| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2009 | 32.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | REF. A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINTRAÇAO MUNUCIPAL DE SAO MAMEDE-PB(346-1238), EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 20/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2009 | 30.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE - 6029 -1-ICMS ESTADUAL, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 162.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | REF. A MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N º 001647, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVACAO, LIMPEZA E HIGIENE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 30.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE - 7.184-6 -PAIF, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 30.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE - 7.185-4- PETI, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2009 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2008/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2009 | 102.00 | 09084815000170 | COPIADORA SEDEC-Mª DAS GRACAS N.CABRAL | REF.A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2009 | 195.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS FECHADURAS E DOBRADICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2009 | 30.92 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE - 7.498-5 - DIVERSOS, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2009 | 147.39 | 00000000015113 | PASEP | REF. AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2009 | 34.72 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE - 7.498-5 - DIVERSOS, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2009 | 1.40 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE - 7.496-9 -FPM, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2009 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REF. A PUBLICACAO DAS LICENCAS DE INSTALACAO NºS 3441 E 3442/2008, NO DIARIA OFICIAL E A UNIAO EDICAO DE 07.01.2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 102855, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2009 | 6.20 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2009 | 22.10 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2009 | 1.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2009 | 63.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA PUBLICA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 13/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2009 | 123.70 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE - 7.496-9 -FPM, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2009 | 50.00 | 08962806000172 | LINDALVA MOURA ALVES - ELETRONICA ELETRO COMPONENTES | REF. A KIT CF 195 E CONECTOR CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA CONSUMIDOR Nº 001701, EM ANEXO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2009 | 8.36 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2009 | 30.00 | 10344761000114 | MDP PLACAS FABRICACAO E COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS | REF. A PLACAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000092, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOF-8524 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2009 | 14.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, COMVENCIMENTO EM 26/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/01/2009 | 2353.13 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PSF E PACS) DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE EDUCACAO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/01/2009 | 15269.85 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS: ADMINISTRACAO, INFRA ESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS, AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL, GABINETE, FINANÇAS E PLANEJAMENTO E TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/01/2009 | 849.62 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DO PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/01/2009 | 25441.89 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2009 | 23857.68 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2009 | 2006.93 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2009 | 30.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE - 7.496-9 -FPM, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2009 | 409.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2009 | 711.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINTRAÇAO MUNUCIPAL DE SAO MAMEDE-PB(346-1238), EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 20/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2009 | 1596.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINTRAÇAO MUNUCIPAL DE SAO MAMEDE-PB(346-1238), EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 20/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2009 | 1145.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINTRAÇAO MUNUCIPAL DE SAO MAMEDE-PB(346-1238), EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 20/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2009 | 1501.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINTRAÇAO MUNUCIPAL DE SAO MAMEDE-PB(346-1238), EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 20/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2009 | 28.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | REF. A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINTRAÇAO MUNUCIPAL DE SAO MAMEDE-PB(346-1238), EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 20/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2009 | 43.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA PUBLICA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 11/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2009 | 0.48 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2009 | 30.78 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2009 | 562.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000061, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2009 | 19.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, COM VENCIMENTO EM 26/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2009 | 4.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA -PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, COM VENCIMENTO EM 13/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2009 | 4.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA -PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, COM VENCIMENTO EM 11/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | 43,669 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004064, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DUBLO KAK-6477 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2009 | 83.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | 36,245 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004014, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DUBLO KAK-6477 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2009 | 148.00 | 00045081328715 | IMPREFAX-DINIZART P. TEIXEIRA | REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO APARELHO DE FAX DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI SOUTO GOUVEIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2009 | 8.36 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE EDUCACAO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2009 | 136.00 | 00045081328715 | IMPREFAX-DINIZART P. TEIXEIRA | REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ESTABILIZADOR/ NOBREAK DO COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2009 | 700.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE JANEIRO DE 2008, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2009 | 700.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2009 | 1750.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2009 | 178.20 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 009452, EM ANEXO, DESTINADOS AS UBS/ UNIDADES BASICAS DE SAUDE.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2009 | 250.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | REF. A CONSERTO, MANUTENCAO E RECUPERACAO DE 02(DUAS) MAQUINAS DE DATILOGRAFIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000112, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2009 | 473.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.COM VENCIMENTO EM 11/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2009 | 519.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.COM VENCIMENTO EM 13/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2009 | 2700.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2009 | 2700.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2009 | 684.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINTRAÇAO MUNUCIPAL DE SAO MAMEDE-PB(346-1238), EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 20/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2009 | 110.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | 48,035 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004412, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DUBLO KAK-6477 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/01/2009 | 78.80 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | 34,411 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004550, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DUBLO KAK-6477 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/01/2009 | 44.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | 01 VENTILADOR 30 CM CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 009017, EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/01/2009 | 34.70 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/01/2009 | 1600.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES L. NETO - COMERCIAL LACERDA | REF.A BATERIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002208, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA MMZ-9845 E CAMIONETE PICK- CHEVROLET D-20 PLACA MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2009 | 50.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI SOUTO GOUVEIA, COM VENCIMENTO DE 02/02/2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/01/2009 | 3340.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECR. DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MES DE DEZEMBRO DE 2008. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/01/2009 | 5038.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA - SECR. DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/01/2009 | 3500.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO- CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/01/2009 | 1245.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECR. DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2009 | 2700.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/01/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/01/2009 | 2441.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECR. DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MES DE DEZEMBRO DE 2008. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/01/2009 | 1635.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECR. DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MES DE DEZEMBRO DE 2008. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2009 | 1340.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DAS UBS'S UNIDADES BASICAS DE SAUDE- SECR. DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MES DE DEZEMBRO DE 2008. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2009 | 830.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECR. DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/01/2009 | 200.00 | 00022149660130 | SABINO ANTONIO DE MORAIS NETO | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE DEZEMBRO DE 2008(MUNICIPIO EM SITUACAO DE EMERGENCIA), CONFORME DECRETO Nº 29164/2008, DE 10/04/20087,ATOS DO PODER EXECUTIVO, PUBLICADO EM 11/04/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/01/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA( PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL) TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/01/2009 | 415.00 | 00066811317434 | JOAQUIM JOSE DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA USF III, MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2009 | 37980.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR DE SAUDE( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), MES DE JANEIRO DE 2009.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/01/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA( PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL) DO PROGRAMA RESPOSTAS AOS DESASTRES NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/01/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA( PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL) DO PROGRAMA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2009 | 265.00 | 00006781011405 | JANDUI CORDEIRO DE LIMA | ERF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE FERREIRO, NA MANUTENCAO, CONSERTO E APONTAMENTO DAS FERRAMENTAS(PAS, CHIBANCAS, PICARETAS, LAVANCAS, ETC) DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/01/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA( PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL) DO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2009 | 300.00 | 00005413903413 | ARNALDO DE LUCENA SOARES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MESTRE LINO, MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2009 | 510.00 | 00075320002491 | ROMERO DE LUCENA FERNANDES | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO EVANGELISTA, MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2009 | 13.30 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2009 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | REF. A EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO: MARIA DA CONCEICAO ARAUJO DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 044063, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2009 | 243.21 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMUNHAO BASCULANTE - CHEVROLET D-60, MOVIDO A DÍESEL, MODELO 1981, PLACA MMZ-9740-PB, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2009 | 13097.87 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%), MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2009 | 78843.56 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%), MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2009 | 144.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI SOUTO GOUVEIA, COM VENCIMENTO DE 05/11/2008.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2009 | 181.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI SOUTO GOUVEIA, COM VENCIMENTO DE 04/12/2008.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2009 | 155.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI SOUTO GOUVEIA, COM VENCIMENTO DE 07/01/2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2009 | 557.38 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%), MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2009 | 685.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | PNEUS,CAMARAS E COLETES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000942, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119 E CAMIONETE PICK-UP D--20 PLACA MNG-1289DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2009 | 23146.11 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE DEZEMBRO DE 2008.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2009 | 597.50 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB., IMPORT. E EXPORT.DE PROD. EM GERA | 05 MESA 70 X70 CM BR E 20 CADEIRA BRANCA E 20 CADEIRA BRANCA IBAP, DESTINADOS AO CIEM- CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO MUNICIPAL. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2009 | 567.62 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB., IMPORT. E EXPORT.DE PROD. EM GERA | 05 MESA 70 X70 CM BR E 20 CADEIRA BRANCA, DESTINADO AO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO MUNICIPAL- CIEM.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2009 | 2270.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2009 | 1245.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2009 | 3420.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2009 | 380.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.01.2008, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2009 | 380.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.01.2008, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2009 | 1.22 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2009 | 0.31 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE - 7.496-9 -FPM, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2009 | 32436.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2009 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2009 | 3150.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2009 | 9384.40 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2009 | 1350.00 | 00032306974802 | JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DE ESPETACULOS PIROTECNICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, DE 17 A 20 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2009 | 6528.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2009 | 13.30 | 08271751000154 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2009 | 14.00 | 08271751000154 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | 21,835 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005085, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DUBLO KAK-6477 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2009 | 2500.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM REGIME DE PLANTAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENCIADAS NA P.P.I.- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA/SUS- SISTEMA UNICO DE SAUDE, ATRAVES DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA, MES DEJUNHO DE 2008.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2009 | 2500.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM REGIME DE PLANTAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENCIADAS NA P.P.I.- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA/SUS- SISTEMA UNICO DE SAUDE, ATRAVES DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA, MES DE JULHO DE 2008.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2009 | 780.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA | REF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA MARCA GNATUS NOVO E LOCOMOÇAO DO TECNICO DE 180 KM PARA ESSA INSTALAÇÃO, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE I, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000376, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2009 | 938.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2009 | 2183.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2009 | 8324.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/02/2009 | 111.00 | 02561589000122 | POSTO EXPRESSAO DE COMB. E CONV.LTDA | 49,578 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 071366, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DUBLO KAK-6477 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/02/2009 | 69.01 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II LTDA | 30,947 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 207880, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DUBLO KAK-6477 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE-PB. MES DE FEVEREIRO DE 2009, FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2009 | 700.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2009 | 700.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2009 | 2500.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM REGIME DE PLANTAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENCIADAS NA P.P.I.- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA/SUS- SISTEMA UNICO DE SAUDE, ATRAVES DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA, MES DE AGOSTO DE 2008.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/02/2009 | 5360.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO EX- PREFEITO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/02/2009 | 4000.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2009 | 1375.00 | 06191773000189 | THEOTHONIO & CIA LTDA- FORTALEZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO, MANUTENÇAO E SUPORTE TECNICO DO SINAL DOS 12 (DOZE) PONTOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004812, EM ANEXO, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/02/2009 | 7967.40 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | REF. A 356 LITROS DE OLEO DIESEL-CAMINHAO BASCULHANTE CHEVROLET PLACA Nº 9740; 921 LITROS DE OLEO DIESEL- PATROL MOTONIVELADORA WDV; 798 LITROS DE OLEO DIESEL- TRATOR MASSEY FERGUSSON 285; 800 LITROS DE OLEO DIESEL- TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 E 919LITROS DE OLEO DIESEL- TRATOR MASSEY FERGUSSSON 265 - FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N º 001653, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/02/2009 | 4.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE - 7.496-9 -FPM, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/02/2009 | 840.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000943, EM ANEXO, DESTINADO ACAMIONETE PICK-UP D-20 PLACA MNZ-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/02/2009 | 33.05 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA VIA DE ORLV DO COMPROVANTE DA CAMIONETA PICK-UP PLACA MNG-1289 CONFORME ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000147 | 04/02/2009 | 5200.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL , MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/02/2009 | 1.86 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇAO MINERAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/02/2009 | 108.82 | 07913264000185 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PETROCENTER LTDA | 48,799 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006766, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO CELTA 4P LIFE, PLACA MNO-6932/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/02/2009 | 530.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A DISCO ALTERNA ADESIVO E BOLSA ALTERNA ABERTA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 006553, EM ANEXO, DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE III DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/02/2009 | 60.00 | 07686979000142 | POSTO TRIUNFO- TRIUNFO COMBUSTIVEIS LTDA | 27,028 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 0051, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 PLACA MOF-8524/PB DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE-PB. MES DE FEVEREIRO DE 2009, FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/02/2009 | 14412.65 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(UNIDADES BASICAS DE SAUDE) MES DE DEZEMBRO DE 2008.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/02/2009 | 5145.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(VIG. SANITARIA) MES DE DEZEMBRO DE 2008.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/02/2009 | 6000.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(VIG. EPIDEMIOLOGICA) MES DE DEZEMBRO DE 2008.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/02/2009 | 13.30 | 08271751000154 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/02/2009 | 380.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | CM 1093 CILINDRO MESTRE CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 006927, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 PLACA MMZ-9845 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/02/2009 | 6792.44 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | REF . A 490 LITROS DE GASOLINA COMUM-KOMBI FURGAO WOSKSWAGEM PLACA MMZ-9347, 138 LITROS DE GASOLINA COMUM- MOTOCICLETA HONDA SLR 125 PLACA MOE-5910, 1080 LITROS DE OLEO DIESEL-ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNZ-5119, 360 LITROS DE OLEO DIESEL- ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA MMZ-9845 , 480 LITROS DE OLEO DIESEL-CAMINHONETE PICK-UP D-20 PLACA MNG-1289 E FILTROS E LUBRIFICANTES- FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 002561, EM ANEXO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/02/2009 | 146.80 | 00000000015113 | PASEP | REF. AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/02/2009 | 408.00 | 00055822673449 | LUZIA MORAIS OLIVEIRA | REF. A 06 (SEIS) DIARIAS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE SAO MAMEDE-PB, LUZIA MORAIS OLIVEIRA, REF. AOS DIAS 04, 11, 16, 18, 23 E 29 DE DEZEMBRO DE 2008, QUE PERMANECEU JUNTO AO CENTRO CONTABIL - JANUSA SOTERO, LOCALIZADO A RUA LEONCIO WANDERLEY, 97 - CENTRO - PATOS-PB, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/02/2009 | 485.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RESFRIAMENTO DE LEITE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. COM VENCIMENTO EM 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/02/2009 | 610.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINTRAÇAO DE SAO MAMEDE-PB(346-1238), EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/02/2009 | 40.00 | 09309105000100 | CARTORIO INACIO MACHADO | REF. A CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO REGISTRO, ONDE CONSTA UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, PERTENCENTE DE PROPRIEDADE DAQUELA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/02/2009 | 1200.00 | 00005796456490 | MARIA DANIELA ANGELO RAMOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/02/2009 | 300.00 | 00095375597420 | MARIA DE LOURDES NERY LUCENA | REF. A ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- FELIPE NERY CABRAL, 159- CENTRO - SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL(SENTINELA) DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/02/2009 | 300.00 | 00095375597420 | MARIA DE LOURDES NERY LUCENA | REF. A ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- FELIPE NERY CABRAL, 159- CENTRO - SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL(SENTINELA) DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/02/2009 | 200.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO EM: 03.01.2008, PARA ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F. DOS SANTOS, SN- CONJUNTO AGENOR R. FERREIRA- SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/02/2009 | 200.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F. DOS SANTOS, SN- CONJUNTO AGENOR R. FERREIRA- SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/02/2009 | 14.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, COM VENCIMENTO EM 26/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/02/2009 | 28.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA -PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, COM VENCIMENTO EM 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/02/2009 | 80.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217)COM VENCIMENTO EM 01/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2009 | 8550.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM REGIME DE PLANTAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENCIADAS NA P.P.I.- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA/SUS- SISTEMA UNICO DE SAUDE, ATRAVES DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA, MES DE DEZEMBRO DE 2008.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2009 | 1267.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VENCIMENTO EM 19/2/2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2009 | 200.00 | 00004275126467 | VALDEMAR JUNIOR T. DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E POLIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2009 | 1807.92 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(UNIDADES BASICAS DE SAUDE) DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2009 | 529.11 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA/PAB) DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2009 | 2353.12 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2009 | 444.43 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2009 | 8355.60 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF) DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2009 | 78.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DE JORNAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2009 | 28.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2009 | 350.00 | 03654129000101 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL- KILMA M. DE M. LOPES | REF. A SERVICOS CARTORARIOS (REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS, ATOS, ETC; AUTENTICACAO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, FAXS, ETC, PRESTADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2009 | 50.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COM VENCIMENTO EM 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2009 | 7320.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO MAMEDE-PB, COM VENCIMENTO EM 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2009 | 476.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DA GLOGO, COM VENCIMENTO EM 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2009 | 609.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2009 | 50.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, COM VENCIMENTO EM 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA IGRAJA DO CEMITERIO, COM VENCIMENTO EM 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2009 | 57.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO SOCIAL INACIO B. DE MORAIS, COM VENCIMENTO EM 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2009 | 76.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2009 | 46.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELEFONE MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2009 | 1200.00 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO, MANUTENÇAO E SUPORTE TECNICO DO SINAL DOS 12 (DOZE) PONTOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2009 | 1511.85 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2009 | 39324.48 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2009 | 223.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, COM VENCIMENTO EM 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2009 | 50.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2009 | 7957.00 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | REF. A 334 LITROS DE OLEO DIESEL -CAMINHAO BASCULHANTE CHEVROLET PLACA MMZ-9740, 864 LITROS DE OLEO DIESEL- PATROL MOTONIVELADORA WDV; 954 LITROS DE OLEO DIESEL- TRATOR MASSEY FERGUSSON 285; 750 LITROS DE OLEO DIESEL- TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 E 748 LITROS DE OLEO DIESEL- TRATOR MASSEY FERGUSSON 265- FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007719, EM ANEXO. FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2009 | 557.38 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%), MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2009 | 9175.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%), MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2009 | 20631.18 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE JANEIRO DE 2009.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2009 | 635.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE DEZEMBRO DE 2008.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2009 | 59458.09 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%), MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000178 | 10/02/2009 | 7991.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. A VENDA DE MERCADORIAS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E A ENCONTROS, SEMINARIOS E TREINAMENTOS DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO, CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001915, 001916, 001917 E 001918, EM ANEXO.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2009 | 190.00 | 00009153992458 | MACIEL N. DE MEDEIROS | REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DA FROTA DO TRASPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA 1º GRAU SEVERINO A. RAMOS, COM VENCIMENTO EM 19/02/2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUL. JOAQUIM FELIX DE MEDEIROS, COM VENCIMENTO EM 19/02/2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO JATOBA, COM VENCIMENTO EM 19/02/2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU, COM VENCIMENTO EM 19/02/2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BERNARDO, COM VENCIMENTO EM 19/02/2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUL. DE ROCA, COM VENCIMENTO EM 19/02/2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GE - PM SAO MAMEDE, COM VENCIMENTO EM 19/02/2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2009 | 50.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 19/02/2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2009 | 50.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA A CULTURA E LAZER, COM VENCIMENTO EM 19/02/2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO EVANGELISTA DE MEDEIROS, COM VENCIMENTO EM 19/02/2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2009 | 647.90 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2009 | 412.73 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2009 | 6002.59 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2009 | 136.95 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2009 | 297.66 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2009 | 880.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2009 | 557.73 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2009 | 1083.08 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2009 | 14094.86 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2009 | 891.51 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DO PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2009 | 12796.08 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2009 | 4538.87 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL/MDE)DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2009 | 1996.53 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40%)DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/02/2009 | 1654.50 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | REF. A VENDA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL, DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000311 E 000312 EM ANEXO.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/02/2009 | 500.00 | 00089296249449 | IRIMARQUE ARAUJO MEDEIROS | FOLHA DE PAGAMENTO DO TRASPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 10/10/2008 A 13/11/2008.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/02/2009 | 1518.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/02/2009 | 777.46 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | REF. A LICENÇA DE USO E MANUTEÇAO E A LIBERAÇAO DE 100 (CEM) REGISTROS DO SISTEMA BETHA FOLHA, MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004816, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/02/2009 | 400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | REF. A LICENÇA DE USO DE SISTEMA BETHA TRIBUTOS, MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004815, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/02/2009 | 31.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/02/2009 | 208.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REF. A NEGOCIAÇAO FEITA DA PREFEITURA COM A CAGEPA, DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USF II DA SECR DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES.FMS/ONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/02/2009 | 326.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REF. A NEGOCIAÇAO FEITA DA PREFEITURA COM A CAGEPA, DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS- SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATICO A EXERCICIO ANTERIORRES.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/02/2009 | 860.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA PSICOLOGA DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/02/2009 | 860.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/02/2009 | 860.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA PEDAGOGA DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/02/2009 | 940.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | PAGAMENTO DE PESSOAL(PSICOLOGA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/02/2009 | 940.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | PAGAMENTO DE PESSOAL(ASSISTENTE SOCIAL) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/02/2009 | 940.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | PAGAMENTO DE PESSOAL(ASSISTENTE SOCIAL) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/02/2009 | 940.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | PAGAMENTO DE PESSOAL(PSICOLOGA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/02/2009 | 1750.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/02/2009 | 415.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | PAGAMENTO DE PESSOAL(INSTRUTOR) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/02/2009 | 415.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | PAGAMENTO DE PESSOAL(INSTRUTOR) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/02/2009 | 415.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | PAGAMENTO DE PESSOAL(INSTRUTOR) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/02/2009 | 415.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | PAGAMENTO DE PESSOAL(MONITORA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/02/2009 | 415.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | PAGAMENTO DE PESSOAL(INSTRUTOR) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/02/2009 | 415.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | PAGAMENTO DE PESSOAL(MONITORA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/02/2009 | 415.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | PAGAMENTO DE PESSOAL(MONITORA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/02/2009 | 600.00 | 00000079040454 | YELINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE | PAGAMENTO DE PESSOAL(ORIENTADORA SOCIAL) DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/02/2009 | 639.10 | 29979036016578 | INSS | REF. A PARTE EMPRESA(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INSTRUTORES E MONITORES DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/02/2009 | 132.00 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE A PARTE EMPRESA(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/02/2009 | 567.60 | 29979036016578 | INSS | REF. A PARTE EMPRESA(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS(PROGRAMA SENTINELA), MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/02/2009 | 827.20 | 29979036016578 | INSS | REF. A PARTE EMPRESA(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/02/2009 | 74.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/02/2009 | 15.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/02/2009 | 66.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/02/2009 | 96.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/02/2009 | 500.00 | 00044184344453 | VALDEMI LUCENA DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 10(DEZ) FRETES DE VIAGENS DE SAO MAMEDE-PB A PATOS-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/02/2009 | 53.01 | 08877094000193 | MANOEL BARROS & CIA LTDA | MEDICAMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 017743, EM ANEXO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE( AMERICA MARIA DE MEDEIROS).FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/02/2009 | 39.60 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/02/2009 | 30.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE - 7.496-9-FPM, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/02/2009 | 2478.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000 QUE TEVE SEUS VALORES ATUALIZADOS PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/02/2009 | 88.20 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II LTDA | 39,552 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 018670, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO CELTA 4P LIFE, PLACA MNO-6932/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/02/2009 | 34.00 | 00707249000131 | ELETRONICA RANGEL-JOAO EVANGELISTA DE MORAIS-ME | REFERENTE A 10 CONECTORES E 20M DE CABO MULTILAN CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR Nº 002443, EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/02/2009 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUL.JOAO EVANGELISTA DE EMEDEIROS, COM VENCIMENTO EM 22/01/2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/02/2009 | 50.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA-PAULINO A. DA SILVA | REFERENTE A 01(UM) LITRO DE TINTA PRETA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001656, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/02/2009 | 283.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A ARRECADACAO DA CIP/COSIP CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001520, EM ANEXO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/02/2009 | 27284.33 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/02/2009 | 293.00 | 00035690704415 | FRANCISCO ARAUJO XAVIER | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, JANELOES, ARMARIOS, ESTANTES, BUREAUS E LIXEIRAS EM ACO DA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO,MES DE DEZEMBRO DE 2008.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/02/2009 | 700.00 | 00002693046491 | JOSE ETELVINO DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04(QUATRO) PROTESES DENTARIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE DEZEMBRO DE 2008.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/02/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/02/2009 | 8050.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM REGIME DE PLANTAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENCIADAS NA P.P.I.- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA/SUS- SISTEMA UNICO DE SAUDE, ATRAVES DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA, MES DE NOVEMBRO DE 2008.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/02/2009 | 37.40 | 70115712000131 | MAINAR ARAUJO & CIA LTDA | REFERENTE A 10(DEZ)MM DE CABO PARA ATERRAMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001410, EM ANEXO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/02/2009 | 4923.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/02/2009 | 1353.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/02/2009 | 830.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/02/2009 | 2948.26 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(PRESTADOR DE SERVICO)- MDEF- MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL(ESCOLAS)-EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MES DE JANEIRO DE 2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/02/2009 | 1876.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/02/2009 | 8924.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS (LIMPEZA PUBLICA), LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/02/2009 | 3005.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/02/2009 | 20.00 | 08046761000196 | VIDRACARIA PATOS- MARIA GILBANETE R. RODRIGUES | REFERENTE A 01 VIDRO 4MM CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000432, EM ANEXO , DESTINADO A SECR DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/02/2009 | 14.60 | 41219940000404 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | REFERENTE A 01(UMA) LUVA DE CORRER 50T, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000427, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/02/2009 | 3018.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/02/2009 | 6872.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2009 | 1430.00 | 00003599495416 | WELLINGTON RODRIGO M. DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CELTA 4P LIFE,VERMELHO PLACA MNO-6932/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/02/2009 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2009 | 230.73 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2009 | 27.98 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2009 | 1400.00 | 00002323555413 | JOSE CARLOS DE LIMA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO TRATOR MESSEY FERGUESSON 285 DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2009 | 1320.00 | 00006585509854 | JORGE UELITON V. MONTEIRO | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AS ASSOSSIACOES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS QUE COMPOEM; CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2009 | 135.00 | 00010981136400 | DORGIVAL PAULINO DE MEDEIROS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA A SECR. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2009 | 2690.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(PRESTADOR DE SERVICO)- MDEF- MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL(ESCOLAS)-EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MES DE JANEIRO DE 2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2009 | 1050.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA | 02 CABECOTE E 01 COMANDO VALV CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 018082, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI FURGAO PLACA MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/02/2009 | 1400.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA- AR- DIESEL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO MOTOR DO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA MMZ-9845 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/02/2009 | 1300.00 | 00044142412434 | LINDINALDO PAULO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO TOTAL DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRAZEIRA(MOLAS) DA CAMIONETE CHEVROLET D-20 PICK-UP PLACA MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/02/2009 | 1350.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA- AR- DIESEL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA BOMBA E DOS BICOS DO MOTOR DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MMZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/02/2009 | 2405.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(VIG. SANITARIA/PAB) MES DE JANEIRO DE 2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2009 | 8217.65 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(UNIDADES BASICAS DE SAUDE) MES DE JANEIRO DE 2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2009 | 2020.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(VIG. EPIDEMIOLOGICA) MES DE JANEIRO DE 2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2009 | 2490.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (PRESTADORES DE SERVICOS) - UBS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MES DE JANEIRO DE 2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2009 | 1320.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA T. CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACIONALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DOS PROGRAMAS CNES E SIA/SUS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. FMS/CONTRAPARTIDA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2009 | 95.00 | 04023567000134 | B.M. COMBUSTIVEIS LTDA | 38,951 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 009469, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DUBLO KAK-6477 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE-PB. MES DE FEVEREIRO DE 2009, FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/02/2009 | 93.96 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | 41,779 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 045013, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DUBLO KAK-6477 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE-PB. MES DE FEVEREIRO DE 2009, FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/02/2009 | 2170.66 | 02445490000165 | ELETROLASER-ANTONIO DE A.AMORIM-ME | MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002559, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/02/2009 | 1701.34 | 02445490000165 | ELETROLASER-ANTONIO DE A.AMORIM-ME | REFERENTE A MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 002560, EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/02/2009 | 26.46 | 01390971000158 | TOP INFORMATICA -ME | REF. A PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET PARA USO DA UNIDADES FISICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/02/2009 | 158.64 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 43706, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO GM/CELTA 4P LIFE,VERMELHO, PLACA MNO-6932/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/02/2009 | 300.36 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 43706, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO GM/CELTA 4P LIFE,VERMELHO, PLACA MNO-6932/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/02/2009 | 2244.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000 QUE TEVE SEUS VALORES ATUALIZADOS PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/02/2009 | 2929.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/02/2009 | 150.00 | 09305178000468 | J. C. DE ARAUJO E CIA LTDA - CASAS SANDINY | REFERENTE A 100 ELETRODUTO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001569, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/02/2009 | 178.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A HORAS EXTRAS A SERVIDORA CLAUDIA DE ANDRADE ALMEIDA , PROFESSORA, MATRICULA Nº 10.892-8, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92.MES DE FEVEREIRO DE 2009. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/02/2009 | 550.00 | 00006661377496 | JERONIMO MEDEIROS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 25(VINTE E CINCO) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JANEIRO DE 2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/02/2009 | 90.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERV.LTDA | PECA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004101, EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI-FURGAO MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/02/2009 | 800.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DE RODAS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS SISTEMA DE FREIOS E DE SUSPENSAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL: ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNZ-5119; ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA MMZ-9845; CAMINHONETE PICK-UP D-20 PLACA MNG-1289 E KOMBI FURGAO WOSKSWAGEM PLACA MMZ-9247 , MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/02/2009 | 415.00 | 00004549756438 | INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE CUPIM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JANEIRO DE 2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2009 | 415.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO SALARIO DA SERVIDORA MARIA DO CEU ALVES OLIVEIRA, MATRICULA 396, AUXILIAR DE SERVICOS, LOTADA NA SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE DEZEMBRO DE 2008.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2009 | 13.30 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE EDUCACAO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2009 | 13.30 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE EDUCACAO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2009 | 30.70 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE EDUCACAO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2009 | 415.00 | 00080524354472 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ANGOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JANEIRO DE 2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/02/2009 | 80.00 | 24505604000158 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OCEANIA LTDA | 32,667 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 190446, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO GM/CELTA 4P LIFE, VERMELHO, PLACA MNO-6932/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO,MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2009 | 46.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DE JORNAIS O NORTE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2009 | 225.00 | 00004681872431 | MAXSUEL FEITOSA DE SOUSA | REFERENTE A 23(VINTE E TRES) REFEICOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2009 | 220.00 | 00006124077485 | HOSANA CLECIA BEZERRA DE SOUZA | PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA DA SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2009 | 485.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | BOTAS COURO, LUVAS DE COURO E MASCARAS TOP, CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 00033488, EM ANEXO, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/02/2009 | 84.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA INDEVIDAMENTE NA CONTA CORRENTE - 7.496-9-FPM, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/02/2009 | 41.08 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA INDEVIDAMENTE NA CONTA CORRENTE - 7.496-9-FPM , CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/02/2009 | 1.22 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/02/2009 | 629.42 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/02/2009 | 600.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DE RODAS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS SISTEMAS DE FREIOS E DE SUSPENSAO DOS VEICULOS DO PSF DE SAO MAMEDE-PB: AMBULANCIA CARAVAN MMU-9610/PB, AMBULANCIA FIAT DOBLO KAK-6477 E AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 MOF-8524/PB, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/02/2009 | 700.00 | 00003946012469 | FRANCISCO DE PAULA VASCONCELOS JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA KAK-6477 DO PSF- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/02/2009 | 1430.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS- DR. ANTONIO FAUSTO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE OTORRINOLARINGOLOGIA NA ATENCAO A SAUDE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, ENCAMINHADA PELO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENCIADAS NA P.P.I.- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA/SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JANEIRO DE 2009. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/02/2009 | 415.00 | 00004877568433 | ALMIR MORAIS DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS, POLIMENTOS E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, TAIS COMO: DE SAO MAMEDE-PB: AMBULANCIA CARAVAN MMU-9610/PB, AMBULANCIA FIAT DOBLO KAK-6477 E AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 MOF-8524/PB, MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2009 | 415.00 | 00027723156812 | FRANCISCO FIGUEROA B. DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DOS PREDIOS DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/03/2009 | 81.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA MUNICIPIO DE SAO MAMEDE -PB ( 3462 - 1217 ) COM VENCIMENTO 01-03-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/03/2009 | 465.00 | 00027723156812 | FRANCISCO FIGUEROA B. DE MORAIS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOR NA ZELADORIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/03/2009 | 1320.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS- DR. ANTONIO FAUSTO | REFERENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA NA ATENCAO A SAUDE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SAO MAMED-PB, ENCAMINHADOS PELO P.S.F - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENCIADOS NA P.P.I - PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA/SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE, NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO, MES DE FEVEREIRO DE 2009 - FMS CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/03/2009 | 400.00 | 00009738643899 | JOSE DINAMARQUES DA S. ANASTACIO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE DOENTES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB, ENCAMINHADOS PELO PSF, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº , EM ANEXO . FMS / CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/03/2009 | 700.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO Á SERVIDORA SUELY M. DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nºs 239/89 E 336/92. FMS / CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/03/2009 | 700.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO Á SERVIDORA SUELY M. DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nºs 239/89 E 336/92. FMS / CONTRA PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/03/2009 | 465.00 | 00004877568433 | ALMIR MORAIS DE MEDEIROS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS, POLIMENTO E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS ( AMBULANCIAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº ,EM ANEXO, MES DE FEVEREIRO DE 2009 - FMS CONTA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/03/2009 | 10696.02 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) , MES DE JANEIRO DE 2009.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/03/2009 | 156.40 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/HORAS EXTRAS DO MES DE FEVEREIRO/2009 AO SERVIDOR NELSON DE ASSIS MEDEIROS, MATRICULA: 00432-4, AGENTE DE TELECOMUNICACAO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005 ( DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNIPAL ). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/03/2009 | 1390.00 | 00003003207440 | BERLANIO B. DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/03/2009 | 400.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRA AO SERVIDOR FRANCISCO DE PAULA VASCONCELOS JUNIOR, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MATRICULA Nº 13.026, MES DE FEVEREIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/03/2009 | 1320.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 02 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/03/2009 | 28.05 | 11993342000176 | ASSEJUF-PB | REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/03/2009 | 7.05 | 34028316373309 | CORREIOS | TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0000355 | 02/03/2009 | 2700.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A SERVICOS DE CONSUTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB , MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000369 | 02/03/2009 | 5200.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/03/2009 | 6.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE - 7.496-9-FPM , CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/03/2009 | 583.00 | 00006512630424 | ROGERIO A. DE SOUSA- ROGERIO FOTOGRAFIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A COORDENACAO PEDAGOGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM FILMEGENS E FOTOGRAFIAS, MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº , EM ANEXO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00075286017487 | CAPOTARIA UNIAO -SEBASTIAO A. DE SOUSA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DAS BANCADAS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: KOMBI FURGAO PLACA MMZ 9247; E CAMINHONETE PICK-UP D20 PLACA MNG 1289, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº ,EM ANEXO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/03/2009 | 465.00 | 00004549756438 | INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | REFERENTE DA PRESTACAO DE SERVICO, NA ZELADORIA E VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE CUPIM. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. MES DE FEVEREIRO DE 2009 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/03/2009 | 484.00 | 00006661377496 | JERONIMO MEDEIROS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 ( VINTE E DUAS ) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. MES DE FEVEREIRO DE 2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/03/2009 | 500.00 | 00031319254420 | EDERALDO DANTAS DE ASSIS | REFERENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS NO REBOQUE DA CAMINHONETA PICK-UP D-20 CHEVROLET PLACA - 1289/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DA CIDADE DE SANTA RITA-PB ATE A CIDADE PATOS -PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº , EM ANEXO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/03/2009 | 723.00 | 00006379185410 | JOSIGLEY TORRES DE ARAUJO | REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N º , EM ANEXO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/03/2009 | 465.00 | 00080524354472 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA ZELADORIA E VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL DE ANGOLA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO, MES DE FEVEREIRO DE 2009 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/03/2009 | 87046.71 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%), MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/03/2009 | 18694.34 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/03/2009 | 1200.00 | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS, FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA-PB-GIDUR/JP, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 02 DE MARCO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS nº ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/03/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/03/2009 | 260.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | 04 ESTABILIZADORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000215, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/03/2009 | 244.60 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | MATERIAL CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000215, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/03/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE EDUCACAO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/03/2009 | 67.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI SOUTO GOUVEIA, COM VENCIMENTO DE 06/03/2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/03/2009 | 4780.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | PNEUS E CAMARAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000960, EM ANEXO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: ONIBUS MERCEDEZ BENZ, PLACA MNZ-5119, ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA MMZ-9845 E CAMIONETE PICK-UP D-20, PLACA MNG-1289. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/03/2009 | 1400.00 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVICOS LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005401 , EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/03/2009 | 0.48 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/03/2009 | 140.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGR.LTDA | BOMBA ALIMENT CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 028976, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MESSEY FERGUSSON 285 DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/03/2009 | 800.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR JOAO LOPES DE SOUSA NETO, ADVOGADO GERAL DO MUNICIPIO, MATRICULA 13133, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS, VANTAGENS E DEVERES DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/03/2009 | 1827.00 | 07376687000294 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | 01 AR 1800BTUS SPLIT E 01 BANCO 3 LUGARES LIZO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000000138, EM ANEXO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/03/2009 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICACAO-TOMADA DE PRECOS Nº 01/2009, NO AVISO DE LICITACAO NO D.O DO DIA 31.01.2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 104014, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/03/2009 | 1400.00 | 08962806000172 | LINDALVA MOURA ALVES - ELETRONICA ELETRO COMPONENTES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTO, REPAROS E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE TELEVISORES, DVD'S, RETROPROJETORES E DATA SHOW DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº ,EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/03/2009 | 36660.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR DE SAUDE( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), MES DE DEZEMBRO DE 2008.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/03/2009 | 1000.00 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVICOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005402, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/03/2009 | 5015.81 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 1782 FL.01, FL.02 E FL.03 , EM ANEXO , DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA- PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/03/2009 | 430.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA PSICOLOGA DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/03/2009 | 430.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/03/2009 | 430.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA PEDAGOGA DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/03/2009 | 415.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA MONITORA DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/03/2009 | 470.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | PAGAMENTO DE PESSOAL(PSICOLOGA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/03/2009 | 470.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | PAGAMENTO DE PESSOAL(ASSISTENTE SOCIAL) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/03/2009 | 470.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | PAGAMENTO DE PESSOAL(ASSISTENTE SOCIAL) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/03/2009 | 470.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | PAGAMENTO DE PESSOAL(PSICOLOGA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/03/2009 | 22.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/03/2009 | 20.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/03/2009 | 140.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES - FCO DE ASSIS SANTANA | 01 VENTILADOR DE TETO BUZIOS E 01 CAPACITOR 4M CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000308,EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/03/2009 | 413.60 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/03/2009 | 375.10 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS(PROGRAMA SENTINELA), MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/03/2009 | 80.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001340 , EM ANEXO, DESTINADAS A REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS..MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/03/2009 | 840.00 | 00005222491404 | TASSIA DE FATIMA M. OLIVEIRA | REFERENTE A 5.600 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº ,EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/03/2009 | 147.50 | 00000000015113 | PASEP | REF. AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/03/2009 | 465.00 | 00005210731464 | ROSA MARIA BATISTA DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/03/2009 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA | REF. AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF-CASA DA FAMILIA- SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/03/2009 | 445.00 | 08826538000161 | HAECIO MEDEIROS DOS SANTOS | REFERENTE AO CONSERTO DE 04 NOBREAKS, 01 FONTE DE CPU E UM ESTABILIZADOR DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº ,EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/03/2009 | 832.50 | 00023634928468 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DE ARAUJO | REFERENTE A 5.550 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/03/2009 | 250.00 | 00044184344453 | VALDEMI LUCENA DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 05(CINCO) FRETES DE VIAGENS DE SAO MAMEDE-PB A PATOS-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº ,EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/03/2009 | 880.00 | 00004193348407 | JORDANIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº ,EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/03/2009 | 4585.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(VIG. EPIDEMIOLOGICA) MES DE FEVEREIRO DE 2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0000415 | 10/03/2009 | 303.15 | 08011467000149 | ELIS CRISTINA DA SILVA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000763, 000764, 000765 E 000766, EM ANEXO, DESTINADOS A PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/03/2009 | 100.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES - FCO DE ASSIS SANTANA | 01 VENTILADOR DE TETO ECO-RIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000311, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2009 | 1400.00 | 00002509732439 | FREDERICO GOMES ALVES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS, INSTALACOES E RECUPERACAO DOS APARELHOS DE REFRIGERACAO DE AR DAS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N º ,EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/03/2009 | 1300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | REFERENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-ESPECIALIZADOS DE RADIODIAGNOSTICO NO ATENDIMENTO A DOENTES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, ENCAMINHADOS PELA COORDENACAO DO P.S.F - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENCIADOS NA P.P.I - PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA/SUS/ESF - ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA, NOTA FISCA DE SERVICOS Nº L EM ANEXO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009 - FMS/CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/03/2009 | 1350.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA | REF. A SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PRGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA , DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº , EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/03/2009 | 1300.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERV.LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO E INSTALACAO DOS SISTEMA DE ESCAPAMENTO E RECAUCHUTAGEM DOS PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE: VEICULOS AMBULANCIA FIAT DOBLO KAK-6477/PB, AMBULANCIA WOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 MOF-8524/PB E AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLET MMU-9610/PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº ,EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2009 | 1250.00 | 00002693046491 | JOSE ETELVINO DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PROTETICOS( CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS) PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME RELACAO NOMINAL E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº ,EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2009 | 500.00 | 00030089042468 | SEVERINO H. DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES E DOENTES DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N.S DA CONCEICAO NESTA CIDADE, PARA O HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO, MATERNIDADE PEREGRINO FILHO E HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº ,EM ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/03/2009 | 590.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES L. NETO - COMERCIAL LACERDA | REF.A BATERIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002231, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI FURGAO PLACA MMZ-9247/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA MMZ-9845 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2009 | 8495.52 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- NIVEL SUPERIOR), MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2009 | 1080.24 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-ACS), MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2009 | 827.64 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( VIG. SANITARIA/PAB), MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2009 | 1582.73 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(UNIDAADES BASICAS DE SAUDE), MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2009 | 1008.70 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(VIG. EPIDEMIOLOGICA), MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/03/2009 | 200.00 | 00022149660130 | SABINO ANTONIO DE MORAIS NETO | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JANEIRO DE 2009(MUNICIPIO EM SITUACAO DE EMERGENCIA), CONFORME DECRETO Nº 29164/2008, DE 10/04/2008,ATOS DO PODER EXECUTIVO, PUBLICADO EM 11/04/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/03/2009 | 200.00 | 00022149660130 | SABINO ANTONIO DE MORAIS NETO | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE FEVEREIRO DE 2009(MUNICIPIO EM SITUACAO DE EMERGENCIA), CONFORME DECRETO Nº 29164/2008, DE 10/04/2008,ATOS DO PODER EXECUTIVO, PUBLICADO EM 11/04/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/03/2009 | 60.00 | 00051836505434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA QUINHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA E DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2009 | 179.62 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2009 | 218.70 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2009 | 370.00 | 00003599495416 | WELLINGTON RODRIGO M. DE ARAUJO | REFRENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA 1ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CELTA 4P LIFE,VERMELHO PLACA MNO-6932/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO.MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/03/2009 | 32258.12 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2009 | 1100.00 | 00002302046439 | BRAGA SEVERINO DE SOUSA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO NO DESMONTE, RECUPERACAO E MONTAGEM DO MOTOR DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 285 DA LIMPEZA PUBLICA , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NECROTERIO PUBLICO MUNICIPAL - SECR. DE INFRA ESTRUTURA, COM VENCIMENTO EM 19/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/03/2009 | 272.00 | 00053826868404 | MOACIR DANIEL DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS DE SOLDADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA , MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2009 | 1240.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACAO DAS MAQUINAS DE DATILOGRAFIA E CALCULADORAS ELETRICAS DE GRANDE PORTE DA SECR. MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2009 | 23317.38 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2009 | 1176.79 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2009 | 32.52 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2009 | 116.06 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2009 | 937.18 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2009 | 102.30 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2009 | 465.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0000411 | 10/03/2009 | 1939.35 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | REF. A MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL, DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000318 E 000319, EM ANEXO.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/03/2009 | 46508.30 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL-MDE), MES DE FEVEREIRO DE 2009.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2009 | 700.00 | 00039126919400 | ERIOSMAN ALVES DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MONTAGEM DOS MOTORES DOS VEICULOS: ONIBUS MERCEDEZ BENZ, PLACA MNZ-5119 E CAMIONETE PICK-UP D-20, PLACA MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EBPM , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2009 | 600.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES-SABOR DA TERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE ENCONTROS E TREINAMENTOS NA CIDADE DE PATOS-PB(6ª REGIAO DE ENSINO), MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2009 | 9883.08 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/03/2009 | 447.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE LEITE/ AGRICULTURA / DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE COM VENCIMENTO EM 12/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/03/2009 | 200.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERANTE A GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR LUCIANO LUIZ DE LUCENA, MATRICULA 13.004-4, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/03/2009 | 840.00 | 00072622920482 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE 21 ( VINTE E UMA ) DIARIAS DE PEDREIRO, DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO DE PREFEITURA DE SAO MAMEDE - PB, MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/03/2009 | 880.00 | 00061012165434 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIOS DE 22 ( VINTE E DUAS ) DIARIAS DE PEDREIRO DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/03/2009 | 267.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ARRECADACAO DA CIP/COSIP, MES DE FEVEREIRO DE 2009 , CONFORME NOTA FISCAL 001780, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/03/2009 | 12.79 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES SAO PAULO S.A | REFERENTE A LIGACOES TELFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO( 3462-1238) DO MUNICIPIO ,COM VENCIMENTO EM : 25.03.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/03/2009 | 1053.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO (3462-1238) COM VENCIMENTO EM : 20/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/03/2009 | 17.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM VENCIMENTO EM :26/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/03/2009 | 839.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REF. A NEGOCIAÇAO FEITA DA PREFEITURA COM A CAGEPA, DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS- SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATICO A EXERCICIO ANTERIORRES(2006 E 2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/03/2009 | 368.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE-COM.E REPRES. DE PROD.ODONT.MED.HOSP | REFERENTE A INSUMOS LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.095 EM ANEXO , DESTINADO A UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE III DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF . FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/03/2009 | 14805.76 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE ) MES DE FEVEREIRO DE 2009. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/03/2009 | 718.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | REFERENTE A INSUMOS LABORATORIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 027596, EM ANEXO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, FMS / CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/03/2009 | 158.00 | 00380546000115 | COMTEL CELULAR | 02 TELEFONE MULTITOC PADRAO E FONE DE OUVIDO P/CENTRAL, CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 003342, EM ANEXO DESTINADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/03/2009 | 9279.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/03/2009 | 1022.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/03/2009 | 8921.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO , MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/03/2009 | 109.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM :12/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Revitalização das Praças (Arborização) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/03/2009 | 212.20 | 01396740000151 | COMERCIAL OLIVEIRA | REF.A EMBUTIDO SOLO PR ALETADO 12050BC E CABO FLEXIVEL 2,50MM2, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000615, EM ANEXO, DESTINADO A PRACA JOSE PAULO NETO NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/03/2009 | 1487.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/03/2009 | 465.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/03/2009 | 2325.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO , MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/03/2009 | 3704.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO , MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/03/2009 | 11656.02 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIS DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ) MES DE FEVEREIRO DE 2009 . PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/03/2009 | 3948.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA/ PAB ) MES DE FEVEREIRO DE 2009. PAB . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0000457 | 13/03/2009 | 1090.50 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000258 ,EM ANEXO DESTINADOS A DOAÇOES A PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB . FMS / CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/03/2009 | 6922.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/03/2009 | 1572.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/03/2009 | 99.50 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001344 , EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF-CASA DA FAMILIA-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/03/2009 | 1200.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/03/2009 | 1487.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/03/2009 | 399.80 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB., IMPORT. E EXPORT.DE PROD. EM GERA | GAZEBO ARTICULADO 3X3 DP-001 CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 146291, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-CASA DA FAMILIA/CRAS- SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/03/2009 | 292.19 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB., IMPORT. E EXPORT.DE PROD. EM GERA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 146288, EM ANEXO, DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-CASA DA FAMILIA/CRAS- SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/03/2009 | 1200.00 | 00003435502452 | GIRLANE ARAUJO DE MEDEIROS | REF. A 05 ATAUDES POPULAR ADULTO E 01 ATAUDE POPULAR CRIANCA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005303, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/03/2009 | 260.00 | 00007594632800 | ANTONIO LEONARDO PEREIRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01(UM) FRETE DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/03/2009 | 108.04 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB., IMPORT. E EXPORT.DE PROD. EM GERA | REF. A 03 TESOURAS, 01 PERFURADOR E 02 RELOGIO DE PAREDE, CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 146285, 146286 E 146287, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/03/2009 | 819.55 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB., IMPORT. E EXPORT.DE PROD. EM GERA | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 146285, 146286 E 146287, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/03/2009 | 650.00 | 00002177909414 | GERALDO DE ARAUJO MEDEIROS | SERVICO DE ZELADORIA PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO, MES DE FEVEREIRO DE 2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/03/2009 | 513.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 042810, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MMZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EBPM-EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/03/2009 | 124.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA-ME | PINO MANGA E REPARO PARCIAL CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 003547, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MMZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EBPM-EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/03/2009 | 1250.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO, MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTO E REPAROS DAS IMPRESSORAS DE TODA REDE DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO.-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/03/2009 | 500.00 | 00059188391434 | JOSE LAURENTINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DO ATERRO SANITARIO, MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVICOS Nº , EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/03/2009 | 110.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS P/ TRATORES E CAMINHOES LTDA | REF. PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL N º 017494, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL MOTONIVELADORA WDV DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/03/2009 | 700.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A HORAS EXTRAS A SERVIDORA KENYA JULIANA ANGELO DE SA CRISTOVAO, ADVOGADA ADJUNTA DO MUNICIPIO, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, MATRICULA Nº 13247, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/03/2009 | 34.80 | 00707249000131 | ELETRONICA RANGEL-JOAO EVANGELISTA DE MORAIS-ME | REFERENTE A 01 VENTILADOR CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 002542, EM ANEXO, DESTINADO A CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/03/2009 | 3.00 | 00707249000131 | ELETRONICA RANGEL-JOAO EVANGELISTA DE MORAIS-ME | REFERENTE A CABOLLI 2M CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 002542, EM ANEXO, DESTINADO A CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/03/2009 | 120.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA EPP | MERCADORIA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 004794, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MMZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EBPM-EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/03/2009 | 100.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | PARAFUSO SEXT COMPLETO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 43879, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MMZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EBPM-EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/03/2009 | 32.00 | 12662854000112 | SEBASTIAO DOS SANTOS LIMA & CIA .LTDA | KOTHRINE CE 250ML CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002068, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL .-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/03/2009 | 710.81 | 09123654000187 | CAGEPA | REF. A NEGOCIAÇAO FEITA DA PREFEITURA COM A CAGEPA, DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USF II DA SECR DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES(2004,2005 E 2006).FMS/ONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/03/2009 | 280.00 | 00002851274465 | ANA CRISTINA LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NA UTILIZACAO DE DATA SHOW NA REALIZACAO DE PALESTRAS,CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS E CAMPANHAS EDUCACIONAIS DESTINADAS A POPULACAO LOCAL, PROMOVIDOS PELA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº ,EM ANEXO, MES DE DEZEMBRO DE 2008. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/03/2009 | 318.16 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | MATERIAL ESPORTIVO E RECREAÇAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004216, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/03/2009 | 79.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA -PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF(SOPAO), COM VENCIMENTO EM 02/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/03/2009 | 85.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA -PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF(SOPAO), COM VENCIMENTO EM 02/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REF. AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USF II DA SECR DE SAUDE DO MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 28/02/2009.FMS/ONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/03/2009 | 415.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO A SERVIDORA NATALIA DE ARAUJO NASCIMENTO, MATRICULA 13120, LOTADA NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/03/2009 | 2.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | REF. A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINTRAÇAO MUNUCIPAL DE SAO MAMEDE-PB(346-1238), EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/03/2009 | 10.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A COMPLEMENTACAO DA ARRECADACAO DA CIP/COSIP CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001520, EM ANEXO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/03/2009 | 1000.00 | 00045081328715 | IMPREFAX-DINIZART P. TEIXEIRA | REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTO, REPAROS, REVISOES, INSTALACOES E REINSTALACOES E RECUPERACAO DA REDE DE TELEFONES, FAXS, NOBREAKS, MONITORES E IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N º ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/03/2009 | 760.00 | 00006827015483 | WASHINGTON AZEVEDO GUERRA | SERVICOS DE PINTOR PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N º , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/03/2009 | 500.00 | 00003141854459 | JOSEMAR MEDEIROS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/03/2009 | 800.00 | 00010981136400 | DORGIVAL PAULINO DE MEDEIROS | SERVICOS DE MARCENEIRO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/03/2009 | 600.00 | 00049187295415 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ROSA MISTICA | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FLORES E GRINALDAS, E OS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DO VELORIO DA ENFERMEIRA COORDENADORA DO PSF ANA MARIA IZIDORO DE ANDRADE, MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/03/2009 | 525.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICACAO-TOMADA DE PRECOS Nº 001/2009, TERMO DE HOMOLOGACAO, NO D. OFICIAL- EDICAO-21.02.2009, PUBLICACAO AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2009 NO D.OFICIAL- EDICAO 28.02.2009 E PUBLICACAO AVISO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2009 NO D. OFICIAL- EDICAO 28.02.2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 104299, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/03/2009 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE AO VII CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO, REALIZADO PELA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO DE 2009, NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 004820, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/03/2009 | 500.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. OBS: JOSE CORDEIRO DE S. FILHO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/03/2009 | 700.00 | 08046761000196 | VIDRACARIA PATOS- MARIA GILBANETE R. RODRIGUES | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO, DESMONTE, REPOSICAO, MONTAGEM E INSTALACOES DOS SETORES DE VIDRACARIA DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EMANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/03/2009 | 1330.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA-ME | SERVICOS MECANICOS NA RECUPERACAO DO EIXO, SISTEMA DE DISCOS E DE RODAS, E SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MMZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EBPM-EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/03/2009 | 800.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | REF. AOS SERVICOS DE REVISAO, MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS HIDRAULICOS DE DIRECAO E DE DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS E PARTE ELETRICA DA CAMINHONETE CHEVROLET PICK-UP D-20, PLACA MNG-1289/PB DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/03/2009 | 1340.00 | 07258878000170 | BAZAR DOS VENTILADORES-SANTANA E SILVA LTDA | REF. A SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ELETRODOMESTICOS(VENTILADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E TELEVISORES) DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº , EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/03/2009 | 1200.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS- POLICLINICA DE PATOS | REFERENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CLINICA MEDICA E REUMATOLOGICA NA ATENCAO A SAUDE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, ENCAMINHADOS PELO P.S.F - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENCIADOS NA P.P.I - PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA/SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE/ESF- ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N º ,EM ANEXO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009 - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/03/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/03/2009 | 4680.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 003418, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DUBLO PLACA KAK-6477 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/03/2009 | 221.01 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/03/2009 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000295, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/03/2009 | 100.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | 01 CARRO DE MAO PVC CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 014546, EM ANEXO, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/03/2009 | 14.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | 02 LUVAS PVC FORRADA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 014546, EM ANEXO, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/03/2009 | 550.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A HORAS EXTRAS AO SERVIDOR ANTONIO CARLOS M. DE MEDEIROS, MATRICULA 27, TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS, VANTAGENS E DEVERES DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/03/2009 | 600.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A HORAS EXTRAS AO SERVIDOR NEURIVAM B. DE ANDRADE, MATRICULA 11007, COORDENADOR DE RELACOES PUBLICAS-C, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS, VANTAGENS E DEVERES DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/03/2009 | 470.00 | 00004484645432 | SEVERINO RIVELINO NETO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESQUADRIAS(PORTAS E JANELAS) DA DIRETORIA DE PESSOAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/03/2009 | 650.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A HORAS EXTRAS A SERVIDORA INALDA ISIDORO DE A. GOMES, MATRICULA 177, TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL, LOTADA NA SECRE. DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS, VANTAGENS E DEVERES DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/03/2009 | 400.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A HORAS EXTRAS/GRATIFICACAO AO SERVIDOR EDUARDO MEDEIROS DE ARAUJO, MATRICULA 13223, MOTORISTA, LOTADO NA SECR.MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005 (DIREITOS, VANTAGENS E DEVERES DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MES DEMARCO DE 2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000526 | 23/03/2009 | 9683.70 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | REF . A 515 LITROS DE GASOLINA COMUM-KOMBI FURGAO WOSKSWAGEM PLACA MMZ-9247, 155 LITROS DE GASOLINA COMUM- MOTOCICLETA HONDA SLR 125 PLACA MOE-5910, 2110 LITROS DE OLEO DIESEL-ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNZ-5119, 717 LITROS DE OLEO DIESEL- ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA MMZ-9845 , 942 LITROS DE OLEO DIESEL-CAMINHONETE PICK-UP D-20 PLACA MNG-1289 ,DESTINADOS AOS VEICULOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, NOTA FISCAL Nº 001655, EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/03/2009 | 1200.00 | 40952277000139 | FRANCISCO D. B. MOTORES-OFICINA E BORRAC.OK | REF. AOS SERVICOS DE DESMONTE, RECUPERACAO E MONTAGEM DO MOTOR DA KOMBI FURGAO PLACA MMZ-9247/PB DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/03/2009 | 900.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA-PAULINO A. DA SILVA | REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO,RECUPERACAO, DESINSTALACAO E REINSTALACOES DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOBREAKS, DA SALA DE INFORMATICA DA EMEIF FRANCISCO PERGENTINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº ,EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/03/2009 | 800.00 | 00707249000131 | ELETRONICA RANGEL-JOAO EVANGELISTA DE MORAIS-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPARACAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA E DE TV, MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº , EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/03/2009 | 4935.80 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001944, 001945,001946 E 001947, EM ANEXO, DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000518 | 23/03/2009 | 2467.90 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001934, 001935,001936 E 001937, EM ANEXO, DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS, COMPETENCIA: JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/03/2009 | 4500.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001938, 001939 E 001940, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS PREDIOS E ACOES DO PETI- PRGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - PAPI: Programa de Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/03/2009 | 405.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001929, 001930 E 001931, EM ANEXO, DESTINADAS AO PAPI-PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA, COMPETENCIAS: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - PAPI: Programa de Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000521 | 23/03/2009 | 202.50 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001932 E 001933, EM ANEXO, DESTINADAS AO PAPI-PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA, COMPETENCIA: JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000522 | 23/03/2009 | 4500.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001941, 001942 E 001943, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS PREDIOS E ACOES DO PETI- PRGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMPETENCIA: JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/03/2009 | 320.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS- MEDEIROS REPRESENTACOES | REF. A BANNERS 1,20 X 0,80 CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000609, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-CASA DA FAMILIA/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/03/2009 | 1125.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | PAGAMENTO DE PESSOAL(ASSISTENTE SOCIAL) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/03/2009 | 1125.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | PAGAMENTO DE PESSOAL(PSICOLOGA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/03/2009 | 1125.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | PAGAMENTO DE PESSOAL(PSICOLOGA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/03/2009 | 1125.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | PAGAMENTO DE PESSOAL(ASSISTENTE SOCIAL) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/03/2009 | 1034.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA PSICOLOGA DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/03/2009 | 465.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA MONITORA DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/03/2009 | 1033.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA PEDAGOGA DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/03/2009 | 1033.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/03/2009 | 900.00 | 00000079040454 | YELINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE | PAGAMENTO DE PESSOAL(ORIENTADORA SOCIAL) DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/03/2009 | 880.00 | 00027723156812 | FRANCISCO FIGUEROA B. DE MORAIS | PAGAMENTO DE PESSOAL(ORIENTADOR SOCIAL) DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/03/2009 | 880.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | PAGAMENTO DE PESSOAL(ORIENTADORA SOCIAL) DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/03/2009 | 784.30 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS(PROGRAMA SENTINELA), MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/03/2009 | 585.20 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/03/2009 | 990.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/03/2009 | 0.11 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000531 | 24/03/2009 | 11837.70 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | REF. A 507 LITROS DE OLEO DIESEL-CAMINHAO BASCULHANTE CHEVROLET PLACA Nº 9740; 1.353 LITROS DE OLEO DIESEL- PATROL MOTONIVELADORA WDV; 1.184 LITROS DE OLEO DIESEL- TRATOR MASSEY FERGUSSON 285; 1.240 LITROS DE OLEO DIESEL- TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 E1.353 LITROS DE OLEO DIESEL- TRATOR MASSEY FERGUSSSON 265 - FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N º 001656, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/03/2009 | 700.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A HORAS EXTRAS/GRATIFICACAO AO SERVIDOR JOSE E. D. NETO, MATRICULA 13264, SUB-COORDENADOR DE COLETA DE LIXO, LOTADA NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005 (DIREITOS, VANTAGENS E DEVERES DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL).MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/03/2009 | 480.00 | 00003614457419 | ROSILEUDO GOMES DE LUCENA | SERVICOS PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PREDIO DA SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N º ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/03/2009 | 750.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A HORAS EXTRAS/GRATIFICACAO AO SERVIDOR EDUARDO MEDEIROS DE ARAUJO, MATRICULA 13223, MOTORISTA, LOTADO NA SECR.MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005 (DIREITOS, VANTAGENS E DEVERES DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL).MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/03/2009 | 500.00 | 00008868437406 | ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DO TELECENTRO DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO , MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº ,EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/03/2009 | 590.00 | 00006379185410 | JOSIGLEY TORRES DE ARAUJO | REF. AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA O TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO, MES DE MARÇO DE 2009.-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/03/2009 | 470.00 | 00008073647460 | KEYLLA MARIA DA SILVA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA(LIMPEZA E HIGIENE) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº ,EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/03/2009 | 39.60 | 34028316515375 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE EDUCACAO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/03/2009 | 13317.09 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2009. QSE OBS: DAMIAO DA SILVA FRANCA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/03/2009 | 2663.42 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2009.QSE E FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/03/2009 | 49.87 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE A JUROS E MULTA DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2009.QSE E FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/03/2009 | 777.46 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | REF. A LICENÇA DE USO E MANUTEÇAO E A LIBERAÇAO DE 100 (CEM) REGISTROS DO SISTEMA BETHA FOLHA, MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000694, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/03/2009 | 400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | REF. A LICENÇA DE USO DE SISTEMA BETHA TRIBUTOS, MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000695, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/03/2009 | 3410.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09(NOVE) DIARIAS (01 EM RECIFE-PE E 08 EM JOAO PESSOA-PB) AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000 QUE TEVE SEUS VALORES ATUALIZADOS PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0000563 | 30/03/2009 | 2700.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A SERVICOS CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0000564 | 30/03/2009 | 2700.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A SERVICOS CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2009 | 300.00 | 00067500129491 | FRANCISCO F. DA SILVA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2009 | 500.00 | 08329849000115 | SUDEMA | REFERENTE A LICENCA AMBIENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2009 | 89539.56 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%), MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2009 | 12.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOL. EM IRRIGACAO DO NORDESTE LTDA | REF. A MERCADORIAS CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 002104, EM ANEXO, DESTINADO AO POCO DA COMUNIDADE RURAL MORCEGOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/03/2009 | 846.28 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000566 | 30/03/2009 | 5200.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº ,EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Gestão Ambiental | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2009 | 1848.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA-MCT | REF. A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES QUE VENHAM PERDER PELO MENOS 60% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJÃO, ARROZ DO ANO AGRICOLA 2009/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 501/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/03/2009 | 503.85 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | REF. A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 007418, EM ANEXO, DESTINADO AS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO .FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/03/2009 | 700.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO Á SERVIDORA SUELY M. DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE MARCO DE 2008, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nºs 239/89 E 336/92. FMS/ CONTRA PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/03/2009 | 492.75 | 06995938000175 | MARIA DALVA TAVARES BRITO DE MEDEIROS | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº S 000083 E 000084, EM ANEXO, DESTINADOAS AS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2009 | 300.00 | 00002099391416 | SONIA MARIA DA NOBREGA FREITAS | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A SECRETARIA DE ESPORTE , CULTURA E LAZER, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº _________________, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2009 | 600.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/ HORAS EXTRAS A SERVIDORA MARIA DA CONCEICAO MORAIS DE MEDEIROS, MATRICULA 13275, PEDAGOGA, LOTADA NA SECRE. DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS, VANTAGENS E DEVERES DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2009 | 800.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A HORAS EXTRAS/GRATIFICACAO AO SERVIDOR JOAO BOSCO DA SILVA, MATRICULA 13037, SUB-COORDENADOR DE TRANSPORTE, LOTADO NA SECR. DE SAUDE(UNIDADES BASICAS DE SAUDE), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS, VANTAGENS E DEVERES DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2009 | 490.00 | 00009153992458 | MACIEL N. DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS, POLIMENTO E LUBRIFICACOES DA FROTA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº ,EM ANEXO, MES DE FEVEREIRO DE 2009. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2009 | 460.00 | 00004438125430 | MARLY GOMES DE ARAUJO | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENE PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2009 | 480.00 | 00075981327472 | CLAUDETE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA CASA DA CULTURA, MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N º ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/03/2009 | 400.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. A 2ª PARCELA(MES DE MARCO DE 2009) DO CONTRATO DATADO EM 02.02.2009, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/03/2009 | 400.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. A 1ª PARCELA(MES DE FEVEREIRO DE 2009) DO CONTRATO DATADO EM 02.02.2009, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2009 | 1.22 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/03/2009 | 396.50 | 09084815000170 | COPIADORA SEDEC-Mª DAS GRACAS N.CABRAL | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS DIVERSOS DAS EBPM- ESCOLAS BASICAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N º ,EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/03/2009 | 500.00 | 06191773000189 | THEOTHONIO & CIA LTDA- FORTALEZA | REF. A 1ª PARCELA (MES DE FEVEREIRO DE 2009 ) DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO, DATADO DE 02/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ,EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2009 | 500.00 | 06191773000189 | THEOTHONIO & CIA LTDA- FORTALEZA | REF. A 2ª PARCELA (MES DE MARCO DE 2009 ) DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO, DATADO DE 02/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ,EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/03/2009 | 700.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA- LIF COM INFORMATICA | REF. A 1ª PARCELA (MES DE FEVEREIRO DE 2009 ) DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO, DATADO DE 02/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ,EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/03/2009 | 700.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA- LIF COM INFORMATICA | REF. A 2ª PARCELA (MES DE MARCO DE 2009 ) DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO, DATADO DE 02/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2009 | 600.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A HORAS EXTRAS/GRATIFICACAO AO SERVIDOR AILTON CANDEIA DE MELO , MATRICULA 7, COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS, VANTAGENS E DEVERES DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MES DE FEVEREIRO DE 2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2009 | 700.00 | 00075286017487 | CAPOTARIA UNIAO -SEBASTIAO A. DE SOUSA | REF .AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOS FORRO DAS LATERAIS E DO TETO DOS VEICULOS: KOMBI FURGAO WOSKSWAGEM PLACA MMZ-9247 E CAMINHONETE PICK-UP D-20 PLACA MNG-1289 , DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N º ,EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2009 | 480.00 | 00006414763454 | CLAUDEMIR F. DE MEDEIROS | SERVICOS DE VIGILANCIA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FELIX DE MEDEIROS, MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N º ,EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2009 | 600.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/ HORAS EXTRAS AO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS, MATRICULA 13257, COORDENADOR DE RECICLAGEM, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS, VANTAGENS E DEVERES DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/03/2009 | 500.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A HORAS EXTRAS AO SERVIDOR NEURIVAM B. DE ANDRADE, MATRICULA 11007, COORDENADOR DE RELACOES PUBLICAS-C, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS, VANTAGENS E DEVERES DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL).MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2009 | 6.20 | 34028316515375 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/03/2009 | 14.00 | 08271751000154 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/03/2009 | 7.45 | 08271751000154 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/03/2009 | 7.05 | 34028316515375 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2009 | 600.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A HORAS EXTRAS A SERVIDORA INALDA ISIDORO DE A. GOMES, MATRICULA 177, TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL, LOTADA NA SECRE. DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS, VANTAGENS E DEVERES DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2009 | 800.00 | 00031185410325 | FRANCISCO MOREIRA CRUZ | SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N º , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/04/2009 | 700.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A HORAS EXTRAS AO SERVIDOR ANTONIO CARLOS M. DE MEDEIROS, MATRICULA 27, TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/04/2009 | 4748.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL-MONOFASICA, COM VENCIMENTO EM 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/04/2009 | 541.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, COM VENCIMENTO EM :20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/04/2009 | 400.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA MUNICIPAL DA GLOBO , COM VENCIMENTO EM 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/04/2009 | 324.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DO BOX DA RODOVIARIA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM :20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/04/2009 | 189.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/04/2009 | 167.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DA RODOVIARIA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, COM VENCIMENTO EM :20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/04/2009 | 144.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, COM VENCIMENTO EM :20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/04/2009 | 33.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DO TELEFONE MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM :20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/04/2009 | 49.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL - SECR. DE INFRA ESTRUTURA, COM VENCIMENTO EM 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL - SECR. DE INFRA ESTRUTURA, COM VENCIMENTO EM 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/04/2009 | 1300.00 | 00044142412434 | LINDINALDO PAULO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO , MANUTENCAO, CONSERVACAO, DESMONTE E REINSTALACAO DOS SISTEMAS RODANTES DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2009 | 66.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM O CDC 5/453934-2, COM VENCIMENTO EM : 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/04/2009 | 49.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM O CDC 5/1298887-9, COM VENCIMENTO EM : 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, COM VENCIMENTO EM : 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/04/2009 | 26.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUL.ANTONIO BENTO DE MARIA, COM VENCIMENTO EM 19/02/2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2009 | 467.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA M.D.E.B.P.M- MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA, COM VENCIMENTO DE 20/03/2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2009 | 435.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA M.D.E.B.P.M- MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL FILDANI SOUTO GOUVEIA, COM VENCIMENTO DE 20/03/2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2009 | 309.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA M.D.E.B.P.M- MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO, COM VENCIMENTO DE 20/03/2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/04/2009 | 217.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO MUNICIPAL DA M.D.E.B.P.M- MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL , COM VENCIMENTO DE 20/03/2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/04/2009 | 171.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA M.D.E.B.P.M- MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL RODOLPIANO DA NOBREGA, COM VENCIMENTO DE 20/03/2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2009 | 155.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA M.D.E.B.P.M- MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL , COM VENCIMENTO DE 20/03/2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2009 | 124.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DA M.D.E.B.P.M- MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL ESCARIAO DA NOBREGA, COM VENCIMENTO DE 20/03/2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2009 | 49.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA A CULTURA E LAZER DA M.D.E.B.P.M- MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL , COM VENCIMENTO DE 20/03/2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2009 | 28.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA M.D.E.B.P.M- MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL ANTONIO BENTO DE MARIA, COM VENCIMENTO DE 20/03/2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA M.D.E.B.P.M- MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DELANO VANDERLEIA, COM VENCIMENTO DE 20/03/2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA M.D.E.B.P.M- MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL JOAO EVANGELISTA DE MEDEIROS, COM VENCIMENTO DE 20/03/2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DA M.D.E.B.P.M- MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DO JATOBA, COM VENCIMENTO DE 20/03/2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO 1º GRAU SEVERINO A. RAMOS DA M.D.E.B.P.M- MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL , COM VENCIMENTO DE 20/03/2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA M.D.E.B.P.M- MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL ROCA, COM VENCIMENTO DE 20/03/2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA M.D.E.B.P.M- MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL JOAQUIM FELIX DE MEDEIROS , COM VENCIMENTO DE 20/03/2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU DA M.D.E.B.P.M- MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL , COM VENCIMENTO DE 20/03/2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2009 | 4.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GE- PM SAO MAMEDE DA M.D.E.B.P.M- MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL , COM VENCIMENTO DE 20/03/2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2009 | 500.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/HORAS EXTRAS A SERVIDORA ANA MARIA CRUZ, MATRICULA 13048, PROFESSORA I, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MES DE FEVEREIRO DE 2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/04/2009 | 520.00 | 06331643000102 | P. RONELLY DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E REINSTALACAO DOS VIDROS E DOS FORROS DAS PORTAS LATERIAIS DO ONIBUS VOLARE A6, PLACA MMZ-9845/PB, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO BASICO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/04/2009 | 190.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM. DE REFRIGERACAO- ERNANDO J. C. NUN | SERVICOS PRESTADOS EM ARCONDICIONADO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000080, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/04/2009 | 405.99 | 09123654000187 | CAGEPA | REF. A NEGOCIAÇAO FEITA DA PREFEITURA COM A CAGEPA, DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USF II DA SECR DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES( 2007 E 2008).FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/04/2009 | 372.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REF. A NEGOCIAÇAO FEITA DA PREFEITURA COM A CAGEPA, DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USF II DA SECR DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES( 2006 E 2007).FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/04/2009 | 322.10 | 09123654000187 | CAGEPA | REF. A NEGOCIAÇAO FEITA DA PREFEITURA COM A CAGEPA, DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USF II DA SECR DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A EXERCICIO ANTERIOR( 2008).FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REF. AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USF II DA SECR DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM : 11/02/2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/04/2009 | 700.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO Á SERVIDORA SUELY M. DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nºs 239/89 E 336/92. FMS/ CONTRA PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/04/2009 | 700.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO Á SERVIDORA SUELY M. DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE MAIO DE 2008, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nºs 239/89 E 336/92. FMS / CONTRA PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/04/2009 | 700.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO Á SERVIDORA SUELY M. DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nºs 239/89 E 336/92. FMS / CONTRA PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/04/2009 | 1282.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCIMENTO EM : 20/03/2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2009 | 238.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III, COM VENCIMENTO EM : 20/03/2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2009 | 119.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, COM VENCIMENTO EM : 20/03/2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2009 | 117.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM VENCIMENTO EM : 20/03/2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/04/2009 | 100.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, COM VENCIMENTO EM : 20/03/2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2009 | 49.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MUNICIPAL DE SANEAMENTO, COM VENCIMENTO EM :20/03/2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/04/2009 | 74.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA MUNICIPIO DE SAO MAMEDE -PB ( 3462 - 1217 ) COM VENCIMENTO 01/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/04/2009 | 580.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/ HORAS EXTRAS A SERVIDORA SYLVIA RENNATH O.DE MEDEIROS, MATRICULA 13.278, ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA SECR. DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/04/2009 | 200.00 | 00001909236446 | GILBERTO M. DE S. FILHO | REF. A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 002/2009, DATADO DE 02/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/04/2009 | 200.00 | 00001909236446 | GILBERTO M. DE S. FILHO | REF. A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 002/2009, DATADO DE 02/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2009 | 50.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - PAPI: Programa de Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/04/2009 | 56.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CONVIVER MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM : 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/04/2009 | 49.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO SOCIAL INACIO B. DE MORAIS, COM VENCIMENTO EM : 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/04/2009 | 49.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, COM VENCIMENTO EM : 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0000683 | 02/04/2009 | 788.05 | 08011467000149 | ELIS CRISTINA DA SILVA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR Nº S 000804, 000805, 000806, 000807, 000808, 000809, 000810, 000811, 000812 E 000813, EM ANEXO, DESTINADOS AOS DOENTES CARENTES DO MUNICIPIO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/04/2009 | 268.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III, COM VENCIMENTO EM : 19/02/2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/04/2009 | 85.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM VENCIMENTO EM : 19/02/2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/04/2009 | 38616.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR DE SAUDE( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), MES DE FEVEREIRO DE 2009.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/04/2009 | 6250.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( SAUDE/ PLANTONISTA/US/PPI/SUS/ESF), MES DE SETEMBRO DE 2008. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/04/2009 | 4625.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( SAUDE/ PLANTONISTA/US/PPI/SUS/ESF), MES DE JANEIRO DE 2009. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/04/2009 | 0.12 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/04/2009 | 1200.00 | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA | REFERENTE A 2ª PARCELA( MARCO/2009) DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS, FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DACAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA-PB-GIDUR/JP, DO CONTRATO FIRMADO EM: 02 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS nº ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/04/2009 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/04/2009 | 51.50 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DE JORNAIS , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/04/2009 | 1400.00 | 00003599495416 | WELLINGTON RODRIGO M. DE ARAUJO | REFERENTE A 2ª PARCELA (MES DE FEVEREIRO DE 2009) DO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CELTA 4P LIFE,VERMELHO PLACA MNO-6932/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/04/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/04/2009 | 695.00 | 40952277000139 | FRANCISCO D. B. MOTORES-OFICINA E BORRAC.OK | SERVICOS DE REPARO DO MOTOR, TROCA RADIADOR, EMBREAGEM, BUCHA CX DIRECAO, DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA KAK-6477, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001321, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/04/2009 | 300.00 | 00095375597420 | MARIA DE LOURDES NERY LUCENA | REF. A 2ª PARCELA(MES DE FEVEREIRO DE 2009) DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 001/2009 DATADO EM : 02/JANEIRO/2009- ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- FELIPE NERY CABRAL, 159- CENTRO - SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL(SENTINELA) DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/04/2009 | 300.00 | 00095375597420 | MARIA DE LOURDES NERY LUCENA | REF. A 3ª PARCELA(MES DE FEVEREIRO DE 2009) DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 001/2009 DATADO EM : 02/JANEIRO/2009- ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- FELIPE NERY CABRAL, 159- CENTRO - SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL(SENTINELA) DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0000693 | 06/04/2009 | 7532.33 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001950, 001951, 001952, 001953, 001954, 001955, 001956, 001957, 001958 E 001959, EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS FISICAS E ACOES DE TODOS OS PROGRAMAS DIRIGIDOS PELA SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL: CREAS; PAIF/CREAS/CASA DA FAMILIA; PROJOVEM; PETI; PAC(CRECHE) PAPI(CASA DO IDOSO)E SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/04/2009 | 5050.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(VIG. EPIDEMIOLOGICA) MES DE MARCO DE 2009.ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/04/2009 | 4690.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA/ PAB ) MES DE MARCO DE 2009. PAB . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/04/2009 | 13529.99 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIS DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ) MES DE MARCO DE 2009 . PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/04/2009 | 45.26 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULO E PECAS LTDA | REF. AOS SERVICOS DE ALINHAR E LABANCEAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005446, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 PLACA MOF-8524 DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/04/2009 | 244.27 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULO E PECAS LTDA | REF. AS PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005446, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 PLACA MOF-8524 DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/04/2009 | 33227.05 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/04/2009 | 48504.28 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE MARÇO DE 2009.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/04/2009 | 4753.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO , MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NECROTERIO PUBLICO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM :20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/04/2009 | 11066.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/04/2009 | 8443.17 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/04/2009 | 16252.99 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE ) MES DE MARCO DE 2009. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0000701 | 07/04/2009 | 4866.01 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001664, 001665 E 001666, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS PACS-PROGRAMA DE APOIO A CRECHES(CRECHES MUNICIPAIS) COMPETENCIAS: COMPLEMENTO DE JANEIRO DE 2009 E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/04/2009 | 784.30 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CREAS/ SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/04/2009 | 1296.90 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CASA DA FAMILIA/CRAS/ SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/04/2009 | 1572.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/04/2009 | 5300.33 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/04/2009 | 1200.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/04/2009 | 1952.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA, MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/04/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/04/2009 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | REFERENTE A 2ª PARCELA( MES DE MARCO DE 2009), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 02 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/04/2009 | 2929.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/04/2009 | 148.35 | 00000000015113 | PASEP | REF. AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/04/2009 | 2325.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO , MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/04/2009 | 1952.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0000713 | 08/04/2009 | 4240.10 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | REF. A MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL, DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000329 E 000330, EM ANEXO.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/04/2009 | 800.00 | 09084815000170 | COPIADORA SEDEC-Mª DAS GRACAS N.CABRAL | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE MATERIAIS DIVERSOS DAS DIRETORIAS, COORDENADORIAS, SUBCOORDENADORIAS E SECRETARIAS DAS EBPM- ESCOLAS BASICAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N º ,EM ANEXO. MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/04/2009 | 2253.89 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/04/2009 | 21737.82 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/04/2009 | 51.32 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,COMPETENCIA :MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/04/2009 | 51.32 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL COMPETENCIA : MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/04/2009 | 1045.66 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA : MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/04/2009 | 1919.75 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA : MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/04/2009 | 25.66 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA, COMPETENCIA : MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/04/2009 | 1000.00 | 00091789486491 | JOAO DE DEUS ANDRADE DE ARAUJO | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS DIRETORIAS, COORDENADORIAS E SUBCOORDENADORIAS DA SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/04/2009 | 500.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRAFITICACAO/HORAS EXTRAS A SERVIDORA TATIANA M. A. GOMES, MATRICULA 13.001-0, AGENTE ADMINISTRATIVA, LOTADA NA SECR. DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/04/2009 | 218.70 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA : MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/04/2009 | 1350.00 | 00004631940476 | FABIANA CASUSA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DOS ENCAMINHAMENTOS DOS PACIENTES DO PSF DE SAO MAMEDE-PB, PARA AS UNIDADES DE SAUDE ESPECIALIZADAS REFERENCIADAS NA PPI/SUS NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/04/2009 | 38616.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR DE SAUDE( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), MES DE MARCO DE 2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/04/2009 | 7150.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( SAUDE/ PLANTONISTA/US/PPI/SUS/ESF), MES DE OUTUBRO DE 2008. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/04/2009 | 1250.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE SAUDE( SAUDE/ PLANTONISTA/US/PPI/SUS/ESF), MES DE DEZEMBRO DE 2008. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/04/2009 | 1250.00 | 00002693046491 | JOSE ETELVINO DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04(QUATRO) PROTESES DENTARIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº ,EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/04/2009 | 1111.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( VIG. EPIDEMIOLOGICA) COMPETENCIA : MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/04/2009 | 739.68 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( UNIDADES BASICAS DE SAUDE) COMPETENCIA : MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/04/2009 | 1031.80 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( VIGILANCIA SANITARIA) COMPETENCIA : MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/04/2009 | 2976.58 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/ACS) COMPETENCIA : MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/04/2009 | 10239.73 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS( PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE) COMPETENCIA: MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/04/2009 | 500.00 | 00030771439334 | ELIANE PEREIRA SANTOS | SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DOS DIVERSOS PROGRAMAS: CASA DA FAMILIA/ CREAS/PROJOVEM, ETC., DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/04/2009 | 200.00 | 00006539453450 | JULIANA CARLA M. DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE ORIENTACAO EDUCACIONAL PRESTADOS AO PETI/ACAO SOCIAL, MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/04/2009 | 5895.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS E INSTRUTORES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS/CASA DA FAMILIA, MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/04/2009 | 3565.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CREAS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/04/2009 | 1630.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/04/2009 | 200.00 | 00022149660130 | SABINO ANTONIO DE MORAIS NETO | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/04/2009 | 358.60 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA PROJOVEM/ SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/04/2009 | 1166.06 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA : MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/04/2009 | 350.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS TECNICOS EM TELEFONIA PRESTADOS A CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA DURENTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/04/2009 | 3.13 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/04/2009 | 494.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USINA MUNICIPAL DE LEITE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, COM VENCIMENTO EM : 13/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/04/2009 | 470.00 | 00003328153403 | MANOEL APRIGIO DE SOUSA | SERVICOS DE ROCO E TAPABURACOS DA ESTRADA VICINAL DAS COMUNIDADES RURAIS: CARNAUBINHA, SALGUEIRO E SAO JOSE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/04/2009 | 1683.00 | 02589474000146 | COMAC- RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PECAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 002183 E 002184, EM ANEXO, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 E TRATOR MASSEY FERGUSSON 285 , DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/04/2009 | 7.63 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE - 800107-5- ICMS, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/04/2009 | 0.61 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/04/2009 | 1866.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/04/2009 | 390.00 | 00002629255409 | JERONIMO DE ASSIS MEDEIROS | SERVICOS DE TELEFONISTA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE FINANCAS, MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/04/2009 | 508.00 | 09084880000104 | ORLANDO A.DE MEDEIROS-ELETRICA PATOS | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000851, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDEZ BENZ, PLACA MMZ-5119/PB, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO BASICO PUBLICO MUNICIPAL.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/04/2009 | 620.00 | 00002905937432 | CIDINEY N. DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TETO A GESSO DA EMEIF LUCIA DE FATIMA M. DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/04/2009 | 600.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A HORAS EXTRAS/GRATIFICACAO AO SERVIDOR AILTON CANDEIA DE MELO , MATRICULA 7, COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MES DE MARCO DE 2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/04/2009 | 720.00 | 00039486885400 | ELETRONICA VIANA-MANOEL F.VIANA | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO COMPLEXO DE REPETICAO DE TVS(GLOBO, SBT, BAND, RECORD, ETC) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/04/2009 | 1200.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS TECNICOS EM TELEFONIA PRESTADOS A CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA, MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/04/2009 | 600.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/ HORAS EXTRAS AO SERVIDOR ANTONIO CARLOS M. DE MEDEIROS, MATRICULA 27, TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/04/2009 | 650.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AGRAFITICACAO/ HORAS EXTRAS AO SERVIDOR NEURIVAM B. DE ANDRADE, MATRICULA 11007, COORDENADOR DE RELACOES PUBLICAS-C, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL).MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/04/2009 | 800.00 | 00059188391434 | JOSE LAURENTINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE COLETA SELETIVA DE LIXO PRESTADOS AO ATERRO SANITARIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVICOS Nº , EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/04/2009 | 500.00 | 00067500021453 | JOSENALDO NEVES DE ARAUJO | SERVICOS DE MARCINEIRO PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/04/2009 | 930.00 | 00009318659482 | JULIO MEDEIROS DE ANDRADE | SERVICOS DE TECNICO EM ELETRO-ELETRONICA, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/04/2009 | 800.00 | 00044184344453 | VALDEMI LUCENA DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS A COORDENACAO DO PSF NO TRANSPORTE DE DOENTES ENCAMINHADOS PELA PPI/SUS PARA AS UNIDADES DE SAUDE ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº ,EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/04/2009 | 1446.50 | 04541064000150 | EDIVAL DE ARAUJO SOUSA-CONSTRUPECAS | MATERIAL CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 000128,000129 E 000130, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS E ORGAOS DAS UBS/PSF-UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/04/2009 | 21.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, COM VENCIMENTO EM 26/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/04/2009 | 68.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM :13/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/04/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/04/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/04/2009 | 1679.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO (3462-1238) COM VENCIMENTO EM : 20/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/04/2009 | 665.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | 01 GABINETE, 03 ESTABILIZADORES E 01 IMPRESSORA, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000233, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/04/2009 | 1095.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000233, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/04/2009 | 50.00 | 09082942000130 | COMMEC-COM.DE MADEIRA E MATERIAL DE CONST.LTDA | REF. A REP.DECA 4688 CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 007310, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA EMEIF FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/04/2009 | 296.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A ARRECADACAO DA CIP/COSIP CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002200, EM ANEXO, MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/04/2009 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2008/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/04/2009 | 635.71 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000097, 000098, 000099 E 000100, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES LUCIA DE FATIMA E DELANO WANDERLEIA, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/04/2009 | 1400.00 | 00020678657491 | ANTONIO DIOGENES T. AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COORDENACAO DO PSF PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DOS ENCAMINHAMENTOS DOS PACIENTES DE SAO MAMEDE-PB PELA PPI/SUS /ESF NAS UNIDADES DE SAUDE ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº ,EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/04/2009 | 480.00 | 00027442675204 | RITA DE CACIA SANTOS DE LIMA | SERVICOS DE ZELADORIA DA DIRETORIA DE PESSOAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/04/2009 | 700.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A HORAS EXTRAS A SERVIDORA INALDA ISIDORO DE A. GOMES, MATRICULA 177, TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL, LOTADA NA SECRE. DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS, VANTAGENS E DEVERES DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000777 | 17/04/2009 | 4512.00 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | REF . A 2.400 LITROS DE ALCOOL INTERIOR CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002638, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO CELTA 4PLIFE,PLACA MNO-6932/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Revitalização das Praças (Arborização) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/04/2009 | 533.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOL. EM IRRIGACAO DO NORDESTE LTDA | 01 BOMBA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004366, EM ANEXO, DESTINADA A PRACA CEL. JOSE PAULA NA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Revitalização das Praças (Arborização) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/04/2009 | 100.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOL. EM IRRIGACAO DO NORDESTE LTDA | MATERIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004366, EM ANEXO, DESTINADA A PRACA CEL. JOSE PAULA NA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/04/2009 | 3.90 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE EDUCACAO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/04/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE EDUCACAO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/04/2009 | 1400.00 | 00005124562838 | FRANCISCO DE MEDEIROS PORTO | SERVICOS DE SONOPLASTIA E LOCACAO PRESTADOS AS DIRETORIAS, COORDENADORIAS E SECRETARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/04/2009 | 495.00 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 006307, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SECR. DE EDUCACAO DO MUNCIPIO.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000778 | 17/04/2009 | 2374.50 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | REF . A LUBRIFICANTES CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº 002639 E 002640, EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO BASICO PUBLICO MUNICIPAL:KOMBI FURGAO WOSKSWAGEM PLACA MMZ-9347, ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNZ-5119,ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA MMZ-9845 , CAMINHONETE PICK-UP D-20 PLACA MNG-1289. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/04/2009 | 700.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/ HORAS EXTRAS AO SERVIDOR FRANCISCO DE PAULA VASCONCELOS JUNIOR, MATRICULA 13.0265, MOTORISTA, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS, VANTAGENS E DEVERES DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/04/2009 | 19475.34 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA: MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/04/2009 | 1400.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM. DE REFRIGERACAO- ERNANDO J. C. NUN | SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTO E ASSISTENCIA TECNICA PRESTADOS AOS SISTEMA E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DAS DIRETORIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EBPM-EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/04/2009 | 800.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/HORAS EXTRAS AO SERVIDOR LUIZ FELIX DE LIMA, MATRICULA 12053, COORDENADOR DE ESTRADAS E RODAGENS, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS, VANTAGENS E DEVERES DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/04/2009 | 600.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/HORAS EXTRAS AO SERVIDOR AECIO GOMES DA SILVA, MATRICULA 11000-1, TECNICO NIVEL MEDIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS, VANTAGENS E DEVERES DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/04/2009 | 700.00 | 00091789648491 | PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS NETO | SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/04/2009 | 101.68 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULO E PECAS LTDA | REF. AOS SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005542, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 PLACA MOF-8524 DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/04/2009 | 128.32 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULO E PECAS LTDA | REF. AS PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005542, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 PLACA MOF-8524 DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/04/2009 | 15.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS/ CASA DA FAMILIA -PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, COM VENCIMENTO EM : 13/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/04/2009 | 15.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS/ CASA DA FAMILIA -PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, COM VENCIMENTO EM : 12/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/04/2009 | 0.05 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/04/2009 | 20927.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MARCO DE 2009.MDE obs: FORNECEDOR : DAMIAO DA SILVA FRANCA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/04/2009 | 750.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | REF. A 1ª, 2ª E 3ª PARCELA(JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2009) DO CONTRATO DE 02/01/2009, PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- 1º, 2º SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000470, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/04/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE EDUCACAO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/04/2009 | 2200.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA-ME | REF . AOS SERVICOS MECANICOS NA RECUPERACAO DO EIXO, SISTEMA DE DISCOS E DE RODAS, E SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DA KOMBI FURGAO WOSKSWAGEM PLACA MMZ-9347 E ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA MMZ-9845 DO EBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO BASICO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/04/2009 | 144.15 | 00005020156400 | MARIA DO SOCORRO DE M. SOUTO | SERVICOS DE MERENDEIRA PRESTADOS A EMEIF DA COMUNIDADE RURAL LAPA, MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/04/2009 | 1400.00 | 00075286017487 | CAPOTARIA UNIAO -SEBASTIAO A. DE SOUSA | REF .AOS SERVICOS DE RECUPERACAO TOTAL DE TODA BANCADA DO ONIBUS MERCEEZ BENZ PLACA MNZ-5119 DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N º ,EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/04/2009 | 1000.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | REF . AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO DE RODAS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS SISTEMA DE FREIOS, SUSPENSAO E EMBUCHAMENTO DOS VEICULOS DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO BASICO PUBLICO MUNICIPAL:KOMBI FURGAO WOSKSWAGEM PLACA MMZ-9347, ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNZ-5119, ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA MMZ-9845 , CAMINHONETE PICK-UP D-20 PLACA MNG-1289, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/04/2009 | 628.18 | 09188376000146 | DETRAN | REF.AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DA KOMBI FURGAO WOSKSWAGEM PLACA MMZ-9247 DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO BASICO PUBLICO MUNICIPAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/04/2009 | 32.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF JOAO EVANGELISTA(SITIO GATOS), COM VENCIMENTO EM 23/04/2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/04/2009 | 101.20 | 07456196000172 | FUNDO DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA NO EST. DA PARAIBA -FUNCEP | REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 063/2008/GOV.DO ESTADO/PMSM FEITO PELA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB PARA O FUNCEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/04/2009 | 1390.00 | 00006585509854 | JORGE UELITON V. MONTEIRO | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AS ASSOSSIACOES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS QUE COMPOEM; CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO, MESES DE MARCO E ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0000797 | 23/04/2009 | 2500.00 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVICOS LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DOS PREDIOS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA: MATADOURO, MERCADO PUBLICO, CEMITERIOS, ETC, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005403, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/04/2009 | 1420.00 | 00003003207440 | BERLANIO B. DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMONTE, RECUPERACAO TOTAL E MONTAGEM DO MOTOR DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 285 DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/04/2009 | 1050.00 | 00031319254420 | EDERALDO DANTAS DE ASSIS | SERVICOS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTO E ASSISTENCIA TECNICA MECANICA DOS VEICULOS: AMBULANCIA GM/CARAVAM MMU-9610/PB,AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO KAK-6477/PB, AMBULANCIA VW/SAVEIRO 1.6 MOF-8524/PB E MOTOCICLETAS HONDA/CG 125 MNI-0852 E HONDA/XL 125 MNN-2393/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/04/2009 | 1390.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA T. CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACIONALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DOS PROGRAMAS CNES E SIA/SUS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009. FMS/CONTRAPARTIDA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/04/2009 | 60.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | PECAS CONSTANTES DO CUPOM FISCAL Nº 005889, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL MOTONIVELADORA-WDV DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/04/2009 | 20.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA-CASA DOS RETENTORES | PECA CONSTANTES DO CUPOM FISCAL Nº 013477, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL MOTONIVELADORA-WDV DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/04/2009 | 600.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COM. DE PECAS LTDA | REVESTIMENTO DO DISCO DE EMBREAGEM CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 2557, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL MOTONIVELADORA-WDV DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/04/2009 | 340.00 | 09141102000100 | ALARCON M. LEITAO & CIA. LTDA | FOTOGRAFIAS CONVITE 20 X 30 DIGITAID CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000241, EM ANEXO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO(CONVITES PARA ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/04/2009 | 140.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | PECA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 003695 , EM ANEXO, DESTINADA AO ONIBUS MERCEDEZ BENZ PLACA MNZ-5119 DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/04/2009 | 2705.00 | 00000000015113 | PASEP | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MARCO DE 2009. QSE - OBS: FORNECEDOR : DAMIAO SILVA DO NASCIMENTO E OUTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/04/2009 | 298.00 | 00003772884466 | MARIA DE MEDEIROS LUCENA | REF. A CARNE BOVINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 905584, EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEF-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MERENDA ESCOLAR)- 1ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/04/2009 | 298.00 | 00003772884466 | MARIA DE MEDEIROS LUCENA | REF. A CARNE BOVINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 905585, EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEF-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MERENDA ESCOLAR)- 2ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/04/2009 | 7954.65 | 24283640000114 | RANIERE DE FARIAS PEREIRA | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000357, EM ANEXO, DESTINADO A RECUPERACAO E REFORMA DO PAVIMENTO SUPERIOR(1º ANDAR) DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/04/2009 | 3712.95 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001668, EM ANEXO, DESTINADO A RECUPERACAO E REFORMA DO PAVIMENTO SUPERIOR(1º ANDAR) DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000817 | 27/04/2009 | 1770.33 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.003.238 1/2 E 2/2, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000818 | 27/04/2009 | 2389.77 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REF. A INSUMOS MEDICO-ODONTOLOGICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.003.245 1/2 E 2/2, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000819 | 27/04/2009 | 1011.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.003.241 1/1, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/04/2009 | 4900.00 | 35588664000106 | SEBASTIAO M. GAMBARRA-TORGAN RIO | CAMISAS E SHORTES(FARDAMENTO) CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000142, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANNTIL -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000875 | 28/04/2009 | 3789.60 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 001966, 001967 E 001968, EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEF-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL- 1ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000820 | 28/04/2009 | 4927.46 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 6908 1/2 E 2/2, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000821 | 28/04/2009 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.003.308 1/1, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/04/2009 | 38616.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR DE SAUDE( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), MES DE ABRIL DE 2009.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/04/2009 | 13513.34 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ) MES DE ABRIL DE 2009 . PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/04/2009 | 26.95 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000824 | 28/04/2009 | 664.40 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 001964 E 001965, EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEM-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO MEDIO- 1ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000825 | 28/04/2009 | 3789.60 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 001977, 001978 E 001979, EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEF-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL- 2ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000826 | 28/04/2009 | 1166.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 001984 E 001985 , EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEC-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DE CRECHE- 2ª PARCELA/2009- EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000828 | 28/04/2009 | 1166.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 001973 E 001974 , EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEC-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DE CRECHE- 1ª PARCELA/2009- EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000829 | 28/04/2009 | 748.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 001982 E 001983 , EM ANEXO, DESTINADO AO PNAE-EJA -PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- 2ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000830 | 28/04/2009 | 748.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 001971 E 001972 , EM ANEXO, DESTINADO AO PNAE-EJA -PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- 1ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000831 | 28/04/2009 | 664.40 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 001975 E 001976, EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEM-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO MEDIO- 2ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000832 | 28/04/2009 | 1161.60 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 001969 E 001970 , EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEP-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR- 1ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000833 | 28/04/2009 | 1161.60 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 001980 E 001981 , EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEP-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR- 2ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/04/2009 | 7.05 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE EDUCACAO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Gestão Ambiental | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/04/2009 | 1848.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA-MCT | REF. A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES QUE VENHAM PERDER PELO MENOS 60% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJÃO, ARROZ DO ANO AGRICOLA 2009/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 501/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/04/2009 | 526.80 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001071, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2009 | 1300.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA FLOR- DEBORA E. C. SOUSA | REF. AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL(CASA DA FAMILIA, CREAS, SEMINARIO, FUNAD/PMSM, ETC) DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2009 | 880.00 | 00028565021807 | JOVANIA DE MEDEIROS LUCENA | SERVICOS DE ZELADORIA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2009 | 930.00 | 00002062900473 | MARILENE GOMES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA CASA DA FAMILIA NA FUNCAO DE SERVENTE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2009 | 371.50 | 00004392913481 | EUMA DE MEDEIROS CABRAL PINHO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005304, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS PROGRAMA DO CRAS/CASA DA FAMILIA/PAIF, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2009 | 13.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000842 | 30/04/2009 | 564.00 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | REF. A LUBRIFICANTES E FILTROS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002678, EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE/UBS/PSF: AMBULANCIA GM/CARAVAM MMU-9610/PB,AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO KAK-6477/PB, AMBULANCIA VW/SAVEIRO 1.6 MOF-8524/PB E MOTOCICLETAS HONDA/CG 125 MNI-0852 E HONDA/XLR 125 MNN-2393/PB. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0000852 | 30/04/2009 | 914.70 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 000334 E 000335, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2009 | 14.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 064247, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA KAK-6477/PB - SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2009 | 561.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 064248, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA KAK-6477/PB - SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2009 | 1.22 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE EDUCACAO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME | REF. AS DESPESAS DE CLAUDIA DE ANDRADE ALMEIDA NO ENCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II NO CONVENTO IPUARANA, LAGOA SECA/PB NO PERIODO DE 20 A 24 DE ABRIL DE 2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME | REF. AS DESPESAS DE MONICA LEITE DA NOBREGA NO ENCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II NO CONVENTO IPUARANA, LAGOA SECA/PB NO PERIODO DE 20 A 24 DE ABRIL DE 2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2009 | 1245.60 | 00003734824427 | MARIA DE LOURDES DA C. SOUTO | REF. A FABRICACAO E FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004826, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR - 2ª PARCELA/2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2009 | 1245.60 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | REF. A FABRICACAO E FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004825, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR - 1ª PARCELA/2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000851 | 30/04/2009 | 492.50 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | REF . A LUBRIFICANTES E FILTROS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002675, EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO BASICO PUBLICO MUNICIPAL:KOMBI FURGAO WOSKSWAGEM PLACA MMZ-9347, ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNZ-5119, ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA MMZ-9845 , CAMINHONETE PICK-UP D-20 PLACA MNG-1289. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2009 | 600.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/HORAS EXTRAS AO SERVIDOR JOSE VIEIRA PEREIRA, MATRICULA 13.103, COORDENADOR DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MES DE FEVEREIRO DE 2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2009 | 1177.46 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | REF. A 3ª PARCELA(MARCO/2009) DO CONTRATO DE 02/01/2009, PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMA BETHA FOLHA E BETHA TRIBUTOS PARA A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2009 | 880.00 | 00005222492486 | JAQUELINY MEDEIROS DE MORAIS | SERVICOS DE ZELADORIA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2009 | 400.00 | 00006124077485 | HOSANA CLECIA BEZERRA DE SOUZA | PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA DO PREDIO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2009 | 1.00 | 08271751000154 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2009 | 1.85 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2009 | 1190.00 | 00007212917400 | PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS (07 EM JOAO PESSOA-PB) AO EX-PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2009 | 470.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. AOS SERVICOS DE LOCUTOR PRESTADOS NO SERVICO DE SOM DA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2009 | 260.00 | 00087838478472 | CHARLES FERNANDES DA COSTA | REF. A APRESENTACAO DE ARTE CIRCENSE NO ENCERRAMENTO DO ENCONTRO FUNAD/PMSM(DE 14 A 16 DE ABRIL DE 2009), PARA O GRUPO DE DEFICIENTES ASSISTIDOS PELA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2009 | 160.00 | 00000769327451 | GLEIDE SATYRO DE MEDEIROS | REF. A FABRICACAO E FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS DESTINADAS AO ENCERRAMENTO DO ENCONTRO FUNAD/PMSM(DE 14 A 16 DE ABRIL DE 2009), PARA O GRUPO DE DEFICIENTES ASSISTIDOS PELA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2009 | 1400.00 | 00043725015449 | JOSE ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM DUAS APRESENTACOES ARTISTICAS EM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DA FESTA DA PADROEIRA N.S. DA CONCEICAO DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO CULTURAL CONSTANTE NO CALENDARIO TURISTICO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000850 | 30/04/2009 | 2318.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | REF. A LUBRIFICANTES E FILTROS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002677, EM ANEXO, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEINF- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA: CAMINHAO BASCULHANTE CHEVROLET PLACA Nº 9740; PATROL MOTONIVELADORA WDV; TRATOR MASSEY FERGUSSON 285; TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 E - TRATOR MASSEY FERGUSSSON 265 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2009 | 930.00 | 00099180995772 | ALDO CORDEIRO DA CRUZ | SERVICOS DE FERREIRO/SOLDADOR PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00005025880475 | CESAR DE SA SANTOS | SERVICOS DE RECUPERACAO DAS GRADES DOS TRATORES MASSEY FERGUSSON 265, 275 E 285 DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2009 | 514.45 | 06995938000175 | MARIA DALVA TAVARES BRITO DE MEDEIROS | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000097, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ORGAOS DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/05/2009 | 1600.00 | 09084880000104 | ORLANDO A.DE MEDEIROS-ELETRICA PATOS | REF . AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS SISTEMA ELETRICOS E DE ALTERNADORES DA FROTA DE VEICULOS DO TEEBPM: ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNZ-5119, ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA MMZ-9845,CAMINHONETE PICK-UP D-20 PLACA MNG-1289 , KOMBI FURGAO WOSKSWAGEM PLACA MMZ-9247, MOTOCICLETA HONDA SLR 125 PLACA MOE-5910, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/05/2009 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000400, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/05/2009 | 600.00 | 06331643000102 | P. RONELLY DE ARAUJO | REF. A OS SERVICOS DE RECUPERACAO, MANUTENCAO, DESMONTE E REINSTALACAO DOS VIDROS E PORTAS DOS VEICULOS : AMBULANCIA GM/CARAVAM MMU-9610/PB E AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO KAK-6477/PB, MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00044142412434 | LINDINALDO PAULO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE MOLAS E EIXOS DOS VEICULOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE : AMBULANCIA GM/CARAVAM MMU-9610/PB E AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO KAK-6477/PB, MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001111 | 04/05/2009 | 4166.46 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 6908 1/2 E 2/2, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001112 | 04/05/2009 | 761.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 6908 1/2 E 2/2, EM ANEXO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA/UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/05/2009 | 465.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/HORAS EXTRAS A SERVIDORA ANA MARIA CRUZ, MATRICULA 13048, PROFESSORA I, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MES DE MARCO DE 2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/05/2009 | 1860.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | REF. AOS SERVICOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DAS REDES DE COMPUTADORES DAS SALAS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FILDANI DE SOUTO GOUVEIA; LUCIA DE FATIMA M. DE LUCENA E FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO FILHO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/05/2009 | 300.00 | 00095375597420 | MARIA DE LOURDES NERY LUCENA | REF. A 4ª PARCELA(MES DE ABRIL DE 2009) DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 001/2009 DATADO EM : 02/JANEIRO/2009- ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- FELIPE NERY CABRAL, 159- CENTRO - SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL(SENTINELA/CREAS) DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/05/2009 | 200.00 | 00001909236446 | GILBERTO M. DE S. FILHO | REF. A 3ª PARCELA(MES DE ABRIL DE 2009) DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 002/2009, DATADO DE 02/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/05/2009 | 3.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS/ACAO SOCIAL, COMVENCIMENTO EM 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/05/2009 | 126.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA MUNICIPIO DE SAO MAMEDE -PB ( 3462 - 1217 ) COM VENCIMENTO 01/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/05/2009 | 2475.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2009. obs: FOLHA DE PAGAMENTO: ROMULO COSTA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/05/2009 | 500.00 | 06191773000189 | THEOTHONIO & CIA LTDA- FORTALEZA | REF. A 3ª PARCELA (MES DE ABRIL DE 2009 ) DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO, DATADO DE 02/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/05/2009 | 998.91 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | REFERENTE A INSUMOS LABORATORIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 027965, EM ANEXO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, FMS / CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/05/2009 | 400.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. A 3ª PARCELA(MES DE ABRIL DE 2009) DO CONTRATO DATADO EM 02.02.2009, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000904 | 05/05/2009 | 5200.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 E CONTRATO FIRMADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000896 | 05/05/2009 | 15017.73 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | REF. A 644 LITROS DE OLEO DIESEL -CAMINHAO BASCULHANTE CHEVROLET PLACA MMZ-9740, 1720 LITROS DE OLEO DIESEL- PATROL MOTONIVELADORA WDV; 1502 LITROS DE OLEO DIESEL- TRATOR MASSEY FERGUSSON 285; 1575 LITROS DE OLEO DIESEL- TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 E 1710,3 LITROS DE OLEO DIESEL- TRATOR MASSEY FERGUSSON 265- FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001701, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/05/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/05/2009 | 1400.00 | 00005124562838 | FRANCISCO DE MEDEIROS PORTO | SERVICOS DE SONORIZACAO, DIVULGACAO, E LOCACAO DOS EVENTOS, ACOES, REUNIOES, ETC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 02 DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/05/2009 | 300.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | REF. A DESPESAS COM TAXAS PARA PUBLICACAO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/05/2009 | 700.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA- LIF COM INFORMATICA | REF. A 3ª PARCELA (MES DE ABRIL DE 2009 ) DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO, DATADO DE 02/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/05/2009 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | REFERENTE A 3ª PARCELA( MES DE ABRIL DE 2009), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 02 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/05/2009 | 190.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DE JORNAIS , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/05/2009 | 450.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES L. NETO - COMERCIAL LACERDA | REF.A BATERIA ELETRICA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002274, EM ANEXO, DESTINADO A MOTONIVELADORA PATROL WDV DA SEINF- SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/05/2009 | 147.45 | 00000000015113 | PASEP | REF. AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, COMPETENCIA : 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/05/2009 | 19214.31 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA : 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/05/2009 | 90704.83 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%), MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/05/2009 | 1250.00 | 00005222491404 | TASSIA DE FATIMA M. OLIVEIRA | REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS,DIGITACAO E ENCADERNACOES DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO( ESCOLAS MUNICIPAIS), MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº ,EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000909 | 06/05/2009 | 180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 7324, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA /FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0000913 | 06/05/2009 | 1785.30 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000259 E 000260 ,EM ANEXO DESTINADOS A PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB . FMS / CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/05/2009 | 6400.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( SAUDE/ PLANTONISTA/US/PPI/SUS/ESF), MES DE MARÇO DE 2009. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/05/2009 | 14890.16 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE ) MES DE ABRIL DE 2009. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/05/2009 | 4690.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA ) MES DE ABRIL DE 2009. PAB . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/05/2009 | 5050.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(VIG. EPIDEMIOLOGICA) MES DE ABRIL DE 2009.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/05/2009 | 710.00 | 02176334000146 | HELIO DE O.BRITO- OFICINA JOSA | REF . A PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000248, EM ANEXO, DESTINADAS AO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNZ-5119 DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO BASICO PUBLICO MUNICIPAL. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/05/2009 | 20.85 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE - 7.496-9-FPM , CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/05/2009 | 1200.00 | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA | REFERENTE A 3ª PARCELA( ABRIL/2009) DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS, FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DACAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA-PB-GIDUR/JP, DO CONTRATO FIRMADO EM: 02 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS nº ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/05/2009 | 1177.46 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | REF. A 4ª PARCELA(ABRIL/2009) DO CONTRATO DE 02/01/2009, PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMA BETHA FOLHA E BETHA TRIBUTOS PARA A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/05/2009 | 1177.46 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | REF. A 5ª PARCELA(MAIO/2009) DO CONTRATO DE 02/01/2009, PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMA BETHA FOLHA E BETHA TRIBUTOS PARA A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0000936 | 08/05/2009 | 2700.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A SERVICOS CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/05/2009 | 233.86 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA : 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/05/2009 | 10601.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/05/2009 | 13.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/05/2009 | 9130.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO- PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, COM VENCIMENTO EM :22/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/05/2009 | 51.32 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA: 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/05/2009 | 190.16 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMNETO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA: 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/05/2009 | 25.66 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA: 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/05/2009 | 1256.78 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA: 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/05/2009 | 846.34 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA: 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/05/2009 | 3847.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO , MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/05/2009 | 17377.56 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/05/2009 | 50532.54 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO), MES DE ABRIL DE 2009.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/05/2009 | 7.05 | 34028316515375 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE EDUCACAO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/05/2009 | 10763.12 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO /MDE)DO MUNICIPIO, COMPETENCIA: 04/2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/05/2009 | 204.60 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO /MDE)DO MUNICIPIO, COMPETENCIA: 04/2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000928 | 08/05/2009 | 70.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 7543, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA /FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/05/2009 | 456.08 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULO E PECAS LTDA | REF. AS PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005725, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 PLACA MOF-8524 DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/05/2009 | 223.92 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULO E PECAS LTDA | REF. AOS SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005725, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 PLACA MOF-8524 DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/05/2009 | 6250.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( SAUDE/ PLANTONISTA/US/PPI/SUS/ESF), MES DE FEVEREIRO DE 2009. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/05/2009 | 5782.02 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), COMPETENCIA:04/2009.FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/05/2009 | 198.88 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA: 04/2009.FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/05/2009 | 285.18 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(UNIDADES BASICAS DE SAUDE) COMPETENCIA: 04/2009.FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/05/2009 | 97.98 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA) COMPETENCIA: 04/2009.FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/05/2009 | 230.94 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) COMPETENCIA: 04/2009.FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/05/2009 | 1572.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/05/2009 | 30.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS/ACAO SOCIAL, COMVENCIMENTO EM 26/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/05/2009 | 128.30 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA: 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/05/2009 | 1200.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/05/2009 | 1952.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA, MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/05/2009 | 3565.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL- CREAS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/05/2009 | 4062.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/05/2009 | 1680.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL/ PROGRAMA PRO JOVEM, MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/05/2009 | 6430.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- PAIF/CRAS/CASA DA FAMILIA, MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/05/2009 | 369.60 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM/ SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA : 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/05/2009 | 784.30 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CREAS/ SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA: 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/05/2009 | 1414.60 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CASA DA FAMILIA/CRAS/ SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA: 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/05/2009 | 960.00 | 08263639000171 | ENDOTECNICA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000171, EM ANEXO, DESTINADO AOS EQUIPOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000945 | 11/05/2009 | 220.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.003.678 1/1, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000946 | 11/05/2009 | 144.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.003.679 1/1, EM ANEXO, DESTINADOS AO PAF ( PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA) / FARMACIA BASICA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/05/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/05/2009 | 523.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO SERVIDOR VALDENI MENDES LUDUGERO, MATRICULA Nº 12883, TECNICO EM ENFERMAGEM-PSF(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), LOTADO NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/05/2009 | 930.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE ABRIL DE 2008.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/05/2009 | 235.00 | 00005020156400 | MARIA DO SOCORRO DE M. SOUTO | SERVICOS DE MERENDEIRA PRESTADOS A EMEIF DA COMUNIDADE RURAL LAPA, MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/05/2009 | 465.00 | 00006379185410 | JOSIGLEY TORRES DE ARAUJO | REF. AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA O TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO, MES DE ABRIL DE 2009.-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/05/2009 | 2325.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO , MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/05/2009 | 1952.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/05/2009 | 15440.00 | 00008242866422 | ERIVALDO NOBREGA DE LUCENA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS( PRESTADORES DE SERVICOS) DA SEINF-SECR. DE INFRA ESTRUTURA ( LIMPEZA PUBLICA, MATADOURO, ESTRADAS E RODAGENS, PRACAS, CEMITERIOS, ETC), MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/05/2009 | 700.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/05/2009 | 34336.26 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/05/2009 | 650.00 | 00046751912404 | RICARDO RICARTE DE ARAUJO | REF. AOS SERVICOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DE 65 KGS(SESSENTA E CINCO KILOGRAMAS) DE BOLOS CONFEITADOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA: CASAMENTO COMUNITARIOS(PARCERIA TRIBUNAL DE JUSTICA/PASTORAL DA FAMILIA/PMSM); 1º DE MAIO(DIA DOS(AS) TRABALHADORES(AS); E DIA DAS MAES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/05/2009 | 2929.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/05/2009 | 9186.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/05/2009 | 465.00 | 00005222492486 | JAQUELINY MEDEIROS DE MORAIS | SERVICOS DE SERVENTE PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/05/2009 | 1267.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO (3462-1238) COM VENCIMENTO EM : 20/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/05/2009 | 1400.00 | 00003599495416 | WELLINGTON RODRIGO M. DE ARAUJO | REFERENTE A 4ª PARCELA (MES DE ABRIL DE 2009) DO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CELTA 4P LIFE,VERMELHO PLACA MNO-6932/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/05/2009 | 400.00 | 00003599495416 | WELLINGTON RODRIGO M. DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA 2ª PARCELA ( MES DE FEVEREIRO DE 2009) DO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CELTA 4P LIFE,VERMELHO PLACA MNO-6932/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº_________________, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/05/2009 | 400.00 | 00003599495416 | WELLINGTON RODRIGO M. DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA 3ª PARCELA ( MES DE MARCO DE 2009) DO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CELTA 4P LIFE,VERMELHO PLACA MNO-6932/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº_________________, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/05/2009 | 400.00 | 00003599495416 | WELLINGTON RODRIGO M. DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA 4ª PARCELA ( MES DE ABRIL DE 2009) DO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CELTA 4P LIFE,VERMELHO PLACA MNO-6932/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº_________________, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/05/2009 | 1400.00 | 00003599495416 | WELLINGTON RODRIGO M. DE ARAUJO | REFERENTE A 3ª PARCELA (MES DE MARCO DE 2009) DO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CELTA 4P LIFE,VERMELHO PLACA MNO-6932/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/05/2009 | 0.16 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/05/2009 | 1498.00 | 13004510025335 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | 01 COMPUTADOR( NTB SEMP STI 1462CEL PT/PR) CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 790881, EM ANEXO, DESTINADO A DIRETORIA PEDAGOGICA DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/05/2009 | 11000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | REF. A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO PLANOALTIMETRICO( MAPA CADASTRAL) GEORREFERENCIADO DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/05/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/05/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/05/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/05/2009 | 348.00 | 13004510025335 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | REF. A FARDAMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 170669, EM ANEXO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/05/2009 | 6.20 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE INFRA ESTRUTURA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0000977 | 13/05/2009 | 2340.00 | 03126792000133 | JOSELENE M. DE ARAUJO- JM GRAFICA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001025, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/05/2009 | 9.88 | 01227588000183 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REF. A DEVOLUCAO DO CONVENIO Nº CV 382/2003- SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME GRU EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/05/2009 | 43.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/05/2009 | 20.55 | 01227588000183 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REF. A DEVOLUCAO DO CONVENIO Nº CV 382/2003- SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000986 | 14/05/2009 | 698.48 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | REF. A INSUMOS MEDICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.242, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000988 | 14/05/2009 | 530.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A DISCO ALTERNA ADESIVO E BOLSA ALTERNA ABERTA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 007014, EM ANEXO, DESTINADO AOS PACIENTES COLONOSTOMIZADOS - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000989 | 14/05/2009 | 1232.95 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA | REF. A INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PRGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 021960 , EM ANEXO.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000990 | 14/05/2009 | 529.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.243, EM ANEXO, DESTINADO AO PAF( PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA) /FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0000992 | 14/05/2009 | 1275.40 | 08011467000149 | ELIS CRISTINA DA SILVA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE Nº S 000001 E 000003, EM ANEXO, DESTINADOS AOS DOENTES CARENTES DO MUNICIPIO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/05/2009 | 497.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 064434, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA KAK-6477/PB - SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/05/2009 | 155.15 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 064435, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA KAK-6477/PB - SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0000995 | 14/05/2009 | 1655.00 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000344, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA .PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/05/2009 | 167.85 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 064436, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA KAK-6477/PB - SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0000996 | 14/05/2009 | 6100.00 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 000346, 000347 E 000348, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS DA SEINF- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/05/2009 | 332.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICACAO- AVISO DE LICITACAO-T.PRECOS Nº 02/2009, NO DOU DO DIA 18/04/2009 E PUBLICACAO- T.PRECOS Nº 03/2009-AVISO DE LICITACAO NO DOU DO DIA 26.04.2009 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 105327, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0000997 | 14/05/2009 | 2860.00 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MATERIAIS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000342 E 000343 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS E ESCOLAS DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL-FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/05/2009 | 439.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RESFRIAMENTO DE LEITE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. COM VENCIMENTO EM 13/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/05/2009 | 1.35 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/05/2009 | 54.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 13/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/05/2009 | 320.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICACAO VISUAL- ADONIAS F. DA SILVA | REF. AOS SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000027, EM ANEXO, DESTINADO AO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/05/2009 | 55.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/ SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, COM VENCIMENTO EM : 13/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/05/2009 | 1472.10 | 04629749000153 | SUELIO MEDEIROS DE OLIVEIRA-ILANA MOTOS | REF. A PECAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000324,000326,000327,000328,000329,000330,000331,000332,000333,000334,000335,000336,000338,000339 E 000340, EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE/UBS/PSF: MOTOCICLETAS HONDA/CG 125 MNI-0852 E HONDA/XLR 125 MNN-2393/PB. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/05/2009 | 9315.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( SAUDE/ PLANTONISTA/US/PPI/SUS/ESF), MES DE ABRIL DE 2009. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/05/2009 | 72.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, COM VENCIMENTO EM : 22/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/05/2009 | 49.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, COM VENCIMENTO EM : 22/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/05/2009 | 63.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, COM VENCIMENTO EM : 22/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/05/2009 | 49.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, COM VENCIMENTO EM : 22/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Programa Bolsa Família Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0001019 | 18/05/2009 | 2592.74 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001675 E 001676, EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ORGAOS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0001020 | 18/05/2009 | 3491.79 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001677 E 001678, EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA/CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/05/2009 | 729.24 | 09123654000187 | CAGEPA | REF. AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SEINF-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM: 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/05/2009 | 750.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/ HORAS EXTRAS AO SERVIDOR ANTONIO CARLOS M. DE MEDEIROS, MATRICULA 27, TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/05/2009 | 700.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AGRAFITICACAO/ HORAS EXTRAS AO SERVIDOR NEURIVAM B. DE ANDRADE, MATRICULA 11007, COORDENADOR DE RELACOES PUBLICAS-C, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL).MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/05/2009 | 750.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/HORAS EXTRAS A SERVIDORA INALDA ISIDORO DE A. GOMES, MATRICULA 177, TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL, LOTADA NA SECRE. DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/05/2009 | 240.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS VEICULADO NA REVISTA O INFORMATO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( EDICAO ESPECIAL DA POSSE DOS PREFEITOS 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000111, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/05/2009 | 271.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A ARRECADACAO DA CIP/COSIP CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002577, EM ANEXO, MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/05/2009 | 10.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DA OFICINA MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM :12/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/05/2009 | 43.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE EDUCACAO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001009 | 18/05/2009 | 2887.60 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 001989, 001990 E 001991, EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEF-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL- 3ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001010 | 18/05/2009 | 891.60 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 001992 E 001993 , EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEP/PRE ESCOLA -PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO PRE-ESCOLA- 3ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001011 | 18/05/2009 | 1166.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 001994 E 001995 , EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEC-CRECHE -PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DE CRECHE- 3ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001012 | 18/05/2009 | 748.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 001996 E 001997 , EM ANEXO, DESTINADO AO PNAE-EJA -PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- 3ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001013 | 18/05/2009 | 374.40 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 001998 E 001999, EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEM-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO MEDIO- 3ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0001021 | 18/05/2009 | 2177.77 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001679, 001680 E 001681, EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ORGAOS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/05/2009 | 99.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2009.PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/05/2009 | 3207.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO- ESCOLAS DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM: 22/04/2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/05/2009 | 892.37 | 09123654000187 | CAGEPA | REF. AO CONSUMO DE AGUA DOS ORGÃOS DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM: 17/042009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/05/2009 | 15526.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2009. MDE.OBS.: FORNECEDOR: DAMIAO DA SILVA FRANCA E OUTROS.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/05/2009 | 436.30 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL,COMPETENCIA: 04/2009. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/05/2009 | 4449.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REF. AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM: 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/05/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001029 | 19/05/2009 | 105.79 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002006, EM ANEXO,DESTINADAS A MANUETNCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DO PAC- PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA(CRECHES MUNICIPAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001030 | 19/05/2009 | 754.41 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 002004 E 002005, EM ANEXO,DESTINADAS A MANUETNCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DO PAC- PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA(CRECHES MUNICIPAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/05/2009 | 1594.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM: 22/04/2009.FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/05/2009 | 1127.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECR. DE SAUDE, COM VENCIMENTO EM: 22/04/2009.FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/05/2009 | 212.00 | 00006437638486 | ROBEVAL DE LUCENA FERNANDES | REF. A AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO(UROGRAFIA EXCRETORA) , CONFORME COMPROVANTE DA DESPESAS E DECLACAO DE POBREZA EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/05/2009 | 1550.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS-DR.FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | REF. A EXAMES ULTRASONOGRAFICOS E RADIOLOGICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000295, EM ANEXO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/05/2009 | 700.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO Á SERVIDORA SUELY M. DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE JULHO DE 2008, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nºs 239/89 E 336/92. FMS / CONTRA PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/05/2009 | 700.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO Á SERVIDORA SUELY M. DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nºs 239/89 E 336/92. FMS / CONTRA PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/05/2009 | 5160.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO/ EVENTUALIDADES DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF E DOS ORGAOS, DIRETORIAS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL DE 2009.FMS/CONTRAPARTIDA. FOLHA DE PAGAMENTO: ALEKSANDRO DE ANDRADE MEDEIROS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001039 | 20/05/2009 | 113.45 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002009, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUETNCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DO PAC- PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA(CRECHES MUNICIPAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0001040 | 20/05/2009 | 261.53 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001682, EM ANEXO,DESTINADAS A MANUETNCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DO PAC- PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA(CRECHES MUNICIPAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001117 | 20/05/2009 | 816.41 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | ALIMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 002007 E 002008, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUETNCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DO PAC- PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA(CRECHES MUNICIPAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/05/2009 | 350.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | REF. A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/05/2009 | 6500.00 | 00034488154115 | JOSE ALBERTO RODRIGUES TEIXEIRA | REF. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE CONSULTORIA JURIDICA, E SERVICOS ADVOCATICIOS E DE HONORARIOS PARA FIM DE PROMOVER A BAIXA DE INADIMPLENCIA NO SIAFI E NO CADIN, PELA VIA ADMINISTRATIVA OU POR INTERMEDIO DA PROPOSICAO DE ACAO DENOMINADA MANDADO DE SEGURANCA COM PEDIDO DE LIMINAR, JUNTO A JUSTICA FEDERAL DO DF, SECAO JUDICIARIA DE BRASILIA, REFERENTE AO CONVENIO MTUR Nº 207/2007(592847), CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SAO MAMEDE E O MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/05/2009 | 6185.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO/ EVENTUALIDADES DOS ORGAOS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, MES DE ABRIL DE 2009. OBS> FOLHA DE PAGAMENTO: BENEDITO DE MORAIS SOARES E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/05/2009 | 860.00 | 00005879574415 | FLORINDA DE MORAIS MARQUES | REF. A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A DIRETORIA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/05/2009 | 665.40 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 006183, EM ANEXO, DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/05/2009 | 6.20 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE EDUCACAO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/05/2009 | 250.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | REF. A 4ª PARCELA(ABRIL DE 2009) DO CONTRATO DE 02/01/2009, PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- 1º, 2º SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000481, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/05/2009 | 250.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | REF. A 5ª PARCELA(MAIO DE 2009) DO CONTRATO DE 02/01/2009, PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- 1º, 2º SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000482, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/05/2009 | 6545.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO/ EVENTUALIDADES DOS ORGAOS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS E ESCOLAS DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2009.MDE. OBS: FOLHA DE PAGAMENTO: ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/05/2009 | 600.00 | 00005143206480 | TEREZA DE SOUZA N. ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE E COSTELA BOVINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 012753, EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MERENDA ESCOLAR)- 3ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/05/2009 | 600.00 | 00003772884466 | MARIA DE MEDEIROS LUCENA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE E COSTELA BOVINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 012756, EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MERENDA ESCOLAR)- 3ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/05/2009 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000500, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/05/2009 | 228.02 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/05/2009 | 0.05 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/05/2009 | 33.68 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/05/2009 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICACAO- AVISO DE LICITACAO-T.PRECOS Nº 03/2009, NO DOU DO DIA 18/04/2009 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 105433, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/05/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/05/2009 | 13.55 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/05/2009 | 527.40 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | REF. AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 004827, EM ANEXO, DESTINADOS AS ACOES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA CASA DA FAMILIA/PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/05/2009 | 75.10 | 00004392913481 | EUMA DE MEDEIROS CABRAL PINHO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005314, EM ANEXO,DESTINADAS A MANUETNCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DO PAC- PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA(CRECHES MUNICIPAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa de Encargos Especiais | Parcelamento da Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/05/2009 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO 01/120(1ª PARCELA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/05/2009 | 651.46 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO AFM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/05/2009 | 2051.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO , COM VENCIMENTO DE 21/05/2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/05/2009 | 2990.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO , COM VENCIMENTO DE 21/05/2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/05/2009 | 1245.60 | 00003734824427 | MARIA DE LOURDES DA C. SOUTO | REF. A FABRICACAO E FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004828, EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL(CRECHES E PRE-ESCOLA), ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MEDIO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- 3ª PARCELA/2009.MDE/CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/05/2009 | 270.00 | 00004392913481 | EUMA DE MEDEIROS CABRAL PINHO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 005310 E 005315 , EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/PRE-ESCOLA-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR- 3ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/05/2009 | 290.00 | 00004392913481 | EUMA DE MEDEIROS CABRAL PINHO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 005312 E 005316 , EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PNAEM/ENSINO MEDIO- 3ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/05/2009 | 100.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A HORAS EXTRAS/GRATIFICACAO A SERVIDORA FRANCIELMA ARAUJO FERREIRA , MATRICULA 12038-3, PROFESSORA, LOTADO NA SECR.MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005 (DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL).MES DE ABRILDE 2009. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/05/2009 | 58.12 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/05/2009 | 8275.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DOS ORGAOS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MES DE ABRIL DE 2009. OBS: FOLHA DE PAGAMENTO: ALDO CORDEIRO DA CRUZ E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/05/2009 | 1170.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA- AR- DIESEL | REF. AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOS BICOS INJETORES E DAS BOMBAS INJETORAS DA PATROL MOTONIVELADORA WDV E DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 265 DA SEINF- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/05/2009 | 200.00 | 00022149660130 | SABINO ANTONIO DE MORAIS NETO | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001077 | 27/05/2009 | 816.41 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 002013 E 002014, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUETNCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DO PAC- PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA(CRECHES MUNICIPAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001078 | 27/05/2009 | 113.46 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002015, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUETNCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DO PAC- PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA(CRECHES MUNICIPAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0001079 | 27/05/2009 | 261.53 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL NºS 001683, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUETNCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DO PAC- PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA(CRECHES MUNICIPAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/05/2009 | 331.20 | 00075378108420 | CARLOS ANTONIO PINHO- SACOLAO DA ECONOMIA | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 005317 E 005318, EM ANEXO, DESTINADAS AO PAC- PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA(CRECHES MUNICIPAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001081 | 27/05/2009 | 7705.00 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0010542, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SECR. MUN. DE SAUDE-FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000102009 | 0001082 | 27/05/2009 | 285.00 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | 10 LANTERNA RAYOVAC 3P CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0010542, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SECR. MUN. DE SAUDE-FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/05/2009 | 7840.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | SERVICOS GRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003851, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/ DA SECR. MUN. DE SAUDE-FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/05/2009 | 3000.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS P/ TRATORES E CAMINHOES LTDA | REF. AOS ACESSORIOS MECANICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 017783, EM ANEXO, DESTINADOS A PATROL MOTONIVELADORA WDV DA SEINF-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/05/2009 | 157.04 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 04796, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO GM/CELTA 4P LIFE,VERMELHO, PLACA MNO-6932/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/05/2009 | 792.96 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 04796, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO GM/CELTA 4P LIFE,VERMELHO, PLACA MNO-6932/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/05/2009 | 1.20 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/05/2009 | 470.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA | REF. A INSUMOS ELETRICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 030984, EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA 9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/05/2009 | 454.32 | 35544485000169 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA | REF. A PECA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 008.624, EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA 9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/05/2009 | 7930.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA- PAPELARIA SANTO ANTONIO | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001565, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/05/2009 | 621.71 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AOS VENCIMENTOS E VANTEGENS DO MES DE ABRIL DE 2009, DA SERVIDORA KATIA DA NOBREGA GOMES, MATRICULA Nº 13172, CARGO DE PROFESSOR IV, LOTADA NA SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/05/2009 | 259.04 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AOS MESE DE JANEIRO A MAIO/2009(05/12), DA SERVIDORA KATIA DA NOBREGA GOMES, MATRICULA Nº 13172, CARGO DE PROFESSOR IV, LOTADA NA SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/05/2009 | 207.23 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO 1/3 DE FERIAS(MESES DE MARCO/2008 A MARCO/2009), DA SERVIDORA KATIA DA NOBREGA GOMES, MATRICULA Nº 13172, CARGO DE PROFESSOR IV, LOTADA NA SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/05/2009 | 155.42 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AS FERIAS PROPORCIONAIS DOS MESES DE MARCO A MAIO/2009 (03/12) DA SERVIDORA KATIA DA NOBREGA GOMES, MATRICULA Nº 13172, CARGO DE PROFESSOR IV, LOTADA NA SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/05/2009 | 6755.91 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL DO PISO NACIONAL DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2009. FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/05/2009 | 1486.30 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL DO PISO NACIONAL DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA :05/2009- FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/05/2009 | 91803.23 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%), MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/05/2009 | 19916.44 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA : 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/05/2009 | 236.59 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/05/2009 | 2018.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM :21/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/05/2009 | 240.00 | 00091789451434 | NEOCLEIDIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO(TOMOGRAFIA CRANEOENCEFALICA) , CONFORME COMPROVANTE DA DESPESAS E DECLACAO DE POBREZA EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/05/2009 | 0.07 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%), MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001103 | 29/05/2009 | 5000.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 002023, 002024, 002025 E 002026, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO DO PETI- PRGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001104 | 29/05/2009 | 3000.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002016, 002017, 002018 E 002019, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUETNCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/05/2009 | 214.10 | 04295384000178 | MARIA DALVA M. MARQUES- A MARQUESA FESTA | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 002220, EM ANEXO, DESTINADO A DECORACAO JUNINA DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/05/2009 | 484.07 | 06995938000175 | MARIA DALVA TAVARES BRITO DE MEDEIROS | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000109, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/05/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/05/2009 | 868.23 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/05/2009 | 1.22 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Gestão Ambiental | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/05/2009 | 1848.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA-MCT | REF. A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES QUE VENHAM PERDER PELO MENOS 60% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJÃO, ARROZ DO ANO AGRICOLA 2009/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 501/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0001098 | 29/05/2009 | 3930.87 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 002020, 002021 E 002022, EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ORGAOS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS E ESCOLAS DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL- MDE/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/06/2009 | 312.36 | 09188376000146 | DETRAN | REF.AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA MMZ-9845/PB DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO BASICO PUBLICO MUNICIPAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/06/2009 | 8.78 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE - 8.182-5-AFM , CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/06/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/06/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/06/2009 | 1020.00 | 00007212917400 | PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS AO EX-PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/06/2009 | 230.00 | 00050466119453 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº________________, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/06/2009 | 620.00 | 00006983510453 | JOAQUIM INACIO NETO | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 005321, EM ANEXO, DESTINADOS AO GRUPO FOLCLORICO DA CASA DA FAMÍLIA/CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/06/2009 | 250.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS-ME | REFERENTE A VENDA DE AVIAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000090, EM ANEXO, DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DA CASA DA FAMILIA/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/06/2009 | 320.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDO E UTILIDADES LTDA | REFERENTE A VENDA DE TECIDO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001285, EM ANEXO, DESTINADOS AO GRUPO FOLCLORICO DA CASA DA FAMILIA/CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/06/2009 | 654.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDO E UTILIDADES LTDA | REFERENTE A VENDA DE TECIDOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº001286, EM ANEXO, DESTINADO AO FARDAMENTO DOS ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/06/2009 | 117.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA MUNICIPIO DE SAO MAMEDE -PB ( 3462 - 1217 ) COM VENCIMENTO 01/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/06/2009 | 200.00 | 00001909236446 | GILBERTO M. DE S. FILHO | REF. A 4ª PARCELA (MES DE MAIO DE 2009) DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 002/2009, DATADO DE 02/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº_________________, EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/06/2009 | 300.00 | 00095375597420 | MARIA DE LOURDES NERY LUCENA | REF. A 5ª PARCELA (MES DE MAIO DE 2009) DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 001/2009 DATADO EM : 02/JANEIRO/2009- ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- FELIPE NERY CABRAL, 159- CENTRO - SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL(SENTINELA/CREAS) DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº_______________, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/06/2009 | 700.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA- LIF COM INFORMATICA | REF. A 4ª PARCELA (MES DE MAIO DE 2009 ) DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO, DATADO DE 02/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº________________, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/06/2009 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | REFERENTE A 4ª PARCELA( MES DE MAIO DE 2009), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 02/02/ 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº_________________, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0001148 | 02/06/2009 | 2700.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº_________________, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/06/2009 | 500.00 | 06191773000189 | THEOTHONIO & CIA LTDA- FORTALEZA | REF. A 4ª PARCELA (MES DE MAIO DE 2009 ) DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO, DATADO DE 02/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº__________________, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/06/2009 | 374.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA EM JOAO PESSOA-PB, AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000 QUE TEVE SEUS VALORES ATUALIZADOS PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/06/2009 | 2992.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08(OITO) DIARIAS EM JOAO PESSOA-PB AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000 QUE TEVE SEUS VALORES ATUALIZADOS PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/06/2009 | 350.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | REF. A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/06/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº_________________, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/06/2009 | 700.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | REF. A VENDA DE EQUIPAMENTO (FONTE), CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000124, EM ANEXO, DESTINADO A PRAÇA CEL. JOSE PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/06/2009 | 2335.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | REF. A VENDA DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000124, EM ANEXO, DESTINADOS A PRAÇA CEL. JOSE PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0001146 | 02/06/2009 | 5200.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 E CONTRATO FIRMADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº_________________, EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/06/2009 | 400.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. A 4ª PARCELA (MES DE MAIO DE 2009) DO CONTRATO DATADO EM 02.02.2009, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº_________________, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001161 | 03/06/2009 | 2085.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | REF. A MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001072, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001162 | 03/06/2009 | 2810.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | REF. A MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001071, EM ANEXO, DESTINADO A CAMIONETE D-20 MNG-1289, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001163 | 03/06/2009 | 3565.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | REF. A MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001070, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA MMZ-9845, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001164 | 03/06/2009 | 3590.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | REF. A MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001069, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNZ-5119, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0001168 | 03/06/2009 | 1370.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REF. A SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000912, EM ANEXO, DESTINADOS A KOMBI FURGAO PLACA MMZ-9247/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA PULBLICA MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0001169 | 03/06/2009 | 2880.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REF. A SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000913, EM ANEXO, DESTINADOS A CAMIONETE D-20 PLACA MNG-1289/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA PULBLICA MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0001170 | 03/06/2009 | 2580.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REF. A SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000914, EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA MMZ-9845/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA PULBLICA MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0001171 | 03/06/2009 | 3200.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REF. A SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000915, EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNZ-5119/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA PULBLICA MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/06/2009 | 600.00 | 00009806921488 | EDICLEIDE GOMES DE OLIVEIRA | REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DAS BASES E SUPORTES DAS LAMINAS DA PATROL MOTONIVELADORA - WDV DA SEINF-SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº___________________, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/06/2009 | 7.05 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/06/2009 | 1980.00 | 00003435502452 | GIRLANE ARAUJO DE MEDEIROS | REF. A SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005319, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (DOAÇÃO DE 08 (OITO) ATAUDES POPULAR PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/06/2009 | 500.00 | 00002214174435 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO/ DOAÇAO PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA ESPECIALIZADA/ OFTALMOLOGICA, CONFORME DECLARACOES MEDICA E DE POBREZA EM ANEXO - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/06/2009 | 1860.00 | 00004631940476 | FABIANA CASUSA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DOS ENCAMINHAMENTOS DOS PACIENTES DO PSF DE SAO MAMEDE-PB, PARA AS UNIDADES DE SAUDE ESPECIALIZADAS REFERENCIADAS NA PPI/SUS NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº _______________ , EM ANEXO - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0001165 | 03/06/2009 | 2320.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REF. A SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000909, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA GM/CARAVAM PLACA MMU-9610/PB, SECRETARIA DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0001166 | 03/06/2009 | 2110.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REF. A SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000910, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 PLACA MOF-8524/PB, SECRETARIA DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0001167 | 03/06/2009 | 2670.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REF. A SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000911, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DUBLO PLACA KAK-6477/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001172 | 03/06/2009 | 2970.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | REF. A VENDA DE PEÇAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001073, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 PLACA MOF-8524/PB, SECRETARIA DE SAUDE, VEICULO DAS UBS/PSF-UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001173 | 03/06/2009 | 3997.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | REF. A VENDA DE PEÇAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001074, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DUBLO PLACA KAK-6477/PB, SECRETARIA DE SAUDE, VEICULO DAS UBS/PSF-UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001174 | 03/06/2009 | 3060.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | REF. A VENDA DE PEÇAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001075, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN PLACA MMO-9610/PB, SECRETARIA DE SAUDE, VEICULO DAS UBS/PSF-UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/06/2009 | 86.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA D CRAS/CASA DA FAMILIA - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF (SOPAO), COM VENCIMENTO EM 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/06/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/06/2009 | 1382.00 | 11522422000143 | E. MOURA - PREST. DE SERVIÇOS MEC. E HIDR. DE TRATORES EM GERAL | REF. A PECAS DESTINADAS A RECUPERAÇAO M 01(UM) CILINDRO E 01(UMA) BOMBA HIDRAULICA DA LAMINA P/ PATROL WDV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SERIE D-1 - MOD.02 Nº 00905, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/06/2009 | 1200.00 | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA | REFERENTE A 4ª PARCELA( MAIO/2009) DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS, FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA-PB-GIDUR/JP, DO CONTRATO FIRMADO EM: 02 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº_________________,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/06/2009 | 2072.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PULBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, COM VENCIMENTO EM 04/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/06/2009 | 70.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS P/ TRATORES E CAMINHOES LTDA | REF. AS PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 017814, EM ANEXO, DESTINADOS A PATROL MOTONIVELADORA WDV DA SEINF-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/06/2009 | 200.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DE JORNAIS , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/06/2009 | 13465.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/06/2009 | 11780.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/06/2009 | 1429.45 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | REF. A TINTAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N° 006418, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL- MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/06/2009 | 4919.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO , MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/06/2009 | 26.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, COM VENCIMENTO EM 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001181 | 05/06/2009 | 20.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | REF. MEDICAMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.295, EM ANEXO, DESTINADO AS UBS/PSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001182 | 05/06/2009 | 1420.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.294, EM ANEXO, DESTINADO AO PAFB-PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/06/2009 | 38616.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR DE SAUDE( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), MES DE MAIO DE 2009.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/06/2009 | 4845.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA ) MES DE MAIO DE 2009. PAB . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/06/2009 | 11590.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ) MES DE MAIO DE 2009 . PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/06/2009 | 15524.82 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE ) MES DE MAIO DE 2009. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/06/2009 | 750.00 | 00001028652488 | RANIENE GOMES DE SOUSA | SERVICOS E FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) CONJUNTOS DE BOLSA EM LANICEL , DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DA CASA DA FAMILIA/CRAS/PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° _____________________, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/06/2009 | 290.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ENERGISA PARA ARRECADACAO DA CIP/COSIP CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002875, EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/06/2009 | 1028.95 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | 01 CPU IMEL CELERON, 01 GABINETE ATX 4B, 01 MONITOR LCD,01 ESTABILIAZADOR E 01 IMPRESSORA HP LASER, CONSTANTE DA NOTA FISCAL N° 000155, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/06/2009 | 678.05 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL N° 000155, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/06/2009 | 34973.90 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/06/2009 | 455.00 | 00006379185410 | JOSIGLEY TORRES DE ARAUJO | REF. AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA O TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº ________________ , EM ANEXO, MES DE DEZEMBRO DE 2008.-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/06/2009 | 59317.96 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO), MES DE MAIO DE 2009.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/06/2009 | 2680.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL/ PROGRAMA PRO JOVEM, MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/06/2009 | 5430.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR. DE ACAO SOCIAL- PAIF/CRAS/CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/06/2009 | 3565.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL- CREAS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/06/2009 | 589.60 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM/ SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA : 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/06/2009 | 784.30 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/ SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA: 05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/06/2009 | 900.00 | 00016195043400 | RAIMUNDO CAMPOS MEIRA | SERVICOS DE RECUPERACAO DO TRANSFORMADOR DE POTENCIA 45 K.V.A DA UNIDADE DE SAUDE HOSPITALAR MUNICIPAL, SITUADA A R- MINISTRO JOAO AGRIPINO, 243, NESTE MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° _____________________, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/06/2009 | 6680.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(VIG. EPIDEMIOLOGICA) MES DE MAIO DE 2009.ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/06/2009 | 230.94 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(VIG.EPIDEMIOLOGICA) COMPETENCIA :05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/06/2009 | 3415.45 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(UNIDADES BASICAS DE SAUDE), COMPETENCIA :05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/06/2009 | 97.98 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(VIG. SANITARIA), COMPETENCIA :05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/06/2009 | 198.88 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(PSF/ACS), COMPETENCIA :05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/06/2009 | 4062.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/06/2009 | 1572.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/06/2009 | 1194.60 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CASA DA FAMILIA/CRAS/ SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA: 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/06/2009 | 128.30 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA :05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/06/2009 | 1200.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/06/2009 | 1952.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA, MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/06/2009 | 400.00 | 00089296249449 | IRIMARQUE ARAUJO MEDEIROS | SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS AO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° ____________________, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/06/2009 | 235.00 | 00005020156400 | MARIA DO SOCORRO DE M. SOUTO | SERVICOS DE MERENDEIRA PRESTADOS A EMEIF DA COMUNIDADE RURAL LAPA, MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº ________________ , EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/06/2009 | 310.00 | 00006585509854 | JORGE UELITON V. MONTEIRO | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO CAE- CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº ________________ , EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001221 | 10/06/2009 | 896.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002031 E 002032 , EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEC-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DE CRECHE- 4ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001222 | 10/06/2009 | 891.60 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002033 E 002034 , EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEP/PRE ESCOLA -PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO PRE-ESCOLA- 4ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001223 | 10/06/2009 | 748.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002035 E 002036 , EM ANEXO, DESTINADO AO PNAE-EJA -PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- 4ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001224 | 10/06/2009 | 2887.60 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002037, 002038 E 002039, EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEF-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL- 4ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001225 | 10/06/2009 | 374.40 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002040 E 002041, EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEM-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO MEDIO- 4ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001228 | 10/06/2009 | 16400.40 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | REF . A 4375 LITROS DE OLEO DIESEL-ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNZ-5119, 1484 LITROS DE OLEO DIESEL- ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA MMZ-9845 , 1951 LITROS DE OLEO DIESEL-CAMINHONETE PICK-UP D-20 PLACA MNG-1289 ,DESTINADOS AOS VEICULOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL,CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001702, EM ANEXO-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/06/2009 | 12469.09 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS( PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE) COMPETENCIA: 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/06/2009 | 2325.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO , MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/06/2009 | 148.10 | 00000000015113 | PASEP | REF. AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/06/2009 | 20743.86 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/06/2009 | 1108.66 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA :05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/06/2009 | 1028.49 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA :05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/06/2009 | 25.66 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA, COMPETENCIA :05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/06/2009 | 51.32 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL, COMPETENCIA :05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/06/2009 | 1952.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/06/2009 | 66.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/06/2009 | 36.16 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA :05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/06/2009 | 244.36 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA :05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/06/2009 | 860.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A DIRETORIA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N°________________, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/06/2009 | 1725.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO (3462-1238) COM VENCIMENTO EM : 20/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/06/2009 | 2929.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/06/2009 | 43.00 | 09309014000166 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL ANDRADE 2° OFICIO DE NOTAS | REF. A 01 BUSCA, 12 AUTENTICACOES, EFETUADO NESTE SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL ANDRADE 2° OFICIO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/06/2009 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO RESULTADO DE INABILITACAO DO PROCESSO-T.PRECOS Nº 02/2009, NO DIA 15/05/2009 - T.PRECO Nº 04/2009- DIA 28/05/2009 E RESULTADO DE HABILITACAO-T. DE PRECO N° 0002/2009- DIA 02/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 106023, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001230 | 12/06/2009 | 4352.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | 02 PNEUS 14.9 E 02 CAMARAS 14.9, CONSTANTE DA NOTA FISCAL N° 001022, EM ANEXO.DESTINADOS AO TRATOR 265 DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/06/2009 | 1.34 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/06/2009 | 2800.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/06/2009 | 375.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. COM VENCIMENTO EM 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/06/2009 | 30.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE - 7.496-9-FPM, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/06/2009 | 250.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRAFITICACAO/HORAS EXTRAS A SERVIDORA TATIANA M. A. GOMES, MATRICULA 13.001-0, AGENTE ADMINISTRATIVA, LOTADA NA SECR. DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/06/2009 | 1250.00 | 00002693046491 | JOSE ETELVINO DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PROTETICOS( CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS) PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº_______________ ,EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/06/2009 | 290.00 | 00004392913481 | EUMA DE MEDEIROS CABRAL PINHO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 005323 E 005324 , EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PNAEM/ENSINO MEDIO- 4ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/06/2009 | 270.00 | 00004392913481 | EUMA DE MEDEIROS CABRAL PINHO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 005325 E 005326 , EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/CRECHE- 4ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/06/2009 | 600.00 | 00003772884466 | MARIA DE MEDEIROS LUCENA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 015760, EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MERENDA ESCOLAR)- 4ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/06/2009 | 600.00 | 00005143206480 | TEREZA DE SOUZA N. ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 015765, EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MERENDA ESCOLAR)- 4ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/06/2009 | 1466.00 | 02589474000146 | COMAC- RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002238, EM ANEXO, DESTINADAS A PATROL MOTONIVELADORA WDV, DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/06/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE EDUCACAO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/06/2009 | 1245.60 | 00003734824427 | MARIA DE LOURDES DA C. SOUTO | REF. AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005327, EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL(CRECHES E PRE-ESCOLA), ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MEDIO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- 4ª PARCELA/2009.MDE/CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/06/2009 | 270.00 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 000101, 000102, 000103, E 000104, EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/PRE-ESCOLA- 4° PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/06/2009 | 820.00 | 08263639000171 | ENDOTECNICA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000176, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/06/2009 | 3000.00 | 09299371000190 | LABORAT. DE ANAL. CLIN. DR.ALCIDES CANDEIA LTDA | REFERENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, ENCAMINHADOS PELO SISTEMA DE REFERENCIA E CONTRAREFERENCIA DA P.P.I - PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA/SUS/ESF - ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº _________________ EM ANEXO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009 - FMS/CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/06/2009 | 675.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/HORAS EXTRAS AO SERVIDOR EDSON NOGUEIRA DE ANDRADE, MATRICULA 13016, COORDENADOR DE TURISMO, LOTADO NA SECRE. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/06/2009 | 500.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/HORAS EXTRAS A SERVIDORA MILAINY REGINA DE ARAUJO, MATRICULA 13213, AUXILIAR DE SERVICOS, LOTADA NA SECRE. DE EDUCACAO - MDE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/06/2009 | 550.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/HORAS EXTRAS A SERVIDORA GIELMA V. DE ARAUJO, MATRICULA 13081, PROFESSORA, LOTADA NA SECRE. DE EDUCACAO - MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009- FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/06/2009 | 700.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/HORAS EXTRAS A SERVIDORA SHEYLA MENDES ARAUJO DE MEDEIROS, MATRICULA 13240, PROFESSORA, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO - MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009- FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/06/2009 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICACAO- DE RES. DE INABILITACAO DO PROCESSO- T.PRECO Nº 02/2009, NO DOU DO DIA 15/05/2009 , PUBLICACAO- DE RES. DE HABILITACAO DO PROCESSO- T.PRECO Nº 02/2009, NO DOU DO DIA 02/06/2009 E PUBLICACAO-TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO- T.PRECO Nº 02/2009, NO DOU DO DIA 06/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 106144, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/06/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/06/2009 | 980.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/06/2009 | 669.00 | 00401820000195 | A MOTOCA | REF . A PECAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N°S 000069 E 000070, EM ANEXO, DESTINADOS A MOTOCICLETA HONDA/XLR 125 PLACA MOE-5910/PB DA COORDENADORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/06/2009 | 1033.74 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/06/2009 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000603, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/06/2009 | 11360.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( SAUDE/ PLANTONISTA/US/PPI/SUS/ESF), MES DE MAIO DE 2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/06/2009 | 300.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS- OSMENON ALVES TEIXEIRA | CHAVE SETA 1540 CONSTANTE DA NOTA FISCAL N° 013100, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DUBLO KAK-6477 -DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE-PB. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/06/2009 | 300.00 | 00004034486465 | ANTONIO RAFAEL CARVALHO SILVA | SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, DURANTE A XIV COPA DE FUTEBOL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° ______________, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO AFM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/06/2009 | 0.24 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/06/2009 | 33.33 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001259 | 22/06/2009 | 5230.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | PNEUS,CAMARAS E COLETES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001026, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119 , ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA MMZ-9845/PB E KOMBI FRGAO PLACA MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/06/2009 | 17.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO PUBLICO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/06/2009 | 3933.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PULBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, COM VENCIMENTO EM 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0001274 | 23/06/2009 | 5260.90 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 016826, 016834 E 016835, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS E COORDENADORIA DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/06/2009 | 1476.00 | 04541064000150 | EDIVAL DE ARAUJO SOUSA-CONSTRUPECAS | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 000131,000132, E 000133, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DA SEINF- SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0001277 | 23/06/2009 | 3894.30 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVICOS LTDA | REF. AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000289, EM ANEXO, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001267 | 23/06/2009 | 242.00 | 00006840770435 | JOSIEL CABRAL DE MORAIS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICO DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001268 | 23/06/2009 | 1012.00 | 00008981838470 | AESSE DE MEDEIROS GORGONIO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2009. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0001275 | 23/06/2009 | 10417.09 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 016827, 016832, 016833, 016836, 016837, E 016838, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS E COORDENADORIA DAS ESCOLAS DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001341 | 23/06/2009 | 495.00 | 00006658786488 | IDANIR GAMBARRA DE MEDEIROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2009. PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001342 | 23/06/2009 | 960.00 | 00007470510460 | IVAN MORAIS DE LUCENA JUNIOR | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2009. PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001343 | 23/06/2009 | 600.00 | 00004465187432 | JOADIVO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2009. PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001344 | 23/06/2009 | 3000.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2009. PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001345 | 23/06/2009 | 935.00 | 00006531955406 | PLAUTO JEFFREY BEZERRA DE ARAUJO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2009. PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001346 | 23/06/2009 | 858.00 | 00003691199402 | ROGERIO BORGES DE MORAIS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2009. PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001347 | 23/06/2009 | 1000.00 | 00025112066415 | ALFRANIO CANDEIA DE MELO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2009. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001348 | 23/06/2009 | 330.00 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2009. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001349 | 23/06/2009 | 770.00 | 00004244999400 | GENIBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2009. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001350 | 23/06/2009 | 480.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2009. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001351 | 23/06/2009 | 464.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2009. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001352 | 23/06/2009 | 495.00 | 00000873625463 | JOAO PAULO MONTEIRO PEREIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2009. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001353 | 23/06/2009 | 618.75 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2009. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/06/2009 | 900.00 | 00064675068472 | ALDO CANDEIA DE MELO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2009. PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/06/2009 | 198.00 | 00004489541414 | CHARLYSSON DA SILVA PEREIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2009. PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/06/2009 | 270.00 | 00060182067491 | DAMIAO DA SILVA FRANCA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2009. PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/06/2009 | 522.00 | 00009207783487 | GENESIO BERNARDINO BORGES | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2009. PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/06/2009 | 630.00 | 00089296249449 | IRIMARQUE ARAUJO MEDEIROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2009. PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/06/2009 | 506.25 | 00013234587434 | JAMIL MEDEIROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2009. PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/06/2009 | 828.00 | 00010988149400 | JOSE CARMITO DE MEDEIROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2009. PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/06/2009 | 450.00 | 00033087601420 | JOSE IVAN DOS SANTOS MACEDO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2009. PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/06/2009 | 702.00 | 00002908286432 | MARCOS ANTONIO B. DE SOUTO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2009. PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/06/2009 | 765.00 | 00083797068468 | PAULO BORGES DE OLIVEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2009. PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/06/2009 | 270.00 | 00003116927456 | PEDRO VIEIRA PEREIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2009. PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/06/2009 | 405.00 | 00002075282412 | WILLAMY GODOFREDO DE MEDEIROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2009. PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/06/2009 | 1280.00 | 00023634928468 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DE ARAUJO | REFERENTE A SERVICOS DE ENCADERNACOES, COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS E PLANEJAMENTO E DA ADMINISTRACAO, MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº _______________ , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001266 | 23/06/2009 | 182.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.005.004, EM ANEXO, PARA A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA/ UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/06/2009 | 325.00 | 00044184344453 | VALDEMI LUCENA DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº _________________ ,EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0001272 | 23/06/2009 | 3402.30 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 000349, 000350 E 000351, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS E COORDENADORIA DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001273 | 23/06/2009 | 1430.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | PNEUS 175/70 CONSTANTE DA NOTA FISCAL N° 001027, EM ANEXO, DESTINADO AS AMBULANCIAS: FIAT DUBLO CARGO PLACA KAK-6477 E SAVEIRO VW 1.6 PLACA MOF-8524/PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE-PB. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0001280 | 24/06/2009 | 936.80 | 08011467000149 | ELIS CRISTINA DA SILVA | MEDICAMENTO CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000009, EM ANEXO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/06/2009 | 200.00 | 00003110599457 | FRANCINEIZE SOARES DE MORAIS | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/06/2009 | 930.00 | 00038813343434 | PEDRO HENRIQUE SOUSA | SERVICOS DE ZELADORIA PRESTADOS NO CIEM-CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N°_______________, EM ANEXO.-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/06/2009 | 19.67 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/06/2009 | 50.95 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/06/2009 | 290.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/HORAS EXTRAS A SERVIDORA JORDANIA DA SILVA PEREIRA, MATRICULA 12916, ENFERMEIRA, LOTADA NA SECRE. DE SAUDE (SAUDE/PLANTONISTA/US/PPI/SUS/ESF) DO MUNICIPIO,CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MES DE JUNHO DE 2009. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/06/2009 | 729.28 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000120, 000121 E 000122, EM ANEXO, DESTINADO AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/06/2009 | 930.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E FISCALIZACAO DE OBRAS, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N°_________________, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/06/2009 | 550.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COM. DE PECAS LTDA | RECOND. DO PLATO C/ MUDANCA DE REPARO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 2572, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL MOTONIVELADORA-WDV DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/06/2009 | 14.30 | 08271751000154 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/06/2009 | 480.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS VEICULADO NA REVISTA O INFORMATO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( EDICAO DE SAO JOAO- JUNHO 2009), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000132, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/06/2009 | 160.00 | 00039486931453 | ANTONIO LUIZ D. NETO | SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, DURANTE A XIV COPA DE FUTEBOL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° ______________, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/06/2009 | 200.00 | 00056920040468 | NAILTON DE SOUZA SILVA | SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, DURANTE A XIV COPA DE FUTEBOL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° ______________, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/06/2009 | 1952.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA, MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/06/2009 | 1440.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | REF. AOS SERVICOS DE DECORACAO PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° __________________, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2009 | 1200.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/06/2009 | 300.00 | 00095375597420 | MARIA DE LOURDES NERY LUCENA | REF. A 6ª PARCELA(MES DE JUNHO DE 2009) DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 001/2009 DATADO EM : 02/JANEIRO/2009- ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- FELIPE NERY CABRAL, 159- CENTRO - SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL(SENTINELA/CREAS) DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N°_____________________EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2009 | 200.00 | 00001909236446 | GILBERTO M. DE S. FILHO | REF. A 5ª PARCELA (MES DE JUNHO DE 2009) DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 002/2009, DATADO DE 02/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº_________________, EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2009 | 5430.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR. DE ACAO SOCIAL- PAIF/CRAS/CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/06/2009 | 2680.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL/ PROGRAMA PRO JOVEM, MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/06/2009 | 4062.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/06/2009 | 3625.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL- CREAS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/06/2009 | 1572.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/06/2009 | 94.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA MUNICIPIO DE SAO MAMEDE -PB ( 3462 - 1217 ) COM VENCIMENTO 01/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/06/2009 | 11590.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ) MES DE JUNHO DE 2009 . FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/06/2009 | 15796.32 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE ) MES DE JUNHO DE 2009. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/06/2009 | 5038.33 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA ) MES DE JUNHO DE 2009. PAB . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2009 | 6855.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(VIG. EPIDEMIOLOGICA) MES DE JUNHO DE 2009.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2009 | 35916.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR DE SAUDE( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), MES DE JUNHO DE 2009.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/06/2009 | 200.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DE JORNAIS , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/06/2009 | 2929.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/06/2009 | 10601.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2009 | 6.20 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/06/2009 | 1000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | REF. AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 020281, EM ANEXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/06/2009 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/06/2009 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/06/2009 | 860.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A DIRETORIA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N°________________, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2009 | 12509.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/06/2009 | 50.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | CHAPA PRETA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL N° 000272, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2009 | 34631.74 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa de Encargos Especiais | Parcelamento da Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/06/2009 | 8290.03 | 29979036016578 | INSS | REF. A PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO REFERENTE A MP 457/2009-PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0001292 | 30/06/2009 | 5200.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 E CONTRATO FIRMADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº_________________, EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/06/2009 | 400.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. A 5ª PARCELA (MES DE JUNHO DE 2009) DO CONTRATO DATADO EM 02.02.2009, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº_________________, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/06/2009 | 3897.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO , MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/06/2009 | 2325.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO , MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/06/2009 | 68.94 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE - 7.496-9-FPM , CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/06/2009 | 847.26 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/06/2009 | 1.22 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/06/2009 | 1952.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Gestão Ambiental | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/06/2009 | 1848.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA-MCT | REF. A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES QUE VENHAM PERDER PELO MENOS 60% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJÃO, ARROZ DO ANO AGRICOLA 2009/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 501/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/06/2009 | 310.00 | 00006585509854 | JORGE UELITON V. MONTEIRO | REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO CAE- CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº ________________ , EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/06/2009 | 235.00 | 00005020156400 | MARIA DO SOCORRO DE M. SOUTO | SERVICO DE MERENDEIRA PRESTADOS A EMEIEF DA COMUNIDADE RURAL LAPA, MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° ________________, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/06/2009 | 92723.99 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%), MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/06/2009 | 58923.08 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO), MES DE JUNHO DE 2009.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2009 | 182.05 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL,COMPETENCIA: 05/2009. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/06/2009 | 206.79 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE A PARTE EMPRESA -INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL,COMPETENCIA: 05/2009. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/06/2009 | 197.33 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL DO PISO NACIONAL DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2009. FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/06/2009 | 10.28 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE A JUROS E MULTA DA GPS(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL,COMPETENCIA: 05/2009. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/06/2009 | 16.26 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE A JUROS E MULTA DA GPS(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL,COMPETENCIA: 05/2009. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/07/2009 | 43.41 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL DO PISO NACIONAL DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA :05/2009- FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/07/2009 | 1.75 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE A JUROS E MULTA ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recup.de Est.,bueiros,pass.mol.,mataburros,pontes,canais e gal.de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/07/2009 | 9300.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS EVENTUAIS PRESTADORES DE SERVICOS( DIARISTAS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO/ROCO DAS ESTRADAS, MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. OBS: FOLHA DE PAGTO DE JAILSON OLIVEIRA FELIX E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recup.de Est.,bueiros,pass.mol.,mataburros,pontes,canais e gal.de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/07/2009 | 426.00 | 00003140809450 | FRANCINALDO D. DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/07/2009 | 850.00 | 00059195649468 | TARCIANO ARAUJO DA N. WANDERLEY | REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA COORDENACAO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO E MENTAL DA SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000248, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/07/2009 | 1600.00 | 02589472000157 | E.PALMEIRA COLCHOES LTDA | COLHOES NORDESPUMA D28 E COLHOES SOFTPLUMA D45, CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000561, EM ANEXO, DESTINADO A CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/07/2009 | 692.00 | 00005143206480 | TEREZA DE SOUZA N. ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005352, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/07/2009 | 572.40 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | REF. AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004832, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/07/2009 | 7.45 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/07/2009 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | REFERENTE A 5ª PARCELA( MES DE JUNHO DE 2009), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 02/02/ 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000249, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/07/2009 | 1500.00 | 09076888000110 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS-ME | REF. AOS SERVICOS DE BUFE(ALIMENTACAO) PRESTADOS A SECR,. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL DURANTE OS DIAS: 16, 20 E 21 DE JUNHO DE 2009, POR OCASIAO DO ENCONTRO DOS 24(VINTE E QUATRO) MUNICIPIOS DO TERRITORIO DA CIDADANIA/MEDIO SERTAO(16/06/2009) E DO PROGRAMA DE APOIO AO TRABALHADOR RURAL(20 E 21/06/2009), PARCERIA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO/PMSM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000250, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/07/2009 | 148.10 | 00000000015113 | PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE :06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/07/2009 | 2525.00 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS | REF. A TECIDOS E FITILHOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000775, EM ANEXO, DESTINADOS AS ORNAMENTACOES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/07/2009 | 87.00 | 00003772884466 | MARIA DE MEDEIROS LUCENA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005353, EM ANEXO, DESTINADO A CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/07/2009 | 250.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | REF. A 6ª PARCELA(JUNHO DE 2009) DO CONTRATO DE 02/01/2009, PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- 1º, 2º SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000501, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0001393 | 07/07/2009 | 4150.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001689, 001690 E 001691, EM ANEXO, DESTINADOS AOS ORGAOS, DIRETORIAS , COORDENADORIAS E PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/07/2009 | 521.07 | 06995938000175 | MARIA DALVA TAVARES BRITO DE MEDEIROS | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000122, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO COMPLEXO FUNERARIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/07/2009 | 101.06 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULO E PECAS LTDA | REF. AOS SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 006416, EM ANEXO, DESTINADOS A AMBULANCIA VW/SAVEIRO 1.6 MOF-8524/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/07/2009 | 798.94 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULO E PECAS LTDA | REF. A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 006416, EM ANEXO, DESTINADOS A AMBULANCIA VW/SAVEIRO 1.6 MOF-8524/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001397 | 07/07/2009 | 240.32 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.351, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA).PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001398 | 07/07/2009 | 70.11 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | REF. A INSUMOS MEDICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.353, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA).PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001399 | 07/07/2009 | 528.10 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.352, EM ANEXO, DESTINADO AO PAF( PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA) /FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001401 | 08/07/2009 | 744.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA | REF. A INSUMOS ODONTOLOGICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 022409, DESTINADAS AS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO (EQUIPES DE SAUDE BUCAL).PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/07/2009 | 8.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, COM VENCIMENTO EM 26/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/07/2009 | 285.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ENERGISA PARA ARRECADACAO DA CIP/COSIP CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003266, EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/07/2009 | 300.00 | 00046075780459 | CONCEICAO DE LOURDES SILVA CAMPELO DOS SANTOS | SERVICOS DE PALESTRANTE PRESTADOS A COORDENACAO DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, POR OCASIAO DE PALESTRA REALIZADA NO DIA 08/07/2009, COM O TEMA "INCLUSAO ESCOLAR- DISLEXIA E TDAH", DESTINADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000251, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/07/2009 | 170.00 | 10157289000100 | MARIA GORETE DOS SANTOS-M & G MARMORES E GRANITOS | GRANITO VERDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000022, EM ANEXO, DESTINADO A COZINHA DA SECR. MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/07/2009 | 900.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | SERVICOS DE TOPOGRAFO PRESTADOS A DIRETORIA DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, PARA ELABORACAO DO PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE MUNICIPAL EM CONVENIO COM FNDE/MEC,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000253, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/07/2009 | 1564.01 | 04324494000382 | J.THIAGO COM. E REP. LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 27126, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/07/2009 | 270.00 | 00004392913481 | EUMA DE MEDEIROS CABRAL PINHO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 005329 E 005330 , EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/CRECHE- 5ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/07/2009 | 290.00 | 00004392913481 | EUMA DE MEDEIROS CABRAL PINHO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 005331 E 005332 , EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PNAEM/ENSINO MEDIO- 5ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/07/2009 | 1300.00 | 00049933639404 | ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS | REF. AOS SERVICOS DA EQUIPE DE SOCORRISTAS DOS ANJOS DO ASFALTO DA PARAIBA, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS DIAS: 03, 04 E 05 DE JULHO DE 2009, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL,FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000252, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/07/2009 | 919.99 | 04324494000382 | J.THIAGO COM. E REP. LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 27127, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO DA CASA DA FAMILIA - CONTRAPARTIDA PARA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/07/2009 | 570.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | REF. A INSUMOS LABORATORIAIS PARA SUPORTE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB/UBS/PSF,CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 028456, EM ANEXO.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001409 | 09/07/2009 | 18741.36 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | REF. A 3.053 LITROS DE GASOLINA-AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO KAK-6477/PB, 3.052 LITROS DE GASOLINA-AMBULANCIA VW/SAVEIRO 1.6 MOF-8524/PB E 440 LITROS DE GASOLINA-MOTOCICLETAS HONDA/CG 125 MNI-0852 E 554 LITROS DE GASOLINA- HONDA/XLR 125 MNN-2393/PB ,CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001657, DESTINADOS AOS VEICULOS DAS UBS/PSF-UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/07/2009 | 2712.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UBS E DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/07/2009 | 297.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/07/2009 | 36.16 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM- SECR. DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA :06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/07/2009 | 102.64 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF/CRAS/CASA DA FAMILIA- SECR. DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA :06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/07/2009 | 128.30 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR. DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA :06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/07/2009 | 1466.30 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(VIG.EPIDEMIOLOGICA) COMPETENCIA :06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/07/2009 | 1907.40 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS-SECR. DE SAUDE( SAUDE/PLANTONISTAS/US/PPI/SUS/ESF),COMPETENCIA:06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/07/2009 | 1108.42 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(VIG.SANITARIA) COMPETENCIA :06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/07/2009 | 3475.18 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(UNIDADES BASICAS DE SAUDE) COMPETENCIA :06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/07/2009 | 2549.80 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) COMPETENCIA :06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/07/2009 | 7307.52 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(NIVEL SUPERIOR) COMPETENCIA :06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/07/2009 | 625.00 | 00079900607449 | LUCIANO CESAR DA SILVA MEDEIROS | REF. A SERVICOS DA EQUIPE DE SEGURANCA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O DIA 05 DE JULHO DE 2009, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000254, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/07/2009 | 1250.00 | 00011232039896 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | REF. A SERVICOS DA EQUIPE DE SEGURANCA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS DIAS 003 E 04 DE JULHO DE 2009, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000255, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/07/2009 | 6.20 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/07/2009 | 575.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS NO AU E D.O DIAS: 09.06.2009-EXT. DO CONTRATO-T.PRECOS Nº 02/2009, 19.06.2009-EXT. DO CONTRATO-T.PRECOS Nº 04/2009, 19.06.2009-EXT. DO CONTRATO-T.PRECOS Nº 04/2009, 01.07.2009-EXT. DO CONTRATO-INEX. DE LICITACAO Nº 03/2009, 02.07.2009-EXT. DO CONTRATO-INEX. DE LICITACAO Nº 03/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 106641, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/07/2009 | 229.20 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR. DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA :06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/07/2009 | 800.00 | 00065333055491 | GIRLANDE BATISTA DE ANDRADE SEUS | REF. AOS SERVICOS DE SERVENTE GERAL PRESTADOS NO CIEM-CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000256, EM ANEXO.-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/07/2009 | 270.00 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000123, 000124, 000125, E 000126, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NA PRE -ESCOLA- PNAEP/PRE-ESCOLA- 5ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001424 | 10/07/2009 | 896.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002043 E 002044 , EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEC-CRECHE-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DE CRECHE- 5ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001425 | 10/07/2009 | 2887.60 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002049, 002050 E 002051, EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEF-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL- 5ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001426 | 10/07/2009 | 891.60 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002045 E 002046 , EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEP/PRE ESCOLA -PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO PRE-ESCOLA- 5ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001427 | 10/07/2009 | 748.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002047 E 002048 , EM ANEXO, DESTINADO AO PNAE-EJA -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- 5ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001428 | 10/07/2009 | 374.40 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002052 E 002053, EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEM-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO MEDIO- 5ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/07/2009 | 300.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL A SERVIDORA LUCY SATYRO DE MEDEIROS, MATRICULA 00538, PROFESSORA, LOTADA NA SECRE. DE EDUCACAO - MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2009- MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/07/2009 | 600.00 | 00005143206480 | TEREZA DE SOUZA N. ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 018524, EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MERENDA ESCOLAR)- 5ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/07/2009 | 600.00 | 00003772884466 | MARIA DE MEDEIROS LUCENA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 018517, EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MERENDA ESCOLAR)- 5ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/07/2009 | 20108.73 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA : 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/07/2009 | 2689.28 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO) DO MUNICIPIO, COMPETENCIA : 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/07/2009 | 195.12 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL.COMPETENCIA: 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/07/2009 | 168.64 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL.COMPETENCIA: 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/07/2009 | 240.38 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL.COMPETENCIA: 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/07/2009 | 1157.06 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA :06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/07/2009 | 837.12 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA :06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/07/2009 | 51.32 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL, COMPETENCIA :06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/07/2009 | 429.44 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA, COMPETENCIA :06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/07/2009 | 28.24 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/07/2009 | 0.56 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/07/2009 | 24642.66 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/07/2009 | 500.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/HORAS EXTRAS A SERVIDORA AURENI LEITE DA NOBREGA, MATRICULA 00041-8, PROFESSORA 4, LOTADA NA SECRE. DE EDUCACAO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009- FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/07/2009 | 500.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/HORAS EXTRAS A SERVIDORA MONICA LEITE DA NOBREGA, MATRICULA 13139, PROFESSORA 4, FUNDEB 60%, LOTADA NA SECRE. DE EDUCACAO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009- FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/07/2009 | 6900.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS EVENTUAIS PRESTADORES DE SERVICOS( DIARISTAS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. OBS: FOLHA DE PAGTO DE GIVANILDO M. XAVIER E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/07/2009 | 800.00 | 00053826868404 | MOACIR DANIEL DE LUCENA | SERVICOS DE SERRALHEIRO/SOLDADOR PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA-SEINF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000260, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/07/2009 | 1200.00 | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA | REFERENTE A 5ª PARCELA(JUNHO/2009) DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS, FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA-PB-GIDUR/JP, DO CONTRATO FIRMADO EM: 02 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000267, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa de Encargos Especiais | Parcelamento da Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/07/2009 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO 03/120(3ª PARCELA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/07/2009 | 1469.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SECR.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA , COM VENCIMENTO EM :19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/07/2009 | 14.23 | 76535764000143 | BRASIL TELECOM S.A | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO (3462-1238) COM VENCIMENTO EM : 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/07/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000265, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/07/2009 | 350.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | REF. A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/07/2009 | 520.00 | 00008620131435 | EDIVALDO SEBASTIAO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE CONFECCAO DAS ORNAMENTACOES E DECORACOES(BANDEIRAS, FAIXAS E ETC), DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000270, EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/07/2009 | 500.00 | 06191773000189 | THEOTHONIO & CIA LTDA- FORTALEZA | REF. A 5ª PARCELA (MES DE JUNHO DE 2009 ) DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO, DATADO DE 02/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000262, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/07/2009 | 700.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA- LIF COM INFORMATICA | REF. A 5ª PARCELA (MES DE JUNHO DE 2009 ) DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO, DATADO DE 02/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000263, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/07/2009 | 1177.46 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | REF. A 6ª PARCELA(JUNHO/2009) DO CONTRATO DE 02/01/2009, PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMA BETHA FOLHA E BETHA TRIBUTOS PARA A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000264, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0001450 | 14/07/2009 | 2700.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000271, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/07/2009 | 106.00 | 03101974000150 | MARMORIAL- JOSE GERALDO C. DE MEDEIROS | PEDRA EM GRANITO AMERELO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000263, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/07/2009 | 510.00 | 00005124562838 | FRANCISCO DE MEDEIROS PORTO | SERVICOS DE SONORIZACAO PRESTADOS A COORDENACAO DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL , POR OCASIAO DA REALIZACAO DOS ENCONTROS PEDAGOGICOS, SEMINARIOS, PALESTRAS E REUNIOES DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000261, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/07/2009 | 585.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/HORAS EXTRAS A SERVIDORA MARIA DE FATIMA DA SILVA ARAUJO, MATRICULA 13118, PROFESSORA, LOTADA NA SECRE. DE EDUCACAO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/07/2009 | 2798.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL , COM VENCIMENTO EM: 19/06/2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/07/2009 | 373.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE LEITE - SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL- MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. COM VENCIMENTO EM 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/07/2009 | 600.00 | 00075980169415 | CICERO OLIMPIO CARNEIRO | SERVICOS DE SANFONEIRO POPULAR PRESTADOS A SECR. DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, POR OCASIAO DAS DIVERSAS APRESENTACOES DO GRUPO DE XAXADO DA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000257, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/07/2009 | 466.00 | 00002829241401 | VALDENI PAULA VIEIRA | SERVICOS DE SERVENTE GERAL PRESTADOS A SECR. DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000258, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/07/2009 | 500.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, COM VENCIMENTO EM: 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/07/2009 | 82.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA -PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF-SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, COM VENCIMENTO EM : 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/07/2009 | 540.00 | 00002856762450 | PAULO OLIMPIO CARNEIRO | SERVICO DE CANTOR PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000259, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Ensino Fundamental | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/07/2009 | 515.00 | 00068997949420 | SEBASTIAO DE ARAÚJO MEDEIROS | SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO DE FORRO POPULAR( SANFONEIRO/ZABUMBEIRO/TRIANGULO), NAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LUCIA DE FATIMA E RODOLPIANO DA NOBREGA, MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000268, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/07/2009 | 925.00 | 00079900461487 | BENEDITO DE MORAIS SOARES | SERVICOS DE SONORIZACAO PRESTADOS AS UBS/PSF-UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA , POR OCASIAO DE REUNIOES, PALESTRAS, SEMINARIOS, ENCONTROS DE SAUDE PUBLICA E CAMPANHA DE VACINACAO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000272 , EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/07/2009 | 515.00 | 00044184344453 | VALDEMI LUCENA DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS AO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000269, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/07/2009 | 2099.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UBS/PSF/ SECR.MUNICIPAL DE SAUDE, COM VENCIMENTO EM: 19/06/2009. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001459 | 14/07/2009 | 1569.64 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REF. A INSUMOS MEDICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.005.715 1/2 E 2/2, EM ANEXO, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001460 | 14/07/2009 | 2173.27 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.005.727 1/2 E 2/2, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0001465 | 14/07/2009 | 2233.80 | 08011467000149 | ELIS CRISTINA DA SILVA | MEDICAMENTO CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000010, EM ANEXO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/07/2009 | 650.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/HORAS EXTRAS AO SERVIDOR ERIVAM EUGENIO PEREIRA, MATRICULA 10856, INSPETOR SANITARIO, LOTADA NA SECRE. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MESES DE MAIOE JUNHO DE 2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/07/2009 | 120.00 | 00040922197415 | CLINICOR-WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A REALIZACAO DE 01(UM) EXAME ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE DMYTRY LAMARCK DE MEDEIROS ARAUJO, CONFORME REQUISICAO, EXAME E DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/07/2009 | 1245.60 | 00003734824427 | MARIA DE LOURDES DA C. SOUTO | REF. AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005333, EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EBPM-EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL - 5ª PARCELA/2009.MDE/CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/07/2009 | 250.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | REF. A 7ª PARCELA(JULHO DE 2009) DO CONTRATO DE 02/01/2009, PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- 1º, 2º SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000512, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/07/2009 | 230.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | REF. AOS SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000619 , EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL (SALAS DE INFORMATICA) - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/07/2009 | 1715.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | 01 PROCESSADOR INTEL DUAL CORE, 01 PLACA MAE, 01 MEMORIA 260, 01 DISCO RIGIDO 160GB, 01 GABINETE ATX , 01 TECLADO, 01 MOUSE OPT E 01 MONITOR LCD 17", CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000295 , EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/07/2009 | 24.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO MUNICIPAL DA COMUNIDADE GATOS NESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM : 23/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/07/2009 | 1435.00 | 00075969220400 | VALDECI BATISTA VICENTE | SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000274, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/07/2009 | 615.00 | 00070901503487 | NESTOR BATISTA DE ANDRADE | SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000276, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/07/2009 | 930.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000275, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/07/2009 | 76.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/07/2009 | 70.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | REFERENTE A REALIZACAO DE 01(UM) EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, FEITO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO, EXAME E DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/07/2009 | 1250.00 | 00059197951404 | ZENILDO FERREIRA DELFINO | SERVICO DE PINTOR PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000273, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/07/2009 | 1000.00 | 09076888000110 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS-ME | REF. AOS SERVICOS DE BUFE PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS DIAS 03, 04 E 05 DE JULHO DE 2009, PARA ATENDIMENTO AOS CAMARINS DAS DIVERSAS BANDAS MUSICAIS E ARTISTAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000277, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/07/2009 | 1430.00 | 05865240000172 | PAULO SERGIO DE LIMA PEREIRA | 01 MOUSE OPT , 04 ESTABILIZADORES 300VA, 01 PLACA MAE, 01 MONITOR 19" e 01 IMPRESSORA HP F4280, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000109, EM ANEXO, DESTINADOS AS ACOES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. ECD.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/07/2009 | 260.00 | 05865240000172 | PAULO SERGIO DE LIMA PEREIRA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000109, EM ANEXO, DESTINADOS AS ACOES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. ECD.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/07/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/07/2009 | 7.45 | 08271751000154 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/07/2009 | 534.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | REF. AVENDA/DISTRIBUICAO DE JORNAIS PARA A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL , MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/07/2009 | 3036.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08(OITO) DIARIAS (01 EM RECIFE-PE E 07 EM JOAO PESSOA-PB )AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000 QUE TEVE SEUS VALORES ATUALIZADOS PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/07/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE EDUCACAO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/07/2009 | 7520.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS EVENTUAIS PRESTADORES DE SERVICOS( DIARISTAS) DAS ESCOLAS DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL E DOS PREDIOS E ORGAOS DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO, MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009.MDE. OBS: FOLHA DE PAGTO DE SANTIAGO CELESTINO DE ASSIS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001490 | 20/07/2009 | 630.00 | 00006658786488 | IDANIR GAMBARRA DE MEDEIROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2009. PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001491 | 20/07/2009 | 1680.00 | 00007470510460 | IVAN MORAIS DE LUCENA JUNIOR | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2009. PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001492 | 20/07/2009 | 286.00 | 00006840770435 | JOSIEL CABRAL DE MORAIS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICO DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2009.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001493 | 20/07/2009 | 1190.00 | 00006531955406 | PLAUTO JEFFREY BEZERRA DE ARAUJO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2009. PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001494 | 20/07/2009 | 1092.00 | 00003691199402 | ROGERIO BORGES DE MORAIS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2009. PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001495 | 20/07/2009 | 1196.00 | 00008981838470 | AESSE DE MEDEIROS GORGONIO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2009. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001496 | 20/07/2009 | 1400.00 | 00025112066415 | ALFRANIO CANDEIA DE MELO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2009. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001497 | 20/07/2009 | 420.00 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2009. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001498 | 20/07/2009 | 1200.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2009. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001499 | 20/07/2009 | 700.00 | 00004465187432 | JOADIVO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001500 | 20/07/2009 | 2100.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001501 | 20/07/2009 | 980.00 | 00004244999400 | GENIBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001502 | 20/07/2009 | 812.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001503 | 20/07/2009 | 630.00 | 00000873625463 | JOAO PAULO MONTEIRO PEREIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001504 | 20/07/2009 | 787.50 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/07/2009 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000712, EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/07/2009 | 337.83 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/07/2009 | 10670.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( SAUDE/ PLANTONISTA/US/PPI/SUS/ESF), MES DE JUNHO DE 2009.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/07/2009 | 1300.00 | 00474973000162 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUICAO | REF. AO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS MUSICAIS DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001505 | 21/07/2009 | 3479.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 12877 1/2 E 2/2 E 12894 1/1, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA/FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/07/2009 | 1637.58 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/07/2009 | 0.07 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/07/2009 | 38.40 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/07/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE EDUCACAO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/07/2009 | 1000.00 | 00020504276468 | GILVAN ROCHA DOS SANTOS | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS AO DEMUTRAN- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000278, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/07/2009 | 950.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DAMIAO FRANCA DE ANDRADE, MATRICULA 526, AUXILIAR DE SERVICOS, LOTADO NA SECRE. DE EDUCACAO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/07/2009 | 720.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/HORAS EXTRAS AO SERVIDOR FRANCISCO CANINDE DA SILVA, MATRICULA 10747, AGENTE DE LIMPEZA, LOTADO NA SECRE. DE EDUCACAO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/07/2009 | 665.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/HORAS EXTRAS AO SERVIDOR FRANCISCO FIGUEROA B. DE MORAIS, MATRICULA 13282, INSTRUTOR DE ESPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRE. DE EDUCACAO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICOMUNICIPAL), MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/07/2009 | 403.88 | 09272477000109 | VICENTE MARIANO DE SOUSA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000247, EM ANEXO, DESTINADO AO ENCONTRO DE 24(VINTE E QUATRO) MUNICIPIOS DO PROGRAMA MEDIO SERTAO/MDA, REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/07/2009 | 532.00 | 09329169000164 | FRANCINATO ALVES CLEMENTE | TECIDOS, FLANELAS E TOALHAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000037, EM ANEXO, DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTE DA CASA DA FAMILIA/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/07/2009 | 161.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | MEDALHAS EM METAL RESINADO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000040, EM ANEXO, DESTINADAS A SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/07/2009 | 159.30 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | TROFEUS PREMIUM CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001107, EM ANEXO, DESTINADAS A SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001519 | 23/07/2009 | 5500.00 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 010713, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL .MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/07/2009 | 15.40 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE ESPORTE E CULTURA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/07/2009 | 1350.00 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONDUZINDO OS COMPONENTES DAS DIVERSAS BANDAS MUSICAIS NO PERCURSO PATOS/SAO MAMEDE/SANTA LUZIA/ SAO MAMEDE/PATOS, DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS NO MES DE JUNHO E ATE 05 DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000280, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/07/2009 | 650.00 | 00006794416468 | JOSE ELVANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DOS HORARIOS E APRESENTACOES DAS DIVERSAS BANDAS MUSICAIS NOS DIAS: 03, 04 E 05 DE JULHO DE 2009, POR OCASIAO DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000281, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/07/2009 | 1000.00 | 00001098719441 | DIANA DE LIMA SILVA | SERVICOS DE ZELADORIA PRESTADOS NO CENTRO DE CULTURA E LAZER/SECR. MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE: MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000283, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/07/2009 | 200.00 | 00003110599457 | FRANCINEIZE SOARES DE MORAIS | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/07/2009 | 1250.00 | 00002693046491 | JOSE ETELVINO DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PROTETICOS( CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS) PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000279, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/07/2009 | 885.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A HORAS EXTRAS AO SERVIDOR OTONI JOSE DE MEDEIROS, MATRICULA 12882, MEDICO DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADA NA SECRE. DE SAUDE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MES DE JUNHO DE 2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/07/2009 | 690.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 053196, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MMZ-5119 DO TEEBPM TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/07/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME | REF. AS DESPESAS DE KATARINNY DE ANDRADE ARAUJO NO ENCONTRO DOS COORDENADORES DE TECNOLOGIAS NO CONVENTO IPUARANA, LAGOA SECA/PB NOS DIAS: 27,28 E 29 DE JULHO DE 2009, PARA TREINAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recup.de Est.,bueiros,pass.mol.,mataburros,pontes,canais e gal.de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/07/2009 | 920.00 | 00009321412425 | FRANCISCO LUAN DE SOUSA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS, TRECHO: ANGOLA/ASA MENOR/ PICOTES, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000282, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/07/2009 | 930.00 | 00099180995772 | ALDO CORDEIRO DA CRUZ | SERVICOS DE FERREIRO/SOLDADOR PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000284, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/07/2009 | 920.00 | 00065316410459 | OLIVAN DE F. F. FILHO | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS AO PSF- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM UNIDADES DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE-PB, ATRAVES DO SISTEMA DE REFERENCIA E CONTRAREFERENCIA DA PPI/ESF/SUS , DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000285, EM ANEXO - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/07/2009 | 556.70 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | TUBOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002995, EM ANEXO,DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE COLETA DE ESGOTO DA RUA VENANCIO NEIVA. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0001537 | 29/07/2009 | 1800.00 | 00003599495416 | WELLINGTON RODRIGO M. DE ARAUJO | REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CELTA 4P LIFE,VERMELHO PLACA MNO-6832/PB, A SERVICO DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE/UBS/PSF, MES DE JULHO DE 2009, OBJETO DA LICITACAO CONVITE Nº 013/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000290, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/07/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/07/2009 | 105.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA MUNICIPIO DE SAO MAMEDE -PB ( 3462 - 1217 ) COM VENCIMENTO 01/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/07/2009 | 750.00 | 00005132962475 | TALLES EDUARDO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, NA COORDENACAO DA XIV COPA DE FUTEBOL DE CAMPO 2009, REALIZADA NO PERIODO DE 01 DE MAIO DE 2009 A 26 DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000288, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/07/2009 | 1400.00 | 00002323555413 | JOSE CARLOS DE LIMA SILVA | SERVICOS DE MECANICO DE AUTOMOVEIS PRESTADOS A SEINF-SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA(FROTA DE VEICULO E MAQUINAS PESADAS) DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000286, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/07/2009 | 290.00 | 00004016019435 | REGINALDO R. DE OLIVEIRA | SERVICOS DE CONFECCAO E MONTAGEM DA COBERTURA DO PAVIMENTO SUPERIOR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE PLACAS DE GESSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000289, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/07/2009 | 450.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, AO SERVIDORDIOGENES B. DE MEDEIROS, MATRICULA 13325, SUB-COORDENADOR DE TREINAMENTO DE PESSOAL, LOTADO NA SECRE. DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/07/2009 | 930.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/HORAS EXTRAS A SERVIDORA MILAINY REGINA DE ARAUJO, MATRICULA 13213, AUXILIAR DE SERVICOS, LOTADA NA SECRE. DE EDUCACAO - MDE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/07/2009 | 902.54 | 07376687000294 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | 01 SPLIT MIDEA, CONTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000000214, EM ANEXO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. DE LUCENA-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/07/2009 | 720.00 | 00003199058450 | OTAILMA L. M. OLIVEIRA | SERVICOS TECNICO DE INFORMATICA PRESTADOS A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000287, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0001545 | 30/07/2009 | 5200.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 E CONTRATO FIRMADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000293, EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/07/2009 | 887.94 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/07/2009 | 1000.00 | 00015833629837 | WILLAMES PEREIRA DE AZEVEDO | SERVICOS DE SONORIZACAO E SONOPLASTIA PRESTADOS A DIRETORIA DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL , POR OCASIAO DA REALIZACAO DE REUNIOES, PALESTRAS, SEMINARIOS, ENCONTROS PEDAGOGICOS E CURSOS, DESTINADOS AO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000292, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/07/2009 | 290.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES - FCO DE ASSIS SANTANA | 01 VENTILADOR DE TETO 220W E 01 VENTILADOR DE PAREDE 65CM, CONTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002513, EM ANEXO, DESTINADO A DIRETORIA DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL/CIEM-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/07/2009 | 420.00 | 00072613963468 | RADI RAIMUNDO DA SILVA | SERVICOS DE GARI PRESTADOS A SECR. DE INFRA ESTRUTURA-SEINF, NA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000295, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/07/2009 | 1100.00 | 00003653322405 | CICERO OLIVEIRA DE ARAUJO | SERVICOS DE ELETRICISTA PRESTADOS A SEINF-SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000291, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa de Encargos Especiais | Parcelamento da Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/07/2009 | 9439.85 | 29979036016578 | INSS | REF. A SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO REFERENTE A MP 457/2009-PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/07/2009 | 560.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | REF. A FABRICACAO E FORNECIMENTO DE BOLOS, CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005336, EM ANEXO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA/PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/07/2009 | 510.00 | 00007568950492 | MICHELLY CABRAL DE MORAIS | SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE/UBS/PSF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000294, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/07/2009 | 25.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS- OSMENON ALVES TEIXEIRA | PECA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL N° 012038, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DUBLO KAK-6477 -DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE-PB. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/07/2009 | 196.43 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA FIAT DUBLO KAK-6477 /PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/07/2009 | 470.00 | 00004275126467 | VALDEMAR JUNIOR T. DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS , POLIMENTOS E LUBRIFICACOES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/UBS/PSF, MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000296, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/07/2009 | 828.75 | 00004392913481 | EUMA DE MEDEIROS CABRAL PINHO | REF. AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROSB CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº 005341, 005342 E 005343, EM ANEXO, DESTINADO AOS PROGRAMAS E ACOES DA CASA DA FAMILIA/PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/07/2009 | 1701.00 | 00003435502452 | GIRLANE ARAUJO DE MEDEIROS | REF. A SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005337, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (DOAÇÃO DE 07 (SETE) ATAUDES POPULAR PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/07/2009 | 225.00 | 00003145940430 | CLECIO DA SILVA BRITO | SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA , MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000299, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/07/2009 | 280.00 | 00047345950468 | MARCOS ANTONIO ARIMATEIA | SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA, MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000300, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recup.de Est.,bueiros,pass.mol.,mataburros,pontes,canais e gal.de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001557 | 31/07/2009 | 3330.60 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | REF. A 1586 LITROS DE OLEO DIESEL - PATROL MOTONIVELADORA WDV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001659, EM ANEXO, PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001558 | 31/07/2009 | 14674.80 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | REF. A 908 LITROS DE OLEO DIESEL -CAMINHAO BASCULHANTE CHEVROLET PLACA MMZ-9740, 2100 LITROS DE OLEO DIESEL- TRATOR MASSEY FERGUSSON 265; 2000 LITROS DE OLEO DIESEL- TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 E 1980 LITROS DE OLEO DIESEL- TRATOR MASSEY FERGUSSON 285-VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001660, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/07/2009 | 945.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO (3462-1238) COM VENCIMENTO EM : 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/07/2009 | 3366.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09(NOVE) DIARIAS ( EM JOAO PESSOA-PB )AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000 QUE TEVE SEUS VALORES ATUALIZADOS PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/07/2009 | 770.00 | 00006512630424 | ROGERIO A. DE SOUSA- ROGERIO FOTOGRAFIAS | SERVICOS DE FOTOGRAFO PRESTADOS A DIRETORIA DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL , POR OCASIAO DA REALIZACAO DE REUNIOES, PALESTRAS, SEMINARIOS, ENCONTROS PEDAGOGICOS E CURSOS, DESTINADOS AO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000298, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/07/2009 | 1000.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A GRATIFICACAO /HORAS EXTRAS A SERVIDORA ROSANA DE FATIMA L. A. ARAUJO, COORDENADORA DE LANCAMENTO, MATRICULA 12950, LOTADA NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/07/2009 | 1430.00 | 00005222491404 | TASSIA DE FATIMA M. OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000297, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/07/2009 | 1.22 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/08/2009 | 9230.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS EVENTUAIS PRESTADORES DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, ORGAOS, SECRETARIAS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2009.MDE. folha:> BENEDITO DE MORAIS SOARES E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0001595 | 03/08/2009 | 3983.10 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MATERIAIS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000356 E 000357, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS E ESCOLAS DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/08/2009 | 150.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOL. EM IRRIGACAO DO NORDESTE LTDA | REF. A MANGUEIRA TRANCADA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004440, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0001594 | 03/08/2009 | 3508.80 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 000358, 000359 E 000360, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS DA SEINF- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/08/2009 | 420.00 | 08880668000182 | AKI-DISCO- MARIA MARQUIZA DIAS LEITE -ME | 01 CAIXA AMPLIFI.FRALIM MF-300 CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001900, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/08/2009 | 660.00 | 00013035296707 | FRANCISCA RENATA DE LUCENA FERNANDES | SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000304, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/08/2009 | 920.00 | 40980187000232 | KALCULUS-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ ESCRITORIO LTDA | 01 COMPLEMENTO CP502M ROUPEIRO 4N E 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005162, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/08/2009 | 5650.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS EVENTUAIS PRESTADORES DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DOS UBS/PSF-UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, MES DE JULHO DE 2009.FMS/CONTRAPARTIDA. obs: ALMIR MORAIS DE MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/08/2009 | 7205.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(VIG. EPIDEMIOLOGICA) MES DE JULHO DE 2009.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/08/2009 | 11590.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ) MES DE JULHO DE 2009 .PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/08/2009 | 4210.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA ) MES DE JULHO DE 2009. PAB . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/08/2009 | 16254.96 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE ) MES DE JULHO DE 2009. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/08/2009 | 35916.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR DE SAUDE( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), MES DE JULHO DE 2009.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001601 | 03/08/2009 | 847.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REF. A BOLSA E DISCO PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, ATENDIDOS CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA ( PPI), CONFORME NOTA FISCAL Nº 007402, EM ANEXO .PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001603 | 04/08/2009 | 402.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.006.427 1/1, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/08/2009 | 300.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/HORAS EXTRAS AO SERVIDOR JOSIMAR IZIDORO DE ANDRADE, MATRICULA 13289, AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADO NA SECRE. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/08/2009 | 290.00 | 00050466119453 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | REF. AO FORNECIMENTO DE 29(VINTE E NOVE) REFEICOES POPULAR DESTINADAS A SEINF-SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000303, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/08/2009 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICACAO -EXTRATO DO CONTRATO-INEGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 003/2009, NO J.A UNIAO -ED. 01.07.2009 E PUBLICACAO -EXTRATO DO CONTRATO-INEGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 003/2009, NO J.A UNIAO -ED. 02.07.2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 107099, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/08/2009 | 1000.00 | 00006366060401 | KATIANE DE ARAUJO MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS DE 10(DEZ) LIVROS COM 10 DVD'S SOBRE A HISTORIA DOS 50 ANOS DA DIOSESE DE PATOS, COM ENFOQUE PUBLICITARIO E HISTORICO ENGLOBANDO A CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, POR SER PARTE INTEGRAL DESSA DIOCESE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 007860, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/08/2009 | 7.05 | 34028316515375 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE EDUCACAO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/08/2009 | 94281.89 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%), MES DE JULHO DE 2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/08/2009 | 200.00 | 00002509732439 | FREDERICO GOMES ALVES | SERVICOS DE INSTALACAO DE UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA DE FATIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000305, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/08/2009 | 468.85 | 06995938000175 | MARIA DALVA TAVARES BRITO DE MEDEIROS | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000135, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ORGAOS DA SECR. MUNICIPAL DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recup.de Est.,bueiros,pass.mol.,mataburros,pontes,canais e gal.de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/08/2009 | 1230.00 | 00008814424454 | VANDERLEI DOS SANTOS | SERVICO DE ROCO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000306, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/08/2009 | 1200.00 | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA | REFERENTE A 6ª PARCELA(JULHO/2009) DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS, FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -GIDUR/CEF, DO CONTRATO FIRMADO EM: 02 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000307, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/08/2009 | 1170.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/HORAS EXTRAS AO SERVIDOR LUIZ IRATAN O. FELIX, MATRICULA 13260, SUB COORDENADOR DO MERCADO PUBLICO, LOTADO NA SECRE. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL),MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/08/2009 | 270.00 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000127, 000128, 000129, E 000130, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NA PRE -ESCOLA- PNAEP/PRE-ESCOLA- 6ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/08/2009 | 145.50 | 00000000015113 | PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE :07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/08/2009 | 209.68 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA FIAT SAVEIRO 1.6 PLACA MOF-8524 /PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001612 | 06/08/2009 | 241.44 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 14405 1/1, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 07/08/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/08/2009 | 62400.74 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO), MES DE JULHO DE 2009.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001618 | 07/08/2009 | 748.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002060 E 002061 , EM ANEXO, DESTINADO AO PNAE-EJA -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- 6ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/08/2009 | 1245.60 | 00003734824427 | MARIA DE LOURDES DA C. SOUTO | REF. AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004833, EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EBPM-EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL - 6ª PARCELA/2009.MDE/CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001620 | 07/08/2009 | 2887.60 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002062, 002063 E 002064, EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEF-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL- 6ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001621 | 07/08/2009 | 374.40 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002065 E 002066, EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEM-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO MEDIO- 6ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001622 | 07/08/2009 | 896.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002056 E 002057 , EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEC-CRECHE-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DE CRECHE- 6ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001623 | 07/08/2009 | 891.60 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002058 E 002059 , EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEP/PRE ESCOLA -PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO PRE-ESCOLA- 6ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001627 | 07/08/2009 | 5610.00 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 010764, EM ANEXO, DESTINADAS AS DIRETORIAS, COORDENADORIAS E ESCOLAS DA EBPM-EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/08/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/08/2009 | 7.05 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/08/2009 | 10618.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/08/2009 | 2929.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/08/2009 | 350.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | REF. A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000313, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/08/2009 | 3600.00 | 00463428000170 | SANDRA SIBELE DANTAS BARRAS | SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, INCLUSIVE COM PRODUCAO DE DOCUMENTARIO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000315, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/08/2009 | 32239.59 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/08/2009 | 13752.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/08/2009 | 500.00 | 06191773000189 | THEOTHONIO & CIA LTDA- FORTALEZA | REF. A 6ª PARCELA (MES DE JULHO DE 2009 ) DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO, DATADO DE 02/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000311, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/08/2009 | 860.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A DIRETORIA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/08/2009 | 700.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA- LIF COM INFORMATICA | REF. A 6ª PARCELA (MES DE JULHO DE 2009 ) DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO, DATADO DE 02/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000312, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/08/2009 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | REFERENTE A 6ª PARCELA( MES DE JULHO DE 2009), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 02/02/ 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000316, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/08/2009 | 254.86 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA: 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/08/2009 | 600.00 | 00003772884466 | MARIA DE MEDEIROS LUCENA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 905022, EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MERENDA ESCOLAR)- 6ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/08/2009 | 600.00 | 00005143206480 | TEREZA DE SOUZA N. ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 905021, EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MERENDA ESCOLAR)- 6ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/08/2009 | 310.00 | 00006585509854 | JORGE UELITON V. MONTEIRO | REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO CAE- CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000314, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/08/2009 | 400.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. A 6ª PARCELA (MES DE JULHO DE 2009) DO CONTRATO DATADO EM 02.02.2009, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000310, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/08/2009 | 4977.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO , MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/08/2009 | 2325.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO , MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/08/2009 | 21261.54 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/08/2009 | 239.41 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/08/2009 | 175.81 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE A JUROS E MULTA DO INSS DEBITADO NA C/C 7.496-9- FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/08/2009 | 1208.38 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA :07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/08/2009 | 51.32 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL, COMPETENCIA :07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/08/2009 | 25.66 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA, COMPETENCIA: 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/08/2009 | 624.80 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO , COMPETENCIA: 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/08/2009 | 1952.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/08/2009 | 198.88 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF), COMPETENCIA: 07/2009.FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/08/2009 | 61.82 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( VIG. SANITARIA), COMPETENCIA: 07/2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/08/2009 | 241.44 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( VIG. EPIDEMIOLOGICA), COMPETENCIA: 07/2009.FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/08/2009 | 310.84 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( UNIDADES BASICAS DE SAUDE), COMPETENCIA: 07/2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/08/2009 | 300.00 | 00095375597420 | MARIA DE LOURDES NERY LUCENA | REF. A 7ª PARCELA(MES DE JULHO DE 2009) DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 001/2009 DATADO EM : 02/JANEIRO/2009- ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- FELIPE NERY CABRAL, 159- CENTRO - SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL(SENTINELA/CREAS) DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000308, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/08/2009 | 83.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, COM VENCIMENTO EM 26/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/08/2009 | 200.00 | 00001909236446 | GILBERTO M. DE S. FILHO | REF. A 6ª PARCELA (MES DE JULHO DE 2009) DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 002/2009, DATADO DE 02/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000309, EM ANEXO., DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/08/2009 | 2325.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/08/2009 | 4217.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/08/2009 | 5430.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR. DE ACAO SOCIAL- PAIF/CRAS/CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/08/2009 | 4565.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL- CREAS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/08/2009 | 2610.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL/ PROGRAMA PRO JOVEM, MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/08/2009 | 2107.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA, MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/08/2009 | 1200.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/08/2009 | 128.30 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA: 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/08/2009 | 20742.01 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%)COMPETENCIA: 07/2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/08/2009 | 11230.45 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | INSS PARTE EMPRESA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO).COMPETENCIA: 07/2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001661 | 11/08/2009 | 683.19 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA | REF. A INSUMOS ODONTOLOGICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 022693, DESTINADAS AS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB (EQUIPES DE SAUDE BUCAL).PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001662 | 11/08/2009 | 1815.66 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA | REF. A 01 FOTO OPTLIGHT LD MAX E 02 AMALGAMADOR AMALGA MIX, CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 022694, DESTINADAS AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III). PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/08/2009 | 280.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/HORAS EXTRAS AO SERVIDOR GILDERLAN RAMON DE MEDEIROS, MATRICULA 13168, AGENTE DE VIGILANCIA, LOTADO NA SECRE. DE EDUCACAO -ENSINO FUNDAMENTAL-MDE CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MES DE JULHO DE 2009- MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/08/2009 | 300.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A HORAS EXTRAS/GRATIFICACAO AO SERVIDOR AILTON CANDEIA DE MELO , MATRICULA 7-8, COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO-MDE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MES DE JULHO DE 2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/08/2009 | 350.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/HORAS EXTRAS AO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS, MATRICULA 13.301, PROFESSOR, LOTADO NA SECRE. DE EDUCACAO -ENSINO FUNDAMENTAL-MDE , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005 (DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MES DE JULHO DE 2009- MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/08/2009 | 430.00 | 00004082640479 | MANOEL JOSE NETO | SERVICOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000317, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/08/2009 | 930.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000318, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/08/2009 | 1144.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO (3462-1238) COM VENCIMENTO EM : 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/08/2009 | 333.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RESFRIAMENTO DE LEITE- AGRICULTURA. COM VENCIMENTO EM 12/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0001666 | 12/08/2009 | 5979.22 | 08011467000149 | ELIS CRISTINA DA SILVA | MEDICAMENTO CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000011, EM ANEXO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICIPIO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/08/2009 | 200.00 | 00003110599457 | FRANCINEIZE SOARES DE MORAIS | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0001670 | 13/08/2009 | 2453.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001694 , 001695 E 001696, EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DOS PROGRAMAS E ACOES DA CASA DA FAMILIA/CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001669 | 13/08/2009 | 133.67 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REF. A INSUMOS MEDICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.006.797 1/1, EM ANEXO,DESTINADOS A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/08/2009 | 1177.46 | 00000811101460 | DARLAND DE LIMA SOUTO | REF. A LICENÇA DE USO E MANUTENCAO DOS SISTEMA BETHA FOLHA E BETHA TRIBUTOS PARA A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000319, EM ANEXO, MES DE DEZEMBRO DE 2008.-EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 13/08/2009 | 1177.46 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A 1ª PARCELA(JULHO/2009) DO CONTRATO DE 03/07/2009, PARA LICENÇA DE USO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS BETHA FOLHA E BETHA TRIBUTOS PARA A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000322, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/08/2009 | 9300.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS EVENTUAIS PRESTADORES DE SERVICOS (DIARISTAS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO , MANUTENCAO, RECUPERACAO, ACOES E ATIVIDADES DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS DA SEINF- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA( LIMPEZA PUBLICA, ESTRADAS, CALCAMENTOS, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, ESGOTAMENTOS SANITARIO, MERCADO PUBLICO, MATADOUROS , ETC), MES DE JULHO DE 2009. obs: BENEDITO DE MORAIS SOARES E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/08/2009 | 710.00 | 00003887441460 | GILSON NOGUEIRA GOMES | SERVICOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000320, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/08/2009 | 710.00 | 00006545462407 | JOSE GERAILDO CEZARINO SOARES | SERVICOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000321, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/08/2009 | 8.35 | 08271751000154 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(GABINETE DO PREFEITO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/08/2009 | 8.60 | 08271751000154 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(GABINETE DO PREFEITO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/08/2009 | 180.00 | 03597828000167 | GILSON V. LEAL-GILPECAS GILSON AUTO PECAS | PECA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001848, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DUBLO KAK-6477 DAS UBS/PSF. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/08/2009 | 6.20 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/08/2009 | 215.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 45836, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO GM/CELTA 4P LIFE,VERMELHO, PLACA MNO-6932/PB, LOCADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 18/08/2009 | 500.00 | 11014745000126 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MEDEIROS | SERVICOS DE CONFECCAO DE ENXOVAIS(FRALDAS E OUTROS)PARA O GRUPO DE GESTANTES DA CASA DA FAMILIA/FAIF/CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000323, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/08/2009 | 1194.60 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF/CRAS/CASA DA FAMILIA- SECR. DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA :07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/08/2009 | 574.20 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM- SECR. DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA :07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/08/2009 | 1004.30 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/ SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA: 07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/08/2009 | 1300.00 | 00474973000162 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUICAO | REF. AO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS MUSICAIS DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/08/2009 | 200.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COM. DE PECAS LTDA | REF. AO REVESTIMENTO DO DISCO EMBREAGEM DESTINADO A PATROL MOTONIVELADORA WDV- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 2590, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/08/2009 | 495.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/HORAS EXTRAS A SERVIDORA AURENI LEITE DA NOBREGA, MATRICULA 00041-8, PROFESSORA 4, LOTADA NA SECRE. DE EDUCACAO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MES DE JULHO DE 2009-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/08/2009 | 3137.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL , COM VENCIMENTO EM: 20/07/2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa de Encargos Especiais | Parcelamento da Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/08/2009 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO 04/120(4ª PARCELA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/08/2009 | 6877.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM : 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/08/2009 | 770.00 | 00004082640479 | MANOEL JOSE NETO | SERVICOS DE GARI PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000324, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/08/2009 | 2063.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM :20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/08/2009 | 414.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/ HORAS EXTRAS AO SERVIDOR EDVALDO MIZAEL DA SILVA, MATRICULA 30, CONSELHEIRO TUTELAR, LOTADO NA SECRE. DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/08/2009 | 95.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/08/2009 | 335.00 | 03337988000177 | SOLANGE A.DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | BANHEIRAS PRATICA 20 E 30 LITROS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001662, EM ANEXO, DESTINADO AOS PROGRAMAS (GRUPO DE GESTANTE) DA CASA DA FAMILIA/PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/08/2009 | 2335.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UBS/PSF/ SECR.MUNICIPAL DE SAUDE, COM VENCIMENTO EM: 20/07/2009. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/08/2009 | 365.00 | 08826538000161 | HAECIO MEDEIROS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM ELETRONICA PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE COMPUTADORES DA COORDENACAO DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000326, EM ANEXO.. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/08/2009 | 620.00 | 00044184344453 | VALDEMI LUCENA DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA A COORDENACAO DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000328, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0001701 | 20/08/2009 | 2399.70 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 000026, 000027 E 000028 E 000029, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS E COORDENADORIA DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001703 | 20/08/2009 | 11165.32 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | REF. A 5.939 LITROS DE ALCOOL COMUM, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002844, EM ANEXO, DESTINADOS A AMBULANCIA VW/SAVEIRO 1.6 MOF-8524/PB DAS UBS/PSF/SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, CONSUMIDOS NOS MESES DE : ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/08/2009 | 610.00 | 00002271721407 | FRANCINETE SOARES DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE SERVENTE PRESTADOS A COORDENACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000330, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/08/2009 | 3451.50 | 04629660000197 | ELIZANGELA MEDEIROS MACHADO-JR VARIEDADES | MATERIAL CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 000030,000031 E 000032, EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001706 | 20/08/2009 | 1228.83 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | ALIMENTOS E MATERIAL CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 002103, 002104 E 002105, EM ANEXO, DESTINADAS AO PAC- PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA(CRECHES MUNICIPAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0001707 | 20/08/2009 | 584.22 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001699, 001700 E 001701, EM ANEXO, DESTINADAS AO PAC- PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA(CRECHES MUNICIPAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/08/2009 | 72.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS/ SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, COM VENCIMENTO EM : 12/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/08/2009 | 277.40 | 00005143206480 | TEREZA DE SOUZA N. ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005405, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/08/2009 | 470.00 | 00003141854459 | JOSEMAR MEDEIROS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADO DE SERVENTE GERAL PRESTADOS A SEINF- SECR. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000331, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/08/2009 | 1430.00 | 00003637674440 | MACELO ALVES DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE ELETRICISTA PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO PAVIMENTO INFERIOR DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000325, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/08/2009 | 515.00 | 00009439449454 | BENEDITO DE SOUTO MACHADO | REF. AOS SERVICOS DE SERVENTE PRESTADOS A COORDENACAO DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL ,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000327, EM ANEXO..MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/08/2009 | 515.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | SERVICOS DE TOPOGRAFO PRESTADOS A COORDENACAO DA EDUCACAO INFANTIL MUNICIPAL , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000329, EM ANEXO.. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/08/2009 | 32.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO D'GUA DA ESCOLA DOS GATOS, COM VENCIMENTO EM: 24/08/2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001712 | 20/08/2009 | 1564.00 | 00008981838470 | AESSE DE MEDEIROS GORGONIO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2009. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001713 | 20/08/2009 | 510.00 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2009. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001714 | 20/08/2009 | 1190.00 | 00004244999400 | GENIBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2009. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001715 | 20/08/2009 | 986.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2009. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001716 | 20/08/2009 | 1020.00 | 00004465187432 | JOADIVO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2009. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001717 | 20/08/2009 | 765.00 | 00000873625463 | JOAO PAULO MONTEIRO PEREIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2009. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001718 | 20/08/2009 | 956.25 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2009. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001719 | 20/08/2009 | 2550.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2009. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001720 | 20/08/2009 | 1700.00 | 00025112066415 | ALFRANIO CANDEIA DE MELO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2009. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001721 | 20/08/2009 | 765.00 | 00006658786488 | IDANIR GAMBARRA DE MEDEIROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2009. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001722 | 20/08/2009 | 2040.00 | 00007470510460 | IVAN MORAIS DE LUCENA JUNIOR | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2009. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001723 | 20/08/2009 | 374.00 | 00006840770435 | JOSIEL CABRAL DE MORAIS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2009. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001724 | 20/08/2009 | 1360.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2009.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001725 | 20/08/2009 | 1445.00 | 00006531955406 | PLAUTO JEFFREY BEZERRA DE ARAUJO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2009.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001726 | 20/08/2009 | 1326.00 | 00003691199402 | ROGERIO BORGES DE MORAIS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2009.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/08/2009 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000809, EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/08/2009 | 279.17 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/08/2009 | 43.47 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/08/2009 | 195.00 | 00000873627407 | BIVAR DE MEDEIROS P. FILHO | REF. AOS SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS A COORDENACAO DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL ,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000332, EM ANEXO..MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/08/2009 | 83.86 | 09123654000187 | CAGEPA | REF. AO CONSUMO DE AGUA DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM: 30/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/08/2009 | 145.00 | 10589409000149 | CLAUDIO DE ARAUJO RODRIGUES | VIDRO INCOLOR 03MM CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000006, EM ANEXO, DESTINADO A SEINF-SECR. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/08/2009 | 112.72 | 08971248000101 | IZAURA TECIDOS -COM. DE PAST. E ESPUMAS LTDA | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000049, EM ANEXO, DESTINADO AO PSF/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/08/2009 | 25.00 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS | MORIM, CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 021390, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/08/2009 | 720.60 | 09084815000170 | COPIADORA SEDEC-Mª DAS GRACAS N.CABRAL | REF.AOS SERVICOS DE 6.005 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DAS UBS/PSF/ SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000333, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/08/2009 | 2167.55 | 04541064000150 | EDIVAL DE ARAUJO SOUSA-CONSTRUPECAS | MATERIAL CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 000134,000135 E 000136, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS DAS UBS/PSF/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/08/2009 | 6620.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( SAUDE/ PLANTONISTA/US/PPI/SUS/ESF), MES DE JULHO DE 2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001741 | 24/08/2009 | 335.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | REF. A INSUMOS MEDICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.471, EM ANEXO, PARA A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/08/2009 | 716.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A HORAS EXTRAS AO SERVIDOR OTONI JOSE DE MEDEIROS, MATRICULA 12882, MEDICO DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NA SECRE. DE SAUDE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MES DE JULHO DE 2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/08/2009 | 502.10 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000131, 000132 E 000133, EM ANEXO, DESTINADO AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/08/2009 | 111.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/08/2009 | 300.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/ HORAS EXTRAS AO SERVIDOR MARCOS ANTONIO CAETANO DA COSTA, MATRICULA 13065, SUB-COORDENADOR DE ESPORTE. LOTADO NA SECRE. DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MES DE AGOSTO DE 2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa de Encargos Especiais | Parcelamento da Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/08/2009 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO 05/120(5ª PARCELA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/08/2009 | 600.00 | 00091789486491 | JOAO DE DEUS ANDRADE DE ARAUJO | REF. AO FORNECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) LANCHES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO; SECRETARIAS MUNICIPAIS: ADMINISTRACAO; FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DIRETORIA DE PESSOAL, PROCURADORIA JURIDICA; E COMISSAO DE LICITACAO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000334, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/08/2009 | 70.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GARRAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, COM VENCIMENTO DE 12/08/2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/08/2009 | 2200.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL , COM VENCIMENTO EM: 20/08/2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recup.de Est.,bueiros,pass.mol.,mataburros,pontes,canais e gal.de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/08/2009 | 4766.00 | 02589474000146 | COMAC- RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | ACESSORIOS E PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002269, EM ANEXO, DESTINADAS A PATROL MOTONIVELADORA WDV, PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/08/2009 | 1952.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM :20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/08/2009 | 14.90 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(CASA DA CULTURA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/08/2009 | 209.56 | 05717939000608 | ZEMAR COM. DE MIUDEZAS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000673, EM ANEXO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/08/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/08/2009 | 3099.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UBS/PSF/ SECR.MUNICIPAL DE SAUDE, COM VENCIMENTO EM: 20/08/2009. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/08/2009 | 930.00 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 006633 E 006635, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS DAS UBS/PSF/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0001751 | 26/08/2009 | 2670.31 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 002082, 002083 E 002084 E 002086, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ACOES, ATIVIDADES E PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA/CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001752 | 26/08/2009 | 2600.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 002092, 002093 ,002094 , 002095 , 002101 E 002102, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES , ACOES E ESTRUTURAS FISICAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001753 | 26/08/2009 | 4900.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 002077, 002078 ,002079 , 002080 E 002081, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES , ACOES E ESTRUTURAS FISICAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001754 | 26/08/2009 | 1687.80 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 002087, 002088, 002089, 002090 E 002091, EM ANEXO,DESTINADAS A MANUETNCAO E CONSERVACAO DO PAC- PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA(CRECHES MUNICIPAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001755 | 26/08/2009 | 3938.20 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 002072, 002073, 002074, 002075 E 0020761, EM ANEXO,DESTINADAS AO PAC- PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA(CRECHES MUNICIPAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - PAPI: Programa de Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001757 | 26/08/2009 | 1215.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 002067, 002068, 002069, 002070 E 002071, EM ANEXO, DESTINADAS AO PAPI-PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/08/2009 | 339.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | MADEIRA SERRADA DIVERSAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 006320, EM ANEXO, DESTINADO AOS CARROCOES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/08/2009 | 60.00 | 08761140000275 | ESCOLA DE SER. PUBLICO DO EST. DA PARAIBA ESPEP | REFERENTE A HOSPEDAGEM POR DOIS DIAS DURANTE A REALIZACAO DA CAPACITACAO PARA TECNICOS DA SECR. DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA E DAS GERENCIAS REGIONAIS DE ENSINO, COM A ADESAO DE TECNICOS DA REDE MUNICIPAL, REALIZADA NA ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA-ESPEP- NO PERIODO DE 26 E 28 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/08/2009 | 85.00 | 08761140000275 | ESCOLA DE SER. PUBLICO DO EST. DA PARAIBA ESPEP | REFERENTE A INSCRICAO COMO PARTICIPANTE DA CAPACITACAO PARA TECNICOS DA SECR. DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA E DAS GERENCIAS REGIONAIS DE ENSINO, COM A ADESAO DE TECNICOS DA REDE MUNICIPAL, REALIZADA NA ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA-ESPEP- NO PERIODO DE 26 E 28 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/08/2009 | 8.36 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(GABINETE DO PREFEITO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001766 | 28/08/2009 | 16340.64 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | REF . A 2.878 LITROS DE OLEO DIESEL-ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNZ-5119(MESES DE JUNHO E JULHO/2009); 962 LITROS DE OLEO DIESEL- ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA MMZ-9845(MESES DE JUNHO E JULHO/2009) ; 1256 LITROS DE OLEO DIESEL-CAMINHONETE PICK-UP D-20 PLACA MNG-1289(MESES DE JUNHO E JULHO/2009); 1666 LITROS DE GASOLINA COMUM - KOMBI FURGAO VW PLACA 9247/PB(MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO , JULHO E AGOSTO/2009) ;E 470 LITROS DE GASOLINA COMUM- MOTOCICLETA HONDA/XLR 125 PLACA MOE-5910(MESES DE ABR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/08/2009 | 821.17 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/08/2009 | 569.75 | 00075378108420 | CARLOS ANTONIO PINHO- SACOLAO DA ECONOMIA | REF. AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 005345 E 005346, EM ANEXO, DESTINADAS AO PAC- PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA(CRECHES MUNICIPAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/08/2009 | 792.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001132, EM ANEXO, DESTINADAS A SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001761 | 28/08/2009 | 2243.92 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 16350 1/1, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001762 | 28/08/2009 | 805.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 16358 1/1, EM ANEXO, DESTINADOS A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF) DO MUNICIPIO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001763 | 28/08/2009 | 8887.56 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | REF. A 2524,5 LITROS DE GASOLINA-AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO KAK-6477/PB, 366 LITROS DE GASOLINA-MOTOCICLETAS HONDA/CG 125 MNI-0852 E 476 LITROS DE GASOLINA- HONDA/XLR 125 MNN-2393/PB ,CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001704, DESTINADOS AOS VEICULOS DAS UBS/PSF-UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/08/2009 | 930.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/ HORAS EXTRAS A SERVIDORA KARINE MORAIS DE OLIVEIRA, MATRICULA 13131, COORDENADORA DA VIG. EPIDEMIOLOGICA, LOTADA NA SECRE. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/08/2009 | 800.00 | 00006655160456 | ROZANGELA ARAUJO DE SOUZA | SERVICOS DE FOTOGRAFO PRESTADOS A COORDENACAO DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009( ENCONTROS, SEMINARIOS, REUNIOES, CONFERENCIAS, CURSOS, CAMPANHAS DE VACINACAO,ETC), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000335, EM ANEXO.. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/08/2009 | 800.00 | 00006840765431 | ELBA NEVES DE MEDEIROS | SERVICOS DE SERVENTE PRESTADOS A COORDENACAO DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000336, EM ANEXO.. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/08/2009 | 300.00 | 00080562833404 | FABIO NUNES BEZERRA | SERVICOS DE CONFECCAO DE ENXOVAIS PARA O GRUPO DE GESTANTES DA CASA DA FAMILIA/PAIF/CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000337, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/08/2009 | 280.00 | 00004681872431 | MAXSUEL FEITOSA DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 56(CINQUENTA E SEIS) LANCHES PARA A SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000339, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/08/2009 | 240.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/ HORAS EXTRAS AO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE SOUSA, MATRICULA 13320, INSTRUTOR DE ESPORTE, LOTADO NA SECR. DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS, VANTAGENS E DEVERES DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/08/2009 | 260.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/ HORAS EXTRAS AO SERVIDOR JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS, MATRICULA 13291, INSTRUTOR DE ESPORTE, LOTADO NA SECR. DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS, VANTAGENS E DEVERES DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/08/2009 | 1.22 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/08/2009 | 270.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/ HORAS EXTRAS A SERVIDORA KATARINNY DE A. ARAUJO, MATRICULA 13241, CAPACITADORA EDUCACIONAL, LOTADA NA SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MESDE AGOSTO DE 2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/08/2009 | 270.00 | 00039562301400 | SIDRAQUE M. DE OLIVEIRA | SERVICOS TECNICOS EM ELETRODOMESTICOS(RECUPERACAO DE FOGOES) PRESTADOS AS ESCOLAS DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000338, EM ANEXO..MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/08/2009 | 93.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 3462 - 1217 ) COM VENCIMENTO 01/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/08/2009 | 930.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/ HORAS EXTRAS AO SERVIDOR ANTONIO CARLOS M. DE MEDEIROS, MATRICULA 27, TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/08/2009 | 290.00 | 00002693283434 | JOAO ISRAEL DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58(CINQUENTA E OITO) LANCHES PARA O DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000340, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/08/2009 | 900.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/ HORAS EXTRAS A SERVIDORA INALDA ISIDORO DE A. GOMES, MATRICULA 177, TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL, LOTADA NA SECRE. DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/09/2009 | 5390.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS EVENTUAIS PRESTADORES DE SERVICOS (DIARISTAS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO, MANUTANCEOA, RECUPERACAO, ACOES E ATIVIDADES DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SEINF- SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA( LIMPESA PUBLICA, ESTRADAS CALCAMENTOS, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, ESGOTAMENTO SANITARIO, MERCADO PUBLICO, MATADOUROS, ETC), MES DE AGOSTO DE 2009.OBS: ALDO CORDEIRO DA CRUZ E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/09/2009 | 600.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/HORAS EXTRAS AO SERVIDOR MANOEL JUVENAL DA SILVA, MATRICULA: 13261, SUBCOORDENADOR DE CONTROLE DE POLUICAO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005 ( DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNIPAL ).MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/09/2009 | 465.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO 13º SALARIO/2009 DO SERVIDOR MANOEL JUVENAL DA SILVA, MATRICULA: 13261, SUBCOORDENADOR DE CONTROLE DE POLUICAO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/09/2009 | 930.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR MANOEL JUVENAL DA SILVA, MATRICULA: 13261, SUBCOORDENADOR DE CONTROLE DE POLUICAO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/09/2009 | 830.00 | 00020504276468 | GILVAN ROCHA DOS SANTOS | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS AO DEMUTRAN- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000342, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/09/2009 | 40.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | REF. A PECA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 002517, EM ANEXO, DESTINADO AO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE JOAO ELIZEU/BOM JARDIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/09/2009 | 255.00 | 00033762581800 | FRANCINALDO HENRIQUE DOS SANTOS | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A USF II- UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA II, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000341, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0001810 | 01/09/2009 | 1800.00 | 00003599495416 | WELLINGTON RODRIGO M. DE ARAUJO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CELTA 4P LIFE,VERMELHO PLACA MNO-6832/PB, A SERVICO DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE/UBS/PSF, MES DE AGOSTO DE 2009, OBJETO DA LICITACAO CONVITE Nº 013/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000343,EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/09/2009 | 250.00 | 03597828000167 | GILSON V. LEAL-GILPECAS GILSON AUTO PECAS | REF. A PECA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001864, EM ANEXO, DESTINADA A AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO KAK-6477/PB. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/09/2009 | 60.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | REF . A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 007216, EM ANEXO, DESTINADAS AO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA MMZ-9845 DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/09/2009 | 218.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | REF . A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005518, EM ANEXO, DESTINADAS AO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA MMZ-9845 DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/09/2009 | 750.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/HORAS EXTRAS A SERVIDORA GIELMA V. DE ARAUJO, MATRICULA 13081, PROFESSORA, LOTADA NA SECRE. DE EDUCACAO - MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009- MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/09/2009 | 3600.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS EVENTUAIS PRESTADORES DE SERVICOS/DIARISTAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS , COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2009.MDE.obs: GENIVAL MEDEIROS DE ARAUJO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002003 | 01/09/2009 | 401.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.006.427 1/1, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/09/2009 | 6820.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS EVENTUAIS PRESTADORES DE SERVICOS/DIARISTAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO DE 2009.FMS/CONTRAPARTIDA. OBS: JOSE DINAMARQUES DA S. ANASTACIO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/09/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE EDUCACAO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/09/2009 | 7.05 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE EDUCACAO-FRENQUENCIA DO BRASIL ALFABETIZADO ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/09/2009 | 350.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | REFERENTE A INSUMOS LABORATORIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 028910, EM ANEXO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/09/2009 | 615.00 | 00001356225497 | ANDREIA ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000344, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/09/2009 | 2050.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE GINECOLOGIA/OBSTETRICIA PRESTADOS AO PSF- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, NO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DO SISTEMA DE REFERENCIA E CONTRAREFERENCIA DA PPI/SUS /ESF - PROGRAMA CAO COMPACTUADA INTEGRADA/ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA/SISTEMA UNICO DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000345 ,EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/09/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(SECR. MUL. DE MEIO AMBIENTE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/09/2009 | 432.00 | 35588664000106 | SEBASTIAO M. GAMBARRA-TORGAN RIO | CAMISAS EM MALHA ONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000151, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/09/2009 | 0.05 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/09/2009 | 420.00 | 06331643000102 | P. RONELLY DE ARAUJO | REF. A PECA ,CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001578, EM ANEXO, DESTINADA A AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO KAK-6477/PB. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/09/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE SAUDE- TESTE DO PEZINHO - USF III), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/09/2009 | 310.00 | 00007588125403 | IVAN TORRES DE LUCENA | SERVICOS DE OFFICEBOY PRESTADOS A COORDENACAO DA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000346, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/09/2009 | 144.20 | 41198474000177 | TONY JEFF D MEDEIROS BATISTA-JM S AVIAMENTOS | TECIDO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 02398, EM ANEXO, DESTINADO AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001832 | 04/09/2009 | 284.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 16851 1/1, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/09/2009 | 22.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, COM VENCIMENTO EM 26/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/09/2009 | 78.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS/ PAIF/CASA DA FAMILIA, COM VENCIMENTO EM : 11/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/09/2009 | 542.42 | 06995938000175 | MARIA DALVA TAVARES BRITO DE MEDEIROS | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000145, EM ANEXO, DESTINADOAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/09/2009 | 65.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GARRAGEM DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL , COM VENCIMENTO EM: 11/09/2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/09/2009 | 1140.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | REF . A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 007234, EM ANEXO, DESTINADAS AO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA MMZ-9845 DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/09/2009 | 278.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. COM VENCIMENTO EM 11/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/09/2009 | 972.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/09/2009 | 151.20 | 00000000015113 | PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE :08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recup. ou Ref. dos Sist. de Abast. d água, Esgot. Sanitário, resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/09/2009 | 950.00 | 00045792860491 | VALDEMAR HERMINIO DA SILVA | SERVICOS DE SERVENTE PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SANEAMENTO BASICO(REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIO) DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000347, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/09/2009 | 94851.03 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%), MES DE AGOSTO DE 2009.FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/09/2009 | 1270.00 | 00075320002491 | ROMERO DE LUCENA FERNANDES | SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERACAO DA USF I/CER-UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I/COMPENSACAO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS, DURANTES OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000348, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/09/2009 | 200.00 | 00003110599457 | FRANCINEIZE SOARES DE MORAIS | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/09/2009 | 450.00 | 05062938000150 | GIOVANI A. LIMA-VICE VERSA SER.E CONFECCAO | PADROES ESPORTIVOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000727, EM ANEXO, DESTINADO A V COPA MUNICIPAL DE FUTESAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/09/2009 | 1952.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA, MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/09/2009 | 1200.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/09/2009 | 4062.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/09/2009 | 3504.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/09/2009 | 4565.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL- CREAS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/09/2009 | 5430.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR. DE ACAO SOCIAL- PAIF/CRAS/CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/09/2009 | 200.00 | 00001909236446 | GILBERTO M. DE S. FILHO | REF. A 7ª PARCELA (MES DE AGOSTO DE 2009) DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 002/2009, DATADO DE 02/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000350, EM ANEXO., DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/09/2009 | 300.00 | 00095375597420 | MARIA DE LOURDES NERY LUCENA | REF. A 8ª PARCELA(MES DE AGOSTO DE 2009) DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 001/2009 DATADO EM : 02/JANEIRO/2009- ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- FELIPE NERY CABRAL, 159- CENTRO - SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL(SENTINELA/CREAS) DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000351, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/09/2009 | 4210.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA ) MES DE AGOSTO DE 2009. PAB . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/09/2009 | 11590.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ) MES DE AGOSTO DE 2009 .PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/09/2009 | 7510.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(VIG. EPIDEMIOLOGICA) MES DE AGOSTO DE 2009.ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/09/2009 | 15440.41 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE ) MES DE AGOSTO DE 2009. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/09/2009 | 37527.51 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR DE SAUDE( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), MES DE AGOSTO DE 2009.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/09/2009 | 40.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS- OSMENON ALVES TEIXEIRA | REF. A PECA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 013403, ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA VW/SAVEIRO 1.6 MOF-8524/PB DAS UBS/PSF-UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/09/2009 | 60048.09 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO), MES DE AGOSTO DE 2009.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/09/2009 | 310.00 | 00006585509854 | JORGE UELITON V. MONTEIRO | REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO CAE- CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000362, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/09/2009 | 300.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/HORAS EXTRAS AO SERVIDOR RAIMUNDO MATIAS NETO, MATRICULA: 12933, COORDENADOR DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005 ( DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNIPAL ), MES DE AGOSTO DE 2009. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/09/2009 | 210.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/HORAS EXTRAS AO SERVIDOR KELLY V. O. NUNES, MATRICULA: 13203, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005 ( DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL ), MES DE AGOSTO DE 2009. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/09/2009 | 270.00 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000137, 000138, 000139, E 000140, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NA PRE -ESCOLA- PNAEP/PRE-ESCOLA- 7ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/09/2009 | 250.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | REF. A 8ª PARCELA(AGOSTO DE 2009) DO CONTRATO DE 02/01/2009, PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- 1º, 2º SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000529, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recup. ou Ref. dos Sist. de Abast. d água, Esgot. Sanitário, resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/09/2009 | 950.00 | 00002011640431 | JOSE MEDEIROS DA SILVA | SERVICOS DE SERVENTE PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SANEAMENTO BASICO(REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIO) DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000359, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recup. ou Ref. dos Sist. de Abast. d água, Esgot. Sanitário, resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/09/2009 | 1310.00 | 00061012165434 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SANEAMENTO BASICO(REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIO) DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000360, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/09/2009 | 1200.00 | 00005433160416 | JOAO BATISTA ALVES DOS S. JUNIOR | REFERENTE A 1ª PARCELA( AGOSTO/2009) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS, FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -GIDUR/CEF, DO CONTRATO FIRMADO EM: 03 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000366, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/09/2009 | 12882.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/09/2009 | 860.00 | 00005879574415 | FLORINDA DE MORAIS MARQUES | REF. A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A DIRETORIA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000353, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/09/2009 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | REFERENTE A 7ª PARCELA( MES DE AGOSTO DE 2009), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 02/02/ 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000355, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/09/2009 | 700.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA- LIF COM INFORMATICA | REF. A 7ª PARCELA (MES DE AGOSTO DE 2009 ) DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO, DATADO DE 02/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000357, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/09/2009 | 500.00 | 06191773000189 | THEOTHONIO & CIA LTDA- FORTALEZA | REF. A 7ª PARCELA (MES DE AGOSTO DE 2009 ) DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO, DATADO DE 02/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000358, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0001875 | 10/09/2009 | 2700.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB, MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000361, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/09/2009 | 1177.46 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A 2ª PARCELA( AGOSTO/2009) DO CONTRATO DE 03/07/2009, PARA LICENÇA DE USO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS BETHA FOLHA E BETHA TRIBUTOS PARA A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000363, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/09/2009 | 1200.00 | 00005287467400 | ANA YSMENIA EVANGELISTA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000364, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/09/2009 | 2929.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/09/2009 | 9451.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/09/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000354, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/09/2009 | 350.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | REF. A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000356, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/09/2009 | 2325.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO , MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/09/2009 | 5027.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO , MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/09/2009 | 400.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. A 7ª PARCELA (MES DE AGOSTO DE 2009) DO CONTRATO DATADO EM 02.02.2009, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000349, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0001866 | 10/09/2009 | 5200.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 E CONTRATO FIRMADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000352, EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/09/2009 | 1952.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/09/2009 | 2.85 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/09/2009 | 34129.59 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/09/2009 | 290.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/HORAS EXTRAS AO SERVIDOR ANTONIO CORDEIRO DE SALES, MATRICULA:13933, SUBCOORDENADOR DE ESTRADAS E RODAGENS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005 ( DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNIPAL ), MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/09/2009 | 290.00 | 00004392913481 | EUMA DE MEDEIROS CABRAL PINHO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 004840 E 004841 , EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PNAEM/ENSINO MEDIO-7ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/09/2009 | 290.00 | 00004392913481 | EUMA DE MEDEIROS CABRAL PINHO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 004838 E 004839 , EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PNAEM/ENSINO MEDIO-6ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/09/2009 | 270.00 | 00004392913481 | EUMA DE MEDEIROS CABRAL PINHO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 005350 E 004835 , EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/CRECHE- 7ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/09/2009 | 270.00 | 00004392913481 | EUMA DE MEDEIROS CABRAL PINHO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 005348 E 005349 , EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/CRECHE- 6ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001898 | 11/09/2009 | 896.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002117 E 002118 , EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEC-CRECHE-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DE CRECHE- 7ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001899 | 11/09/2009 | 2887.60 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002112, 002113 E 002114, EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEF-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL- 7ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001900 | 11/09/2009 | 891.60 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002115 E 002116 , EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEP/PRE ESCOLA -PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO PRE-ESCOLA- 7ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001901 | 11/09/2009 | 374.40 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002108 E 002109, EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEM-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO MEDIO- 7ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001902 | 11/09/2009 | 748.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002110 E 002111 , EM ANEXO, DESTINADO AO PNAE-EJA -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- 7ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/09/2009 | 620.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA T. CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COORDENACAO DO PSF DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000365, EM ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. FMS/CONTRAPARTIDA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/09/2009 | 300.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/HORAS EXTRAS AO SERVIDOR ERIVALDO NOBREGA DE LUCENA, MATRICULA: 13309, SUBCOORDENADOR DE CONTROLE E QUALIDADE AMBIENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE( VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005 ( DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNIPAL ).FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/09/2009 | 300.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/HORAS EXTRAS AO SERVIDOR JOSE LAURENTINO DA SILVA, MATRICULA: 13310, COORDENADOR DE CONTROLE E QUALIDADE AMBIENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE( VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005 ( DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNIPAL ).FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/09/2009 | 739.40 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | REF. AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004837, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/09/2009 | 1194.60 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF/CRAS/CASA DA FAMILIA- SECR. DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA :08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/09/2009 | 1004.30 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/ SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA: 08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/09/2009 | 1.30 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE ACAO SOCIAL- SENARC), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/09/2009 | 84.72 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AOS SERVICOS DE VISTORIA E LACRE DA AMBULANCIA FIAT SAVEIRO 1.6 PLACA MOF-8524 /PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/09/2009 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPECAO VEICULAR LTDA | REF. AOS SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR REALIZADOS NA AMBULANCIA FIAT SAVEIRO 1.6 PLACA MOF-8524 /PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/09/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE SAUDE-TESTE DO PEZINHO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001907 | 14/09/2009 | 609.15 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REF. A INSUMOS MEDICOS HOSPITALAR , CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.007856 1/1 E 000.007857 1/1 , EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMAS DE SAUDE DESENVOLVIDOS NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA/UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/09/2009 | 1670.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO USO/CONTA DO TELEFONE DA COORDENACAO DAS UBS/PSF DO MUNICIPIO (3462-1238) COM VENCIMENTO EM : 20/09/2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0001908 | 14/09/2009 | 320000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO INTEGRAL DO CONTRATO Nº 044/2009/PMSM/XOXOTEANDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2009, DA INEXIBILIDADE DE LICETACAO Nº 003/2009, DESTINADO A EXECUCAO DAS ETAPAS DE NºS 4 A 15 DO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO MTur/MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB/Nº 703824/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005355, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/09/2009 | 700.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA- LIF COM INFORMATICA | REF. A 8ª PARCELA (MES DE SETEMBRO DE 2009 ) DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO, DATADO DE 02/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000367, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/09/2009 | 3900.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A - COMERCIO , INDUSTRIA | REF . A PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005470, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA MMZ-9845, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/09/2009 | 600.00 | 00005143206480 | TEREZA DE SOUZA N. ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE E COSTELA BOVINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 026865, EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MERENDA ESCOLAR)- 7ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/09/2009 | 600.00 | 00003772884466 | MARIA DE MEDEIROS LUCENA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE E COSTELA BOVINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 026885, EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MERENDA ESCOLAR)- 7ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/09/2009 | 580.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A - COMERCIO , INDUSTRIA | REF . A PECA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005472, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA MMZ-9845, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001915 | 16/09/2009 | 226.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 17794 1/1, EM ANEXO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS EXECUTADOS NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0001917 | 16/09/2009 | 1232.49 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000262 ,EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE(DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB) . FMS / CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/09/2009 | 290.00 | 00005536262483 | PEDRO GONCALLO DA SILVA | SERVICOS TECNICOS EM ELETRONICA PRESTADOS A COORDENACAO DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000370, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/09/2009 | 5200.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( SAUDE/ PLANTONISTA/US/PPI/SUS/ESF), MES DE AGOSTO DE 2009.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/09/2009 | 280.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/ HORAS EXTRAS AO SERVIDOR JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS, MATRICULA 13291, INSTRUTOR DE ESPORTE, LOTADO NA SECR. DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/09/2009 | 300.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/ HORAS EXTRAS A SERVIDORA SYLVIA RENNATH O.DE MEDEIROS, MATRICULA 13.278, ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA SECR. DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/09/2009 | 574.20 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM- SECR. DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA :08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/09/2009 | 2610.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL/ PROGRAMA PRO JOVEM, MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/09/2009 | 300.00 | 00002915499420 | ENILCIO MARCELINO DOS SANTOS | SERVICOS TECNICOS EM ELETRONICA , PRESTADOS A SECR. DE ESPORTE E CULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000371, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001928 | 17/09/2009 | 1840.00 | 00008981838470 | AESSE DE MEDEIROS GORGONIO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2009. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001929 | 17/09/2009 | 1600.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2009.PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001930 | 17/09/2009 | 1560.00 | 00003691199402 | ROGERIO BORGES DE MORAIS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2009.PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001931 | 17/09/2009 | 2000.00 | 00025112066415 | ALFRANIO CANDEIA DE MELO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2009. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001932 | 17/09/2009 | 2400.00 | 00007470510460 | IVAN MORAIS DE LUCENA JUNIOR | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2009. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001933 | 17/09/2009 | 1200.00 | 00004465187432 | JOADIVO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2009. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001934 | 17/09/2009 | 600.00 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2009. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001935 | 17/09/2009 | 1400.00 | 00004244999400 | GENIBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2009. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001936 | 17/09/2009 | 900.00 | 00006658786488 | IDANIR GAMBARRA DE MEDEIROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2009. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001937 | 17/09/2009 | 1160.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2009. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001938 | 17/09/2009 | 900.00 | 00000873625463 | JOAO PAULO MONTEIRO PEREIRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2009. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001939 | 17/09/2009 | 1125.00 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2009. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001940 | 17/09/2009 | 3000.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2009. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001941 | 17/09/2009 | 440.00 | 00006840770435 | JOSIEL CABRAL DE MORAIS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2009. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001942 | 17/09/2009 | 1700.00 | 00006531955406 | PLAUTO JEFFREY BEZERRA DE ARAUJO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2009. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/09/2009 | 522.00 | 00378257000181 | FUNDO N. DE DESENV. DA EDUCACAO | REF. A RECURSO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE CUPIM, CODIGO 25104578, E DEDOLVIDO AO FNDE, EM VIRTUDE DA MESMA ESTA PARALIZADA, NESTE ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/09/2009 | 1245.60 | 00003734824427 | MARIA DE LOURDES DA C. SOUTO | REF. AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004842, EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EBPM-EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL - 7ª PARCELA/2009.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/09/2009 | 1400.00 | 00003637674440 | MACELO ALVES DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE ELETRICISTA PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO PAVIMENTO SUPERIOR DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000368, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/09/2009 | 210.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/HORAS EXTRAS AO SERVIDOR GERALDO DE ARAUJO MEDEIROS, MATRICULA: 13304, COORDENADOR DE ESGOTAMENTO SANITARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005 ( DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNIPAL ), MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/09/2009 | 290.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/HORAS EXTRAS AO SERVIDOR JOSE E. D. NETO, MATRICULA: 13264, SUBCOORDENADOR DE COLETA DE LIXO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005 ( DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNIPAL ), MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/09/2009 | 6241.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/09/2009 | 300.00 | 00050466119453 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) REFEICOES POPULARES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000369, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/09/2009 | 720.00 | 09306523000135 | CONSELHO REG. DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | REF. A TAXAS DE EXPEDIENTE DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS, CONFORME LEI 3867/60, PORTARIA 3347/86 MT, DE ACORDO COM A RESOLUCAO Nº 005/08, DA NOVA REDACAO E RESOLUCAO Nº 001/96, CORRESPONDENTE A APRESENTACOES DAS BANCAS DE MUSICAS QUE APRESENTARAM-SE NO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/09/2009 | 244.80 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0002004 | 18/09/2009 | 5200.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 E CONTRATO FIRMADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000384, EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 18/09/2009 | 480.00 | 00947659000150 | UNDIME | REF. AS DESPESAS DE KALIANE MORAIS DE LUCENA E MONICA L. DA NOBREGA NO ENCONTRO DE TUTORES DO GESTAR II NO CONVENTO IPUARANA, LAGOA SECA/PB NO PERIODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/09/2009 | 549.32 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000141, 000142 E 000143, EM ANEXO, DESTINADO AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001949 | 18/09/2009 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REF. A MEDICAMENTOS , CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.008.052 1/1 , EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMAS EXECUTADOS NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001950 | 18/09/2009 | 1289.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.008.046 1/1, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001957 | 21/09/2009 | 140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.008.093 1/1, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/09/2009 | 41.01 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/09/2009 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000959, EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/09/2009 | 300.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/HORAS EXTRAS AO SERVIDOR FRANCISCO PAZ DE LUCENA, MATRICULA: 13332,SUBCOORDENADOR DE CONTROLE DE POLUICAO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005 ( DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNIPAL ), MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/09/2009 | 290.00 | 00008242871426 | SURAMA ROBERTHA L. AZEVEDO | REF. AOS SERVICOS DE ARQUIVISTA PRESTADOS A DIRETORIA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE--PB, MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000372, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/09/2009 | 0.36 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/09/2009 | 850.00 | 00073932302400 | RIVALDINA DIONISIO DE MEDEIROS | SERVICOS DE RECEPCIONISTA PRESTADOS A COORDENACAO DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000373, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001961 | 22/09/2009 | 179.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.008.166 1/1, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/09/2009 | 850.00 | 00005052487436 | FRANCISCO DE ASSIS FRANÇA LIMA | SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA PRESTADOS A COORDENACAO DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000374, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/09/2009 | 850.00 | 00006884027479 | MAURICIO MARINHO DE ARAUJO JUNIOR | SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA PRESTADOS A COORDENACAO DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000375, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/09/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE EDUCACAO- ESCOLA ATIVA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/09/2009 | 3215.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL , COM VENCIMENTO EM: 21/09/2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/09/2009 | 799.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA-PAULINO A. DA SILVA | 01 IMPRESSORA LX 300 +2,CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002214, EM ANEXO, DESTINADO A COORDENACAO DE EPIDEMIOLOGIA. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/09/2009 | 650.00 | 35588664000106 | SEBASTIAO M. GAMBARRA-TORGAN RIO | CAMISAS EM MALHA ONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000154, EM ANEXO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA/PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recup.de Est.,bueiros,pass.mol.,mataburros,pontes,canais e gal.de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/09/2009 | 1600.00 | 11522422000143 | E. MOURA - PREST. DE SERVIÇOS MEC. E HIDR. DE TRATORES EM GERAL | REF. A ACESSORIOS E PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 01013, EM ANEXO, DESTINADA A PATROL MOTONIVELADORA WDV NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/09/2009 | 1670.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM :21/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/09/2009 | 600.00 | 00028786440420 | SILVIO R. M. DO NASCIMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00379, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/09/2009 | 53.45 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recup.de Est.,bueiros,pass.mol.,mataburros,pontes,canais e gal.de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/09/2009 | 1130.00 | 00007129558440 | LEANDRO DE SOUZA ANDRADE | SERVICOS DE ROCO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000377, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recup.de Est.,bueiros,pass.mol.,mataburros,pontes,canais e gal.de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/09/2009 | 1080.00 | 00003195846403 | JANUNCIO AMADEU NASCIMENTO | SERVICOS DE ROCO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000378, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 24/09/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE SAUDE-TESTE DO PEZINHO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/09/2009 | 947.00 | 04629749000153 | SUELIO MEDEIROS DE OLIVEIRA-ILANA MOTOS | REF. A PECAS E ACESSORIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000348, 000349, 000350, 000351, 000352, 000353, 000354 , 000355 E 000356, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS HONDA/CG 125 MNI-0852 E HONDA/XLR 125 MNN-2393/PB DAS UBS/PSF-UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/09/2009 | 1430.00 | 00006781092499 | JOSILEIDE DA FONSECA SILVA | REFERENTE A 10.000 (DES MIL) COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS DOCUMENTOS DAS DIRETORIAS, COORDENADORIAS E SECRETARIAS DAS ESCOLAS DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL(ENSINOS PRE-ESCOLA, INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDIO), MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000376, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/09/2009 | 24.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA DE ESCOLA DE GATOS, COM VENCIMENTO EM: 23/09/2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/09/2009 | 1237.37 | 07376687000294 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | 01 SPLIT MIDEA MSV1-12CR-NC2, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000000261, EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/09/2009 | 455.23 | 07376687000294 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | 01 PURIFICADOR DE AGUA MASTERFRIO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000000262, EM ANEXO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/09/2009 | 20.21 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/09/2009 | 300.00 | 00095371176420 | MARIA BETANIA SILVA | SERVICOS DE SERVENTE GERAL PRESTADOS A COORDENACAO DA EBPM-EDUCACAO BAICA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000381, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/09/2009 | 83.86 | 09123654000187 | CAGEPA | REF. AO CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM: 30/09/2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/09/2009 | 300.00 | 00006827027490 | KATIANA KELLY DE MEDEIROS | SERVICOS DE ZELADORIA PRESTADOS AS UBS DO PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000380, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0001982 | 28/09/2009 | 9130.33 | 08011467000149 | ELIS CRISTINA DA SILVA | MEDICAMENTO CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000012, EM ANEXO, DESTINADOS A PROGRAMAS, ACOES E ATIVIDADES DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO - DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001984 | 28/09/2009 | 560.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REF. A INSUMOS MEDICOS , CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 007670 , EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/09/2009 | 540.00 | 00075286017487 | CAPOTARIA UNIAO -SEBASTIAO A. DE SOUSA | REF. AOS SERVICOS NA RECUPERACAO DE TODA BANCADA DO VEICULO AMBULANCIA GM/CARAVAN, PLACA MMU-9610/PB DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000382, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/09/2009 | 277.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | REF. A MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001516, EM ANEXO, DESTINADA A RECUPERACAO DA USF I/CER-UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I/COMPENSACAO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001990 | 29/09/2009 | 12373.68 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | REF. A 2.811 LITROS DE GASOLINA-AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO KAK-6477/PB(MESES :JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009), 408 LITROS DE GASOLINA-MOTOCICLETAS HONDA/CG 125 MNI-0852(MESES :JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009) , 531 LITROS DE GASOLINA- HONDA/XLR 125 MNN-2393/PB(MESES :JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009) E 937 LITROS DE GASOLINA-AMBULANCIA VW SAVEIRO 1.6 MOF-8524/PB(MES : SETEMBRO/2009), CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001667, DESTINADOS AOS VEICULOS DAS UBS/PSF-UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PROGRAMA DE SAU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/09/2009 | 3860.20 | 04629660000197 | ELIZANGELA MEDEIROS MACHADO-JR VARIEDADES | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 000034, 000035, 000036 E 000037, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO , CONSERVAÇAO E RECUPERACAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS E COORDENADORIA DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF- PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA/SESUD- SECR. MUNICIPALDE SAUDE.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/09/2009 | 470.00 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB., IMPORT. E EXPORT.DE PROD. EM GERA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 156797, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-CASA DA FAMILIA/CRAS- SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/09/2009 | 13.84 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/09/2009 | 242.69 | 06194031000450 | ATACADO DOS PRESENTES | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000453, EM ANEXO, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/09/2009 | 729.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM : 21/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001992 | 29/09/2009 | 16405.20 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | REF. A 736 LITROS DE OLEO DIESEL -CAMINHAO BASCULHANTE CHEVROLET PLACA MMZ-9740, 1.902 LITROS DE OLEO DIESEL- TRATOR MASSEY FERGUSSON 265; 1.627 LITROS DE OLEO DIESEL- TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, 1.647 LITROS DE OLEO DIESEL- TRATOR MASSEY FERGUSSON 285 E 1.900 LITROS DE OLEO DIESEL- PATROL MOTONIVELADORA WDV- DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001668, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/09/2009 | 1.22 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/09/2009 | 280.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRAFITICACAO/HORAS EXTRAS A SERVIDORA TATIANA M. A. GOMES, MATRICULA 13.001-0, AGENTE ADMINISTRATIVA, LOTADA NA SECR. DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005(DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL), MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/09/2009 | 270.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A GRATIFICACAO/HORAS EXTRAS AO SERVIDOR ANTONIO ALVES DA NOBREGA, MATRICULA: 10788, AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005 ( DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO MUNIPAL), MES DE SETEMBRO DE 2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/09/2009 | 4.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A 29(VINTE E NOVE) COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/09/2009 | 197.02 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET D20 PLACA MNG-1289 DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/09/2009 | 313.88 | 09188376000146 | DETRAN | REF.AO LICENCIAMENTO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO BASICO PUBLICO MUNICIPAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/09/2009 | 550.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA- AR- DIESEL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA BOMBA DE OLEO DO MOTOR DO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA MMZ-9845 DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000383, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/10/2009 | 610.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | 01 PURIFICADOR FR 220 V/50 , CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 012595, EM ANEXO, DESTINADO A COORDENACAO DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL-MDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/10/2009 | 1170.00 | 00003637674440 | MACELO ALVES DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE ELETRICISTA PRESTADOS A UBS/PSF-uNIDADES BASICAS DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000385, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/10/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE SAUDE-TESTE DO PEZINHO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/10/2009 | 83.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 3462 - 1217 ) COM VENCIMENTO 01/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recup.de Est.,bueiros,pass.mol.,mataburros,pontes,canais e gal.de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/10/2009 | 490.00 | 02176334000146 | HELIO DE O.BRITO- OFICINA JOSA | REF.AOS SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N º 000514, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL MOTONIVELADORA WDV DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, PARA RECUPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/10/2009 | 0.84 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002011 | 02/10/2009 | 23.04 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REF. A INSUMOS MEDICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.008.488 1/1, EM ANEXO,DESTINADOS A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/10/2009 | 6.50 | 34028316515375 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE EDUCACAO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenv. das Ativid. dos Prog. Alfabetização Solidária e/ou Brasil Alfa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/10/2009 | 7.05 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE EDUCACAO- FICHA BRASIL ALFABETIZADO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/10/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE EDUCACAO- PNAT), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/10/2009 | 1695.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA - PEÇAS E SERVIÇOS | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000056, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACA MNZ-5119/PB,, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/10/2009 | 300.00 | 00079900461487 | BENEDITO DE MORAIS SOARES | SERVICOS DE SONORIZACAO E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES E ACOES DA COORDENACAO DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ,MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000388 , EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0002020 | 05/10/2009 | 1300.56 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001717 , 001718, 001719, 001720 E 001721, EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS, ACOES, ATIVIDADES E PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA/CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0002021 | 05/10/2009 | 7500.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001712, 001713, 001714, 001715, E 001716, EM ANEXO, DESTINADAS AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/10/2009 | 300.00 | 00099180995772 | ALDO CORDEIRO DA CRUZ | SERVICOS DE SOLDADOR PRESTADOS A SEINF-SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000386, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/10/2009 | 290.00 | 00000989963470 | MANOEL VIEIRA FERREIRA | SERVICOS DE SERRALHEIRO PRESTADOS A SEINF-SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000387, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/10/2009 | 3366.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09(NOVE) DIARIAS ( EM JOAO PESSOA-PB )AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000 QUE TEVE SEUS VALORES ATUALIZADOS PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/10/2009 | 2000.00 | 00013236369434 | EVERALDO NOBREGA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000391, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/10/2009 | 2992.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08(OITO) DIARIAS ( EM JOAO PESSOA-PB )AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000 QUE TEVE SEUS VALORES ATUALIZADOS PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/10/2009 | 183.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, COM VENCIMENTO EM 26/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/10/2009 | 442.95 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000444, 000151 E 000152, EM ANEXO, DESTINADO AO PAC- PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA(CRECHES MUNICIPAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/10/2009 | 660.00 | 00044184344453 | VALDEMI LUCENA DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS AS UBS/PSF- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000389, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/10/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE SAUDE-TESTE DO PEZINHO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/10/2009 | 970.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS, POLIMENTO E LUBRIFICACOES DA FROTA DE VEICULOS DAS UBS/PSF- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,MESE DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000390 ,EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA.OBS: MACIEL NOGUEIRA DE MEDEIROS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/10/2009 | 2178.00 | 00008518144418 | EDGLEI SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TETO E FORRO EM GESSO( 132 METROS DE GESSO) , DA COBERTURA DA UBS- UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000392, EM ANEXO.CER- COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/10/2009 | 188.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | BARRA CHATA 1/4 X 2, DESTINADAS AS UBS/PSF- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006373, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/10/2009 | 65.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GARRAGEM DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL , COM VENCIMENTO EM: 13/10/2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/10/2009 | 3528.00 | 10412357000130 | LEVE GAS-TEREZINHA DE MORAIS SOUTO | REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000026, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS, ACOES ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS DIRETORIAS, COORDENADORIAS E ESCOLAS DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL(ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL )-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002034 | 08/10/2009 | 32637.00 | 10635238000147 | BRUNO ALEXANDRE SILVA DE SOUZA- ALEKS PRODUCOES | REFERENTE AO PAGAMENTO INTEGRAL DO CONTRATO Nº 050/2009/PMSM/BRUNO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA- ALEKS PRODUCOES, OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2009, DA LICITACAO T. DE PRECO Nº 004/2009, DESTINADO A EXECUCAO DA ETAPA DE Nº 3 DO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO MTur/MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB/Nº 703824/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005361, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002035 | 08/10/2009 | 67363.00 | 09565396000199 | VIEBERTON DA SILVA FEITOSA-ME- MERENGUE PRODUCOES ARTISTICAS | REFERENTE AO PAGAMENTO INTEGRAL DO CONTRATO Nº 049/2009/PMSM/ VIEBERTON DA SILVA FEITOSA-ME- MERENGUE PRODUCOES ARTISTICAS, OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2009, DA LICITACAO T. DE PRECO Nº 004/2009, DESTINADO A EXECUCAO DAS ETAPAS DE NºS 1 E 2 DO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO MTur/MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB/Nº 703824/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005360, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/10/2009 | 18978.42 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/10/2009 | 94280.95 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%), MES DE SETEMBRO DE 2009.FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0002223 | 09/10/2009 | 10472.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. A MATERIAIS DIVERSOS/CONSUMO CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002131,002132,002133,002134,002135 ,002136 E 002137 , EM ANEXO,DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS, ACOES , ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS DIRETORIAS, COORDENADORIAS E ESCOLAS DA EBPM-EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL(ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL)-FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/10/2009 | 300.00 | 00008814424454 | VANDERLEI DOS SANTOS | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000394, EM ANEXO- ESGOTAMENTO SANITARIO/ SANEAMENTO BASICO/FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/10/2009 | 300.00 | 00048824216404 | CICERO DOS SANTOS MARTINS | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000395, EM ANEXO- ESGOTAMENTO SANITARIO/ SANEAMENTO BASICO/FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/10/2009 | 510.00 | 00005892611426 | MARIA DAS GRACAS DE M. T. ANDRADE | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO PRESTADOS A COORDENACAO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000396, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/10/2009 | 15701.30 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE ) MES DE SETEMBRO 2009. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/10/2009 | 40416.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR DE SAUDE( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), MES DE SETEMBRO DE 2009.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/10/2009 | 7530.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(VIG. EPIDEMIOLOGICA) MES DE SETEMBRO DE 2009.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/10/2009 | 11590.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ) MES DE SETEMBRO DE 2009 .PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/10/2009 | 4365.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA ) MES DE SETEMBRO DE 2009. PAB . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/10/2009 | 290.00 | 00004905362474 | FRANCISCA FORTUNATO DA SILVA | SERVICOS DE LAVAGEM DE ROUPAS DOS GRUPOS DE XAXADO E DE GESTANTES DA CASA DA FAMILIA/PAIF/CRAS, MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000393, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/10/2009 | 4565.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL- CREAS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/10/2009 | 76.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS/ PAIF/CASA DA FAMILIA, COM VENCIMENTO EM :13/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/10/2009 | 2325.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/10/2009 | 49.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 21/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/10/2009 | 441.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | REF. AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005363, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/10/2009 | 4062.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/10/2009 | 1952.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA, MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/10/2009 | 1200.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002051 | 13/10/2009 | 1650.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.581, EM ANEXO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA E OS PROGRAMAS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002052 | 13/10/2009 | 570.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA | REF. A INSUMOS ODONTOLOGICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 023255, DESTINADAS AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB .FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/10/2009 | 120.00 | 00040922197415 | CLINICOR-WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A REALIZACAO DE 01(UM) EXAME VARDIOLOGICO ESPECIALIZADO ( ECODOPPLERCARDIOGRAMA) PARA O PACIENTE JOAO BOSCO PEREIRA DA NOBREGA, CONFORME REQUISICAO, EXAME E DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/10/2009 | 450.00 | 12679981000124 | O ESCAPE - CLENILDO GOMES DE SOUSA | REFERENTE A ACESSORIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001360, DESTINADO AO VEICULO CELTA 4P LIFE,VERMELHO PLACA MNO-6832/PB, DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE/COORDENACAO DA SAUDE DA FAMILIA- FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/10/2009 | 2705.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UBS/PSF/ SECR.MUNICIPAL DE SAUDE, COM VENCIMENTO EM: 21/09/2009. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/10/2009 | 61571.41 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO), MES DE SETEMBRO DE 2009.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/10/2009 | 941.33 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AS VERBAS RESCISORIAS DECORENTES DA APONSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO DA SERVIDORA MARIA DO CARMO MORAIS FIRMINO DE ARAUJO, MATRICULA 613, PROFESSORA PR-IV, LOTADA NA SECRE. DE EDUCACAO - MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/10/2009 | 619.99 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AS VERBAS RESCISORIAS DECORENTES DA APONSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO DA SERVIDORA IRANISE VENTURA DE ARAUJO, MATRICULA 10817,AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SECRE. DE EDUCACAO (MDE) DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/10/2009 | 45.20 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/10/2009 | 9.63 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/10/2009 | 148.95 | 00000000015113 | PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE :09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/10/2009 | 4467.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO , MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/10/2009 | 2325.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO , MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 13/10/2009 | 1952.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/10/2009 | 250.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. COM VENCIMENTO EM 13/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/10/2009 | 280.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. AOS SERVICOS DE LOCUTOR PRESTADOS AO SERVICO DE SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000397, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/10/2009 | 8978.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/10/2009 | 2929.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/10/2009 | 32945.34 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/10/2009 | 14.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO SITUADO A R- JANUNCIO NOBREGA- SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM :21/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa de Encargos Especiais | Parcelamento da Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/10/2009 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO 06/120(6ª PARCELA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 13/10/2009 | 6313.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/10/2009 | 13812.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/10/2009 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | REFERENTE A 8ª PARCELA( MES DE SETEMBRO DE 2009), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 02/02/ 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000402, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/10/2009 | 930.00 | 00009594686413 | ERRIELDO ARAUJO DOS SANTOS | SERVICOS DE CARPINAGEM PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE DE SAO MAMEDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000398, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/10/2009 | 930.00 | 00006201719440 | JOAO PAULO ARAUJO DA SILVA | SERVICOS DE CARPINAGEM PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE DE SAO MAMEDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000399 , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/10/2009 | 400.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. A 8ª PARCELA (MES DE SETEMBRO DE 2009) DO CONTRATO DATADO EM 02.02.2009, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000457, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/10/2009 | 217.50 | 00378257000181 | FUNDO N. DE DESENV. DA EDUCACAO | REF. AO RECURSO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE, DESTINADO A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FELIX, CODIGO Nº 25040073, E DEVOLVIDO AO FNDE, EM VIRTUDE DA MESMA ESTA PARALIZADA, NESTE ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/10/2009 | 310.00 | 00006585509854 | JORGE UELITON V. MONTEIRO | REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO CAE- CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000403, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 14/10/2009 | 175.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS- MEDEIROS REPRESENTACOES | REF. A BANNER CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000711, EM ANEXO, DESTINADO AS CAMPANHAS DE VACINACAO DO PSF- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 14/10/2009 | 930.00 | 00006414763454 | CLAUDEMIR F. DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA SELECAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO ATERRO SANITARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000404, EM ANEXO. RESIDUOS SOLIDOS/SANEAMENTO BASICO-FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/10/2009 | 930.00 | 00007248325481 | FABIANO RICELLY COSTA | SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO, CONSERTOS E REPAROS DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000405, EM ANEXO.ESGOTAMENTO SANITARIO/SANEAMENTO BASICO-FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/10/2009 | 930.00 | 00003141854459 | JOSEMAR MEDEIROS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO, CONSERTOS E REPAROS DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000406, EM ANEXO.ESGOTAMENTO SANITARIO/SANEAMENTO BASICO-FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/10/2009 | 280.00 | 00006655160456 | ROZANGELA ARAUJO DE SOUZA | SERVICOS DE FOTOGRAFO PRESTADOS NAS CAMPANHAS DE VACINACAO,SEMINARIOS, REUNIOES E PALESTRAS DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000400, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/10/2009 | 1090.00 | 00003562069472 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | SERVICOS DE MARCENARIA E CARPINTARIA PRESTADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, NA CONSERVACAO, MANUTENCAO, RECUPERACAO, CONSERTOS E REPAROS DOS MOVEIS E ESQUADRIAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº 000401, EM ANEXO.FMS/ CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/10/2009 | 5430.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR. DE ACAO SOCIAL- PAIF/CRAS/CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/10/2009 | 200.00 | 00001909236446 | GILBERTO M. DE S. FILHO | REF. A 8ª PARCELA (MES DE SETEMBRO DE 2009) DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 002/2009, DATADO DE 02/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000409, EM ANEXO., DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/10/2009 | 300.00 | 00095375597420 | MARIA DE LOURDES NERY LUCENA | REF. A 9ª PARCELA(MES DE SETEMBRO DE 2009) DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 001/2009 DATADO EM : 02/JANEIRO/2009- ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- FELIPE NERY CABRAL, 159- CENTRO - SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL(SENTINELA/CREAS) DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000410, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/10/2009 | 574.20 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM- SECR. DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA :09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/10/2009 | 1194.60 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF/CRAS/CASA DA FAMILIA- SECR. DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA :09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/10/2009 | 1004.30 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/ SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA: 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/10/2009 | 200.00 | 00003110599457 | FRANCINEIZE SOARES DE MORAIS | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/10/2009 | 930.00 | 00003140809450 | FRANCINALDO D. DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS NA SELECAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO ATERRO SANITARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000412, EM ANEXO. RESIDUOS SOLIDOS/SANEAMENTO BASICO-FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0002106 | 15/10/2009 | 1800.00 | 00003599495416 | WELLINGTON RODRIGO M. DE ARAUJO | REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CELTA 4P LIFE,VERMELHO PLACA MNO-6932/PB, A SERVICO DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE/UBS/PSF, MES DE SETEMBRO DE 2009, OBJETO DA LICITACAO CONVITE Nº 013/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000416, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/10/2009 | 260.00 | 06331643000102 | P. RONELLY DE ARAUJO | REFERENTE A MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 001632, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO CELTA 4P LIFE,VERMELHO PLACA MNO-6932/PB, DA COORDENACAO DA SAUDE DA FAMILIA.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/10/2009 | 1200.00 | 00005433160416 | JOAO BATISTA ALVES DOS S. JUNIOR | REFERENTE A 2ª PARCELA( SETEMBRO/2009) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS, FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -GIDUR/CEF, DO CONTRATO FIRMADO EM: 03 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000417, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/10/2009 | 1177.46 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A 3ª PARCELA( SETEMBRO/2009) DO CONTRATO DE 03/07/2009, PARA LICENÇA DE USO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS BETHA FOLHA E BETHA TRIBUTOS PARA A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000408, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/10/2009 | 500.00 | 06191773000189 | THEOTHONIO & CIA LTDA- FORTALEZA | REF. A 8ª PARCELA (MES DE SETEMBRO DE 2009 ) DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO, DATADO DE 02/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000413, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/10/2009 | 860.00 | 00005879574415 | FLORINDA DE MORAIS MARQUES | REF. A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A DIRETORIA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000414, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/10/2009 | 1200.00 | 00005287467400 | ANA YSMENIA EVANGELISTA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000415, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/10/2009 | 350.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | REF. A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000411, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0002122 | 16/10/2009 | 5712.18 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002149,002150,002151,002152,002153,002154 E 002155 , EM ANEXO,DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS, ACOES E ATIVIDADES DAS DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/10/2009 | 288.00 | 10412357000130 | LEVE GAS-TEREZINHA DE MORAIS SOUTO | REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000028, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS, ACOES ATIVIDADES DAS DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/10/2009 | 280.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | REF. A TAXA DE ITCD PARA ESCRITURA DE 23 LOTES DE TERRENOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/10/2009 | 1380.00 | 00036038547487 | ROMULO COSTA DE SOUZA | REF. AOS SERVICOS DE MECANICA DE AUTOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DA UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE/SAUDE PUBLICA MUNICIPAL/ PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA: AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO PLACA KAK-6477/PB, AMBULANCIA VW/SAVEIRO 1.6 PLACA MOF-8524/PB ,MOTOCICLETAS HONDA/CG 125 PLACA MNI-0852 E HONDA/XL 125 PLACA MNN-2393/PB , CARAVAN PLACA MNG-4714 E CELTA GM PLACA MNO-6932, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000418, EM A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/10/2009 | 397.00 | 08520504000225 | JB AUTO PECAS | REF. A PECA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001091, DESTINADA A CARAVAN GM PLACA MNG-4714 DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA . FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/10/2009 | 300.00 | 00002629255409 | JERONIMO DE ASSIS MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE COMPUTADORES DAS UBS/ PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000420, EM ANEXO- FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/10/2009 | 300.00 | 00009738643899 | JOSE DINAMARQUES DA S. ANASTACIO | REF. AOS SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS A COORDENACAO DO PSF- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000421, EM ANEXO- FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/10/2009 | 1245.60 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | REF. AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004844, EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EBPM-EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL - 8ª PARCELA/2009.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/10/2009 | 270.00 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 000147, 000148, 000149, E 000150, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NA PRE -ESCOLA- PNAEP/PRE-ESCOLA- 8ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/10/2009 | 600.00 | 00003772884466 | MARIA DE MEDEIROS LUCENA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE E COSTELA BOVINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 031621, EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MERENDA ESCOLAR)- 8ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/10/2009 | 600.00 | 00005143206480 | TEREZA DE SOUZA N. ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE E COSTELA BOVINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 031625, EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MERENDA ESCOLAR)- 8ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002116 | 16/10/2009 | 1562.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002138 E 002139 , EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEC-CRECHE-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DE CRECHE- 8ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002117 | 16/10/2009 | 2887.60 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002142, 002143 E 002144, EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEF-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL- 8ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002118 | 16/10/2009 | 748.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002145 E 002146 , EM ANEXO, DESTINADO AO PNAE-EJA -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- 8ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002119 | 16/10/2009 | 891.60 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002140 E 002141 , EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEP/PRE ESCOLA -PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO PRE-ESCOLA- 8ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002120 | 16/10/2009 | 374.40 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002147 E 002148, EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEM-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO MEDIO- 8ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/10/2009 | 300.00 | 00046751912404 | RICARDO RICARTE DE ARAUJO | REF. AO SERVICO DE PRODUCAO DE SALGADOS E MASSAS PARA OS PROGRAMAS, ACOES E ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA/CRAS/PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000419, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/10/2009 | 770.00 | 00004392913481 | EUMA DE MEDEIROS CABRAL PINHO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 005365 E 005366 , EM ANEXO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/CRECHE- 8ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/10/2009 | 290.00 | 00004392913481 | EUMA DE MEDEIROS CABRAL PINHO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 005367 E 005368 , EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PNAEM/ENSINO MEDIO-8ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/10/2009 | 280.00 | 00005703317495 | CLAUDEMI BENTO DE ARAUJO | REF. AOS SERVICOS DE ZELADORIA PRESTADOS NA USF II- UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000422, EM ANEXO- FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/10/2009 | 6.20 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002131 | 19/10/2009 | 210.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REF. A INSUMOS MEDICOS ODONTOLOGICAS, CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.009.069 1/1, EM ANEXO,DESTINADOS A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/10/2009 | 1280.00 | 00064928080459 | ELIZEU JOSE DE MELO NETO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE UROLOGIA PRESTADOS A COORDENACAO DO PSF- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, NO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DO SISTEMA DE REFERENCIA E CONTRAREFERENCIA DA PPI/SUS /ESF - PROGRAMACAO COMPACTUADA INTEGRADA/ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA/SISTEMA UNICO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000407 ,EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO AFM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/10/2009 | 359.98 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0002139 | 20/10/2009 | 5200.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 E CONTRATO FIRMADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000425, EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/10/2009 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001043, EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/10/2009 | 540.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES - FCO DE ASSIS SANTANA | 03 VENTILADORES DE PAREDE TREN 60CM CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002565, EM ANEXO, DESTINADO A CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/10/2009 | 6510.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS EVENTUAIS PRESTADORES DE SERVICOS (DIARISTAS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO, MANUTENCAO, RECUPERACAO, ACOES E ATIVIDADES DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SEINF- SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA( LIMPEZA PUBLICA, ESTRADAS ,CALCAMENTOS, ESGOTAMENTO SANITARIO, MERCADO PUBLICO, MATADOUROS, ETC), MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, OBS:ADRIANO SOLANO DE MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002134 | 20/10/2009 | 6582.66 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | REF. A LUBRIFICANTES E FILTROS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002933, EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SAUDE PUBLICA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB: 1.246 LITROS DE ALCOOL COMBUSTIVEL-AMBULANCIA VW/SAVEIRO 1.6 MOF-8524/PB(MES DE OUTUBRO DE 2009) E 1.788 LITROS DE ALCOOL COMBUSTIVEL- CELTA 4P LIFE PLACA MNO-6932 (PERIODO DE 01/07 A 31/10/2009).DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/10/2009 | 7500.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( SAUDE/ PLANTONISTAS/US/PPI/SUS/ESF), MES DE SETEMBRO DE 2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/10/2009 | 1591.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO USO/CONTA DO TELEFONE DA COORDENACAO DAS UBS/PSF DO MUNICIPIO (3462-1238) COM VENCIMENTO EM : 20/10/2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002142 | 20/10/2009 | 178.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | REF. A INSUMOS MEDICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.593, EM ANEXO, DESTINADOS A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/10/2009 | 300.00 | 00007554449494 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | SERVICOS DE COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS DO ATERRO SANITARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000424, EM ANEXO. RESIDUOS SOLIDOS/SANEAMENTO BASICO-FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/10/2009 | 4650.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS EVENTUAIS PRESTADORES DE SERVICOS( DIARISTAS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS , ORGAOS, SECRETARIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL , MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009.MDE. OBS: CAMILA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002151 | 21/10/2009 | 1840.00 | 00008981838470 | AESSE DE MEDEIROS GORGONIO | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 033/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000426, EM ANEXO. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002152 | 21/10/2009 | 2400.00 | 00007470510460 | IVAN MORAIS DE LUCENA JUNIOR | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 028/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000427, EM ANEXO. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002153 | 21/10/2009 | 600.00 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 027/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000428, EM ANEXO. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002154 | 21/10/2009 | 1716.00 | 00003691199402 | ROGERIO BORGES DE MORAIS | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 032/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000429, EM ANEXO. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002155 | 21/10/2009 | 3000.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 036/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000430, EM ANEXO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002156 | 21/10/2009 | 440.00 | 00006840770435 | JOSIEL CABRAL DE MORAIS | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 038/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000431, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002157 | 21/10/2009 | 900.00 | 00006658786488 | IDANIR GAMBARRA DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 029/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000432, EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002158 | 21/10/2009 | 2200.00 | 00025112066415 | ALFRANIO CANDEIA DE MELO | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 030/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000433, EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002159 | 21/10/2009 | 1400.00 | 00004244999400 | GENIBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 031/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000434, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002160 | 21/10/2009 | 1700.00 | 00006531955406 | PLAUTO JEFFREY BEZERRA DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 034/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000435, EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002161 | 21/10/2009 | 900.00 | 00000873625463 | JOAO PAULO MONTEIRO PEREIRA | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 035/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000436, EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002162 | 21/10/2009 | 1440.00 | 00004465187432 | JOADIVO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 037/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000437, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002163 | 21/10/2009 | 1160.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 039/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000438, EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002164 | 21/10/2009 | 1125.00 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 040/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000439, EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002165 | 21/10/2009 | 1600.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 041/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000440, EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 21/10/2009 | 600.00 | 00039486885400 | ELETRONICA VIANA-MANOEL F.VIANA | REF. AOS SERVICOS TECNICOS EM ELETRO-ELETRONICA PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000441, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/10/2009 | 30.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA DE GATOS, COM VENCIMENTO EM 23/10/2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/10/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE SAUDE-TESTE DO PEZINHO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/10/2009 | 29.10 | 03654129000101 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL- KILMA M. DE M. LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COMUNICACAO DE ESCRITURAS/ANO-REG-PB/TRIBUNAL DE JUSTICA-PB, PARA ESCRITURA DE 23 LOTES DE TERRENOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/10/2009 | 33.17 | 03654129000101 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL- KILMA M. DE M. LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COMUNICACAO DE FARPEN/ANO-REG-PB/TRIBUNAL DE JUSTICA-PB, PARA ESCRITURA DE 23 LOTES DE TERRENOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/10/2009 | 250.82 | 03654129000101 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL- KILMA M. DE M. LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COMUNICACAO DE EMOLUMENTOS/ANO-REG-PB/TRIBUNAL DE JUSTICA-PB, PARA ESCRITURA DE 23 LOTES DE TERRENOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/10/2009 | 1153.68 | 03654129000101 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL- KILMA M. DE M. LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMOLUMENTOS/ANO-REG-PB/TRIBUNAL DE JUSTICA-PB, PARA ESCRITURA DE 23 LOTES DE TERRENOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/10/2009 | 762.91 | 03654129000101 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL- KILMA M. DE M. LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO FARPEN/ANO-REG-PB/TRIBUNAL DE JUSTICA-PB, PARA ESCRITURA DE 23 LOTES DE TERRENOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/10/2009 | 48.57 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/10/2009 | 0.51 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0002176 | 22/10/2009 | 4000.25 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002161,002162,002163,002164,002165 E 002166 , EM ANEXO,DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS, ACOES E ATIVIDADES DAS DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/10/2009 | 73.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM.DE VIDROS LTDA | VIDRO ARTICO AZUL 4MM ,CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001606, EM ANEXO, DESTINADO A RECUPERACAO DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/10/2009 | 336.45 | 00778553000170 | O MESTRE | TRENA FIBRA E TRENA LONGA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 061052, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/10/2009 | 1180.00 | 00008128212460 | GUSTAVO H. B. SEUS | REF. AOS SERVICOS DE ARQUIVISTA PRESTADOS A DIRETORIA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000444, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/10/2009 | 300.00 | 00091789486491 | JOAO DE DEUS ANDRADE DE ARAUJO | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS DIRETORIAS, COORDENADORIAS E SUBCOORDENADORIAS DA SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000443, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/10/2009 | 990.00 | 24120941000127 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | REF. AO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 006411, EM ANEXO, PARA RECUPERACAO DOS CARROCOES DO ATERRO SANITARIO/SANEAMENTO BASICO/ RESIDUOS SOLIDOS. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0002172 | 22/10/2009 | 250.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | BATERIA MOURA MI 60 GD CONSTANTE DA NOTA FISCAL N° 001103, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA GM/CARAVAN PLACA MNG-4714/PB DO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/10/2009 | 590.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE RADIODIAGNOSTICO E ULTROSSONOGRAFIA PRESTADOS A COORDENACAO DO PSF- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, NO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DO SISTEMA DE REFERENCIA E CONTRAREFERENCIA DA PPI/SUS /ESF- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA/ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA/SISTEMA UNICO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000445 ,EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002179 | 22/10/2009 | 2317.40 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS- FRANCILENIA V. C. DIAS | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 006431, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/10/2009 | 2610.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL/ PROGRAMA PRO JOVEM, MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 22/10/2009 | 300.00 | 00030771439334 | ELIANE PEREIRA SANTOS | REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DOS DIVERSOS PROGRAMAS: CASA DA FAMILIA/ CREAS/ PROJOVEM, ETC, DUTANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000442, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 23/10/2009 | 290.00 | 00005124562838 | FRANCISCO DE MEDEIROS PORTO | SERVICOS DE SONORIZACAO E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES E ACOES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ,MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000447 , EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002181 | 23/10/2009 | 280.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | REF. AO SERVICO DE MOTORISTA PRESTADO A COORDENACAO DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000446, EM ANEXO. MES DE OUTUBRO DE 2009- MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/10/2009 | 3000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | REF. A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO PLANOALTIMETRICO( MAPA CADASTRAL) GEORREFERENCIADO DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000052, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 23/10/2009 | 7.05 | 34028316373309 | CORREIOS | TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE(MINISTERIO DA INTEGRACAO-CONVENIO 155), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 23/10/2009 | 7.05 | 34028316373309 | CORREIOS | TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE(UNICEF), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/10/2009 | 45.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM.DE VIDROS LTDA | VIDROS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001607, EM ANEXO, DESTINADO A CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recup.de Est.,bueiros,pass.mol.,mataburros,pontes,canais e gal.de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/10/2009 | 290.00 | 00004493645423 | FLAVIANO LUCENA DE ANDRADE | SERVICO DE ROCO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000449, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/10/2009 | 250.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | REF. A 10ª PARCELA(OUTUBRO DE 2009) DO CONTRATO DE 02/01/2009, PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- 1º, 2º SEGMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000553, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/10/2009 | 250.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | REF. A 9ª PARCELA(SETEMBRO DE 2009) DO CONTRATO DE 02/01/2009, PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- 1º, 2º SEGMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000552, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/10/2009 | 1840.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE UROLOGIA E VENEROLOGIA PRESTADOS A COORDENACAO DO PSF- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, NO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DO SISTEMA DE REFERENCIA E CONTRAREFERENCIA DA PPI/SUS /ESF - PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA/ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA/SISTEMA UNICO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000451 ,EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 26/10/2009 | 185.38 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULO E PECAS LTDA | REF. A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 007504, EM ANEXO, DESTINADOS A AMBULANCIA VW/SAVEIRO 1.6 MOF-8524/PB DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 26/10/2009 | 284.62 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULO E PECAS LTDA | REF. A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000443, EM ANEXO, DESTINADOS A AMBULANCIA VW/SAVEIRO 1.6 MOF-8524/PB DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 26/10/2009 | 3200.00 | 10583340000146 | JESSICA LAYLA MEDEIROS DOS SANTOS | REF. A IMPRESSAO DE FOLDERS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000057, EM ANEXO, DESTINADOS AS CAMPANHAS CONTRA A DENGUE E PARA VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/10/2009 | 5580.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA ME | REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E DESOBSTRUCAO/DESENTUPIMENTO COM RECUPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO/SANEAMENTO BASICO DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, INCLUSIVE COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS CAMINHAO COM SISTEMA DE BOMBADESENTUPIDORA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000452, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/10/2009 | 300.00 | 00006983510453 | JOAQUIM INACIO NETO | SERVICO DE COSTUREIRO PRESTADOS A CASA DA FAMILIA/CRAS/PAIF, DUTANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000450, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/10/2009 | 290.00 | 00065333055491 | GIRLANDE BATISTA DE ANDRADE SEUS | REF. AOS SERVICOS DE ZELADORIA PRESTADOS AO CENTRO DE CULTURA E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000448, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/10/2009 | 300.00 | 00003141854459 | JOSEMAR MEDEIROS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS GALERIAS DE ESGOTOS DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000453, EM ANEXO.ESGOTAMENTO SANITARIO/SANEAMENTO BASICO-FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0002199 | 27/10/2009 | 10574.00 | 03126792000133 | JOSELENE M. DE ARAUJO- JM GRAFICA | REFERENTE AOS IMPRESSOS GRAFICOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001258 E 001259, DESTINADOS AS UBS/PSF- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/10/2009 | 83.92 | 09123654000187 | CAGEPA | REF. AO CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DO TEEBPM - TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM: 30/10/2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/10/2009 | 7.24 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE -8.182-5-AFM , CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002201 | 28/10/2009 | 806.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 20820 1/1, EM ANEXO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002202 | 28/10/2009 | 2094.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 20843 1/1, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002203 | 28/10/2009 | 2821.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.009.367 1/2 E 2/2, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002204 | 28/10/2009 | 1366.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REF. A MEDICAMENTOS , CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.009.395 1/1 , EM ANEXO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002208 | 29/10/2009 | 145.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REF. A MEDICAMENTOS , CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.009.464 1/1 , EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMAS DE SAUDE DESENVOLVIDOS PELA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA /UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/10/2009 | 750.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 6615, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/10/2009 | 6.20 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE EDUCACAO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/10/2009 | 696.67 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | REF. AO MATERIAL ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE, DESTINADO AO TELECURSO 2000, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 00039078, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/10/2009 | 1081.22 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | REF. AO MATERIAL ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL EFRAIM DE BRITO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 00039077, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/10/2009 | 481.45 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | REF. AO MATERIAL ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ROCA, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 00039076, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/10/2009 | 351.33 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recup.de Est.,bueiros,pass.mol.,mataburros,pontes,canais e gal.de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/10/2009 | 2929.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS P/ TRATORES E CAMINHOES LTDA | REF. AS PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 018731, EM ANEXO, DESTINADOS A PATROL MOTONIVELADORA WDV DA SEINF-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA( ESTRADAS VICINAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/10/2009 | 201.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ( 3462 - 1217 ) COM VENCIMENTO 01/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/10/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(GABINETE DO PREFEITO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0002212 | 29/10/2009 | 20025.00 | 09565396000199 | VIEBERTON DA SILVA FEITOSA-ME- MERENGUE PRODUCOES ARTISTICAS | REFERENTE AO PAGAMENTO INTEGRAL DO CONTRATO Nº 046/2009/PMSM/ VIEBERTON DA SILVA FEITOSA-ME- MERENGUE PRODUCOES ARTISTICAS, DA LICITACAO CONVITE Nº 012/2009, LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA A FESTA DE SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 03,04 E 05 DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005406, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/10/2009 | 239.87 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO BASCULANTE - CHEVROLET D-60, PLACA MMZ-9740-PB, DA LIMPEZA PUBLICA- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/10/2009 | 815.68 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/10/2009 | 1.22 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/10/2009 | 875.36 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | REF. AO MATERIAL ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ELISEU EVANGELISTA DE MEDEIROS, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 00039132, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/10/2009 | 656.52 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | REF. AO MATERIAL ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MESTRE LINO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 00039131, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/10/2009 | 780.00 | 00072614366404 | HELENA ALVES DA SILVA | SERVICOS DE RECEPCIONISTA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI GOUVEIA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO , SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000458, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/10/2009 | 300.00 | 00006512630424 | ROGERIO A. DE SOUSA- ROGERIO FOTOGRAFIAS | SERVICOS DE FOTOGRAFO PRESTADOS A COORDENACAO DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINACAO,SEMINARIOS, CURSOS, REUNIOES E PALESTRAS, MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000456, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/10/2009 | 280.00 | 00095371176420 | MARIA BETANIA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE SALGADOS E MASSAS PARA OS PROGRAMAS, ACOES E ATIVIDADES DA COORDENACAO DE SAUDE PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB,DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINACAO,SEMINARIOS, CURSOS, REUNIOES E PALESTRAS, MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000457, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00007984578486 | GRACIELLY SANTOS SILVA | SERVICOS DE ZELADORIA PRESTADOS A USF II -UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000454, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/10/2009 | 290.00 | 00076915417320 | ERIDEVAL SOUZA DA SILVA | SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECR. DE ACAO SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000455, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/11/2009 | 690.00 | 35588664000106 | SEBASTIAO M. GAMBARRA-TORGAN RIO | REF. A FARDAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000155, EM ANEXO , DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/11/2009 | 304.00 | 35588664000106 | SEBASTIAO M. GAMBARRA-TORGAN RIO | REF. A FARDAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000156, EM ANEXO , DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002233 | 03/11/2009 | 370.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 21228 1/1, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0002234 | 03/11/2009 | 1800.00 | 00003599495416 | WELLINGTON RODRIGO M. DE ARAUJO | REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CELTA 4P LIFE,VERMELHO PLACA MNO-6932/PB, A SERVICO DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE/UBS/PSF, MES DE OUTUBRO DE 2009, OBJETO DA LICITACAO CONVITE Nº 013/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000461, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/11/2009 | 270.00 | 09634434000118 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA NOBREGA | REF. A ASSESSORIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000011, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA VW/SAVEIRO 1.6 PLACA MOF-8524, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/11/2009 | 647.24 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA GM/CARAVAN PLACA MNG-4714 DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/11/2009 | 147.58 | 00000000015113 | PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE :10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/11/2009 | 1130.00 | 00046105360487 | MARIA SELMA DA NOBREGA | REF. A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS AO DEMUTRAN-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000460, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/11/2009 | 2929.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/11/2009 | 6934.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/11/2009 | 32458.92 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/11/2009 | 13812.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/11/2009 | 4.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE - 7.496-9 -FPM, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/11/2009 | 0.94 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/11/2009 | 4467.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO , MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/11/2009 | 2325.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO , MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/11/2009 | 1952.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/11/2009 | 690.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | REFERENTE A INSUMOS LABORATORIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 029374, EM ANEXO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002241 | 04/11/2009 | 31063.20 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | REF. A 1.332 LITROS DE OLEO DIESEL -CAMINHAO BASCULHANTE CHEVROLET PLACA MMZ-9740; 3.550 LITROS DE OLEO DIESEL - PATROL MOTONIVELADORA WDV; 3.705 LITROS DE OLEO DIESEL- TRATOR MASSEY FERGUSSON 285; 3.100 LITROS DE OLEO DIESEL- TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 E 3.105 LITROS DE OLEO DIESEL- TRATOR MASSEY FERGUSSON 265, CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001707, EM ANEXO - DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS ACIMA ESPECIFICADOSPARA OPERACIONALIZACAO, FUNCIONAMENTO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE RESIDUOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/11/2009 | 4210.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA ) MES DE OUTUBRO DE 2009. PAB . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/11/2009 | 11590.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ) MES DE OUTUBRO DE 2009 .PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/11/2009 | 39216.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR DE SAUDE( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), MES DE OUTUBRO DE 2009.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/11/2009 | 16248.93 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE ) MES DE OUTUBRO 2009. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/11/2009 | 7510.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(VIG. EPIDEMIOLOGICA) MES DE OUTUBRO DE 2009.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/11/2009 | 57200.39 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO), MES DE OUTUBRO DE 2009.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/11/2009 | 97250.77 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%), MES DE OUTUBRO DE 2009.FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/11/2009 | 4217.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 04/11/2009 | 2325.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/11/2009 | 4565.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL- CREAS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/11/2009 | 5430.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR. DE ACAO SOCIAL- PAIF/CRAS/CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/11/2009 | 1952.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA, MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/11/2009 | 1200.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/11/2009 | 149.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 21/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/11/2009 | 3134.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL , COM VENCIMENTO EM: 21/10/2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/11/2009 | 2192.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM VENCIMENTO EM: 21/10/2009. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa de Encargos Especiais | Parcelamento da Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/11/2009 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO 07/120(7ª PARCELA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/11/2009 | 5407.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/11/2009 | 2148.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM : 21/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/11/2009 | 1020.00 | 00008518144418 | EDGLEI SILVA DE OLIVEIRA | REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA INSTALACAO DE 80M² (OITENTA METROS QUADRADO) DE FORRO COM GESSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000465, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/11/2009 | 1380.00 | 00000835495442 | APOLONIA MARIA DE MEDEIROS NETA | REF. A SERVIÇOS DE DIGITACAO PRESTADOS A SEINF - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000468, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 06/11/2009 | 945.00 | 00007588125403 | IVAN TORRES DE LUCENA | REF. AOS SERVICOS DE ARQUIVISTA EM SITIO DE INFORMATICA, PRESTADOS A DIRETORIA DE CADASTRO IMBILIARIO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000462, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 06/11/2009 | 1130.00 | 00000789519410 | JUCELIO TRINDADE DE ARAUJO | REF. A SERVICOS DE TOPOGRAFO PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000467, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/11/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 06/11/2009 | 918.90 | 09305178000468 | J. C. DE ARAUJO E CIA LTDA - CASAS SANDINY | REFERENTE A MATERIAL CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001676, EM ANEXO, DESTINADOS A RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO/ SANEAMENTO BASICO DA TRAVESSA JANUNCIO NOBREGA ATE E RUA JOSE PEQUENO DE OLIVEIRA - FMS/ CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 06/11/2009 | 1210.00 | 00044184344453 | VALDEMI LUCENA DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS AS UBS/PSF- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000469, EM ANEXO - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/11/2009 | 1220.00 | 00006827015483 | WASHINGTON AZEVEDO GUERRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTOR PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, NA MANUTENCAO E CONSERVACAO, RECUPERACOES, REFORMAS, CONSERTOS E REPAROS DAS UBS/PSF- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000470, EM ANEXO - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/11/2009 | 810.00 | 00006545462407 | JOSE GERAILDO CEZARINO SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS E REPAROS DAS RESES DE ESGOTAMENTO SANITARIO/ SANEAMENTO BASICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000471, EM ANEXO - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 06/11/2009 | 791.85 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | REF. AO MATERIAL ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BENTO DE MARIA, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 00039269, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/11/2009 | 306.38 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | REF. AO MATERIAL ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 00039268, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 06/11/2009 | 75.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | REF. SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 002021, EM ANEXO, DESTINADO A COORDENACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 06/11/2009 | 1150.00 | 00002477867482 | WILSON TORRES DE MEDEIROS | REF. A SERVICOS DE ZELADORIA E VIGILANCIA PRESTADOS AO CIEM-CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DA EBPM-EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL , DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000463, EM ANEXO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/11/2009 | 915.00 | 00006276899496 | MARIZA DE SOUZA NOBREGA ALVES ANDRADE | REF. A SERVICOS DE MONITOR DE INFORMATICA/COMPUTACAO, PRESTADOS NO TELECENTRO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DA COORDENADORIA DA EBPM-EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL , DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000464, EM ANEXO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 06/11/2009 | 1320.00 | 00006673921498 | ELIANE BATISTA DE MEDEIROS PEREIRA | REF. A SERVIÇO DE PROFESSORA PRESTADOS A EMEFM FILDANI GOUVEIA, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORES LICENCIADOS DO QUADRO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000466, EM ANEXO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0002285 | 09/11/2009 | 3477.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | REF. A VENDA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº S 003044 E 003045, EM ANEXO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA / DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/11/2009 | 438.00 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA - ME - PANIFICADORA SHOPPING PAO | REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000499, EM ANEXO, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA/CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/11/2009 | 50.00 | 40938375000111 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO - SUPER GAME | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000175, EM ANEXO, DESTINADO AO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/11/2009 | 187.20 | 09193681000126 | INSTITUTO DE PESOS DE MEDIDAS PB IPEM INM | REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, EM ANEXO, REFERENTE A FISCALIZACAO DA BALANCA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/11/2009 | 300.00 | 09517515000138 | KACHOLA SOLUÇOES DIGITAIS LTDA - ME | REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E PUBLICAÇAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00000491, EM ANEXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/11/2009 | 3433.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08(OITO) DIARIAS ( EM JOAO PESSOA-PB ) E 01 (UMA) DIARIA (EM BRASILIA) AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000 QUE TEVE SEUS VALORES ATUALIZADOS PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/11/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(AÇÃO RESSARCIMENTO-GABINETE DO PREFEITO) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/11/2009 | 182.19 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/11/2009 | 2000.00 | 09309006000110 | CARTORIO DE NOTA REGISTRO CIVIL | REF. A EMISSAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS:CERTIDAO DE NASCIMENTO, DE CASAMENTO, 2ªS VIAS DE NASCIMENTO E DE CASAMENTO, AVERBACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES E ETC, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA PARCERIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE/PB/ INCRA/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO/DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA/CEF/PNDTR, TENDO COMO BENEFICIARIOS A CLIENTELA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/11/2009 | 14.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE - 7.496-9 -FPM, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/11/2009 | 16.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE - 7.496-9 -FPM, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/11/2009 | 14.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE - 7.496-9 -FPM, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/11/2009 | 10.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE - 7.496-9 -FPM, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/11/2009 | 16800.06 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/11/2009 | 644.38 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA: 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/11/2009 | 2230.00 | 00005410951450 | JAQUELINE DA SILVA LIMA VASCONCELOS | REF. A SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005371, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME DECLARACOES DE POBREZA, RELACOES NOMINAIS, CERTIDOES DE OBITOS E DOCUMENTOS PESSOAIS, TODOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/11/2009 | 380.00 | 35588573000162 | IND. E COM. O PAO QUENTE LTDA | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001192, EM ANEXO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA/CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/11/2009 | 1194.60 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF/CRAS/CASA DA FAMILIA- SECR. DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA :10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/11/2009 | 574.20 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM- SECR. DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA :10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/11/2009 | 1004.30 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/ SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA: 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/11/2009 | 96.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, COM VENCIMENTO EM 26/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/11/2009 | 238.85 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE A JUROS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/11/2009 | 617.92 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE A JUROS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/11/2009 | 1957.85 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE A JUROS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/11/2009 | 385.82 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE A JUROS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/11/2009 | 814.54 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE A JUROS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/11/2009 | 255.59 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE A JUROS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002296 | 10/11/2009 | 1743.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.009.917 1/1, EM ANEXO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA/ UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/11/2009 | 926.20 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE( VIGILANCIA SANITARIA), COMPETENCIA: 08/2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/11/2009 | 2549.80 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), COMPETENCIA: 08/2009.FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/11/2009 | 7662.05 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(PSF-NIVEL SUPERIOR), COMPETENCIA: 08/2009.FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/11/2009 | 924.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAUDE/PLANTONISTA/US/PPI/SUS/ESF), COMPETENCIA: 08/2009.FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/11/2009 | 3396.88 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (UNIDADES BASICAS DE SAUDE), COMPETENCIA: 08/2009.FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/11/2009 | 1633.61 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), COMPETENCIA: 08/2009.FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/11/2009 | 20633.05 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%) COMPETENCIA: 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/11/2009 | 20627.23 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%) COMPETENCIA: 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/11/2009 | 1297.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A COORDENACAO DA EBPM-EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL (346-1238), EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 20/11/2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/11/2009 | 4865.62 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE A ENCARGOS ENCARGOS JUNTO AO INSS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/11/2009 | 600.00 | 00003772884466 | MARIA DE MEDEIROS LUCENA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE E COSTELA BOVINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 035621, EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MERENDA ESCOLAR)- 9ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/11/2009 | 310.00 | 00006585509854 | JORGE UELITON V. MONTEIRO | REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO CAE- CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000482, EM ANEXO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/11/2009 | 295.00 | 00010981136400 | DORGIVAL PAULINO DE MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS DE MARCENEIRO PRESTADOS AS ESCOLAS DA EBPM - EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000483, EM ANEXO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/11/2009 | 600.00 | 00005143206480 | TEREZA DE SOUZA N. ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE E COSTELA BOVINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 035646, EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MERENDA ESCOLAR)- 9ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/11/2009 | 2000.00 | 08463980000170 | TAUA ENGENHARIA LTDA | REF. AOS SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000199, EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ATERRO SANITARIO/SANEAMENTO BASICO/ RESIDUOS SOLIDOS. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0002325 | 11/11/2009 | 3873.84 | 08011467000149 | ELIS CRISTINA DA SILVA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000014, EM ANEXO, DESTINADOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES/ CLIENTELA DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DE SAO MAMEDE-PB - FMS/CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/11/2009 | 860.00 | 00000684029707 | ARNALDO DANIEL DA SILVA | REF. AOS SERVIÇOS DE MECANICO DE AUTOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO, CONSERVACAO, CONSERTOS E REPAROS DOS VEICULOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL/ AMBULANCIAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OURUBRO/ 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000480, EM ANEXO - FMS/ CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002336 | 11/11/2009 | 1000.00 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | FERRO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000388, EM ANEXO, DESTINADOS A REFORMA E RECUPERACAO DA USF I - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB/ CER- COMPENSACAO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002337 | 11/11/2009 | 7279.67 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | REF. A VENDA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº (S) 000386 E 000387, EM ANEXO, DESTINADO A RECUPERACAO E REFORMA DA USF I - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB/ CER - COMPENSACOES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/11/2009 | 200.00 | 00001909236446 | GILBERTO M. DE S. FILHO | REF. A 9ª PARCELA (MES DE OUTUBRO DE 2009) DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 002/2009, DATADO DE 02/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000478, EM ANEXO., DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/11/2009 | 300.00 | 00095375597420 | MARIA DE LOURDES NERY LUCENA | REF. A 10ª PARCELA(MES DE OUTUBRO DE 2009) DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 001/2009 DATADO EM : 02/JANEIRO/2009- ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- FELIPE NERY CABRAL, 159- CENTRO - SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL(SENTINELA/CREAS) DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000410, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/11/2009 | 66.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS/ PAIF/ SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 12/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/11/2009 | 0.22 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/11/2009 | 400.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. A 9ª PARCELA (MES DE OUTUBRO DE 2009) DO CONTRATO DATADO EM 02.02.2009, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000474, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/11/2009 | 350.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | REF. A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000479, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/11/2009 | 1430.00 | 00095371052453 | MARCELO ARAUJO DE MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000481, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/11/2009 | 1200.00 | 00005433160416 | JOAO BATISTA ALVES DOS S. JUNIOR | REFERENTE A 3ª PARCELA(OUTUBRO/2009) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS, FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -GIDUR/CEF, DO CONTRATO FIRMADO EM: 03 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000472, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/11/2009 | 300.00 | 00004611182460 | THIAGO JANSEN DE AMORIM | REF. AOS SERVIÇOS DE DESENHISTA PRESTADOS A SEINF - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/11/2009 | 860.00 | 00005879574415 | FLORINDA DE MORAIS MARQUES | REF. A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A DIRETORIA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000473, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/11/2009 | 1200.00 | 00005287467400 | ANA YSMENIA EVANGELISTA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000475, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0002320 | 11/11/2009 | 2700.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB, MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000476, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/11/2009 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | REFERENTE A 9ª PARCELA( MES DE OUTUBRO DE 2009), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 02/02/ 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000477, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/11/2009 | 1177.46 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A 4ª PARCELA( OUTUBRO/2009) DO CONTRATO DE 03/07/2009, PARA LICENÇA DE USO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS BETHA FOLHA E BETHA TRIBUTOS PARA A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000485, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/11/2009 | 700.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA- LIF COM INFORMATICA | REF. A 9ª PARCELA (MES DE OUTUBRO DE 2009 ) DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO, DATADO DE 02/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000486, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/11/2009 | 500.00 | 06191773000189 | THEOTHONIO & CIA LTDA- FORTALEZA | REF. A 9ª PARCELA (MES DE OUTUBRO DE 2009 ) DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO, DATADO DE 02/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000487, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/11/2009 | 1430.00 | 00035690410420 | RUZEMBERGUE MORAIS DE ARAUJO | REF. AO FORNECIMENTO DE 143 (CENTO E QUARENTA E TRES) REFEICOES DESTINADAS A SEINF - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000489, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/11/2009 | 13.00 | 08271751000154 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/11/2009 | 270.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE LEITE/ AGRICULTURA / DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE COM VENCIMENTO EM 12/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/11/2009 | 1320.00 | 00009144417870 | INGRACIA ARAUJO DE ALMEIDA MORAIS | REF. AO FORNECIMENTO DE 132 (CENTO E TRINTA E DUAS) REFEICOES DESTINADAS A COORDENACAO DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000488, EM ANEXO - FMS/ CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0002340 | 12/11/2009 | 4277.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | REF. A VENDA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº S 003050 E 003051, EM ANEXO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA / DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/11/2009 | 285.00 | 00011598202871 | CLODOALDO JOB DE OLIVEIRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO E CONSERVACAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO/ SANEAMENTO BASICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000491, EM ANEXO - FMS/ CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/11/2009 | 300.00 | 00075320002491 | ROMERO DE LUCENA FERNANDES | REF. AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS UBS/ USF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III, DE SAO MAMEDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000492, EM ANEXO - FMS/ CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/11/2009 | 1050.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | PEÇA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005323, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMINHAO BASCULANTE PLACA MMZ-9740/PB, DO ATERRO SANITARIO/ RESIDUOS SOLIDOS/ SANEAMENTO BASICO - FMS/ CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/11/2009 | 543.74 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULO E PECAS LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 007653, EM ANEXO, DESTINADOS A AMBULANCIA V W SAVEIRO PLACA MOF-8524/PB DO PSF/UBS - FMS/ CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/11/2009 | 1101.26 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULO E PECAS LTDA | PEÇAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000635, EM ANEXO, DESTINADAS A AMBULANCIA V W SAVEIRO 1.6 PLACA MOF-8524/PB, DO PSF/UBS - FMS/ CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/11/2009 | 770.00 | 00075378108420 | CARLOS ANTONIO PINHO- SACOLAO DA ECONOMIA | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº 005373 E 005374, EM ANEXO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ CRECHE - 9ª PARCELA/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/11/2009 | 290.00 | 00075378108420 | CARLOS ANTONIO PINHO- SACOLAO DA ECONOMIA | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº 005375 E 005376, EM ANEXO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEM/ ENSINO MEDIO - 9ª PARCELA/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/11/2009 | 1210.00 | 00004923886447 | JOAO SANTINO ALVES NETO | REF. AO FORNECIMENTO DE 121 (CENTO E VINTE UMA) REFEICOES DESTINADAS A DIRETORIA GERAL DA EBPM - EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000490, EM ANEXO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/11/2009 | 700.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA - PEÇAS E SERVIÇOS | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000040, EM ANEXO, DESTINADAS A CAMINHONETE PICK-UP D20 PLACA MNG-1289/PB DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/11/2009 | 4100.00 | 41137241000164 | RETIFICA PARAIBANA-JOSE L. PEREIRA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 00007824, DESTINADAS AO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA MMZ 9845/PB DO TEEBPM - TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/11/2009 | 1245.60 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | REF. AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005372, EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EBPM-EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL - 9ª PARCELA/2009.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 13/11/2009 | 270.00 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 000153, 000154, 000155 E 000156, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NA PRE -ESCOLA- PNAEP/PRE-ESCOLA- 9ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0002371 | 13/11/2009 | 1400.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REF. A SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001065, EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA MNZ-5119/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA PULBLICA MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0002372 | 13/11/2009 | 2050.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REF. A SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001066, EM ANEXO, DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS PLACA MMZ-9845/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA PULBLICA MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0002373 | 13/11/2009 | 1570.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REF. A SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001067, EM ANEXO, DESTINADOS A CAMINHONETE D20 PLACA MNG-1289/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA PULBLICA MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0002374 | 13/11/2009 | 1484.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REF. A SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001068, EM ANEXO, DESTINADOS A KOMBI PLACA MNZ-9247/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA PULBLICA MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002375 | 13/11/2009 | 374.40 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002181 E 002182, EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEM-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO MEDIO- 9ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002376 | 13/11/2009 | 748.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002176 E 002177, EM ANEXO, DESTINADO AO PNAE-EJA -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- 9ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002377 | 13/11/2009 | 891.60 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002174 E 002175, EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEP/PRE ESCOLA -PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO PRE-ESCOLA- 9ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002378 | 13/11/2009 | 2887.60 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002178, 002179 E 002180, EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEF-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL- 9ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002379 | 13/11/2009 | 1562.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002172 E 002173 , EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEC-CRECHE-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DE CRECHE- 9ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 13/11/2009 | 86.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GARRAGEM DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL , COM VENCIMENTO EM: 12/11/2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002401 | 13/11/2009 | 1705.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | REF. A MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001156, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNZ-5119, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002402 | 13/11/2009 | 1720.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | REF. A MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001157, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA MMZ-9845, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002403 | 13/11/2009 | 1833.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | REF. A MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001158, EM ANEXO, DESTINADO A CAMIONETE D-20 MNG-1289, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002404 | 13/11/2009 | 1151.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | REF. A MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001160, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0002356 | 13/11/2009 | 7387.95 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº (S) 002183, 002184, 002185, 002186, 002187 E 002188, EM ANEXO, DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESTRUTURA FISICAS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DOS UBS/PSF-UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/11/2009 | 612.00 | 10412357000130 | LEVE GAS-TEREZINHA DE MORAIS SOUTO | REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000031, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, ACOES, ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS UBS/PSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - FMS/ CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 13/11/2009 | 30.00 | 10344761000114 | MDP PLACAS FABRICACAO E COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS | REF. A PLACAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000506, EM ANEXO, DESTINADO A CARAVAN GM PLACA MNG-4714 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002359 | 13/11/2009 | 2181.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | REF. A PEÇAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001151, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DUBLO PLACA KAK-6477, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002360 | 13/11/2009 | 770.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | REF. A PEÇAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001152, EM ANEXO, DESTINADO A CARAVAN GM PLACA MNG-4714, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002361 | 13/11/2009 | 2000.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | REF. A PEÇAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001153, EM ANEXO, DESTINADO AO CELTA GM PLACA MNO-6932, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002362 | 13/11/2009 | 2840.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | REF. A PEÇAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº(S) 001154 E 001155, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OF-8524, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002363 | 13/11/2009 | 756.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | REF. A INSUMOS MEDICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.642, EM ANEXO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SAUDE DESENVOLVIDOS PELA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA/ UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0002367 | 13/11/2009 | 3230.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REF. A SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001059, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DUBLO PLACA KAK-6477/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0002368 | 13/11/2009 | 1937.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REF. A SERVIÇOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Nº (S) 001060 E 001061, EM ANEXO, DESTINADO A SAVEIRO PLACA MOF-8524, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0002369 | 13/11/2009 | 1520.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REF. A SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001062, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN PLACA MNG-4714, DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0002370 | 13/11/2009 | 2900.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REF. A SERVIÇOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nº (S) 001063 E 001064, EM ANEXO, DESTINADO AO CELTA GM PLACA MNO-6932, DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/11/2009 | 2610.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL/ PROGRAMA PRO JOVEM, MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/11/2009 | 290.00 | 00054652685734 | JOVANI NEVES DOS SANTOS MORAIS | REF. A SERVICOS DE FOTOGRAFO PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000493, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 13/11/2009 | 1450.00 | 40980187000232 | KALCULUS-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ ESCRITORIO LTDA | EQUIPAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005270, EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/11/2009 | 905.20 | 03599971000279 | E A COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ALUISIO FASHION | MERCADORIAS CONSTANTES DO CUPOM FISCAL Nº 087259, EM ANEXO, DESTINADAS A V COPA DE FUTSAL/ SECR. MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/11/2009 | 200.00 | 00003110599457 | FRANCINEIZE SOARES DE MORAIS | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/11/2009 | 98.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/11/2009 | 2255.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM : 20/11/2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0002390 | 17/11/2009 | 2555.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | REF. A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001122, EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DAS UBS/PSF- UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA: AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO KAK-6477/PB, AMBULANCIA VW/SAVEIRO 1.6 MOF-8524/PB E CARAVAN GM PLACA MNG-4714. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002392 | 17/11/2009 | 189.36 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 22223, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO.FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/11/2009 | 218.00 | 01396740000151 | COMERCIAL OLIVEIRA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000640, EM ANEXO, DESTINADO A REFORMA DA USF I /CER-UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I/COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/11/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | REF. AO CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM: 30/11/2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/11/2009 | 3549.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL , COM VENCIMENTO EM: 20/11/2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0002389 | 17/11/2009 | 9025.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | PNEUS, COLETES E CAMARAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001121, EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: ONIBUS MERCEDEZ BENZ, PLACA MNZ-5119, ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA MMZ-9845, KOMBI FURGAO VW PLACA MMZ-9247 E CAMIONETE PICK-UP D-20, PLACA MNG-1289. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/11/2009 | 1805.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM :20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa de Encargos Especiais | Parcelamento da Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/11/2009 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO 08/120(8ª PARCELA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0002391 | 17/11/2009 | 900.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001123, EM ANEXO, DESTINADOS AO CARROCAO DO EQUIPAMENTO ( TRATOR MASSEY FERGUSSON 275) DO ATERRO SANITARIO-RESIDUOS SOLIDOS/ SANEAMENTO BASICO- FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0002398 | 18/11/2009 | 7500.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO INTEGRAL DO CONTRATO Nº 0048/2009/PMSM/JI PEREIRA EVENTOS LTDA-ME, DA LICITACAO CONVITE Nº 012/2009, LOCACAO DE 01(UM) GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA COM SUPER SILENCIADOR MOVIDO A OLEO DIESEL PARA A FESTA DE SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 03, 04 E 05 DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005407, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0002399 | 18/11/2009 | 12000.00 | 07899015000182 | ASA PRODUÇOES E EVENTOS- ALEXANDRE SILVA AURELIANO-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO INTEGRAL DO CONTRATO Nº 0047/2009/PMSM/ASA PRODUÇOES E EVENTOS- ALEXANDRE SILVA AURELIANO-ME, DA LICITACAO CONVITE Nº 012/2009, LOCACAO DE 01(UM) PALCO MEDINDO 12 (DOZE) METROS DE FRENTE POR 8(OITO) MELTROS DE FUNDOS POR 9(NOVE) METROS DE ALTURA, DE ESTRUTURA METALICA DE TRELISSAS, COBERTO E FECHADO COM LONAS E COM CAMARIM CLIMATIZADO , PARA A FESTA DE SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 03, 04 E 05 DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005408, EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/11/2009 | 970.00 | 00003196971422 | JUVERLAN DOS SANTOS SILVA | SERVICOS PRESTADOS A PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB/GABINETE DO PREFEITO, NO TRANSPORTE E DISTRUIBUICAO DE PROCESSOS JUDICIAIS ENVOLVENDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NAS COMERCAS DE SANTA LUZIA-PB, NAS ESFERAS DAS JUSTICAS COMUM E TRABALHISTA E MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000501, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/11/2009 | 560.00 | 00004877568433 | ALMIR MORAIS DE MEDEIROS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS, POLIMENTO E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS ( AMBULANCIAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000496 ,EM ANEXO, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009 - FMS/ CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/11/2009 | 300.00 | 00016155114404 | FRANCISCO DE ASSIS MELO | SERVICOS DE PIPEIRO PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA USF III- UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000497, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/11/2009 | 1000.00 | 00004034486465 | ANTONIO RAFAEL CARVALHO SILVA | SERVICOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA , DURANTE A V COPA SAOMAMEDENSE DE FUTSAL, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000494, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/11/2009 | 820.00 | 00004424288471 | VAMBERTO M. DE MEDEIROS | SERVICOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA , DURANTE A V COPA SAOMAMEDENSE DE FUTSAL, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000495, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/11/2009 | 300.00 | 00007357977498 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE MORAIS | SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA , DURANTE A V COPA MUNICIPAL DE FUTSAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000514, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/11/2009 | 300.00 | 00009540969409 | SEVERINO BEZERRA DA NOBREGA NETO | SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA , DURANTE A V COPA MUNICIPAL DE FUTSAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000515, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/11/2009 | 300.00 | 00004092763409 | EVALDO FIGUEIREDO SANTOS | SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA , DURANTE A V COPA MUNICIPAL DE FUTSAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000516, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/11/2009 | 300.00 | 00002323251465 | GIOVANI MONTINNI B. DA SILVA | SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA , DURANTE A V COPA MUNICIPAL DE FUTSAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000517, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/11/2009 | 280.00 | 00065333055491 | GIRLANDE BATISTA DE ANDRADE SEUS | REF. AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE BOLAS, CHUTEIRAS E LUVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000518, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/11/2009 | 7372.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( SAUDE/ PLANTONISTAS/US/PPI/SUS/ESF), MES DE OUTUBRO DE 2009.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002422 | 20/11/2009 | 170.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.010.279 1/1, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/11/2009 | 533.90 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB., IMPORT. E EXPORT.DE PROD. EM GERA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 160387, EM ANEXO, DESTINADO A DECORACAO NATALINA DAS UBS/PSF DE SAO MAMEDE-PB-FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/11/2009 | 1310.00 | 06194031000530 | ATACADAO DOS PRESENTES | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000157, EM ANEXO, DESTINADO A DECORACAO NATALINA DAS UBS/PSF DE SAO MAMEDE-PB-FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/11/2009 | 399.00 | 09252982000183 | CHANG & JI MEI LTDA | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001650, EM ANEXO, DESTINADO A DECORACAO NATALINA DAS UBS/PSF DE SAO MAMEDE-PB-FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002405 | 20/11/2009 | 1012.50 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 040/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000504, EM ANEXO. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002406 | 20/11/2009 | 1260.00 | 00004244999400 | GENIBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 031/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000503, EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002407 | 20/11/2009 | 1044.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 039/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000505, EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002408 | 20/11/2009 | 1656.00 | 00008981838470 | AESSE DE MEDEIROS GORGONIO | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 033/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000506, EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002410 | 20/11/2009 | 540.00 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 027/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000500, EM ANEXO. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002411 | 20/11/2009 | 1900.00 | 00025112066415 | ALFRANIO CANDEIA DE MELO | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 030/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000499, EM ANEXO. PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002412 | 20/11/2009 | 1260.00 | 00004465187432 | JOADIVO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 037/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000507, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002413 | 20/11/2009 | 1794.00 | 00003691199402 | ROGERIO BORGES DE MORAIS | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 032/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000508, EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002414 | 20/11/2009 | 2160.00 | 00007470510460 | IVAN MORAIS DE LUCENA JUNIOR | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 028/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000498, EM ANEXO. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002415 | 20/11/2009 | 1530.00 | 00006531955406 | PLAUTO JEFFREY BEZERRA DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 034/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000509, EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002416 | 20/11/2009 | 2700.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 036/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000510, EM ANEXO.PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002417 | 20/11/2009 | 810.00 | 00000873625463 | JOAO PAULO MONTEIRO PEREIRA | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 035/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000510, EM ANEXO. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002418 | 20/11/2009 | 396.00 | 00006840770435 | JOSIEL CABRAL DE MORAIS | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 038/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000511, EM ANEXO. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002419 | 20/11/2009 | 1440.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 041/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000512, EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002420 | 20/11/2009 | 810.00 | 00006658786488 | IDANIR GAMBARRA DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 029/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000513, EM ANEXO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0002431 | 20/11/2009 | 5200.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 E CONTRATO FIRMADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000519, EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/11/2009 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001136, EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/11/2009 | 338.57 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 23/11/2009 | 0.14 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002436 | 24/11/2009 | 1129.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A DISCO ALTERNA ADESIVO E BOLSA ALTERNA ABERTA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 007970, EM ANEXO, DESTINADO AOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/11/2009 | 1045.25 | 26989350000116 | MS/FNS/FUNASA | REF. A DEVOLUCAO DOS RECURSOS FINANCEIROS RESULTANTES DOS RENDIMENTOS DE APLICACAO NO MERCADO FINANCEIRO DO CONVENIO FUNASA/PMSM Nº 1182/2003/EXECUCAO DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS.FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002438 | 24/11/2009 | 12248.75 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | REF. A MEDICAMENTOS NAO CLASSIFICADOS NO PAF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA,CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000263, 000264, 000265, 000266, 000267, 000268 E 000270, EM ANEXO, DESTINADOS A CLIENTELA DO PSF/ESF/SUS- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/ ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA/SISTEMA UNICO DE SAUDE, DE SAO MAMEDE-PB-FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/11/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE EDUCACAO-FNDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/11/2009 | 1020.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | SERVICOS DE TOPOGRAFO PRESTADOS A SEINF-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO REORDENAMENTO URBANO DO LOTEAMENTO DEOLINDA ARAUJO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000520, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222008 | 0002440 | 25/11/2009 | 5967.82 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA, GERENC. E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº 022/2008/IDEIA CONSULTORIA, GERENC. E PLANEJAMENTO LTDA/PMSM, DA LICITACAO CONVITE Nº 022/2008- CONTRATO DE REPASSE Nº 0236375-14/2007/MINISTERIO DAS CIDADES /CEF/PMSM,PARA ELABORACAO DO PLANO LOCAL HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000211, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 26/11/2009 | 1265.00 | 09192115000108 | DIGITTEC - WESLEY ALVES DA SILVA-ME | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0065, EM ANEXO, DESTINADOS AS ACOES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/11/2009 | 690.00 | 10559868000180 | ELIZANDRADA SILVA MEDEIROS LEITE-ME | 01 MONITOR LCD 18.5 '' SANSUNG E 01 STABILIZADOR 300VA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000027, EM ANEXO, DESTINADO AS ACOES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA SANTINARIA MUNICIPAL DE SAO MAMEE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/11/2009 | 335.00 | 10559868000180 | ELIZANDRADA SILVA MEDEIROS LEITE-ME | CARTICHOS E MEMORIAS DE 1GB CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000027, EM ANEXO, DESTINADO AS ACOES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA SANTINARIA MUNICIPAL DE SAO MAMEE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/11/2009 | 2910.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO | SERVICOS RE RECUPERACAO TOTAL DO TRANSFORMADOR ELETRICO OS: 5539, MARCA: CEMEC, POTENCIA 75KVA, SERIE : 61057, FASES : 3 TIPO: -, CLASSE 15/1, 2KV, DA UNIDADE DE SAUDE HOSPITALAR N. S. DA CONCEICAO FA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB(PPI/ESF/SUS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000522, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/11/2009 | 245.00 | 00008239635431 | CHANTHELLY LURIAN MEDEIROS DE PAULA | SERVICOS DE PROFESSORA PRESTADOS NA EMEIF LUCIA DE FATIMA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LICENCIADOS, DURANTE A 1ª(PRIMEIRA) QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000521, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/11/2009 | 1357.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005409, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ESPORTE E CULTURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/11/2009 | 605.50 | 00005143206480 | TEREZA DE SOUZA N. ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005379, EM ANEXO, DESTINADO AOS PROGRAMAS E ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA/CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/11/2009 | 656.58 | 00075378108420 | CARLOS ANTONIO PINHO- SACOLAO DA ECONOMIA | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº 005381 E 005382, EM ANEXO, DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/11/2009 | 399.60 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | REF. AO FORNECIMENTO DE PAES, CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005380, EM ANEXO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA/PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0002447 | 27/11/2009 | 5725.39 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 002200, 002201, 002202, 002203, 002204 E 002205, EM ANEXO,DESTINADAS AOS PROGRAMAS, ACOES E ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA/CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0002448 | 27/11/2009 | 5892.78 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 002192, 002193, 002194, 002195, 002196, 002197, 002198 E 002199, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS, ACOES, ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/11/2009 | 108.00 | 10412357000130 | LEVE GAS-TEREZINHA DE MORAIS SOUTO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000033, EM ANEXO, DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/11/2009 | 216.00 | 10412357000130 | LEVE GAS-TEREZINHA DE MORAIS SOUTO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000034, EM ANEXO, DESTINADAS A CASA DA FAMILIA/CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0002456 | 27/11/2009 | 579.44 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 007792, EM ANEXO, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/11/2009 | 4.33 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/11/2009 | 1.22 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/11/2009 | 4467.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO , MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/11/2009 | 2325.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO , MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/11/2009 | 2252.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/11/2009 | 32199.59 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/11/2009 | 14312.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/11/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(GABINETE DO PREFEITO ) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/11/2009 | 2618.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS ( EM JOAO PESSOA-PB ) AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000 QUE TEVE SEUS VALORES ATUALIZADOS PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/11/2009 | 7974.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/11/2009 | 2929.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/11/2009 | 311.70 | 04295384000178 | MARIA DALVA M. MARQUES- A MARQUESA FESTA | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 001869, EM ANEXO, DESTINADO AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/11/2009 | 4565.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL- CREAS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/11/2009 | 5430.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR. DE ACAO SOCIAL- PAIF/CRAS/CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/11/2009 | 2610.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL/ PROGRAMA PRO JOVEM, MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/11/2009 | 2325.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/11/2009 | 4217.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/11/2009 | 280.00 | 00004247863460 | VERA LUCIA NOGUEIRA MEDEIROS | SERVICOS DE RECUPERACAO DE BOLAS, CHUTEIRAS E LUVAS DA SECR. MUNICIPAL DE ESPORTES DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000523, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/11/2009 | 1952.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA, MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/11/2009 | 1200.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/11/2009 | 11590.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ) MES DE NOVEMBRO DE 2009 .PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/11/2009 | 4210.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA ) MES DE NOVEMBRO DE 2009. PAB . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/11/2009 | 7530.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(VIG. EPIDEMIOLOGICA) MES DE NOVEMBRO DE 2009.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/11/2009 | 12425.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( SAUDE/ PLANTONISTAS/US/PPI/SUS/ESF), MES DE NOVEMBRO DE 2009.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/11/2009 | 15764.56 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE ) MES DE NOVEMBRO 2009. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/11/2009 | 29351.17 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR DE SAUDE( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), MES DE NOVEMBRO DE 2009.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/11/2009 | 10264.83 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR DE SAUDE( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/11/2009 | 7.45 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(GESTAR-II - MDE ) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/11/2009 | 58321.57 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO), MES DE NOVEMBRO DE 2009.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/11/2009 | 96356.90 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%), MES DE NOVEMBRO DE 2009.FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/11/2009 | 285.00 | 00050464590434 | ANTONIO RAIMUNDO DA NOBREGA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO/ SANEAMENTO BASICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000524, EM ANEXO - FMS/ CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/11/2009 | 270.00 | 00000769309470 | JAMES JANUARIO M. OLIVEIRA | SERVICOS DE TECNICO DE INFORMATICA PRESTADOS A COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000525, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/11/2009 | 208.79 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULO E PECAS LTDA | REF. A SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 007837, EM ANEXO, DESTINADOS A AMBULANCIA VW/SAVEIRO 1.6 MOF-8524/PB DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/11/2009 | 378.21 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULO E PECAS LTDA | REF. A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000885, EM ANEXO, DESTINADOS A AMBULANCIA VW/SAVEIRO 1.6 MOF-8524/PB DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/11/2009 | 285.00 | 00003141854459 | JOSEMAR MEDEIROS DE OLIVEIRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO/ SANEAMENTO BASICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000526, EM ANEXO - FMS/ CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002468 | 30/11/2009 | 9791.76 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | REF. A 1.882 LITROS DE GASOLINA-AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO KAK-6477/PB,272 LITROS DE GASOLINA-MOTOCICLETAS HONDA/CG 125 MNI-0852, 353 LITROS DE GASOLINA- HONDA/XLR 125 MNN-2393/PB E 1.202 LITROS DE GASOLINA-CARAVAM GM MNG-4714/PB, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001708, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL /SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009.FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002469 | 30/11/2009 | 14624.24 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | REF. A 3.494 LITROS DE OLEO DIESEL- TRATOR MASSEY FERGUSSON 285 E 3.470 LITROS DE OLEO DIESEL- TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001709, EM ANEXO, DESTINADOS AO ATERRO SANITARIO-RESIDUOS SOLIDOS/ SANEAMENTO BASICO- FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/12/2009 | 4660.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS EVENTUAIS PRESTADORES DE SERVICOS( DIARISTAS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS , ORGAOS, SECRETARIAS, COORDENADORIAS, ACOES E ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL , MES DE NOVEMBRO DE 2009.MDE. obs: DAMIANA DE LIMA PIO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/12/2009 | 1140.00 | 08263639000171 | ENDOTECNICA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000193, EM ANEXO, DESTINADO AS USF I, II E III, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/12/2009 | 280.00 | 08263639000171 | ENDOTECNICA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000194, EM ANEXO, DESTINADO AS USF I, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/12/2009 | 148.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 3462 - 1217 ) COM VENCIMENTO 01/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/12/2009 | 9290.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS EVENTUAIS PRESTADORES DE SERVICOS (DIARISTAS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CONSERVACAO, MANUTENCAO, RECUPERACAO, ACOES E ATIVIDADES DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SEINF- SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA( LIMPEZA PUBLICA, ESTRADAS ,CALCAMENTOS, ESGOTAMENTO SANITARIO, MERCADO PUBLICO, MATADOUROS, ETC), MES DE NOVEMBRO DE 2009. obs: ALDO CORDEIRO DA CRUZ E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recuperação, Reforma e melhoramento das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/12/2009 | 1600.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | REF. AS MUDAS DE NEEN, CONSTANTES A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004846, EM ANEXO, DESTINADOS A ARBORIZACAO DAS AVENIDAS CENTRAIS DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/12/2009 | 410.00 | 00016155114404 | FRANCISCO DE ASSIS MELO | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PIPAS DE AGUA COM CAPACIDADE DE 8.000(OITO MIL) LITROS CADA, TRATADA CLORADA, PROPRIA PARA CONSUMO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000529, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/12/2009 | 1177.46 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A 5ª PARCELA(NOVEMBRO/2009) DO CONTRATO DE 03/07/2009, PARA LICENÇA DE USO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS BETHA FOLHA E BETHA TRIBUTOS PARA A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000528, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/12/2009 | 250.00 | 09517515000138 | KACHOLA SOLUÇOES DIGITAIS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E PUBLICAÇAO DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00000524, EM ANEXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/12/2009 | 840.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. AOS SERVICOS DE LOCUCAO E SONOPLASTIA PRESTADOS A DIFUSORA DO SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000530, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/12/2009 | 0.97 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/12/2009 | 6.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE - 7.496-9-FPM , CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/12/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE SAUDE-TESTE DO PEZINHO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/12/2009 | 1247.30 | 04541064000150 | EDIVAL DE ARAUJO SOUSA-CONSTRUPECAS | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTAS FISCAL Nº 000137, EM ANEXO, DESTINADO A AMPLIACAO DA COZINHA E DA AREA DO COMPRESSOR DA USF I/CER-UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I/ COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS- RECUPERACAO/ REFORMA/ADEQUACAO DA USF I. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/12/2009 | 1400.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | REF. A SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004847, EM ANEXO, DESTINADOS A USF I - UNIDADE DE SAUDE DA FAMLIA I DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB - FMS/ CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/12/2009 | 281.79 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | FRALDAS LUXO ESTAMPADAS E BRANCAS CONSTANTES DA DA NOTA FISCAL Nº 000005772, EM ANEXO, DESTINADAS AOS GRUPOS DE GESTANTES DA CASA DA FAMILIA-PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/12/2009 | 500.00 | 00003457138427 | TALITA MANUELA ALVES FORMIGA | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA A AMPLIACAO DOS FORMULARIOS/QUESTIONARIOS BPC NA ESCOLA, DA LOAS-LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL/BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA-ANO DE 2009-1ª(PRIMEIRA) PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000531, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/12/2009 | 587.35 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000160, 000161, 000162, 000163, 000164 E 000165, EM ANEXO, DESTINADO AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002526 | 03/12/2009 | 153.35 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.010.798 1/1, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/12/2009 | 225.00 | 00071427570434 | JOSE ANCHIETA O. BORGES | SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS A COORDENACAO DO PSF- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000533, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/12/2009 | 0.56 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE - 5.212-4-PDDE , CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/12/2009 | 900.00 | 00069181373449 | JOSE MIGUEL GARCIA | REF . AOS SERVICOS DE 18(DEZOITO) DIARIAS DE PEDREIRO PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, REPAROS E RECUPERACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DOS PREDIOS DA EBPM-EDUCACAO BASICA PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 532 , EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/12/2009 | 4.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE - 7.496-9-FPM , CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/12/2009 | 14.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE - 7.496-9-FPM , CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/12/2009 | 14.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE - 7.496-9-FPM , CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/12/2009 | 14.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE - 7.496-9-FPM , CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/12/2009 | 0.06 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE - 283141-4- ICMS FEDERAL, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/12/2009 | 30.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE - 7.496-9-FPM , CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 04/12/2009 | 16.72 | 08271751000154 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(GABINETE DO PREFEITO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/12/2009 | 2688.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM. E SERV. DE INF. LTDA | 02 COMPUTADORES FLYPC PERFORMANCE, 02 ESTABILIZADORES 300VA ENERMAX PRETO E 02 MONITOR LCD 18.5" CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 007514, EM ANEXO, DESTINADO A DIRETORIA DE CADASTRO IMOBILIARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/12/2009 | 3300.00 | 11522422000143 | E. MOURA - PREST. DE SERVIÇOS MEC. E HIDR. DE TRATORES EM GERAL | REF. A ACESSORIOS DESTINADOS A PATROL WDV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SERIE D-1 - MOD.02 Nº 01116, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/12/2009 | 300.00 | 00091789486491 | JOAO DE DEUS ANDRADE DE ARAUJO | REEFERNTE AOS SERVICOS DE COFFEE BRACK, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DAS CAPACITACOES, PARA O PROGRAMA BPC/LOAS DOS DIRETORES ESCOLARES, LIDERANCAS COMUNITARIAS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PASTORAIS DA CRIANCA E DO IDOSO E COORDENADORES/ASSISTENTES SOCIAIS/PSICOLOGAS/PEDAGOGAS DOS PROGRAMAS SOCIA: PETI, PROJOVEM, CRAS, CREAS, PAPI E PAC, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000534, EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/12/2009 | 6.20 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE ACAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 07/12/2009 | 351.00 | 01396740000151 | COMERCIAL OLIVEIRA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000644, EM ANEXO, DESTINADO A ORNAMENTACOES NATALINAS DAS USF I , II E III- FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 07/12/2009 | 610.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA T. CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE PUBLICA PRESTADOS A COORDENACAO DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000535, EM ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. FMS/CONTRAPARTIDA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 07/12/2009 | 1065.00 | 00007248325481 | FABIANO RICELLY COSTA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO , CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS , RECUPERACAO E DESOBSTRUCAO DO SISTEMA DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000537, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 07/12/2009 | 1015.00 | 00003887441460 | GILSON NOGUEIRA GOMES | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO , CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS , RECUPERACAO E DESOBSTRUCAO DO SISTEMA DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000538, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 07/12/2009 | 940.00 | 00009150556436 | WANDERLEYA ERIKA DA NOBREGA | SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA PRESTADOS A COORDENACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SAUDE PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE OUTURO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000540, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0002542 | 07/12/2009 | 1800.00 | 00003599495416 | WELLINGTON RODRIGO M. DE ARAUJO | REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CELTA 4P LIFE,VERMELHO PLACA MNO-6932/PB, A SERVICO DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE/UBS/PSF, MES DE NOVEMBRO DE 2009, OBJETO DA LICITACAO CONVITE Nº 013/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000541, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 07/12/2009 | 880.00 | 00006827027490 | KATIANA KELLY DE MEDEIROS | SERVICOS DE ZELADORIA PRESTADOS A EMEIF RODOLPIANO DA NOBREGA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000536, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 07/12/2009 | 780.00 | 00043725015449 | JOSE ARAUJO DA SILVA | SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA AS APRESENTACOES ARTISTICAS DURANTE AS COMEMORACOES DA FESTA DA PADROEIRA N.S. DA CONCEICAO DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO CULTURAL CONSTANTE NO CALENDARIO TURISTICO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000539 , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 07/12/2009 | 760.00 | 00003508729451 | SILVIO JOSE DE ARAUJO ANDRADE | SERVICOS DE OFFICE BOY PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000542, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 07/12/2009 | 1476.19 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOL. EM IRRIGACAO DO NORDESTE LTDA | 01 BOMBA SCHNEIDER INJ.MBI-1 SC I1-26 E 01 01 BOMBA SCHNEIDER INJ.MBI-1 SC I1-25, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004559, EM ANEXO, DESTINADO A A RECUPERACAO DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS RAJADA E CUPIM/SANEAMENTO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 07/12/2009 | 543.81 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOL. EM IRRIGACAO DO NORDESTE LTDA | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004559, EM ANEXO, DESTINADO A A RECUPERACAO DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS RAJADA E CUPIM/SANEAMENTO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/12/2009 | 77.99 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002550 | 09/12/2009 | 3290.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | REF. A PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001167, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMINHAO BASCULANTE MMZ-9740 DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0002555 | 09/12/2009 | 5010.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REF. AOS SERVICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001089, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMINHAO BASCULANTE MMZ-9740 DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/12/2009 | 300.00 | 09305178000468 | J. C. DE ARAUJO E CIA LTDA - CASAS SANDINY | REFERENTE A CIMENTO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001697, EM ANEXO, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/12/2009 | 135.00 | 09305178000468 | J. C. DE ARAUJO E CIA LTDA - CASAS SANDINY | 01 CARRINHO DE MAO LAR TRAMONTINA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001697, EM ANEXO, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/12/2009 | 1120.00 | 00004478259410 | ROSILANDIA CAMPOS DE MORAIS PEREIRA | SERVICOS DE PROFESSOR SUBSTITUTO PRESTADOS A EMEIF LUCIA DE FATIMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000543, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002551 | 09/12/2009 | 1340.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | REF. A PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001168, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA MMZ-9845, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002552 | 09/12/2009 | 1453.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | REF. A PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001169, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNZ-5119, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0002556 | 09/12/2009 | 1700.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REF. A SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001090, EM ANEXO, DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS PLACA MMZ-9845/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA PULBLICA MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0002557 | 09/12/2009 | 2050.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REF. A SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001091, EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA MNZ-5119/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA PULBLICA MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002548 | 09/12/2009 | 6769.88 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | REF . A 1.099 LITROS DE ALCOOL -CELTA 4PLIFE,PLACA MNO-6932/PB E 2.502 LITROS DE ALCOOL -AMBULANCIA VW SAVEIRO PLACA MOF-8524/PB ,CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003039, EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB/UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0002549 | 09/12/2009 | 7460.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REF. A SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001094, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 265 NA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS/ATERRO SANITARIO/SAUDE PUBLICA - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002553 | 09/12/2009 | 1231.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | REF. A PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001170, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 265 NA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS/ATERRO SANITARIO/SAUDE PUBLICA - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002554 | 09/12/2009 | 1300.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | REF. A PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001171, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 NA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS/ATERRO SANITARIO/SAUDE PUBLICA - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0002558 | 09/12/2009 | 5460.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REF. AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001092, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 285 NA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS/ATERRO SANITARIO/SAUDE PUBLICA - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0002559 | 09/12/2009 | 6010.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REF. AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001093, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 NA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS/ATERRO SANITARIO/SAUDE PUBLICA - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/12/2009 | 990.00 | 00004302507462 | EDIVANIA ARAUJO DE LUCENA | SERVICOS DE SERVENTE PRESTADOS A USF III- UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000545, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/12/2009 | 1395.00 | 00007013702463 | HIGOR CARLOS MAIA DE SOUSA | SERVICOS DE TECNICO EM INFORMATICA PRESTADOS A COORDENACAO DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000546, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/12/2009 | 1300.00 | 00069790302487 | MANUEL LUCENA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ESPORTES E CLTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AQUISICAO DE PECAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A FORMACAO DO MUSEU PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000544, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/12/2009 | 12363.61 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | INSS PARTE EMPRESA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO).COMPETENCIA: 11/2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/12/2009 | 2293.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS-SECR. DE SAUDE( SAUDE/PLANTONISTAS/US/PPI/SUS/ESF),COMPETENCIA: 11/2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/12/2009 | 1656.71 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE A PARTE EMPRESA-INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) DO MUNICIPIO,COMPETENCIA: 11/2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/12/2009 | 2549.80 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), COMPETENCIA: 11/2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/12/2009 | 926.20 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( VIGILANCIA SANITARIA), COMPETENCIA: 11/2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/12/2009 | 3365.90 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( UNIDADES BASICAS DE SAUDE), COMPETENCIA: 11/2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/12/2009 | 49.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, COM VENCIMENTO EM 26/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/12/2009 | 200.00 | 00003110599457 | FRANCINEIZE SOARES DE MORAIS | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/12/2009 | 1194.60 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF/CRAS/CASA DA FAMILIA- SECR. DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA :11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/12/2009 | 1004.30 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/ SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA: 11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/12/2009 | 574.20 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. AO INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM- SECR. DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA :11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/12/2009 | 300.00 | 00095375597420 | MARIA DE LOURDES NERY LUCENA | REF. A 11ª PARCELA(MES DE NOVEMBRO DE 2009) DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 001/2009 DATADO EM : 02/JANEIRO/2009- ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- FELIPE NERY CABRAL, 159- CENTRO - SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL(SENTINELA/CREAS) DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000579, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0002609 | 10/12/2009 | 188.12 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MATERIAL DE COSUMO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 002219 E 002220, EM ANEXO, DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB/SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0002610 | 10/12/2009 | 1525.15 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MATERIAL DE COSUMO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 002221, 002222 E 002223, EM ANEXO, DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB/SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/12/2009 | 200.00 | 00001909236446 | GILBERTO M. DE S. FILHO | REF. A 10ª PARCELA (MES DE NOVEMBRO DE 2009) DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 002/2009, DATADO DE 02/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000580, EM ANEXO., DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0002615 | 10/12/2009 | 2399.95 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 002216, 002217 E 002218, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS, ACOES, ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESENVOLVIDOS PELOS ORGAOS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB/CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0002616 | 10/12/2009 | 2785.15 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 002213, 002214 E 002215, EM ANEXO, DESTINADAS AOS PROGRAMAS, ACOES, ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA/PAIF/CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - PAPI: Programa de Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0002617 | 10/12/2009 | 1215.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 002211 E 002212, EM ANEXO, DESTINADAS AO PAPI- PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA, DESENVOLVIDO PELA CASA DA FAMILIA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/12/2009 | 530.00 | 00009526098439 | LAMARA CABRAL DA SILVA | SERVICOS DE ARQUIVISTA PRESTADOS A USF II- UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000547, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/12/2009 | 1668.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO USO/CONTA DO TELEFONE DA COORDENACAO DAS UBS/PSF DO MUNICIPIO (3462-1238) COM VENCIMENTO EM : 20/12/2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/12/2009 | 465.00 | 00000859780430 | MANOEL JORDANIO GUERRA NASCIMENTO | SERVICOS DE VIGILANCIA PRESTADOS AS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000581, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/12/2009 | 335.00 | 00093039999400 | COSMO LUIZ DE ALMEIDA | SERVICOS DE PROFESSOR SUBSTITUTO DA DISCIPLINA DE MATEMATICA PRESTADOS A EMEFM PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000550,EM ANEXO. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/12/2009 | 250.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | REF. A 11ª PARCELA(NOVEMBRO DE 2009) DO CONTRATO DE 02/01/2009, PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- 1º, 2º SEGMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000578, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/12/2009 | 310.00 | 00006585509854 | JORGE UELITON V. MONTEIRO | REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO CAE- CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000555, EM ANEXO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/12/2009 | 20678.16 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%) COMPETENCIA: 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/12/2009 | 250.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | REF. A 12ª PARCELA(DEZEMBRO DE 2009) DO CONTRATO DE 02/01/2009, PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- 1º, 2º SEGMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000579, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00005433160416 | JOAO BATISTA ALVES DOS S. JUNIOR | REFERENTE A 4ª PARCELA(NOVEMBRO/2009) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS, FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANODA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -GIDUR/CEF, DO CONTRATO FIRMADO EM: 03 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000549, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00005287467400 | ANA YSMENIA EVANGELISTA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000548, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/12/2009 | 860.00 | 00005879574415 | FLORINDA DE MORAIS MARQUES | REF. A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A DIRETORIA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000551, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0002575 | 10/12/2009 | 2700.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB, MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000552, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/12/2009 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | REFERENTE A 10ª PARCELA( MES DE NOVEMBRO DE 2009), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 02/02/ 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000553, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/12/2009 | 500.00 | 06191773000189 | THEOTHONIO & CIA LTDA- FORTALEZA | REF. A 10ª PARCELA (MES DE NOVEMBRO DE 2009 ) DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO, DATADO DE 02/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000556, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/12/2009 | 465.00 | 00007696225421 | JOAO PAULO DE ANDRADE CRUZ | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMPO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000557, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/12/2009 | 465.00 | 00007467110421 | ABDIAS ETELVINO DE MEDEIROS NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMPO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000558, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/12/2009 | 465.00 | 00004507305497 | MARICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA LUCENA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMPO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000559, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/12/2009 | 465.00 | 00001122481446 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMPO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000560, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/12/2009 | 465.00 | 00006631687403 | POLIANA TORRES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMPO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000561, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/12/2009 | 465.00 | 00009014238401 | PRISCYLLA FERREIRA ELIZEU | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMPO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000562, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/12/2009 | 465.00 | 00008802910448 | SIDNEY TARDELLE XAVIER DE LUCENA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMPO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000563, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/12/2009 | 465.00 | 00006201724443 | LINDIVAL M. P. JUNIOR | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMPO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000564, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/12/2009 | 465.00 | 00034926875802 | RODRIGO SOUTO DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMPO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000565, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/12/2009 | 465.00 | 00008248301486 | LAYSLLA HANNY DE ARAUJO FERREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMPO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000566, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/12/2009 | 465.00 | 00093052880497 | ANTONIO AMBROZIO FILHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMPO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000567, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/12/2009 | 465.00 | 00008444033421 | OTACILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMPO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000568, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/12/2009 | 465.00 | 00004309801404 | JORDEAN SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMPO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000569, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/12/2009 | 465.00 | 00009734152408 | DELIANE DOS SANTOS PAULO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMPO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000570, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/12/2009 | 465.00 | 00008808227405 | DOUGLAS BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMPO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000571, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/12/2009 | 465.00 | 00007250995421 | ANTONIO NOGUEIRA GOMES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMPO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000572, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/12/2009 | 465.00 | 00009468450422 | ALAN SIMAO DE SOUTO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMPO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000573, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/12/2009 | 465.00 | 00006718822442 | OSMAR LUCENA DE MEDEIROS JUNIOR | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMPO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000574, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/12/2009 | 465.00 | 00010355704404 | MARCELO EDUARDO T. DE ARAUJO BARROS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMPO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000575, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/12/2009 | 465.00 | 00006683006474 | ALLANDACY NEVES BRASIL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMPO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000576, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/12/2009 | 700.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA- LIF COM INFORMATICA | REF. A 10ª PARCELA (MES DE NOVEMBRO DE 2009 ) DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO, DATADO DE 02/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000578, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/12/2009 | 350.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | REF. A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000554, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/12/2009 | 8.36 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(GABINETE DO PREFEITO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/12/2009 | 400.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. A 10ª PARCELA (MES DE NOVEMBRO DE 2009) DO CONTRATO DATADO EM 02.02.2009, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000577, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/12/2009 | 3950.03 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/12/2009 | 19325.58 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/12/2009 | 263.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE LEITE/ AGRICULTURA / DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE COM VENCIMENTO EM 11/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/12/2009 | 9778.98 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REF. A PARTE EMPRESA(INSS) DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AO MAMEDE-PB, COMPETENCIA: 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/12/2009 | 0.58 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/12/2009 | 1325.00 | 00005183497486 | CLESSIO GUERRA DA NOBREGA | REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DIRETORIA DE PESSOAL, DIRETORIA DE CADASTRO IMOBILIARIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PROCURADORIA JURIDICA E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DAPREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000583, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/12/2009 | 875.00 | 00008068858407 | SIMONE SATIRO RAMOS | SERVICOS DE ZELADORIA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BARAUNAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000582, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002623 | 11/12/2009 | 9010.05 | 10197914000148 | TAMIRES ALMEIDA SIMOES | REFERENTE AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000102, EM ANEXO, DESTINADO A RECUPERACAO, REFORMAS, MANUTENCAO, CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO DAS ESTRUTURAS FISICAS DOS PREDIOS DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O ANO DE 2009-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/12/2009 | 129.50 | 00707249000131 | ELETRONICA RANGEL-JOAO EVANGELISTA DE MORAIS-ME | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 003521, EM ANEXO, DESTINADO A AEVS-ACOES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA SANITARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB.ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 14/12/2009 | 635.00 | 00016012127472 | FRANCISCO ISIDORO MACHADO | REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE CADEIRAS/ ASSENTOS E MESINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O ANO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000676, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 14/12/2009 | 73.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GARRAGEM DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL , COM VENCIMENTO EM: 11/12/2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/12/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE EDUCACAO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/12/2009 | 900.00 | 00046751912404 | RICARDO RICARTE DE ARAUJO | REF. AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 2.000(DOIS MIL) SALGADOS E 50(CINQUENTA) KGS DE BOLOS DESTINADOS AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000584, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002627 | 15/12/2009 | 7020.65 | 10197914000148 | TAMIRES ALMEIDA SIMOES | REFERENTE AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000103, EM ANEXO, DESTINADO A RECUPERACAO, REFORMAS, MANUTENCAO, CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO DOS PREDIOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL/UBS/USF I, II E III DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O ANO DE 2009- FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/12/2009 | 8.36 | 08271751000154 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(GABINETE DO PREFEITO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0002636 | 16/12/2009 | 800.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REF. AOS SERVICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001114, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMINHAO BASCULANTE MMZ-9740 DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recup.de Est.,bueiros,pass.mol.,mataburros,pontes,canais e gal.de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002637 | 16/12/2009 | 440.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | REF. A PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001174, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL MOTONIVELADORA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002638 | 16/12/2009 | 420.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | REF. A PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001175, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMINHAO BASCULANTE MMZ-9740 DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recup.de Est.,bueiros,pass.mol.,mataburros,pontes,canais e gal.de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0002644 | 16/12/2009 | 1250.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REF. AOS SERVICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001119, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL MOTONIVELADORA WDV NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 16/12/2009 | 446.03 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | REFERENTE A INSUMOS LABORATORIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 029698, EM ANEXO, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0002633 | 16/12/2009 | 1210.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REF. AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001116, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 NA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS/ATERRO SANITARIO/SAUDE PUBLICA - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0002635 | 16/12/2009 | 960.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REF. AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001118, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 265 NA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS/ATERRO SANITARIO/SAUDE PUBLICA - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002640 | 16/12/2009 | 410.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | REF. A PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001177, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 NA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS/ATERRO SANITARIO/SAUDE PUBLICA - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002642 | 16/12/2009 | 430.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | REF. A PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001179, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 265 NA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS/ATERRO SANITARIO/SAUDE PUBLICA - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0002632 | 16/12/2009 | 650.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REF. A SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001115, EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA MNZ-5119/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA PULBLICA MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0002634 | 16/12/2009 | 740.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REF. A SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001117, EM ANEXO, DESTINADOS A CAMINHONETE D20 PLACA MNG-1289/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA PULBLICA MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002639 | 16/12/2009 | 310.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | REF. A PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001176, EM ANEXO, DESTINADO A CAMIONETE D-20 MNG-1289, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002641 | 16/12/2009 | 410.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | REF. A PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001178, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNZ-5119, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/12/2009 | 1540.00 | 01721920000161 | ELMA- EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA | REF. A HOSPEDAGEM COM CAFE E JANTAR, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005454, EM ANEXO, DESTINADOS A DIRETORIA GERAL E COORDENADORIADA EBPM-EDUCAÇAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O ANO DE 2009 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 17/12/2009 | 3296.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL , COM VENCIMENTO EM: 21/12/2009.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 17/12/2009 | 1260.00 | 01721920000161 | ELMA- EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA | REF. A HOSPEDAGEM COM CAFE E JANTAR, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005455, EM ANEXO, DESTINADOS AS DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O ANO DE 2009 - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 17/12/2009 | 947.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM: 21/12/2009. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/12/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE SAUDE-TESTE DO PEZINHO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/12/2009 | 765.00 | 00004944687427 | KATHANIA FERREIRA DA COSTA | REF. AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMEIRA PRESTADOS A COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000585, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 17/12/2009 | 1470.00 | 01721920000161 | ELMA- EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA | REF. A HOSPEDAGEM COM CAFE E JANTAR, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005458, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 17/12/2009 | 92.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 17/12/2009 | 1680.00 | 01721920000161 | ELMA- EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA | REF. A HOSPEDAGEM COM CAFE E JANTAR, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005451, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa de Encargos Especiais | Parcelamento da Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 17/12/2009 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO 09/120(9ª PARCELA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 17/12/2009 | 978.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEINF-SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM :21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/12/2009 | 1750.00 | 01721920000161 | ELMA- EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA | REF. A HOSPEDAGEM COM CAFE E JANTAR, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005453, EM ANEXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 17/12/2009 | 150.25 | 00000000015113 | PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE :11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 18/12/2009 | 962.32 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/12/2009 | 1669.61 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2009 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA: 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0002690 | 18/12/2009 | 5200.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 E CONTRATO FIRMADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000602, EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/12/2009 | 694.54 | 01227588000183 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REF. A DEVOLUCAO DOS RENDIMENTOS DE APLICACAO NO MERCADO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO CONVENIO Nº 703824/2009/MTUR/MUNICIPIO DE SAO MAMEDE, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/12/2009 | 910.00 | 00002087852480 | UBERLANDIO MEDEIROS | SERVICOS DE MOTOBOY PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000586, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/12/2009 | 43.50 | 34028316515375 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO Nº 703824/2009/MTUR/MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002664 | 18/12/2009 | 8481.10 | 10197914000148 | TAMIRES ALMEIDA SIMOES | REFERENTE AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000104, EM ANEXO, DESTINADO A RECUPERACAO, REFORMAS, MANUTENCAO, CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO DOS PREDIOS , DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAOMAMEDE-PB, DURANTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 18/12/2009 | 1000.00 | 09192115000108 | DIGITTEC - WESLEY ALVES DA SILVA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0067, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVACAO, REPAROS, CONSERTOS, RECUPERACAO E FUNCIONAMENTOS DA REDE DE INFORMATICA DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- AEVS-ACOES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002662 | 18/12/2009 | 393.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | REF. A INSUMOS MEDICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.721, EM ANEXO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/12/2009 | 592.79 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2009 DO SERVIDORE LOTADO NA SECR. DE SAUDE( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF-NIVEL SUPERIOR).COMPETENCIA: 13/2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/12/2009 | 2999.68 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2009 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(UNIDADES BASICAS DE SAUDE).COMPETENCIA: 13/2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/12/2009 | 2531.45 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2009 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-ACS).COMPETENCIA: 13/2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/12/2009 | 1447.46 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2009 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(VIG. EPIDEMIOLOGICA).COMPETENCIA: 13/2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/12/2009 | 855.73 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2009 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(VIG. SANITARIA).COMPETENCIA: 13/2009.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002689 | 18/12/2009 | 2748.82 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA | REF. A INSUMOS ODONTOLOGICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 023822, DESTINADAS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB .PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002691 | 18/12/2009 | 419.64 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA | REF. A 08 BRUNIDOR Nº 29, 09 ESPATULA Nº7, 02 FORCEPS ADULTO Nº 18R,02 FORCEPS ADULTO Nº 18L, 10 CABO PARA ESPELHO, 05 CALCADOR WARD Nº 1, 05 CALCADOR WARD Nº 2, 03 PORTA AMALGAMA, 03 CURETA DE LUCAS Nº 85, 04 TESOURA CIRURGICA 15CM CURVA, 10 EXTRATOR DETARTARO Nº 3 E 10 ESPATULA Nº 1, CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 023823, DESTINADAS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB .PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/12/2009 | 11070.60 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2009 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO).COMPETENCIA: 13/2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/12/2009 | 18245.76 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2009 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%) COMPETENCIA: 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002674 | 18/12/2009 | 1840.00 | 00008981838470 | AESSE DE MEDEIROS GORGONIO | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 033/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000587, EM ANEXO.PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002675 | 18/12/2009 | 2200.00 | 00025112066415 | ALFRANIO CANDEIA DE MELO | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 030/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000588, EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002676 | 18/12/2009 | 855.00 | 00006658786488 | IDANIR GAMBARRA DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 029/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000589, EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002677 | 18/12/2009 | 900.00 | 00000873625463 | JOAO PAULO MONTEIRO PEREIRA | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 035/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000590, EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002678 | 18/12/2009 | 600.00 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 027/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000591, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002679 | 18/12/2009 | 1600.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 041/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000592, EM ANEXO. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002680 | 18/12/2009 | 2400.00 | 00007470510460 | IVAN MORAIS DE LUCENA JUNIOR | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 028/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000593, EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002681 | 18/12/2009 | 3000.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 036/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000594, EM ANEXO.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002682 | 18/12/2009 | 2028.00 | 00003691199402 | ROGERIO BORGES DE MORAIS | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 032/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000595, EM ANEXO. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002683 | 18/12/2009 | 1125.00 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 040/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000596, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002684 | 18/12/2009 | 1400.00 | 00004244999400 | GENIBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 031/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000597, EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002685 | 18/12/2009 | 1700.00 | 00006531955406 | PLAUTO JEFFREY BEZERRA DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 034/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000598, EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002686 | 18/12/2009 | 440.00 | 00006840770435 | JOSIEL CABRAL DE MORAIS | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 038/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000599, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002687 | 18/12/2009 | 1160.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 039/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000600, EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002688 | 18/12/2009 | 1380.00 | 00004465187432 | JOADIVO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 037/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000601, EM ANEXO.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/12/2009 | 830.00 | 00087361078400 | MARCONDES MENDES DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE 83 (OITENTA E TRES) REFEICOES DESTINADAS AS DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA EBPM - EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000606, EM ANEXO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/12/2009 | 660.00 | 00005222491404 | TASSIA DE FATIMA M. OLIVEIRA | REF. AOS SEVIÇOS DE 4.400 (QUATRO MIL E QUATROCENTAS) COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DAS DIRETORIAS, COORDENADORIAS E ESCOLAS DA EBPM- EDUCAÇAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000609, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/12/2009 | 615.00 | 00039486885400 | ELETRONICA VIANA-MANOEL F.VIANA | REF. AOS SERVICOS TECNICOS EM ELETROELETRONICA/INFORMATICA PRESTADOS A COORDENACAO DA VIGILANCIA SANITARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA CONSERVACAO DAS REDES DE COMPUTADORES E REFRIGERADORES DE AR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000603, EM ANEXO - AEVS - AÇOES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA SANITARIA.ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/12/2009 | 615.00 | 00039126919400 | ERIOSMAN ALVES DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANMUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL UBS/PSF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000604, EM ANEXO. FMS/ CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/12/2009 | 900.00 | 00002629255409 | JERONIMO DE ASSIS MEDEIROS | SERVICOS DE TECNICO EM TELEFONIA PRESTADOS NA CONSERVACAO, MANUTENCAO, CONSERTOS E REPAROS DOS SISTEMAS DAS REDES TELEFONICAS DAS USF I, II E III DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000605, EM ANEXO. FMS/ CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/12/2009 | 980.00 | 00091789508487 | ANTONIO OLIVEIRA DE ARAUJO | REF. AO FORNECIMENTO DE 98 (NOVENTA E OITO) REFEICOES DESTINADAS AS DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000607, EM ANEXO - FMS/ CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/12/2009 | 900.00 | 00006781092499 | JOSILEIDE DA FONSECA SILVA | REFERENTE A 6.000 (SEIS MIL) COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DAS DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SUDE PUBLICA MUNICIPAL/ UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000610, EM ANEXO - FMS/CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002706 | 21/12/2009 | 6598.00 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000402, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO, CONSERVAÇAO, CONSERTOS, REPAROS, RECUPERACOES E REFORMAS DAS ESTRUTURAS FISICAS DOS PREDIOS E EQUIPAMENTOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL/ UNIDADES BASICAS DE SAUDE/UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AO MAMEDE-PB, DURANTE O ANO DE 2009 - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002707 | 21/12/2009 | 3044.66 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000401, EM ANEXO, DESTINADOS A MELHORIA DAS CONDICOES E DE AMBIENTE DE TRABALHO NAS AREAS FISICAS DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB/ ACOES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA SAMITARIA, DURANTE O ANO DE 2009.ECD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/12/2009 | 64.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA D CRAS/CASA DA FAMILIA - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF (SOPAO), COM VENCIMENTO EM 11/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/12/2009 | 1720.00 | 00078407931349 | KATIANNE JAMILIA OLIVEIRA NUNES | REF. A SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005459, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME RELACAO DE PESSOAS BENEFICIADAS, DECLARACOES DE POBREZA, CERTIDOES DE OBITOS E DOCUMENTOS PESSOAIS, TODOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/12/2009 | 5321.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/12/2009 | 10.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DO BOX DA RODOVIARIA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM :21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/12/2009 | 925.00 | 00053826868404 | MOACIR DANIEL DE LUCENA | SERVICOS DE SERRALHEIRO/SOLDADOR PRESTADOS A SEINF - SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000608, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/12/2009 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001224, EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/12/2009 | 43.39 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0002726 | 22/12/2009 | 5534.00 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | REF. A VENDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ CONSUNO/ PAPELARIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 011439, EM ANEXO, DESTINADOS A SECREATARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002719 | 22/12/2009 | 2570.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | REF. A PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001191, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMINHAO BASCULANTE MMZ-9740 DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recup.de Est.,bueiros,pass.mol.,mataburros,pontes,canais e gal.de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002721 | 22/12/2009 | 8560.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | REF. A PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001193, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL MOTONIVELADORA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002722 | 22/12/2009 | 4326.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | REF. A PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001194, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 285, MAQUINA PESADA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recup.de Est.,bueiros,pass.mol.,mataburros,pontes,canais e gal.de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0002723 | 22/12/2009 | 3645.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REF. AOS SERVICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001130, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL MOTONIVELADORA WDV NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/12/2009 | 300.00 | 00025110160449 | CICERO GUILHERME FORMIGA DE QUEIROZ | SERVICOS DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN, PRESTADOS AO DEMUTRAN- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000611, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/12/2009 | 350.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 002367, EM ANEXO, DESTNADO A MMC/L300 TRITON 3.2D PLACA NQC-8470/PB, DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/12/2009 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBTO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/12/2009 | 8.36 | 34028316515375 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/12/2009 | 16.72 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL COBRADA POR DOCUMENTOS REMETIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/12/2009 | 426.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | REF. A PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.001.117, EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO CELTA 4P LIFE PLACA MNO-6932/PB, DA COORDENAÇAO DO PSF/PMSM - FMS/ CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/12/2009 | 214.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 46604, EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO CELTA 4P LIFE PLACA MNO-6932/PB, DA COORDENAÇAO DO PSF/PMSM - FMS/ CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/12/2009 | 1243.29 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTAS FISCAIS Nº 006927 E 006928, EM ANEXO, DESTINADAS A REFORMA E RECUPERACAO DA USF I - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB - CCOMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS, ADEQUACAO DA USF I.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002715 | 22/12/2009 | 3564.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | REF. A PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001180, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 NA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS/ATERRO SANITARIO/SAUDE PUBLICA - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002717 | 22/12/2009 | 3610.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | REF. A PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001182, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 265 NA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS/ATERRO SANITARIO/SAUDE PUBLICA - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0002725 | 22/12/2009 | 4518.00 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | REF. A VENDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ CONSUNO/ PAPELARIA CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº(S) 011437 E 011438, EM ANEXO, DESTINADOS A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL/ UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I E II, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/12/2009 | 925.00 | 00004275126467 | VALDEMAR JUNIOR T. DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS, POLIMENTO E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL/ UBS/ USF I, II E III DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000612 ,EM ANEXO- FMS/ CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0002711 | 22/12/2009 | 500.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REF. A SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001113, EM ANEXO, DESTINADOS A KOMBI PLACA MNZ-9247/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA PULBLICA MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0002712 | 22/12/2009 | 1120.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REF. A SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001132, EM ANEXO, DESTINADOS A CAMINHONETE D20 PLACA MNG-1289/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA PULBLICA MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002716 | 22/12/2009 | 2163.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | REF. A MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001181, EM ANEXO, DESTINADO A CAMIONETE D-20 MNG-1289, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002718 | 22/12/2009 | 417.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | REF. A MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001183, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002720 | 22/12/2009 | 2286.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | REF. A MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001192 EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNZ-5119, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0002724 | 22/12/2009 | 7746.10 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | REF. A VENDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ CONSUNO/ PAPELARIA CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº(S) 011434, 011435 E 011436, EM ANEXO, DESTINADAS A EBPM-EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 23/12/2009 | 507.60 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | REF. AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005391, EM ANEXO, DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 24/12/2009 | 500.00 | 00016155114404 | FRANCISCO DE ASSIS MELO | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) PIPAS DE AGUA TRATADA CLORADA, PROPRIA PARA CONSUMO,PARA USF I UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I, MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 000613, EM ANEXO - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 24/12/2009 | 1500.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHEIRO CIVIL PRESTADOS A SEINF - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000614, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/12/2009 | 290.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇOES E POLIMENTOS, PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000615, EM ANEXO.OBS: MACIEL NOGUEIRA DE MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/12/2009 | 300.00 | 00007588125403 | IVAN TORRES DE LUCENA | REF. A SERVIÇOS DE DIGITADOR PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000622, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/12/2009 | 389.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DA GLOGO, COM VENCIMENTO EM 08/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/12/2009 | 280.00 | 00004877568433 | ALMIR MORAIS DE MEDEIROS | REF. A SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇOES E POLIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000619, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/12/2009 | 300.00 | 00079900461487 | BENEDITO DE MORAIS SOARES | REF. A SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇAO DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000617, EM ANEXO - FMS/ CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/12/2009 | 270.00 | 00004681872431 | MAXSUEL FEITOSA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000620, EM ANEXO - FMS/ CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/12/2009 | 300.00 | 00007248325481 | FABIANO RICELLY COSTA | REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000621, EM ANEXO - FMS/ CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/12/2009 | 2964.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO, COM VENCIMENTO EM: 08/01/2010 - FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/12/2009 | 285.00 | 08826538000161 | HAECIO MEDEIROS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM ELETRONICA PRESTADOS A COORDENACAO E CONTROLE DE AVALIACAO DA SAUDE PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000623, EM ANEXO - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/12/2009 | 280.00 | 00007005136470 | GIRLIANE DANTAS DE CARVALHO | REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O PROGRAMA CREAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000616, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002746 | 28/12/2009 | 2612.00 | 10197914000148 | TAMIRES ALMEIDA SIMOES | REFERENTE AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000106, EM ANEXO, DESTINADO A RECUPERACAO, REFORMAS, MANUTENCAO, CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO DOS PREDIOS , DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/12/2009 | 290.00 | 00007683519448 | HELIDA RAISSA DE MEDEIROS | REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A COORDENAÇAO DA EBPM-EDUCAÇAO BASICA PUBLCA MUNICIPAL, MODALIDADE CRECHE, MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000618, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/12/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | REF. AO CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM: 30/12/2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002748 | 28/12/2009 | 761.47 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002238 E 002239, EM ANEXO, DESTINADO AO PNAE-EJA -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- 10ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002749 | 29/12/2009 | 912.51 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002236 E 002237, EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEP/PRE ESCOLA -PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO PRE-ESCOLA- 10ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002750 | 29/12/2009 | 1603.95 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002234 E 002235 , EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEC-CRECHE-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DE CRECHE- 10ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002751 | 29/12/2009 | 2961.07 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002240, 002241 E 002242, EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEF-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL- 10ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002752 | 29/12/2009 | 386.42 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 002232 E 002233, EM ANEXO, DESTINADO AO PNAEM-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO MEDIO- 10ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/12/2009 | 270.00 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 000166, 000167, 000168 E 000169, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NA PRE -ESCOLA- PNAEP/PRE-ESCOLA- 10ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/12/2009 | 770.00 | 00075378108420 | CARLOS ANTONIO PINHO- SACOLAO DA ECONOMIA | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº 005395 E 005396, EM ANEXO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ CRECHE - 10ª PARCELA/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/12/2009 | 290.00 | 00075378108420 | CARLOS ANTONIO PINHO- SACOLAO DA ECONOMIA | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº 005393 E 005394, EM ANEXO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEM/ ENSINO MEDIO - 10ª PARCELA/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/12/2009 | 600.00 | 00003772884466 | MARIA DE MEDEIROS LUCENA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE E COSTELA BOVINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 042042, EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MERENDA ESCOLAR)- 10ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/12/2009 | 600.00 | 00005143206480 | TEREZA DE SOUZA N. ANDRADE | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE E COSTELA BOVINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 042041, EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF-PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MERENDA ESCOLAR)- 10ª PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/12/2009 | 82696.14 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%), REF. AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO INTEGRAL DE 2009.FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/12/2009 | 30035.71 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO), REF. AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO INTEGRAL DE 2009..FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/12/2009 | 20285.27 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO), REF. AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO INTEGRAL DE 2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/12/2009 | 300.00 | 00004478259410 | ROSILANDIA CAMPOS DE MORAIS PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA A EMEIF FRANCISCO PERGENTINO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000624, EM ANEXO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/12/2009 | 300.00 | 00006673921498 | ELIANE BATISTA DE MEDEIROS PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA A EMEIF FRANCISCO PERGENTINO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000625, EM ANEXO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/12/2009 | 300.00 | 00000684029707 | ARNALDO DANIEL DA SILVA | REF. A SERVIÇOS DE MECANICO PRESTADOS AO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000626, EM ANEXO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/12/2009 | 280.00 | 00002477867482 | WILSON TORRES DE MEDEIROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO CIEM-CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇAO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000630, EM ANEXO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Programa Bolsa Família Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0002759 | 29/12/2009 | 3124.17 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | REF. A VENDA DE MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº (S) 001763 E 001764, EM ANEXO, DESTINADOS AO DESEVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, ACOES, ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA EXECULTADOS NAS DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0002760 | 29/12/2009 | 1224.30 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | REF. A VENDA DE MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº (S) 001760, 001761 E 001762, EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS, ACOES, ATIVIDADES DO PROJOVEM, DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0002761 | 29/12/2009 | 7152.68 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001774, 001775, 001776, 001777 E 001778, EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS ACOES E ATIVIDADES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - PAPI: Programa de Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0002762 | 29/12/2009 | 607.50 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001765, 001766, 001767 E 001768, EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ACOES, ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO PAPI - PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0002763 | 29/12/2009 | 1335.39 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001769, 001770, 001771, 001772 E 001773, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/12/2009 | 4565.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL- CREAS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/12/2009 | 5430.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR. DE ACAO SOCIAL- PAIF/CRAS/CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/12/2009 | 2610.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL/ PROGRAMA PRO JOVEM, MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/12/2009 | 4049.81 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REF. AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO INTEGRAL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0002788 | 29/12/2009 | 593.10 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. A VENDA DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº (S) 002253, 002254, 002255, 002256 E 002257, EM ANEXO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS, ACOES, ATIVIDADES E CAPACITACOES DO PROGRAMA PROJOVEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0002789 | 29/12/2009 | 458.33 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. A VENDA DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº (S) 002249, 002250, 002251 E 002252, EM ANEXO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS, ACOES, ATIVIDADES E CAPACITACOES DO PROGRAMA PROJOVEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0002790 | 29/12/2009 | 1265.83 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. A VENDA DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº (S) 002243, 002244, 002245, 002246, 002247 E 002248, EM ANEXO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS, ACOES E ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA/ CRAS/ PAIF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/12/2009 | 545.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REF. AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO INTEGRAL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/12/2009 | 1789.81 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA,REF. AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO INTEGRAL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/12/2009 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO URETROCISTOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE: RANIERE REDI DE MEDEIROS, DOENTE CARENTE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 049757, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/12/2009 | 6.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002767 | 29/12/2009 | 1930.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | REF. A VENDA DE 731,07 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001669, EM ANEXO - DESTINADOS A CARAVAN GM, PLACA MNG-4714, DAS UBS/ PSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CORRESPONDENTEAO CONSUMO DURANTE OS PERIODOS DAS CAMPANHAS DE VACINACAO ANTI-INFLUENZA PAR IDOSOS E ANTI-POLIO/ PARALIZIA INFATIL, NO ANO DE 2009.ECD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/12/2009 | 2694.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EDNALDO MARQUES BEZERRA LOTADO NA SECR DE SAUDE( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), REF. AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DE 2009.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/12/2009 | 3889.74 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA ) REF. AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO INTEGRAL DE 2009. PAB . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/12/2009 | 6579.40 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(VIG. EPIDEMIOLOGICA) REF. AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO INTEGRAL DE 2009. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/12/2009 | 13634.99 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE ) REF. AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO INTEGRAL DE 2009 - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/12/2009 | 11506.60 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE )REF. AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO INTEGRAL DE 2009. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/12/2009 | 290.00 | 00075286017487 | CAPOTARIA UNIAO -SEBASTIAO A. DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS DE LUBRIFACADOR PRESTADOS A FROTA DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000627, EM ANEXO - FMS/ CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/12/2009 | 280.00 | 00005124562838 | FRANCISCO DE MEDEIROS PORTO | REF. A SERVIÇOS DE SONOPLASTIA PRESTADOS A COORDENAÇAO DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000628, EM ANEXO - FMS/ CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/12/2009 | 300.00 | 00003887441460 | GILSON NOGUEIRA GOMES | REF. A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO/ SANEAMENTO BASICO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000629, EM ANEXO - FMS/ CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/12/2009 | 2618.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS ( EM JOAO PESSOA-PB ) AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000 QUE TEVE SEUS VALORES ATUALIZADOS PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/12/2009 | 7985.06 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO INTEGRAL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/12/2009 | 10148.86 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, REF. AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO INTEGRAL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/12/2009 | 28600.41 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REF. AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO INTEGRAL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/12/2009 | 233.87 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/12/2009 | 4111.70 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO , REF. AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO INTEGRAL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/12/2009 | 612.13 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO , REF. AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO INTEGRAL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/12/2009 | 1543.80 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO,REF. AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO INTEGRAL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/12/2009 | 1.22 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/12/2009 | 270.00 | 00008242871426 | SURAMA ROBERTHA L. AZEVEDO | REF. AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FIANANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE--PB, MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000648, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/12/2009 | 1.94 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE - 283141-4 (ICMS - FEDERAL) , CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/12/2009 | 962.74 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/12/2009 | 5310.17 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/12/2009 | 2300.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA ELABORACAO DE PLANO COTADO E SUAS RESPECTIVAS SECOES TRANSVERSAIS DO NOVO TERRENO ONDE SERA IMPLANTADA A RODOVIARIA DE PASSAGEIROS, ASSIM COMO O LEVANTAMENTO PLANIMETRICO E SECOES TRANSVERSAIS E LOGITUDINAIS NAS RUAS DE ENTORNO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000632, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002815 | 30/12/2009 | 4521.13 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | REF.A VENDA DE 2.153LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001673, EM ANEXO, DESTINADOS A PATROL MOTONIVELADORA WDV, PAR A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURATE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0002841 | 30/12/2009 | 14340.00 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVICOS LTDA | REF. AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000329, EM ANEXO, DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0002848 | 30/12/2009 | 2019.50 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | REF. A VENDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ CONSUNO/ PAPELARIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 011447, EM ANEXO, DESTINADOS A SECREATARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/12/2009 | 1120.00 | 00005052487436 | FRANCISCO DE ASSIS FRANÇA LIMA | SERVICOS DE ORNAMENTACAO DAS AVENIDAS DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS, DURATE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FSICAL DE SERVIÇO Nº 000634, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/12/2009 | 1100.00 | 00000769309470 | JAMES JANUARIO M. OLIVEIRA | SERVICOS DE TECNICO DE INFORMATICA PRESTADOS AS DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000637, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/12/2009 | 280.00 | 00006465487438 | LEANDRO CABRAL DA SILVA | REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A DIRETORIA DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000644, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/12/2009 | 300.00 | 00009507169440 | ANALYA MIZAELY DE MEDEIROS AZEVEDO | REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000651, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0002844 | 30/12/2009 | 3570.00 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVICOS LTDA | REF. AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000330, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESTRUTURAS FISICAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0002849 | 30/12/2009 | 2019.50 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | REF. A VENDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ CONSUNO/ PAPELARIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 011448, EM ANEXO, DESTINADOS A SECREATARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/12/2009 | 94.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE - 3462 - 1217- DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE -PB COM VENCIMENTO 01/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/12/2009 | 434.00 | 34028316515375 | CORREIOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/12/2009 | 760.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. AOS SERVICOS DE LOCUCAO E SONOPLASTIA PRESTADOS A DIFUSORA DO SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000639, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/12/2009 | 280.00 | 00003196971422 | JUVERLAN DOS SANTOS SILVA | REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ADVOGACIA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000647, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/12/2009 | 2000.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | REF. AOS SERVIÇOS DE DIVULGACAO DAS CAPANHAS DE VACINACAO ANTI-TETANO, DIFTERIA, POLIOMIELITE, SARAMPO, TUERCULOSE, INFLUENZA, ANTI-RABICA, ETC. DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000677, EM ANEXO - FMS/ CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002813 | 30/12/2009 | 3564.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | REF.A 1.350 LITRO DE GASOLINA COMUM, COSNTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001674, EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL/ UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PROGRAMA DE SAUDE DA FAMLIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE, A 136 LITROS DE GASOLINACOMUM- MOTOCICLETA HONDA/ CG 125, PLACA MNI-0852, 177 LITROS DE GASOLINA COMUM-MOTO HONDA/XL, PLACA MNN-2393, 1.037 LITROSDE GASOLINA COMUM - AMBULACIA FIAT/DOBLO CARGO PLACA KAK-6467, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/12/2009 | 1220.00 | 00006545462407 | JOSE GERAILDO CEZARINO SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS, LIMPEZA E DESENTUPIMENTOS DAS RESES DE ESGOTAMENTO SANITARIO/ SANEAMENTO BASICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000638, EM ANEXO - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/12/2009 | 1275.00 | 00004484645432 | SEVERINO RIVELINO NETO DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE 51 (CINQUENTA E UMA) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADOS A ADEQUECAO/ RECUPERACAO/ REFORMA DA USF I- UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I, DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SAO MAMEDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000640, EM ANEXO - CER-COMPENSACAO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/12/2009 | 1275.00 | 00006781083406 | JOSE INOCENCIO DA SILA | SERVIÇOS DE 51 (CINQUENTA E UMA) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADOS A ADEQUECAO/ RECUPERACAO/ REFORMA DA USF I- UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I, DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SAO MAMEDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000641, EM ANEXO - CER-COMPENSACAO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/12/2009 | 2700.00 | 00008518051401 | RIBAMAR NOBREGA | SERVIÇOS DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) DIARIAS DE PEDREIRO DESTINADOS A ADEQUECAO/ RECUPERACAO/ REFORMA DA USF I- UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I, DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SAO MAMEDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000642, EM ANEXO - CER-COMPENSACAO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/12/2009 | 2700.00 | 00051902257472 | JOSE ROMERO GONCALVES DA COSTA | SERVIÇOS DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) DIARIAS DE PEDREIRO DESTINADOS A ADEQUECAO/ RECUPERACAO/ REFORMA DA USF I- UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I, DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SAO MAMEDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000643, EM ANEXO - CER-COMPENSACAO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/12/2009 | 300.00 | 00044184344453 | VALDEMI LUCENA DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS AO PSF- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000646, EM ANEXO - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002837 | 30/12/2009 | 180.00 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | REF. A VENDA DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000407, EM ANEXO, DESTINADAS A MELHORIA DAS CONDIÇOES E DE AMBIENTE DE TRABALHO NAS AREAS FISICAS DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB/ AÇOES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002838 | 30/12/2009 | 3800.00 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | REF. A VENDA DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000405, EM ANEXO, DESTINADAS A RECUPERAÇAO/ REFORMA/ ADEQUAÇAO DA USF I - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB/ CER - COMPENSAÇAO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0002840 | 30/12/2009 | 2617.45 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVICOS LTDA | REF. AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000328, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESTRUTURAS FISICAS E EQUIPAMENTOS DAS COORDENADORIAS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL/ UBS/ USF I, II E III, DURANTE O ANO DE 2009 - FMS/ CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0002843 | 30/12/2009 | 5950.00 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVICOS LTDA | REF. AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000330, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESTRUTURAS FISICAS E EQUIPAMENTOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL/ UBS/ USF I, II E III, DURANTE O ANO DE 2009 - FMS/ CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0002850 | 30/12/2009 | 1211.70 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | REF. A VENDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ CONSUNO/ PAPELARIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 011449, EM ANEXO, DESTINADOS A SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0002798 | 30/12/2009 | 9077.76 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. A VENDA DE MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº (S) 002266, 002267, 002268, 002269, 002270, 02271, 002272 E 00273, EM ANEXO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, ACOES E ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESENVOLVIDO NAS DIRETORIASE COORDENADORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O ANO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0002799 | 30/12/2009 | 0.20 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. A VENDA DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 02259, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0002800 | 30/12/2009 | 0.21 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. A VENDA DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº002260, EM ANEXO, DESTINADO A CASA DA FAMILIA/ CRAS/ PAIF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0002801 | 30/12/2009 | 0.10 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. A VENDA DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002265, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0002802 | 30/12/2009 | 1291.04 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. A VENDA DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº(S) 002261, 002262, 002263 E 002264, EM ANEXO, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, ACOES, E ATIVIDADES DO CREAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0002803 | 30/12/2009 | 0.42 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. A VENDA DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002275, EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE LUCIA DE FATIMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0002804 | 30/12/2009 | 1.17 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. A VENDA DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002274, EM ANEXO, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/12/2009 | 233.15 | 00075378108420 | CARLOS ANTONIO PINHO- SACOLAO DA ECONOMIA | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº 005412 E 005413, EM ANEXO, DESTINADAS AO PAC-PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA (CRECHES MUNICIPAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/12/2009 | 250.00 | 00003457138427 | TALITA MANUELA ALVES FORMIGA | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA A AMPLIACAO DOS FORMULARIOS/QUESTIONARIOS BPC NA ESCOLA, DA LOAS-LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL/BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA-ANO DE 2009-2ª(SEGUNDA) E ULTIMA PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000631, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/12/2009 | 945.00 | 00095371176420 | MARIA BETANIA SILVA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS ENCERRAMENTOS E CONFRATERNIZAÇOES NATALINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS: PAPI; PAC; PROJOVEM; PETI; CREAS E CRAS/ PAIF/ CASA DA FAMILIA, TODOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000635, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/12/2009 | 290.00 | 00004302507462 | EDIVANIA ARAUJO DE LUCENA | PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000645, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0002847 | 30/12/2009 | 4846.80 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | REF. A VENDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ CONSUNO/ PAPELARIA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 011446, EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002809 | 30/12/2009 | 12.47 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | REF. A VENDA DE 4,73 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001671, EM ANEXO - DESTINADOS A MOTOCICLETA HONDA/XLR, PLACA MOE-5910, DA COORDENACAO DO TEEBPM - TRANPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/12/2009 | 320.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA- AR- DIESEL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO DE AUTOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000633, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002814 | 30/12/2009 | 10199.94 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | REF. A VENDA DE 4.858 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001675, EM ANEXO - DESTINADOS AOS VEICULOS DO TEEBPM - TRANPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB: ONIBUS MERCEDES BENS, PLACA MNZ-5119;ONIBUS MARCOPOLO/ VOLARE LOTACAO, PLACA MMZ-9845 E CAMINHONETE PICK-UP GM/ CHEVROLET/D-20, PLACA MNG-1289, DURATE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 3009 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002816 | 30/12/2009 | 4573.20 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | REF . A 1332 LITROS DE GASOLINA COMUM - KOMBI FURGAO VW, PLACA MMZ 9247/PB E 400,3 LITROS DE GASOLINA COMUM - MOTOCICLETA HONDA XLR, PLACA MOE-5910, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2009 - MDE, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL,CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001672, EM ANEXO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/12/2009 | 1015.00 | 00006884027479 | MAURICIO MARINHO DE ARAUJO JUNIOR | SERVICOS DE MONITOR DE INFORMATICA PRESTADOS AO TELECENTRO DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000636, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/12/2009 | 300.00 | 00001392898447 | EDNEY JOSE FARIAS DE ARAUJO | REF. AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PRESTADOS A EBPM-EDUCAÇAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE AO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000649, EM ANEXO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/12/2009 | 300.00 | 00008779921426 | CAMILA MEDEIROS DA SILVA | REF. AOS SERVIÇOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL DE PAPAGAIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2009, COFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000650, EM ANEXO- MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002836 | 30/12/2009 | 7500.00 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | REF. A VENDA DE MERCADORIA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000406, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS, RECUPERAÇOES E REFORMAS DAS ESTRUTURAS FISICAS DOS PREDIOS E EQUIPAMENTOS DA EBPM-EDUCAÇAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O ANO DE 2009. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0002839 | 30/12/2009 | 3382.55 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVICOS LTDA | REF. AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000327, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESTRUTURAS FISICAS E EQUIPAMENTOS DAS DIRETORIAS, COORDENADORIAS E ESCOLAS DA EBPM-EDUCAÇAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2009 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0002842 | 30/12/2009 | 4760.00 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVICOS LTDA | REF. AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000330, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESTRUTURAS FISICAS E EQUIPAMENTOS DA EBPM-EDUCAÇAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2009 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002854 | 31/12/2009 | 1874.00 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | REF . A OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 003080, EM ANEXO, DESTINADOS A FROTA VEICULOS DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB: ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNZ-5119; ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA MMZ-9845; CAMINHONETE PICK-UP D-20 PLACA MNG-1289; KOMBI FURGAO WOSKSWAGEM PLACA MMZ-9347 E MOTOCICLETA HONDA/ XLR 125, PLACA MOE-5910, DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2009.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002856 | 31/12/2009 | 4112.00 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MATERIAL DE CONSTRUÇAO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000415, 000416, 000417 E 000418, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO, CONSERVAÇAO, CONSERTOS, REPAROS, RECUPERAÇOES E REFORMAS DAS ESTRUTURAS FISICAS DOS PREDIOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS E ESCOLAS DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, DE SAO MAMEDE-PB - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002861 | 31/12/2009 | 1103.80 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 017573, 017575 E 017576, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO, CONSERVAÇAO, CONSERTOS REPAROS, RECUPERAÇOES E REFORMAS DAS ESTRUTURAS FISICAS DOS PREDIOS DAS DIRETORIAS, COORDENADORIAS E ESCOLAS DA EBPM- EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PRFEITURA DE SAO MAMEDE - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0002865 | 31/12/2009 | 2600.00 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVICOS LTDA | REF. AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000331, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESTRUTURAS FISICAS E EQUIPAMENTOS DA EBPM-EDUCAÇAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O ANO DE 2009 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002873 | 31/12/2009 | 10701.60 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | REF . A 2.880 LITROS DE OLEO DIESEL - ONIBUS MERCEDES BENS - PLACA MNZ- 5119; 960 LITROS DE OLEO DIESEL - ONIBUS MARCOPOLO VOLARE/LOTAÇAO - PLACA MMZ-9845; 1.256 LITRO DE OLEO DIESEL- CAMINHONETE PICK-UP GM/ CHEVROLET/D-20 - PLACA MNG-1289, CONSTANTE DANOTA FISCAL Nº 001676, EM ANEXO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/ 2009, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, -MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0002878 | 31/12/2009 | 1590.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | PNEUS E CAMARAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001173, EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA MMZ-9845 DO TEEBPM-TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0002887 | 31/12/2009 | 3258.50 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. A VENDA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº(S) 002283, 002285 E 002286, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO, AÇOES, ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DAS DIRETORIAS, COORDEADORIAS E ESCOLAS DA EBPM - EDUCAÇAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MAS MODALIDADES CRECHE, PRE-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MEDIO E EJA - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0002888 | 31/12/2009 | 4625.80 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. A VENDA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº(S) 002282 E 002284, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO, AÇOES, ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DAS DIRETORIAS, COORDEADORIAS E ESCOLAS DA EBPM - EDUCAÇAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURADE SAO MAMEDE-PB, MAS MODALIDADES CRECHE, PRE-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MEDIO E EJA - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/12/2009 | 270.00 | 00006276899496 | MARIZA DE SOUZA NOBREGA ALVES ANDRADE | REF. AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PRESTADOS AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA COORDENAÇAO DA EBPM - EDUCAÇAO ASICA PUBLICA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000652, EM ANEXO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/12/2009 | 1208.70 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO SERVIDOR JOSMALEIDE DE MEDEIROS CABRAL LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%), MES DE OUTUBRO DE 2009.FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/12/2009 | 93785.15 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%), MES DE DEZEMBRO DE 2009.FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/12/2009 | 5084.29 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO), MES DE DEZEMBRO DE 2009.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002916 | 31/12/2009 | 840.00 | 00007470510460 | IVAN MORAIS DE LUCENA JUNIOR | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 028/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000659, EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002917 | 31/12/2009 | 920.00 | 00008981838470 | AESSE DE MEDEIROS GORGONIO | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 033/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000660, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002918 | 31/12/2009 | 1050.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 036/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000661, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002919 | 31/12/2009 | 638.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 039/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000662, EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002920 | 31/12/2009 | 154.00 | 00006840770435 | JOSIEL CABRAL DE MORAIS | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 038/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000663, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002921 | 31/12/2009 | 393.75 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 040/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000664, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002922 | 31/12/2009 | 770.00 | 00004244999400 | GENIBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 031/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000665, EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002923 | 31/12/2009 | 405.00 | 00006658786488 | IDANIR GAMBARRA DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 029/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000666, EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002924 | 31/12/2009 | 702.00 | 00003691199402 | ROGERIO BORGES DE MORAIS | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 032/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000667, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002925 | 31/12/2009 | 880.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 041/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000668, EM ANEXO. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002926 | 31/12/2009 | 595.00 | 00006531955406 | PLAUTO JEFFREY BEZERRA DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 034/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000669, EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002927 | 31/12/2009 | 480.00 | 00004465187432 | JOADIVO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 037/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000670, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002928 | 31/12/2009 | 315.00 | 00000873625463 | JOAO PAULO MONTEIRO PEREIRA | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 035/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000671, EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002929 | 31/12/2009 | 330.00 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 027/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000672, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002930 | 31/12/2009 | 900.00 | 00025112066415 | ALFRANIO CANDEIA DE MELO | REF. AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 DO CONTRATO Nº 030/2009, TOMADA DE PRECOS Nº 003/2009, DO TEEBPM- TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000673, EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/12/2009 | 51215.13 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO), MES DE DEZEMBRO DE 2009 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0002934 | 31/12/2009 | 6650.00 | 03126792000133 | JOSELENE M. DE ARAUJO- JM GRAFICA | REFERENTE AOS IMPRESSOS GRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005460, DESTINADOS A EBPM-EDUCAÇAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O ANO DE 2009. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002859 | 31/12/2009 | 1604.00 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | REF. A VENDA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº(S) 000419, 000420, 000421 E 000422, EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO, CONSERVAÇAO, CONSERTOS, REPAROS, RECUPERAÇOES E REFORMAS DAS ESTRUTURAS FISICAS DOS PREDIOS DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002870 | 31/12/2009 | 4100.00 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MATERIAL DE CONSTRUÇAO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000410, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO, CONSERVAÇAO, CONSERTOS, REPAROS, RECUPERAÇOES E REFORMAS DAS ESTRUTURAS FISICAS DOS PREDIOS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0002881 | 31/12/2009 | 2385.75 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. A VENDA DE MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº(S) 002279 E 002281, EM ANEXO, DESTADAS A MANUTENCAO DAS AÇOES, ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0002882 | 31/12/2009 | 1793.40 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. A VENDA DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002280, EM ANEXO, DESTADAS A MANUTENCAO DAS AÇOES, ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0002883 | 31/12/2009 | 3799.99 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. A VENDA DE MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº(S) 002291, 002292 E 002293, EM ANEXO, DESTADAS A MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS FISICAS, AÇOES, ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0002884 | 31/12/2009 | 15639.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. A VENDA DE MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº(S) 002276, 002277 E 002278, EM ANEXO, DESTADAS A MANUTENCAO DAS AÇOES, ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA/ CRAS/ PAIF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0002885 | 31/12/2009 | 1921.05 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. A VENDA DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº(S) 002288 E 002289, EM ANEXO, DESTADAS A MANUTENCAO DAS AÇOES, ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA/ CRAS/ PAIF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0002886 | 31/12/2009 | 2376.50 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF. A VENDA DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº(S) 002287 E 002290, EM ANEXO, DESTADAS A MANUTENCAO DAS AÇOES, ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA/ CRAS/ PAIF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/12/2009 | 2325.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/12/2009 | 3597.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002866 | 31/12/2009 | 1230.00 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | REF. A VEDA DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000414, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO, CONSERVAÇAO, CONSERTOS. REPAROS, RECUPERAÇOES E REFORMAS DAS ESTRUTURAS FISICAS DOS PREDIOS E EQUIPAMENTOS DOS ORGAOS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/12/2009 | 3552.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA, MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002867 | 31/12/2009 | 1822.00 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | REF. A VEDA DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000413, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO, CONSERVAÇAO, CONSERTOS. REPAROS, RECUPERAÇOES E REFORMAS DAS ESTRUTURAS FISICAS DOS PREDIOS E EQUIPAMENTOS DOS ORGAOS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/12/2009 | 930.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/12/2009 | 3000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME | SERVICOS DE LANTERNAGEM/ FUNILARIA E PINTURA DOS VEICULOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB: CARAVAN GM PLACA MNG-4714/PB, AMBULANCIA FIAT DOBLO CARGO PLACA KAK-6477/PB E AMBULANCIA VW SAVEIRO 1.6 PLACA MOF-8524/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000675, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002853 | 31/12/2009 | 981.50 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | REF. A OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003078, EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPA/UBS/PSF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB: MOTOCICLETA HONDA/CG 125,PLACA MNI-0852; MOTO HONDA/XLR 125 MNN-2393/PB; AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO KAK-6477/PB; AMBULANCIA VW/SAVEIRO 1.6 MOF-8524/PB; CARAVAM GM MMU-4714/PB E CELTA 4P LIFE, PLACA MNO-6932, DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2009 - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002858 | 31/12/2009 | 3057.00 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MATERIAL DE CONSTRUÇAO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000426, 00047, 000428, 000429 E 000430, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO, CONSERVAÇAO, CONSERTOS, REPAROS, RECUPERAÇOES E REFORMAS DAS ESTRUTURAS FISICAS DOS PREDIOS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL/ UBS/ USF - I, II E III DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB - FMS/ CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002863 | 31/12/2009 | 2351.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 017574, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO, CONSERVAÇAO, CONSERTOS REPAROS, RECUPERAÇOES E REFORMAS DAS ESTRUTURAS FISICAS DOS PREDIOS DAS DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL/ UBS/ USF I, IIE III DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB - FMS/ CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0002864 | 31/12/2009 | 5200.00 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVICOS LTDA | REF. AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000331, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESTRUTURAS FISICAS E EQUIPAMENTOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL/ UBS/ USF - I, II E III DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O ANO DE 2009 - FMS/ CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002871 | 31/12/2009 | 6077.00 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MATERIAL DE CONSTRUÇAO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000409, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO, CONSERVAÇAO, CONSERTOS, REPAROS, RECUPERAÇOES E REFORMAS DAS ESTRUTURAS FISICAS DOS PREDIOS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL/ UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O ANO DE 2009 - FMS/ CONTRAPARIDA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002874 | 31/12/2009 | 8421.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | REF. A VENDA DE 2.011 LITRS DE OLEO DIESEL - TRATOR MASSEY FERGUSON 285; 1.999 LITROS DE OLEO DIESEL - TRATOR MASSEY FERGUSON 275, CONSTATES DA NOTA FISCAL Nº 001677, EM ANEXO, DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS ACIMA ESPECIFICADOS DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS/ ATERRO SANITARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE, DURATE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 - FMS/ CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/12/2009 | 4390.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | REF. A VEDA DE MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº(S) 000062 E 000063, EM ANEXO, DESTINADAS AOS VEICULOS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL/ UBS/ USF I, II E III DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB: AMBULACIA FIAT DOBLO CARGO PLACA KAK-6477/PB; AMBULANCIA VW SAVEIRO 1.6 PLACA MOF-8524/PB; CARAVAN GM PLACA MNG-4714/PB E CELTA 4P LIFE PLACA MNO-6932/PB - FMSCONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0002880 | 31/12/2009 | 1400.00 | 08011467000149 | ELIS CRISTINA DA SILVA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE Nº(S) 000016, 000017 E 000018, EM ANEXO, DESTINADOS A DOAÇAO PARA DOENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB/ CLIETELA DO PSF/ ESF/ SUS - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/12/2009 | 290.00 | 00010125439431 | THIAGO THASLEY SILVA PAZ | REF. AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO PRESTADOS AO PROGRAMA DOS ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 000653, EM ANEXO - FMS/ CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/12/2009 | 290.00 | 00009023911431 | CHARLES MEDEIROS DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA USF I - UNIDADE DE AUDE DA FAMILIA I DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000654, EM ANEXO - FMS/CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/12/2009 | 300.00 | 00009471742498 | WAGNER HENRIQUE BATISTA SEUS | REF. AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO PRESTADOS A COORDENAÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000655, EM ANEXO - FMS/ CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/12/2009 | 290.00 | 00008868437406 | ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS PARA USF III - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE, MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISAL DE SERVIÇOS Nº 000656, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/12/2009 | 300.00 | 00010127272461 | NIBLEY MORONI DE ARAUJO SILVA | REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇAO PRESTADOS A COORDENACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000657, EM ANEXO - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/12/2009 | 300.00 | 00009557104481 | TAYRONE KEVIN CHAVES DE MEDEIROS | REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇAO PRESTADOS A COORDENACAO DE CAMPANHAS DE VACINAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000658, EM ANEXO - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/12/2009 | 15566.32 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE ) MES DE DEZEMBRO 2009. PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/12/2009 | 14550.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( SAUDE/ PLANTONISTAS/US/PPI/SUS/ESF), MES DE DEZEMBRO DE 2009.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/12/2009 | 11590.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ) MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/12/2009 | 3477.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA ) MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/12/2009 | 8530.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(VIG. EPIDEMIOLOGICA) MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/12/2009 | 39416.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR DE SAUDE( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0002935 | 31/12/2009 | 1812.00 | 03126792000133 | JOSELENE M. DE ARAUJO- JM GRAFICA | REFERENTE AOS IMPRESSOS GRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005463, DESTINADOS A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL DA PRFEITURA DE SAO MAMEDE-PB/ ATENÇAO BASICA DA SAUDE/ PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/ UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III - FMS/ CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0002936 | 31/12/2009 | 6260.00 | 03126792000133 | JOSELENE M. DE ARAUJO- JM GRAFICA | REFERENTE AOS IMPRESSOS GRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005464, DESTINADOS A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL DA PRFEITURA DE SAO MAMEDE-PB ATENÇAO BASICA DA SAUDE/ PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/ UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III - FMS/ CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0002937 | 31/12/2009 | 510.00 | 03126792000133 | JOSELENE M. DE ARAUJO- JM GRAFICA | REFERENTE AOS IMPRESSOS GRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005466, DESTINADOS A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL DA PRFEITURA DE SAO MAMEDE-PB ATENÇAO BASICA DA SAUDE/ PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/ UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III - FMS/ CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0002938 | 31/12/2009 | 19171.00 | 03126792000133 | JOSELENE M. DE ARAUJO- JM GRAFICA | REFERENTE AOS IMPRESSOS GRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005467, DESTINADOS A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL DA PRFEITURA DE SAO MAMEDE-PB ATENÇAO BASICA DA SAUDE/ PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/ UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III - FMS/ CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/12/2009 | 2929.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/12/2009 | 11874.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/12/2009 | 4200.00 | 00463428000170 | SANDRA SIBELE DANTAS BARRAS | REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000674, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002860 | 31/12/2009 | 1015.00 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MATERIAL DE CONSTRUÇAO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000423, 000424 E 000425, , EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO, CONSERVAÇAO, CONSERTOS, REPAROS, RECUPERAÇOES E REFORMAS DAS ESTRUTURAS FISICAS DOS PREDIOS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002869 | 31/12/2009 | 3610.00 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MATERIAL DE CONSTRUÇAO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000411, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO, CONSERVAÇAO, CONSERTOS, REPAROS, RECUPERAÇOES E REFORMAS DAS ESTRUTURAS FISICAS DOS PREDIOS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/12/2009 | 18008.67 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002855 | 31/12/2009 | 2121.00 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | REF. A OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 003081, EM ANEXO, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB: TRATOR MASSEY FERGUSSON 285; TRATOR MASSEY FERGUSSON 275; TRATOR MASSEY FERGUSSSON 265; PATROL MOTONIVELADORA WDV E CAMINHAO BASCULHANTE CHEVROLET PLACA - 9740, DURANTE O SEGUNDO SEMESTE DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002857 | 31/12/2009 | 4840.00 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MATERIAL DE CONSTRUÇAO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000431, 000432, 000433, 000434 E 000438, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO, CONSERVAÇAO, CONSERTOS, REPAROS, RECUPERAÇOES E REFORMAS DAS ESTRUTURAS FISICAS DOS PREDIOS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS DASECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002862 | 31/12/2009 | 2492.94 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL NºS 017572, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO, CONSERVAÇAO, CONSERTOS REPAROS, RECUPERAÇOES E REFORMAS DAS ESTRUTURAS FISICAS DOS PREDIOS DAS DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SECREATARIA MUNICIPAL DA IFRAESTRUTURADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002872 | 31/12/2009 | 11020.00 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MATERIAL DE CONSTRUÇAO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000408, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO, CONSERVAÇAO, CONSERTOS, REPAROS, RECUPERAÇOES E REFORMAS DAS ESTRUTURAS FISICAS DOS PREDIOS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/12/2009 | 3108.26 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | REF. VENDA DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTATE DA NOTA FISCAL Nº 022589, EM ANEXO, DESTNADO A RECUPERAÇAO DO CARROÇAO BAU DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0002877 | 31/12/2009 | 1900.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | PNEUS E CAMARAS, CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001172, EM ANEXO, DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULANTE GM/ CHEVROLET/ D-60 PLACA MMZ-9740/PB, DA LIMPEZA PUBLIA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/12/2009 | 34604.59 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/12/2009 | 2123.99 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | REFERENTE A VENDA DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº85724, EM ANEXO, DESTINADO AO CARROÇAO BAU DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/12/2009 | 0.16 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE - 7.496-9-FPM , CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/12/2009 | 8882.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO , MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/12/2009 | 2325.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO , MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002868 | 31/12/2009 | 2080.00 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MATERIAL DE CONSTRUÇAO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000412, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO, CONSERVAÇAO, CONSERTOS, REPAROS, RECUPERAÇOES E REFORMAS DAS ESTRUTURAS FISICAS DOS PREDIOS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/12/2009 | 3652.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024