 6341.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/11/2009 | 5279.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/11/2009 | 530.00 | 00005491748420 | DÊNIS AGUIAR DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA GRUPOS DE JOVENS E CRIANÇAS ATENDIDOS PELO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/11/2009 | 465.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/11/2009 | 500.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE TEATRO PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/11/2009 | 700.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/11/2009 | 530.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/11/2009 | 465.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE DANÇA DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS/PAIF NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/11/2009 | 215.00 | 00007266412439 | MARIA PATRICIA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/11/2009 | 2686.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO P.E.T.I., COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/11/2009 | 697.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/11/2009 | 472.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS IDOSOS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/11/2009 | 1180.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/11/2009 | 3325.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/11/2009 | 558.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/11/2009 | 100.00 | 00091664969420 | PEDRO FRANCISCO FAUSTINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/11/2009 | 100.00 | 00006040920408 | SIMONE SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/11/2009 | 46.00 | 00003756656411 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/11/2009 | 54.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO A PLOTAGEM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/11/2009 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DA SRa. PREFEITURA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/11/2009 | 7035.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/11/2009 | 465.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/11/2009 | 50.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30/11/2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/11/2009 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PELA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES A SERVIÇOS DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DO MUNICIPIO NO DIA 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/11/2009 | 465.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/11/2009 | 4335.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/11/2009 | 4811.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/11/2009 | 8160.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS E ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/11/2009 | 2352.59 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-SFR, DEBITADO NO DIA 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/11/2009 | 4020.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0, FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, EFETUADA NOS DIAS 10/11, 20/11, 27/11 E 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/11/2009 | 303.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/11/2009 | 465.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/11/2009 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/11/2009 | 1200.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/11/2009 | 415.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/11/2009 | 380.00 | 00001179816480 | JOSEANE VIEGAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO PSF I, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/11/2009 | 415.00 | 00003551651477 | MARIA INES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/11/2009 | 415.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/11/2009 | 380.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/11/2009 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAÚDE PSF III, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/11/2009 | 2000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS FIAT ELBA DE PLACAS MMU-4174, FIAT UNO DE PLACAS MNK-1486, CELTA DE PLACA MOV-1547, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/11/2009 | 28430.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/11/2009 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/11/2009 | 1395.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.E.V.A. (PROGRAMA DE ESTRUTURA E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/11/2009 | 9.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.E.V.A. (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/11/2009 | 9296.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/11/2009 | 48.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO P.A.C.S., DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/11/2009 | 9030.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/11/2009 | 21.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/11/2009 | 6223.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENESALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/11/2009 | 42.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EFETIVOS E CONTRATADOS DO P.A.B. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/11/2009 | 3310.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENESALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/11/2009 | 7687.58 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/11/2009 | 3520.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENESALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/11/2009 | 5535.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/11/2009 | 281.75 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/11/2009 | 237.30 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA | Importe relativo ao fornecimento de produtos medicos hospitala, destinado as equipes de saude dos PSFs. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/11/2009 | 1.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO PAB NOS DIAS 06 E 23/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/11/2009 | 0.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO P.S.F. NO DIA 18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/11/2009 | 1.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO P.E.V.A. NOS DIAS 18 E 23/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/11/2009 | 415.00 | 00000782591426 | Roseane do Nascimento | IMPORTE RELATIVO AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/11/2009 | 380.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/11/2009 | 465.00 | 00008536146443 | SHIRLEY FIRMINO SOARES | IMPORTE PARA O VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/11/2009 | 415.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOIS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/11/2009 | 465.00 | 00005021603493 | MARIA SOLANGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/11/2009 | 465.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/11/2009 | 380.00 | 00037972383472 | EDNALVA MATIAS NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/11/2009 | 465.00 | 00007154256419 | ANDREA FAUSTINO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA DESTA ENTIDADE, POR MOTIVO DE LICENÇÃO GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/11/2009 | 380.00 | 00009402690409 | ROSA FRANCISCA DO NASCIMNTO RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/11/2009 | 465.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO PARA EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/11/2009 | 465.00 | 00008904256470 | LEIDIANE QUIRINO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA DESTA ENTIDADE, POR MOTIVO DE LICENÇÃO GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/11/2009 | 465.00 | 00027805467862 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EMILIA BARBOSA MENDES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/11/2009 | 320.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/11/2009 | 465.00 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/11/2009 | 415.00 | 00079001459404 | SEVERINO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/11/2009 | 465.00 | 00036675547453 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/11/2009 | 380.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/11/2009 | 380.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/11/2009 | 415.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE PARA O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA CIEM.HV DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/11/2009 | 215.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA MANOEL INACIO DA COMUNIDADE DE LAGOA DOS MOCOIS, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/11/2009 | 380.00 | 00005723092448 | MARIA SALETE MATIAS VIEGAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/11/2009 | 465.00 | 00002601736496 | JOSÉ UBIRACÍ DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/11/2009 | 465.00 | 00007720638425 | IVANILSON BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO REGENTE DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, EM SUBSTITUIÇÃO DA RENTE DE ENSINO GILVANEIDE DA SILVA, POR MOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/11/2009 | 590.00 | 00003504634413 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUDAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/11/2009 | 465.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/11/2009 | 415.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/11/2009 | 415.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL INACIO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/11/2009 | 415.00 | 00003501597428 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/11/2009 | 380.00 | 00004606270403 | ANTÔNIO LUIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA, SITUADA NO SITIO CORREDOR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/11/2009 | 380.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/11/2009 | 415.00 | 00045730059434 | GERALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTE REALTIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM.HV NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/11/2009 | 415.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MAMUEL INACIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/11/2009 | 415.00 | 00002728765421 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/11/2009 | 415.00 | 00002752885440 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA ASILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/11/2009 | 380.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/11/2009 | 530.00 | 00048853372400 | SEVERINO CASSIMIRO DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA E NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/11/2009 | 380.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESSA SECRETARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/11/2009 | 380.00 | 00098327399420 | MARLENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/11/2009 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/11/2009 | 415.00 | 00029493106802 | JOÃO CAVALCANTE TEIXEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/11/2009 | 380.00 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO PARA O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/11/2009 | 415.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/11/2009 | 465.00 | 00079784100487 | NILVANIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA DESTA ENTIDADE, POR MOTIVO DE LICENÇÃO GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/11/2009 | 150.00 | 00082272050468 | DAMIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEM DE IMOVEL (CASA), LOCADA PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/11/2009 | 150.00 | 00005680055465 | MIZAEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/11/2009 | 299.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/11/2009 | 6316.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/11/2009 | 722.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AO E.J.A. COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/11/2009 | 31232.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/11/2009 | 27865.03 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENESALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/11/2009 | 68050.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENESALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/11/2009 | 513.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, E CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MAGISTERIO E APOIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/11/2009 | 8409.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/11/2009 | 1200.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/11/2009 | 465.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENESALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB APOIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/12/2009 | 465.00 | 00008904256470 | LEIDIANE QUIRINO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA EMILIA BARBOSA MENDES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009, EM SUBSTITUIÇÃO DE SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS, DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/12/2009 | 465.00 | 00008904256470 | LEIDIANE QUIRINO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA EMILIA BARBOSA MENDES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, EM SUBSTITUIÇÃO DE SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS, DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/12/2009 | 465.00 | 00079784100487 | NILVANIA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, EM SUBSTITUIÇÃO DE SUELI DE SALES SILVA, POR MOTIVO DE DOENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/12/2009 | 465.00 | 00007154256419 | ANDREA FAUSTINO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, EM SUBSTITUIÇÃO DE MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA, POR MOTIVO DE LICENÇÃO GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 01/12/2009 | 465.00 | 00079784100487 | NILVANIA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE JULHO/2009, EM SUBSTITUIÇÃO DE SUELI DE SALES SILVA, POR MOTIVO DE DOENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 01/12/2009 | 465.00 | 00079784100487 | NILVANIA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, EM SUBSTITUIÇÃO DE SUELI DE SALES SILVA, POR MOTIVO DE DOENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 01/12/2009 | 930.00 | 00007154256419 | ANDREA FAUSTINO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, EM SUBSTITUIÇÃO DE MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA, POR MOTIVO DE LICENÇÃO GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 01/12/2009 | 410.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO ENDERENDO NA RUA RUBENS LINS,S/N NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 01/12/2009 | 500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 01/12/2009 | 100.00 | 00004023902454 | Wandregson Jose da Silva | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO A VACINAÇÃO DA 2ª ETAPA DA CAMPANHA ANTIPOLIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 01/12/2009 | 2340.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 02/12/2009 | 60.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO - CONVENIO (HABITAR BRASIL), NO DIARIA OFICIAL EFETUADO NO DIA 26/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 02/12/2009 | 760.00 | 00805021000184 | MANOEL DE FARIAS SANTOS-REST. OPÇÃO | Importe para que se empenha Referente ao fornecimento de refeições, destinadas a servidores e membros da secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, quando a serviço da mesma, durante os meses de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 02/12/2009 | 37.70 | 34028316554273 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 02/12/2009 | 20.10 | 34028316554273 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 02/12/2009 | 100.00 | 00002506612416 | KATIUCIA PALMEIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO A VACINAÇÃO DA 2ª ETAPA DA CAMPANHA ANTIPOLIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 02/12/2009 | 300.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SIA, CNES E SIAB DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO DATASUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 02/12/2009 | 100.00 | 00007142653493 | NILZA MARIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO DE VACINAÇÃO DA 2ª EPATA DA CAMPANHA ANTIPOLIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 02/12/2009 | 100.00 | 00004282878401 | ORZINEIDE CRUZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO DE VACINAÇÃO DA 2ª EPATA DA CAMPANHA ANTIPOLIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 02/12/2009 | 167.68 | 00021933952415 | MARIA LUCIA VALERIO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO DE VACINAÇÃO DA 2ª ETAPA DA CAMPANHA ANTIPOLIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 02/12/2009 | 100.00 | 00005509502495 | ALEXANDRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO DE VACINAÇÃO DA 2ª ETAPA DA CAMPANHA ANTIPOLIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 02/12/2009 | 465.00 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 02/12/2009 | 410.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM ART ESPORTIVOS LTDA | IMPORTER RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO PARA TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 02/12/2009 | 150.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com diárias do funcionário lotado na Sec. de Ação social,quando de saiu a viagem a cidade de João Pessoa para tratar de assunto de interesse dessa Secretaria,conf.doc neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/12/2009 | 800.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO EM PNEUS AGRICOLAS, PERTENCENTES AO TRATOR VALTRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 04/12/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALTRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 04/12/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 04/12/2009 | 400.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 04/12/2009 | 600.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 04/12/2009 | 300.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DUCATO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 04/12/2009 | 1400.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS FIAT ELBA DE PLACAS MMU-4174, FIAT UNO DE PLACAS MNK-1486, CELTA DE PLACA MOV-1547, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 04/12/2009 | 415.00 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO GRUPO DE DANÇA REALIZADO COM OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA COMUNIDADE DE LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 04/12/2009 | 300.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS F-4000 DE PLACA KLQ-0206, MERCEDES BENZ DE PLACA JLG-6464 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 07/12/2009 | 40.00 | 00098332554420 | MARIA JOSE ROCHA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 07/12/2009 | 79.90 | 00001593997426 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 09/12/2009 | 220.00 | 00084021039449 | MARIA JOSÉ PESSOA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA MINISTRADA AOS MONITORES DO PROGRAMA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 09/12/2009 | 400.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MNK-1486, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/12/2009 | 1000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ELBA DE PLACA MMU-4174, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/12/2009 | 1000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNK-1486, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/12/2009 | 2000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNF-2226, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/12/2009 | 4000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS FIAT ELBA DE PLACAS MMU-4174, FIAT UNO DE PLACAS MNK-1486, CELTA DE PLACA MOV-1547, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/12/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNF-2226, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/12/2009 | 1000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PARATI DE PLACAS MNZ-9590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/12/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO PARATI DE PLACA MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/12/2009 | 202.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E CONFECÇÃO DE UM BIRO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA SIATUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/12/2009 | 2000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO 4 PORTAS COM AR CONDICIONADO, 1.6CC, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/12/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNS-4926, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 10/12/2009 | 3600.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO 4 PORTAS COM AR CONDICIONADO E LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO BASICO 02 PORTAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/12/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO CELTA DE PLACA MOV-8447, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/12/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR VALMET-85, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/12/2009 | 50.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS, VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/12/2009 | 7.50 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/12/2009 | 465.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Referente a representação do corpo do Conselho Tutelar deste municipio no mês de NOVEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/12/2009 | 465.00 | 00005457061493 | CLEIDE EDITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REPRESENTAÇÃO DO CORPO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME LEI DE Nº 100/98, DE 28/01/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/12/2009 | 465.00 | 00002408608457 | RONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REPRESENTAÇÃO DO CORPO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME LEI DE Nº 100/98 DE 28/01/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/12/2009 | 465.00 | 00032821022832 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REPRESENTAÇÃO DO CORPO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME LEI DE Nº 100/98 DE 28/01/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/12/2009 | 465.00 | 00000012058467 | NIKSON RICARDO DE ARAÚJO NERI | Importe Referente a representação do corpo do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente deste município, durante o mes de NOVEMBRO de 2009, CONFORME LEI DE Nº 100/98 DE 28/01/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/12/2009 | 100.00 | 00000090490452 | ADAILTON DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/12/2009 | 110.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/12/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/12/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS KLQ-0204, JLG-6464, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 11/12/2009 | 266.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 11/12/2009 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 11/12/2009 | 172.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 11/12/2009 | 172.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 11/12/2009 | 210.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 11/12/2009 | 172.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 11/12/2009 | 172.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 11/12/2009 | 160.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 11/12/2009 | 210.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 11/12/2009 | 210.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 11/12/2009 | 190.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 11/12/2009 | 300.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 11/12/2009 | 240.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS 1º DE JANEIRO E 25 DE DEZEMBRO E 22 DE ABRIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 11/12/2009 | 130.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS 1º DE JANEIRO, 25 DE DEZEMBRO E 22 DE ABRIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 11/12/2009 | 210.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS 1º DE JANEIRO, 25 DE DEZEMBRO E 22 DE ABRIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 11/12/2009 | 210.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS 1º DE JANEIRO, 25 DE DEZEMBRO E 22 DE ABRIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 11/12/2009 | 210.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS 1º DE JANEIRO, 25 DE DEZEMBRO E 22 DE ABRIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 11/12/2009 | 172.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 11/12/2009 | 240.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 11/12/2009 | 396.00 | 05366296000182 | CLOVIS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SERVIDORES MUNICIPAIS EM SUA IDA A CIDADE DE SAPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 11/12/2009 | 648.12 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 11/12/2009 | 172.00 | 00067678041420 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA BARTOLOMEU LINS, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 11/12/2009 | 215.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA BARTOLOMEU LINS, SIATUADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 11/12/2009 | 172.00 | 00083017933415 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA BARTOLOMEU LINS, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 11/12/2009 | 190.00 | 00008338717495 | RODRIGO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA BARTOLOMEU LINS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 11/12/2009 | 172.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA NA ESCOLA BARTOLOMEU LINS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 11/12/2009 | 15.00 | 10334200000134 | DEBORA DO NASCIMENTO NOBREGA DIAS -ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 14/12/2009 | 1060.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS, NO VEICULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MMX-5079-PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 14/12/2009 | 246.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO TELEFONE DE Nº 3629-1088, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 14/12/2009 | 68.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO TELEFONE DE Nº 3629-1076, JUNTO AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 14/12/2009 | 1800.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KJW 3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 14/12/2009 | 900.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA KGS-3775-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 14/12/2009 | 140.00 | 00006317772452 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 14/12/2009 | 450.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA MONOFASICA DE 1.0 CV DA ESCOLA BERENICE MINDELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 14/12/2009 | 400.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA MONOFASICA DE 1.0 CV DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 14/12/2009 | 4200.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGENS EM CAMINHÃO CARRO-PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 14/12/2009 | 3620.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/12/2009 | 900.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA KGS-3775-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 14/12/2009 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KTC-2409, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 14/12/2009 | 93.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 14/12/2009 | 263.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO TELEFONE DE Nº 3629-1087, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/12/2009 | 360.00 | 00004462785487 | MANOEL PANTA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTE DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A FUNAD, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA JME-6583-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/12/2009 | 1060.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO CORSA WIND, DE PLACA MXH-8947, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 14/12/2009 | 820.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA CWZ-3856-PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/12/2009 | 540.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACAS KIM-0609-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/12/2009 | 600.00 | 00003244708439 | ADELSON CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA CYL-8953/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/12/2009 | 390.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS POR MIM REALIZADAS NO VEICULO GOL SPECIAL, DE PLACA MNZ-1554-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAIPU, LAGOA DOS MOCOIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 14/12/2009 | 2024.00 | 00043769233468 | MARIA DAS NEVES ALBUQUERQUE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO SMART DE PLACA MNV-0399-PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA CIDADE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/RETORNO, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 14/12/2009 | 2800.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA KGS-3775-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO CAIS DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/12/2009 | 350.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E BORRACHARIA EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 14/12/2009 | 846.00 | 00002598692446 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A EQUIPE DO PSF II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 14/12/2009 | 650.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO DO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 14/12/2009 | 2100.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 14/12/2009 | 185.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 14/12/2009 | 14.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 14/12/2009 | 49.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 14/12/2009 | 128.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 14/12/2009 | 411.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO TELEFONE DE Nº 3629-1078, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 14/12/2009 | 17.88 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 14/12/2009 | 7.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 14/12/2009 | 20.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 14/12/2009 | 3100.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, JUNTO AO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 14/12/2009 | 530.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 14/12/2009 | 530.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 14/12/2009 | 48.12 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO MIN. COMPARTILHADO-SOB MEDICA, ASSINATURA PLANO SO MEDIDA EM REAIS, GESTOR ONLINE, CONTROLE COMPLETO, SERVIÇOS TARIFA ZERO, DESTINADO AOS APARELHOS MOVEL DE NSº 9113-0006, 9113-0016, 9113-0046, 91113-0056, 9113-0066, 9126-6015, RELATIVO AO PERIODO DE 20/10 A 19/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 14/12/2009 | 400.00 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMOVEIS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORIAIS, RECONHECIMENTOS DE FIRMA E TAXA DO FARPEN, CERTIDÕES DE REGISTROS DE IMOVEIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 14/12/2009 | 2070.00 | 00010429433468 | ANGELA CRISTINA VIEIRA DE ALBUQUERQUE MELO | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS EFETUADAS NOS AUTOS DE Nº 028.2009.001.071-2, EM FAVOR DE ANGELA CRISTINA VIEIRA DE ALBUQUERQUE MELO, CONFORME OFICIO DE Nº 1.489/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 14/12/2009 | 48.09 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTODE DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA ENTIDADE EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 14/12/2009 | 8.00 | 08730038000121 | ZEZITO DO CARIMBO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 14/12/2009 | 75.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | Importe que ora se empenha para atender as despesas com o pagamento de diária ao funcionário lotado na Sec. de Administração e Finanças quando de sua viagem P/ João Pessoa-PB, junto ao escritorio de CONTABILIDADE, no dia 14/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 14/12/2009 | 1200.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KJW 3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 14/12/2009 | 215.00 | 00078947723487 | HERCILIO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM EVENTO DA AÇÃO SOLIDARIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 14/12/2009 | 240.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO TELEFONE DE Nº 3629-1121, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 14/12/2009 | 70.00 | 00007572214401 | JOSEFA FABRICIA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTAS DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 14/12/2009 | 750.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO F-4000 DE PLACA MNX-6022/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 14/12/2009 | 1400.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE SÃO MIGUEL NOS DIAS DE DOMINGO NO ONIBUS DE PLACA KTC-2409 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/12/2009 | 50.00 | 00008343421469 | AMANDA DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 14/12/2009 | 60.00 | 00010231304404 | ALDENIRA DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO PASSAGENS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 14/12/2009 | 50.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS, VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 14/12/2009 | 100.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 14/12/2009 | 100.00 | 00001191924467 | JOSEFA ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POIS A MESMA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 14/12/2009 | 100.00 | 00003506408402 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS, DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 14/12/2009 | 100.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 14/12/2009 | 30.00 | 00002026633452 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1º PARCELA NA AQUIISIÇÃO DE OCULOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 14/12/2009 | 70.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 14/12/2009 | 550.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E REBOBINAMENTO DE UM MOTOR BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA DE 10.OCV DO PERTO DO RIO QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 14/12/2009 | 300.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DE BOMBA INJETORA TRIFASICA DE 0.5CV DO POÇO DE AGUA DOCE QUE ABASTECE O CHAFARIZ MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 14/12/2009 | 300.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DE BOMBA INJETORA TRIFASICA DE 0.5CV DO POÇO DE AGUA DOCE QUE ABASTECE O CHAFARIZ MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 14/12/2009 | 1500.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD- F-4000, DE PLACA MNX-6022-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 14/12/2009 | 248.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E BORRACHARIA EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/12/2009 | 2270.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUANDO DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE EM CAMINHÃO FORD F-4000 PLACA KLQ0204PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE DE Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 14/12/2009 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1,0HC DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME CONTRATO NO PERIODO DE 16/10 A 16/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 14/12/2009 | 93.91 | 00043769527453 | SEVERINO JOSÉ INÁCIO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 15/12/2009 | 300.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AO PROGRAMA DO P.E.T.I. COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 15/12/2009 | 160.00 | 00003756656411 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 15/12/2009 | 330.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BECAS PARA O GRUPO DE BEM COM A VIDA DO PROGRAMA IDOSO, PARA APRESENTAÇÃO DO CORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 15/12/2009 | 110.00 | 00040858146487 | Zulmira Anunciada dos Santos | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 15/12/2009 | 247.50 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 15/12/2009 | 199.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA IDOSO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 15/12/2009 | 75.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com o pagamento de 01 (UMA),diárias ao funcionário lotado na Sec. de Administração quando de sua viagem P/João Pessoa/Pb,para tratar de assunto de interesse desta entidade nos dias, 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 15/12/2009 | 400.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER LEXMARK E 120, E RECARGAS DE TONER HP-35-A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 15/12/2009 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL SEÇÃO DE JULHO/2009, (RESULTADO E EXTRATO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 15/12/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL SEÇÃO DE JULHO/2009, (AVISO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 15/12/2009 | 298.00 | 05993085000170 | M.D. COMERCIO E SERVI€OS LTDA | Importe relativo ao fornecimento de material fotografias destinado a maquina fotografica da secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 15/12/2009 | 146.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 16/12/2009 | 3000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 16/12/2009 | 1000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 16/12/2009 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FARMACIA, FROTA, LABORATÓRIO DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 16/12/2009 | 315.00 | 00007558358400 | EDNA MIGUEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 16/12/2009 | 60.00 | 00098332554420 | MARIA JOSE ROCHA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 16/12/2009 | 100.00 | 00060859709434 | MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 16/12/2009 | 1000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 17/12/2009 | 1395.02 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 17/12/2009 | 1075.63 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 17/12/2009 | 164.30 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 17/12/2009 | 259.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 17/12/2009 | 122.76 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 17/12/2009 | 117.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 17/12/2009 | 70.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 17/12/2009 | 185.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA DO P.E.T.I., COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 17/12/2009 | 136.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA DO IDOSO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 17/12/2009 | 1369.50 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 17/12/2009 | 896.22 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 17/12/2009 | 664.36 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 17/12/2009 | 1534.50 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 17/12/2009 | 88.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 17/12/2009 | 119.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 17/12/2009 | 418.50 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 17/12/2009 | 2595.13 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 17/12/2009 | 1712.42 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 17/12/2009 | 596.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 17/12/2009 | 745.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DO PAB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 17/12/2009 | 1358.22 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DO PAB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 17/12/2009 | 649.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 17/12/2009 | 264.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 17/12/2009 | 5879.77 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DO FUNDEB MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 17/12/2009 | 13624.31 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DO FUNDEB MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 17/12/2009 | 93.77 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DO FUNDEB APOIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 17/12/2009 | 6770.75 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DO FUNDEB APOIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 17/12/2009 | 1327.98 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 17/12/2009 | 595.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 17/12/2009 | 37.35 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTODE DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA ENTIDADE EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 17/12/2009 | 300.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 18/12/2009 | 100.00 | 00002749198429 | Luzardo Soares de Sales | Valor referente a 01 (UMA), diaria devido a viagem realizada a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse desta entidade, no dia 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 18/12/2009 | 100.00 | 00044219040404 | Carlos Jose do Nascimento | Importe referente a uma diaria pela viagem realizada a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse desta entidade junto ao escritorio de assessoria juridica prestado a esta entidade nos dias 17 e 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 18/12/2009 | 100.00 | 00097782823404 | JOSE EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 18/12/2009 | 71.85 | 00006358109480 | LEIDIANE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEITA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 18/12/2009 | 40.80 | 00088512754400 | LUIZA FLORIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEITA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 21/12/2009 | 215.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA QUALIDADE DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 21/12/2009 | 570.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA SALGADA UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 21/12/2009 | 622.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 21/12/2009 | 570.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CHAFARIZ PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 21/12/2009 | 570.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 21/12/2009 | 450.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 21/12/2009 | 622.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 21/12/2009 | 570.00 | 00002163282414 | JOSE LUIS TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 21/12/2009 | 2600.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD- F-4000, DE PLACA MNX-6022-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 21/12/2009 | 697.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 21/12/2009 | 697.00 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 21/12/2009 | 570.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 21/12/2009 | 697.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 21/12/2009 | 570.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS E PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 21/12/2009 | 160.00 | 00085326658453 | LUIZA DA CONCEICAO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 21/12/2009 | 697.00 | 00003790796409 | JEAN BARBOSA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA-DOCE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 21/12/2009 | 622.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO D SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 21/12/2009 | 622.00 | 00002094980480 | SEVERINO LOPES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 21/12/2009 | 570.00 | 00004819370480 | SEVERINO DO RAMOS ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 21/12/2009 | 570.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE BANHEIROS DE ORGÃOS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 21/12/2009 | 622.00 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 21/12/2009 | 697.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 21/12/2009 | 622.00 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 21/12/2009 | 570.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 21/12/2009 | 697.00 | 00005950224485 | ALMIR SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 21/12/2009 | 570.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE AGUA DOCE QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 21/12/2009 | 570.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 21/12/2009 | 570.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 21/12/2009 | 570.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 21/12/2009 | 570.00 | 00008915494474 | FLAVIO JOSE DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA DOCE UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 21/12/2009 | 570.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 21/12/2009 | 570.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 21/12/2009 | 622.00 | 00002218693445 | MARIA LUZIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 21/12/2009 | 697.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VARREDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA QUALIDADE DE GARI NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 21/12/2009 | 622.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 21/12/2009 | 622.00 | 00009197300780 | MARIA LUCIA MARTILIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE RUAS E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 21/12/2009 | 8408.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 21/12/2009 | 6952.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 21/12/2009 | 1052.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS - MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 21/12/2009 | 1000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AO PROJOVEM. COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 21/12/2009 | 530.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 21/12/2009 | 700.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 21/12/2009 | 500.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE TEATRO PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 21/12/2009 | 2000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD- F-4000, DE PLACA MNX-6022-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 21/12/2009 | 215.00 | 00007266412439 | MARIA PATRICIA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 21/12/2009 | 1500.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KGS 3775 PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADAES DIVERSAS NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 21/12/2009 | 622.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 21/12/2009 | 100.00 | 00084120525449 | MARIA ANUNCIADA COELHO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 21/12/2009 | 282.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 21/12/2009 | 150.00 | 00003664138481 | JACINTO LUIS DE SALES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS), DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 21/12/2009 | 465.00 | 00007154256419 | ANDREA FAUSTINO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, EM SUBSTITUIÇÃO DE MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA, POR MOTIVO DE LICENÇÃO GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 21/12/2009 | 224.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, RESTAURAÇÃO DE BUREAUEX DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 21/12/2009 | 465.00 | 00079784100487 | NILVANIA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009, EM SUBSTITUIÇÃO DE SUELI DE SALES SILVA, POR MOTIVO DE DOENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 21/12/2009 | 570.00 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO PARA O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 21/12/2009 | 380.00 | 00037972383472 | EDNALVA MATIAS NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 21/12/2009 | 570.00 | 00037972383472 | EDNALVA MATIAS NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 21/12/2009 | 622.00 | 00079001459404 | SEVERINO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 21/12/2009 | 570.00 | 00005723092448 | MARIA SALETE MATIAS VIEGAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 21/12/2009 | 885.00 | 00003504634413 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUDAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 21/12/2009 | 570.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 21/12/2009 | 622.00 | 00029493106802 | JOÃO CAVALCANTE TEIXEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 21/12/2009 | 570.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 21/12/2009 | 570.00 | 00098327399420 | MARLENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 21/12/2009 | 570.00 | 00004606270403 | ANTÔNIO LUIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA, SITUADA NO SITIO CORREDOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 21/12/2009 | 570.00 | 00009402690409 | ROSA FRANCISCA DO NASCIMNTO RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 21/12/2009 | 570.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 21/12/2009 | 697.00 | 00005021603493 | MARIA SOLANGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 21/12/2009 | 697.00 | 00027805467862 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EMILIA BARBOSA MENDES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 21/12/2009 | 697.00 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 21/12/2009 | 570.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 21/12/2009 | 570.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESSA SECRETARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 21/12/2009 | 570.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 21/12/2009 | 697.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 21/12/2009 | 622.00 | 00002752885440 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA ASILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 21/12/2009 | 2000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO ONIBUS, DE PLACA KFS-3775-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 21/12/2009 | 697.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 21/12/2009 | 622.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MAMUEL INACIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 21/12/2009 | 622.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE PARA O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA CIEM.HV DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 21/12/2009 | 697.00 | 00036675547453 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 21/12/2009 | 622.00 | 00002728765421 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 21/12/2009 | 622.00 | 00000782591426 | Roseane do Nascimento | IMPORTE RELATIVO AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 21/12/2009 | 697.00 | 00008536146443 | SHIRLEY FIRMINO SOARES | IMPORTE PARA O VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 21/12/2009 | 465.00 | 00008904256470 | LEIDIANE QUIRINO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA EMILIA BARBOSA MENDES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009, EM SUBSTITUIÇÃO DE SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS, DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 21/12/2009 | 697.00 | 00002601736496 | JOSÉ UBIRACÍ DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 21/12/2009 | 622.00 | 00003501597428 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 21/12/2009 | 570.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a escola municipal Henrique Vieira no mês de DEZEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 21/12/2009 | 622.00 | 00045730059434 | GERALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTE REALTIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM.HV NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 21/12/2009 | 622.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOIS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 21/12/2009 | 795.00 | 00048853372400 | SEVERINO CASSIMIRO DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA E NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 21/12/2009 | 622.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 21/12/2009 | 697.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO PARA EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 21/12/2009 | 622.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL INACIO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 21/12/2009 | 370.00 | 00008437738474 | LEONARDO JOSE DANTAS | IMPORTE RELATIVO A UMA APRESENTAÇÃO MUISICAL DO GRUPO ESTRELA MUSICAL EM VIRTUDE DO EVENTO MUNICIPAL DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 21/12/2009 | 2195.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 21/12/2009 | 7500.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 21/12/2009 | 1770.00 | 00003501955448 | CEZARINA CORDEIRO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AS EQUIPES DOS PSFs. I E III, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 21/12/2009 | 570.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 21/12/2009 | 622.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 21/12/2009 | 622.00 | 00003551651477 | MARIA INES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 21/12/2009 | 570.00 | 00001179816480 | JOSEANE VIEGAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO POSTO PSF I, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 21/12/2009 | 622.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 21/12/2009 | 499.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a conta de energia da Saude relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 21/12/2009 | 150.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA), DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 21/12/2009 | 697.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 21/12/2009 | 2000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD- F-4000, DE PLACA MNX-6022-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 21/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 21/12/2009 | 697.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 21/12/2009 | 968.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 21/12/2009 | 50.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 23/12/2009 | 127.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PROGRAMA DE COMPUTADOR DENOMINADO SIC-SISTEMA DE IMPRESSÃO DE CHEQUES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 23/12/2009 | 212.00 | 00078947723487 | HERCILIO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM EVENTO DA AÇÃO SOLIDARIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 23/12/2009 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FARMACIA, FROTA, LABORATÓRIO DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 23/12/2009 | 272.74 | 00028146891420 | JACEMY MENDONÇA BESERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, NOS AUTOS DO PROCESSO SUPRIACITADO (Nº 0282004000407-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 23/12/2009 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAÚDE PSF III, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 23/12/2009 | 445.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, SIATUADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 23/12/2009 | 425.00 | 00008338717495 | RODRIGO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA BARTOLOMEU LINS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 23/12/2009 | 380.00 | 00067678041420 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA NOVA TAIPU, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 23/12/2009 | 380.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 23/12/2009 | 380.00 | 00083017933415 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA NOVA TAIPU, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 23/12/2009 | 530.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 23/12/2009 | 160.00 | 00004400770443 | IVANILDO BENICIO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/12/2009 | 140.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE COMPUTADOR COM INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 23/12/2009 | 100.00 | 00005221775492 | DINAILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 23/12/2009 | 100.00 | 00008341002400 | VAGNER LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS, O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 23/12/2009 | 100.00 | 00097782670497 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 23/12/2009 | 380.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 23/12/2009 | 435.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 23/12/2009 | 425.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 23/12/2009 | 420.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 23/12/2009 | 380.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 23/12/2009 | 380.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 23/12/2009 | 370.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 23/12/2009 | 320.00 | 00047576154420 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 23/12/2009 | 380.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 23/12/2009 | 420.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 23/12/2009 | 400.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 23/12/2009 | 530.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 23/12/2009 | 420.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 23/12/2009 | 320.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 23/12/2009 | 380.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 23/12/2009 | 160.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA GILDO NOBREGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 23/12/2009 | 380.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA GILDO NOBREGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 23/12/2009 | 380.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS 1º DE JANEIRO, 25 DE DEZEMBRO E 22 DE ABRIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 23/12/2009 | 845.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 23/12/2009 | 380.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/12/2009 | 530.00 | 00008437738474 | LEONARDO JOSE DANTAS | IMPORTE RELATIVO A UMA APRESENTAÇÃO MUISICAL DO GRUPO ESTRELA MUSICAL EM VIRTUDE DE EVENTO FESTIVO DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 28/12/2009 | 685.00 | 00002011577489 | JOSE MARCELO GOMES DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO COM TRIO ELETRICO NAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/12/2009 | 580.00 | 00004770997426 | EDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA MENINA CHIQUE EM VIRTUDE DA FESTIVIDADE DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/12/2009 | 270.00 | 00098800655815 | JOSE DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 28/12/2009 | 640.00 | 00007180475408 | ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS ERVIÇOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS FESTIVIDADES DE INALGURAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 28/12/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS F-4000 DE PLACAS KLQ-0204, MERCEDES DE PLACA JLG-6464, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 28/12/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL 000899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/12/2009 | 110.00 | 00007266412439 | MARIA PATRICIA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 28/12/2009 | 465.00 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/12/2009 | 430.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUANDO DA REPOSIÇÃO E CONCERTO DOS TRANSMISSORES DE TV DO SITEMA DE REPETIDORA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 28/12/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO PARATI DE PLACA MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/12/2009 | 225.00 | 00043685544420 | VITORIA REGIA GOMES SIMÃO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DO XXXIV ENCONTRO ESTADUAL DO FORUM DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 28/12/2009 | 900.00 | 00015138046420 | FRANCISCO PAULO COSENTINO SORRENTINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CAIXAS DE GIRANDULAS DESTINADO AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/12/2009 | 4000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS MMU-4174, MNK-1486, MOV-1547 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 28/12/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS DUCATO MNF-2226, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 28/12/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA VEICULO CELTA DE PLACA MOV 8447 CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL 000896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/12/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO GOL DE PLACA MNS-4026, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 28/12/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO TRATOR VALTRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 29/12/2009 | 160.00 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 29/12/2009 | 700.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 29/12/2009 | 950.00 | 00005311082445 | GEORGE JOSE LIRA DA SILVA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRSTADOS DE HONORARIOS MEDICOS POR SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, NO HOSPITAL DE EMERGENCIA DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 29/12/2009 | 640.00 | 00008163901349 | Francisco Arivanio de Melo | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS MEDICOS POR SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, NO HOSPITAL DE EMERGENCIA DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 29/12/2009 | 420.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PLACAS DE GESSO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR BARTOLOMEU LINS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 29/12/2009 | 547.96 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 29/12/2009 | 571.50 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS METERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000225 NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 29/12/2009 | 600.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARESD NESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 29/12/2009 | 588.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 29/12/2009 | 548.70 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS 000777/000778 PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 29/12/2009 | 531.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 29/12/2009 | 150.00 | 00005680055465 | MIZAEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 29/12/2009 | 900.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS METERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000222 NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 29/12/2009 | 150.00 | 00082272050468 | DAMIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEM DE IMOVEL (CASA), LOCADA PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 29/12/2009 | 410.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO ENDERENDO NA RUA RUBENS LINS,S/N NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 29/12/2009 | 530.00 | 00087374773404 | MARINEIA PEREIRA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS REALIZADOS DURANTE INALGURAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 29/12/2009 | 5690.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | IMPORTE CORRESPPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTO CG 125 FAN KS VERMELHA ANO 2010 DE CHASSI R67418 NESTE MES DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/12/2009 | 465.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE DANÇA DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS/PAIF NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/12/2009 | 2270.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUANDO DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE EM CAMINHÃO FORD F-4000 PLACA KLQ0204PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE DE Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS ERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KJW 3924/PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/12/2009 | 2270.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUANDO DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE EM CAMINHÃO FORD F-4000 PLACA KLQ0204PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE DE Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/12/2009 | 300.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA MONOFASICA DE 1.0 CV DO POSTO AGUA DOCE QUE ABASTECE O CHAFARIZ MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/12/2009 | 300.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DE MOTOR E BOMBAS SUBMERSA MONOFASICA DE 5.0 CV DO POSSO AGUA DOCE QUE ABASTECE O CHAFARIZ MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/12/2009 | 300.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DE MOTOR E BOMBAS SUBMERSA MONOFASICA DE 5.0 CV DO POSSO AGUA DOCE QUE ABASTECE O CHAFARIZ MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/12/2009 | 550.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E REBOBINAMENTO DE UM MOTOR BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA DE 10.OCV DO PERTO DO RIO QUE ABASTECE A CIDADE.REFERENTE A ESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/12/2009 | 1000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE Nº 002754 NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/12/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AOS VEICULOS F-4000 DE PLACA KLQ 0204, MERCEDES JLG 6464 NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1,0HC DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU,REFERENTE A ESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/12/2009 | 1065.30 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/12/2009 | 1395.02 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/12/2009 | 806.30 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHA F4000 MNX 6022-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/12/2009 | 2000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000810. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/12/2009 | 4000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000814. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/12/2009 | 3723.85 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000814. DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/12/2009 | 3800.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/12/2009 | 5014.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/12/2009 | 6261.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/12/2009 | 3665.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENESALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/12/2009 | 4889.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO 13º SALARIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/12/2009 | 3065.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOSD LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/12/2009 | 6341.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/12/2009 | 100.00 | 00007817227489 | GILDO ANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/12/2009 | 18.00 | 00003506977440 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/12/2009 | 122.76 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/12/2009 | 731.50 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/12/2009 | 259.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/12/2009 | 160.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100LTS. DE IOGURTE, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/12/2009 | 56.00 | 00004724547499 | JOAO MANOEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/12/2009 | 383.94 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES DO PROJOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/12/2009 | 336.78 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (IDOSOS), DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/12/2009 | 162.70 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAIF JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO F-4000 DE PLACA MNX-6022-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/12/2009 | 300.00 | 01634821000142 | ANTÔNIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais destinados ao programa P.E.T.I., Coordenado atraves da Secretaria de Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/12/2009 | 2325.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/12/2009 | 558.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/12/2009 | 3325.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/12/2009 | 1180.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/12/2009 | 558.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL REFERNTE AO 13º SALARIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/12/2009 | 3351.85 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/12/2009 | 1180.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/12/2009 | 4200.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGENS EM CAMINHÃO CARRO-PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DEPREÇO DE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/12/2009 | 3620.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/12/2009 | 854.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS, NO VEICULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MMX-5079-PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/12/2009 | 253.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA JLM-8015, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/12/2009 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE SÃO MIGUEL NO ONIBUS DE PLACA KTC-2409 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/12/2009 | 4820.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESTA CIDADE E DA CIDADE PARA ZONA RURAL EM ONIBUS DE PLACA KOE-6837PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/12/2009 | 500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/12/2009 | 4200.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGENS EM CAMINHÃO CARRO-PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DEPREÇO DE Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/12/2009 | 450.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO COM MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA MONOFASICA DE 1.0 CV DA ESCOLA MANOEL INACIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/12/2009 | 400.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA MONOFASICA DE 1.0 CV DA ESCOLA HENRIQUE JOAO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/12/2009 | 1000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000817. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/12/2009 | 6064.30 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/12/2009 | 14548.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/12/2009 | 102.30 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/12/2009 | 6871.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/12/2009 | 300.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO AO VEICULO PARATI DE PLACA MNZ 9590 NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/12/2009 | 1849.98 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO M.D.E., DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/12/2009 | 264.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELAITVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA F4000 PLACA MNX 6022/PB, A SERVIÇO DESSA SEC.DE AGRICULTURA,REF.DEZEMBRO/2009,CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/12/2009 | 94.34 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/12/2009 | 81.03 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/12/2009 | 1000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/12/2009 | 4820.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESTA CIDADE E DA CIDADE PARA ZONA RURAL EM ONIBUS DE PLACA KOE-6837PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/12/2009 | 27234.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/12/2009 | 31152.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/12/2009 | 68050.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENESALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/12/2009 | 465.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENESALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB APOIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/12/2009 | 8409.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/12/2009 | 1200.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/12/2009 | 26726.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/12/2009 | 30776.18 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO , RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/12/2009 | 426.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO , RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/12/2009 | 61928.74 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/12/2009 | 8409.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO M.D.E., RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/12/2009 | 1200.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA EDUVAÇÃO REFERNTE AO 13º SALARIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/12/2009 | 1020.00 | 00002287543481 | WALKIR OLIVAN BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BACANARIA SOBRE SERVIÇOS NA CONTA DO FUNDEB DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/12/2009 | 415.00 | 00002752885440 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA ASILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/12/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CELTA DE PLACA MOV 8447, VINCULADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/12/2009 | 1036.36 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/12/2009 | 1795.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/12/2009 | 953.70 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/12/2009 | 3100.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, JUNTO AO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/12/2009 | 815.35 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, PARA ESTA ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09/11 A 09/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/12/2009 | 160.00 | 00002820202411 | SEVERINO DE ARAUJO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS E DE ANO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/12/2009 | 587.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO AVISO DE RES. DE LICITACAO, T.P. N.007/09, NO D. OFICIAL ED. 12/11/2009, PUBLIC. EDITAL DE RETIFICACAO 001/09, NO DIARIO OFICIAL 20/11/2009, EXTRATO DE PUBLIC. ED. 20/11/2009, PUBLICACAO PROCESSO N. 032/2009, TP N. 007/09 NO D.O. ED. 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/12/2009 | 50.75 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS JUROS E MULTA RELATIVO A NF 014429 EMITIDA EM 13/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/12/2009 | 465.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/12/2009 | 4811.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/12/2009 | 6760.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/12/2009 | 465.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE , RELATIVO AO 13º SALARIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/12/2009 | 4710.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/12/2009 | 6225.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/12/2009 | 4073.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS E ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/12/2009 | 1844.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a conta de energia da Saude relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/12/2009 | 326.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AS FOLHAS DOS MESES DE DEZEMBRO E 13. SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/12/2009 | 6186.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 2409-0, FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, EFETUADA NOS DIAS 09/12, 10/12 18/12, 29/12 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/12/2009 | 2365.91 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-SFR, DEBITADO NO DIA 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/12/2009 | 1060.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO CORSA WIND, DE PLACA MXH-8947, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/12/2009 | 2024.00 | 00043769233468 | MARIA DAS NEVES ALBUQUERQUE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO SMART DE PLACA MNV-0399-PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA CIDADE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/RETORNO, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2009, PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE DE Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD- F-4000, DE PLACA MNX-6022-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/12/2009 | 1000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA DE Nº 002755 NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/12/2009 | 3966.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/12/2009 | 2045.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S. DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/12/2009 | 306.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.E.V.A. DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/12/2009 | 2982.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA DE Nº 002753 NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/12/2009 | 1986.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/12/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNF 2226 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/12/2009 | 1700.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, AOS VEICULOS FIAT ELBA DE PLACA MMU 4174, UNO MNK 1486, CELTA MOV 1547 NESTE MES- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/12/2009 | 1691.27 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/12/2009 | 2000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO AOS MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA O VEICULO UNO DE PLACA MNK 1486 VINCULADO A ESTA SECRETARIA NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/12/2009 | 1217.70 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/12/2009 | 761.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/12/2009 | 1354.34 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAB EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/12/2009 | 728.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAB CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KJW 3924/PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/12/2009 | 75.00 | 00001294793497 | PEDRO ALBERES ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FEIXAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/12/2009 | 1000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000813. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/12/2009 | 23230.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/12/2009 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/12/2009 | 1395.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.E.V.A. (PROGRAMA DE ESTRUTURA E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/12/2009 | 9296.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/12/2009 | 48.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO P.A.C.S., DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/12/2009 | 9030.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/12/2009 | 21.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/12/2009 | 6223.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENESALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/12/2009 | 3310.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENESALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/12/2009 | 42.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EFETIVOS E CONTRATADOS DO P.A.B. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/12/2009 | 7483.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/12/2009 | 5535.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/12/2009 | 3520.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENESALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/12/2009 | 9296.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/12/2009 | 48.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO P.A.C.S., DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/12/2009 | 1395.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/12/2009 | 465.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/12/2009 | 6173.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/12/2009 | 3390.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PAB CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/12/2009 | 2710.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTARATADOS DA SECRETARIA DA SAUDE REFERNTE AO 13º SALARIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/12/2009 | 7783.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA SAUDE REFERNTE AO 13º SALARIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/12/2009 | 4645.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOSD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/12/2009 | 29.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO P.S.F. NO DIA 17/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/12/2009 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO P.S.F. NO DIA 17/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/12/2009 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO PAB. NO DIA 07/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/12/2009 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO PAB. NO DIA 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/12/2009 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO PAB. NO DIA 07/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/12/2009 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO PAB. NO DIA 07/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/12/2009 | 9296.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/12/2009 | 57.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE REMESSA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO P.A.C.S., DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/12/2009 | 530.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/12/2009 | 530.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/12/2009 | 2100.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/12/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO GOL DE PLACA MNS 4926, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE A ESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/12/2009 | 2310.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/12/2009 | 1547.70 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/12/2009 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DA SRa. PREFEITURA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/12/2009 | 7035.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/12/2009 | 4335.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/12/2009 | 6975.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD- F-4000, DE PLACA MNX-6022-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/12/2009 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA TRATOR VALTRA NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/12/2009 | 264.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/12/2009 | 119.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/12/2009 | 1900.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNX 6022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/12/2009 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/12/2009 | 1200.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/12/2009 | 400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGRICULTURA REFERNTE AO 13º SALARIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/12/2009 | 545.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA REFERNTE AO 13º SALARIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 31/12/2009 | 9020.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE CONVENIO COM O PRONAF DEBITADO DA C/C 000.225-3 NO DIA 16/04/2007 QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 31/12/2009 | 11000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 13ª REGIÃO | VALOR RELATIVO A DEPÓSITO JUDICIAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2005 QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 31/12/2009 | 15000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PELO SISTEMA DE AUTO CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 102/2008 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A CEHAP EM ANEXO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 31/12/2009 | 7000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PELO SISTEMA DE AUTO CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 102/2008 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A CEHAP EM ANEXO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 31/12/2009 | 800.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PELO SISTEMA DE AUTO CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 102/2008 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A CEHAP EM ANEXO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
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Última atualização: 11/06/2024